关键绩效考评指标分解表
表（）
关键绩效指标
指标定义
考评标准
考评部门
数源
(考评部门)
期销售收入计划完成率
(期实际销售收入期计划销售收入)*100
减1扣1分增1加2分增减分幅度30分
分公司区域市场
财务部
期销售回款实现率
(期实际回款额期计划回款额)*100
减1扣1分增1加2分增减分幅度30分
分公司区域市场
财务部
应收账款回收率
(期应收账款回收额年应帐账款总额)*100
期月计算求标准月降10增1增2分减1扣1分增减分幅度10分
分公司区域市场
财务部
期新增销商数
指期已签销协议已开始销售公司产品销售回款销商数
公司规定求期需发展销数标准少销商扣2分理商加3分
分公司区域市场
营销服务部
期新增超装饰公司数
指期已签合作协议已开始公司建立业务关系销售回款装饰公司数
公司规定求期需发展装饰公司数标准少装饰公司扣2分装饰公司加3分
分公司
营销服务部
期费预算控制率
(期费发生总额期费预算总额)*100
增1扣1分减1加1分增减幅度5分
分公司区域市场
财务部
期解决投诉率
(期解决投诉数期投诉总数)
标准95增1加1分减1扣1分增减分幅度5分
营销服务部
客户投诉记录客户反馈情况
期客户投诉回复时次数
指未规定24时未客户回复处理意见未时告客户次数
发现次回复时扣3—10分扣分幅度20分
营销服务部
客户投诉记录客户反馈情况
客户投诉部协调时次数
指未规定时相关解决客户投诉部门协调沟通监督催办次数
发现次部协调时扣3—10分扣分幅度20分
营销服务部
解决客户投诉部门
周工作计划未完项数
指周工作计划中规定工作容未完成务数
发现次扣2—5分扣分幅度20分
职部门
直接级行政监督
文字数出错次数
指级(级)传递报告请示等文字数出错次数
发现次扣05—3分扣分幅度10分
职部门
直接级相关部门
部服务满意度
指部门间员工间相互协调支持服务程度
发现次工作协调支持时推诿拒绝扣05—3分扣分幅度10分
职部门
直接级部门员工反映
表（二）
关键绩效指标
指标定义
考评标准
考评部门
数源
(考评部门)
关键绩效指标更新时性
指实施关绩绩效指标考评程中公司领导部门负责求合理增减指标进行时更新(需审批)
发现项未更新指标次月实施扣1—3分扣分幅度10分
力资源部
部门公司领导
绩效考评时性
指规定时间实施绩效考评拖延时间
发现次未时实施绩效考评者负责扣1—5分扣分幅度10分
职部门
力资源部公司领导
数提供时性准确性
指公司求需提供相关数时性准确性详见职部门数提供分解表
未规定时间提供数次扣14分提供数准确项扣05—3分扣分幅度15分
职部门
直接级数部门
信息披露时性
指部门发现问题违规违纪现象员工重表现工作失误等重信息传递时性
未发现重信息1天进行披露次扣05—5分扣分幅度10分
职部门
直接级周会员工反映
合签订时性
指规定需签订(续签)劳动合时性
新员工入司10天间未签订合者次扣1—3分续签劳动合者未提前5天签订次扣1—3分扣分幅度10分
力资源部
直接级员工反映
入职手续办理时性准确性
指新员工入职时规定办理相关手续时性准确准
入职1天入职手续清完备次扣1—3分扣分幅度10分
力资源部
直接级
工作交接准性
指调配员工时办理工作交接手续容完备程度
工作交接清次扣13分扣分幅度5分
调配员工
调出部门
文件传递效率
指部门文件传递时性准确性
接文件未1时传递次扣052分扣分幅度5分
职部门
直接级接收文件部门
文件制作效率
指部门制作文件时性准确性
重文件制作缓慢延误等时间次扣1—5分制作文件质量差数准确等次扣1—5分扣分幅度10分
职部门
直接级接收文件部门
部刊物出刊时性质量
指公司部刊物期刊出常规性错误
未时出刊次扣1—5分犯常规性次扣05—3分扣分幅度10分
行政服务部
直接级部门
表（三）
关键绩效指标
指标定义
考评标准
考评部门
数源
(考评部门)
机文档档时性安全性
指公司重秘密文件等文件(电子)月30日前档采取相应措施保证文件资料(电子文档)安全性
未时档次扣05—3分秘密信息泄漏次扣2—10分扣分幅度15分
职部门
直接级
印章准确性
指章类型流程批准程序正确性章手续齐备
乱乱印章次310分扣分幅度15分
行政服务部
直接级
司机出车安全性
指出车程中安全事违章违纪现象
出现次安全事扣5—20分出现违章违纪现象次扣2—10分扣分幅度30分
行政服务部
直接级
出车手续齐全性
指意出车手续齐全出车严禁利车辆办私事
发现次扣15分扣分幅度10分
行政服务部
直接级
产品出入库手续齐全性
指严格出入库手续办理产品出入手续清产品严禁出入库
发现次扣2—7分扣分幅度20分
仓储部
直接级
产品出入库正确性
指严格产品出入单规定容出入产品严禁乱发乱收
发现次扣5—20分扣分幅度40分
仓储部
直接级客户反映
库存帐准确性
指仓库库存(含进出存)账需规定建账数准确账卡物致字迹清晰
未求建账扣5—10分数准确次扣410分字迹清楚次扣05—3分账卡物致次扣15分扣分幅度30分
仓储部
直接级
设计制作时性
指工程效果图销售工具等设计制作规定时间完成客户处等追问状态
发现次时扣1—8分扣分幅度15分
营销服务部
直接级客户反映
设计制作出次数
指未图纸求进行设计制作出现次数擅改变客户设计求
发现次扣2—10分扣分幅度20分
营销服务部
直接级客户反映
设计制作效果
指客户设计图纸销售工具满意度
客户反映次满意扣1—5分扣分幅度10分
营销服务部
直接级客户反映
客户档案案时更新
指客户档案案规定时更新保证数时效
未时更新次扣2—5分扣分幅度10分
营销服务部
直接级数需求部门反映
表（四）
关键绩效指标
指标定义
考评标准
考评部门
数源
(考评部门)
工作方法流程等持续改进
指工作方法态度技工作流程等应月结月高
持续改进扣05—3分扣分幅度3分
职部门
直接级
改进建议
指公司理方面提出合理化建议
提出建议公司采纳建议加2—5分建设建议(未采纳)加05—2分加分幅度10分
职部门
直接级
培训讨等活动参性
指公司组织培训讨座谈会等活动参程度
参者次扣05—2分扣分幅度5分
职部门
直接级活动持者
员工考勤
指工作期间迟早退旷工脱岗睡岗等基劳动纪律情况
公司规定处理规定情况次扣1—10分扣分幅度30分
职部门
直接级行政监督情况
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表（）
关键绩效指标
指标定义
考评标准
考评部门
数源
(考评部门)
期销售收入计划完成率
(期实际销售收入期计划销售收入)*100
减1扣1分增1加2分增减分幅度30分
分公司区域市场
财务部
期销售回款实现率
(期实际回款额期计划回款额)*100
减1扣1分增1加2分增减分幅度30分
分公司区域市场
财务部
应收账款回收率
(期应收账款回收额年应帐账款总额)*100
期月计算求标准月降10增1增2分减1扣1分增减分幅度10分
分公司区域市场
财务部
期新增销商数
指期已签销协议已开始销售公司产品销售回款销商数
公司规定求期需发展销数标准少销商扣2分理商加3分
分公司区域市场
营销服务部
期新增超装饰公司数
指期已签合作协议已开始公司建立业务关系销售回款装饰公司数
公司规定求期需发展装饰公司数标准少装饰公司扣2分装饰公司加3分
分公司
营销服务部
期费预算控制率
(期费发生总额期费预算总额)*100
增1扣1分减1加1分增减幅度5分
分公司区域市场
财务部
期解决投诉率
(期解决投诉数期投诉总数)
标准95增1加1分减1扣1分增减分幅度5分
营销服务部
客户投诉记录客户反馈情况
期客户投诉回复时次数
指未规定24时未客户回复处理意见未时告客户次数
发现次回复时扣3—10分扣分幅度20分
营销服务部
客户投诉记录客户反馈情况
客户投诉部协调时次数
指未规定时相关解决客户投诉部门协调沟通监督催办次数
发现次部协调时扣3—10分扣分幅度20分
营销服务部
解决客户投诉部门
周工作计划未完项数
指周工作计划中规定工作容未完成务数
发现次扣2—5分扣分幅度20分
职部门
直接级行政监督
文字数出错次数
指级(级)传递报告请示等文字数出错次数
发现次扣05—3分扣分幅度10分
职部门
直接级相关部门
部服务满意度
指部门间员工间相互协调支持服务程度
发现次工作协调支持时推诿拒绝扣05—3分扣分幅度10分
职部门
直接级部门员工反映
表（二）
关键绩效指标
指标定义
考评标准
考评部门
数源
(考评部门)
关键绩效指标更新时性
指实施关绩绩效指标考评程中公司领导部门负责求合理增减指标进行时更新(需审批)
发现项未更新指标次月实施扣1—3分扣分幅度10分
力资源部
部门公司领导
绩效考评时性
指规定时间实施绩效考评拖延时间
发现次未时实施绩效考评者负责扣1—5分扣分幅度10分
职部门
力资源部公司领导
数提供时性准确性
指公司求需提供相关数时性准确性详见职部门数提供分解表
未规定时间提供数次扣14分提供数准确项扣05—3分扣分幅度15分
职部门
直接级数部门
信息披露时性
指部门发现问题违规违纪现象员工重表现工作失误等重信息传递时性
未发现重信息1天进行披露次扣05—5分扣分幅度10分
职部门
直接级周会员工反映
合签订时性
指规定需签订(续签)劳动合时性
新员工入司10天间未签订合者次扣1—3分续签劳动合者未提前5天签订次扣1—3分扣分幅度10分
力资源部
直接级员工反映
入职手续办理时性准确性
指新员工入职时规定办理相关手续时性准确准
入职1天入职手续清完备次扣1—3分扣分幅度10分
力资源部
直接级
工作交接准性
指调配员工时办理工作交接手续容完备程度
工作交接清次扣13分扣分幅度5分
调配员工
调出部门
文件传递效率
指部门文件传递时性准确性
接文件未1时传递次扣052分扣分幅度5分
职部门
直接级接收文件部门
文件制作效率
指部门制作文件时性准确性
重文件制作缓慢延误等时间次扣1—5分制作文件质量差数准确等次扣1—5分扣分幅度10分
职部门
直接级接收文件部门
部刊物出刊时性质量
指公司部刊物期刊出常规性错误
未时出刊次扣1—5分犯常规性次扣05—3分扣分幅度10分
行政服务部
直接级部门
表（三）
关键绩效指标
指标定义
考评标准
考评部门
数源
(考评部门)
机文档档时性安全性
指公司重秘密文件等文件(电子)月30日前档采取相应措施保证文件资料(电子文档)安全性
未时档次扣05—3分秘密信息泄漏次扣2—10分扣分幅度15分
职部门
直接级
印章准确性
指章类型流程批准程序正确性章手续齐备
乱乱印章次310分扣分幅度15分
行政服务部
直接级
司机出车安全性
指出车程中安全事违章违纪现象
出现次安全事扣5—20分出现违章违纪现象次扣2—10分扣分幅度30分
行政服务部
直接级
出车手续齐全性
指意出车手续齐全出车严禁利车辆办私事
发现次扣15分扣分幅度10分
行政服务部
直接级
产品出入库手续齐全性
指严格出入库手续办理产品出入手续清产品严禁出入库
发现次扣2—7分扣分幅度20分
仓储部
直接级
产品出入库正确性
指严格产品出入单规定容出入产品严禁乱发乱收
发现次扣5—20分扣分幅度40分
仓储部
直接级客户反映
库存帐准确性
指仓库库存(含进出存)账需规定建账数准确账卡物致字迹清晰
未求建账扣5—10分数准确次扣410分字迹清楚次扣05—3分账卡物致次扣15分扣分幅度30分
仓储部
直接级
设计制作时性
指工程效果图销售工具等设计制作规定时间完成客户处等追问状态
发现次时扣1—8分扣分幅度15分
营销服务部
直接级客户反映
设计制作出次数
指未图纸求进行设计制作出现次数擅改变客户设计求
发现次扣2—10分扣分幅度20分
营销服务部
直接级客户反映
设计制作效果
指客户设计图纸销售工具满意度
客户反映次满意扣1—5分扣分幅度10分
营销服务部
直接级客户反映
客户档案案时更新
指客户档案案规定时更新保证数时效
未时更新次扣2—5分扣分幅度10分
营销服务部
直接级数需求部门反映
表（四）
关键绩效指标
指标定义
考评标准
考评部门
数源
(考评部门)
工作方法流程等持续改进
指工作方法态度技工作流程等应月结月高
持续改进扣05—3分扣分幅度3分
职部门
直接级
改进建议
指公司理方面提出合理化建议
提出建议公司采纳建议加2—5分建设建议(未采纳)加05—2分加分幅度10分
职部门
直接级
培训讨等活动参性
指公司组织培训讨座谈会等活动参程度
参者次扣05—2分扣分幅度5分
职部门
直接级活动持者
员工考勤
指工作期间迟早退旷工脱岗睡岗等基劳动纪律情况
公司规定处理规定情况次扣1—10分扣分幅度30分
职部门
直接级行政监督情况
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