绩效考评指标运
财务类考核资金筹集理考核考核方法
1.财务部考核分值表
考核象:财务部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)年度固定资产购置计划审查编报情况
5
(2)年度固定资产购置计划完成情况
10
(3)年度公司资金预算审查编报情况
5
(4)年度公司筹资计划编报情况
5
(5)资金计划完成情况
10
(6)部门日常资金计划编报情况
5
定量
指标
(1)筹资计划完成率
35
(2)筹资成控制率
25
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)年度固定资产购置计划审查编报情况:优秀5分良3分般1分差0分
2)年度固定资产购置计划完成情况:优秀10分良6分般2分差0分
3)年度公司资金预算审查编报情况:优秀5分良3分般1分差0分
4)年度公司筹资计划编报情况:优秀5分良3分般1分差0分
5)资金计划完成情况:优秀10分良6分般2分差0分
6)部门日常资金计划编报情况:优秀5分良3分般1分差0分
(2)定量指标
1)筹资计划完成率:计划基数达计划30分超计划130分基础加1分35分限低计划1扣1分扣完止
2)筹资成控制率:计划基数达计划20分低计划130分基础加1分25分限高计划1扣1分扣完止
(续)
2.机电设备部考核分值表
考核象:机电设备部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)固定资产购置申请审查情况
10
(2)固定资产购置计划完成情况
85
(3)部门日常资金计划编报情况
5
定量
指标
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)固定资产购置申请审查情况:优秀10分良6分般2分差0分
2)固定资产购置计划完成情况:优秀85分良60分般30分差0分
3)部门日常资金计划编报情况:优秀5分良3分般1分差0分
财务类考核货币资金理考核考核方法
财务部考核分值表
考核象:财务部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)货币资金收支计划编制质量检查力度
10
(2)项货币资金控制制度制定情况
10
(3)资金调度满意程度
5
(4)备金理质量
5
(5)贯彻执行项政策法规规章制度情况
5
(6)项货币资金理理水
5
定量
指标
(1)货币资金收(支)计划实施差异率
20
(2)货币资金理账实相符程度
25
(3)提供会计信息指标规定时限
15
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)货币资金收支计划编制质量检查力度:优秀10分良6分般2分差0分
2)项货币资金控制制度制定情况:优秀10分良6分般2分差0分
3)资金调度满意程度:优秀5分良3分般1分差0分
4)备金理质量:优秀5分良3分般1分差0分
5)贯彻执行项政策法规规章制度情况:优秀5分良3分般1分差0分
6)项货币资金理理水:优秀5分良3分般1分差0分
(2)定量指标
1)货币资金收(支)计划实施差异率:计划基数达计划15分高(低)计划115分基础加1分20分限低(高)计划1扣1分扣完止
2)货币资金理账实相符程度:历史佳水基数达历史佳水20分超历史佳水120分基础加1分25分限低历史佳水1扣1分扣完止
3)提供会计信息指标规定时限:规定时限基数达规定时限10分规定时限提前1天10分基础加1分15分限迟规定时限1天扣1分扣完止
财务类考核存货理考核考核方法
1.供应部考核分值表
考核象:供应部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)日常责完成情况
10
(2)满足生产需情况
10
(3)存货合理储备量
10
(4)存货品种质量规格理
10
定量
指标
(1)存货周转率
20
(2)库存存货损耗率
10
(3)购入优质品率
10
(4)购入合格率
5
(5)节约资金
5
(6)材料采购成降低率
10
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)日常责完成情况:优秀10分良6分般2分差0分
2)满足生产需情况:优秀10分良6分般2分差0分
3)存货合理储备量:优秀10分良6分般2分差0分
4)存货品种质量规格理:优秀10分良6分般2分差0分
(2)定量指标
1)存货周转率:历史佳水基数达历史佳水15分超历史佳水115分基础加1分20分限低历史佳水1扣1分扣完止
2)库存存货损耗率:历史低水基数达历史低水6分低历史低水16分基础加1分10分限高历史低水1扣1分扣完止
3)购入优质品率:历史佳水基数达历史佳水6分历史佳水提高16分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
4)购入合格率:历史低水基数达历史低水3分低历史低水053分基础加05分5分限高历史低水01扣05分扣完止
5)节约资金:历史佳水基数达历史佳水3分高历史佳水13分基础加05分5分限低历史佳水1扣05分扣完止(果存淡旺季分选择历史数时应该区分淡旺季)
6)材料采购成降低率:目标基数达目标6分低目标16分基础加1分10分限高目标1扣1分扣完止
(续)
2.总务勤部考核分值表
考核象:总务勤部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)日常责完成情况
20
(2)购入存货质量情况
20
定量
指标
(1)采购成降低率
20
(2)库存()损耗率
10
(3)费降低率
15
(4)存货周转率
15
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)日常责完成情况:优秀20分良15分般8分差0分
2)购入存货质量情况:优秀20分良15分般8分差0分
(2)定量指标
1)采购成降低率:目标基数达目标15分低目标115分基础加1分20分限高目标1扣1分扣完止
2)库存()存货损耗率:历史低水基数达历史低水6分低历史低水16分基础加1分10分限高历史低水1扣1分扣完止
3)费降低率:计划基数达计划10分低计划110分基础加1分15分限高计划1扣1分扣完止
4)存货周转率:历史佳水基数达历史佳水10分历史佳水提高110分基础加1分15分限低历史佳水1扣1分扣完止
(续)
3.分厂考核分值表
考核象:分厂 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
日常责完成情况
40
定量
指标
产品周转率
60
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标日常责完成情况:优秀40分良30分般15分差0分
(2)定量指标产品周转率:历史佳水基数达历史佳水50分超历史佳水150分基础加1分60分限低历史佳水1扣1分扣完止
(续)
4.生产计划部考核分值表
考核象:生产计划部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
日常责完成情况
40
定量
指标
(1)产品周转率
40
(2)库存产成品损耗率
20
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标日常责完成情况:优秀40分良30分般15分差0分
(2)定量指标
1)产品周转率:历史佳水基数达历史佳水35分超历史佳水135分基础加1分40分限低历史佳水1扣1分扣完止
2)库存产成品损耗率:历史低水基数达历史低水15分低历史低水115分基础加1分20分限高历史低水1扣1分扣完止
(续)
5.营销中心部考核分值表(部通)
考核象:营销中心部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)日常责完成情况
20
(2)客户满意情况(存货理方面)
20
定量
指标
产成品周转率
60
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)日常责完成情况:优秀20分良15分般8分差0分
2)客户满意情况(存货理方面):优秀20分良15分般8分差0分
(2)定量指标产成品周转率:历史佳水基数达历史佳水50分超历史佳水150分基础加1分60分限低历史佳水1扣1分扣完止
(续)
6.财务部考核分值表
考核象:财务部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)项存货制度制定执行检查情况
10
(2)公司存货指标分解落实情况
20
(3)核算时性准确性
40
(4)报表时性完整性
30
定量
指标
合计
100
参考评分方法
定性指标
1)项存货制度制定执行检查情况:优秀10分良6分般2分差0分
2)公司存货指标分解落实情况:优秀20分良15分般8分差0分
3)核算时性准确性:优秀40分良30分般15分差0分
4)报表时性完整性:优秀30分良25分般16分差0分
财务类考核固定资产理考核考核方法
1.机电设备部考核分值表
考核象:机电设备部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)固定资产理制度制定情况
10
(2)口分级理责落实情况
10
(3)固定资产台账卡片账登记情况
10
(4)固定资产目录编制情况
5
(5)定期盘点情况
5
定量
指标
(1)生产设备数量利率
10
(2)生产设备时间利率
10
(3)设备力利率
10
(4)固定资产损耗率
5
(5)设备完率
5
(6)固定资产产值率
10
(7)固定资产利润率
10
合计
100
总理: 财务总监: 复核: 考核:
参考评分方法
(1)定性指标
1)固定资产理制度制定情况:优秀10分良6分般2分差0分
2)口分级理责落实情况:优秀10分良6分般2分差0分
3)固定资产台账卡片式账登记情况:优秀10分良6分般2分差0分
4)固定资产目录编制情况:优秀5分良3分般1分差0分
5)定期盘点情况:优秀5分良3分般1分差0分
(2)定量指标
1)生产设备数量利率:历史佳水基数达历史佳水6分历史佳水提高16分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
2)生产设备时间利率:历史佳水基数达历史佳水6分历史佳水提高16分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
3)设备力利率:历史佳水基数达历史佳水6分历史佳水提高16分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
4)固定资产损耗率:历史低水基数达历史低水3分低历史低水053分基础加05分5分限高历史低水05扣05分扣完止
5)设备完率:历史佳水基数达历史佳水3分高历史佳水13分基础加05分5分限低历史佳水1扣05分扣完止
6)固定资产产值率:历史佳水基数达历史佳水6分历史佳水提高16分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
7)固定资产利润率:历史佳水基数达历史佳水6分历史佳水提高16分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
(续)
2.总务勤部考核分值表
考核象:总务勤部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)固定资产理制度制定情况
10
(2)口分级理责落实情况
10
(3)固定资产台账卡片账登记情况
10
(4)固定资产目录编制情况
5
(5)定期盘点情况
5
定量
指标
(1)生产设备数量利率
20
(2)设备损失率
20
(3)设备完率
20
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)固定资产理制度制定情况:优秀10分良6分般2分差0分
2)口分级理责落实情况:优秀10分良6分般2分差0分
3)固定资产台账卡片账登记情况:优秀10分良6分般2分差0分
4)固定资产目录编制情况:优秀5分良3分般1分差0分
5)定期盘点情况:优秀5分良3分般1分差0分
(2)定量指标
1)生产设备数量利率:历史佳水基数达历史佳水15分超历史佳水115分基础加05分20分限低历史佳水1扣05分扣完止
2)设备损失率:历史低水基数达历史低水15分低历史佳水115分基础加05分20分限高历史低水1扣05分扣完止
3)设备完率:历史佳水基数达历史佳水15分超历史佳水115分基础加1分20分限低历史佳水1扣1分扣完止
(续)
3.财务部考核分值表
考核象:财务部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)固定资产投资计划审查情况
15
(2)行性证计划达情况
15
(3)检查固定资产投资计划执行情况
10
(4)利效果综合评价情况
5
(5)筹集资金监督情况
25
(6)固定资产核算分析情况
30
定量
指标
合计
100
参考评分方法
定性指标
1)固定资产投资计划审查情况:优秀15分良10分般5分差0分
2)行性证投资计划达情况:优秀15分良10分般5分差0分
3)检查固定资产投资计划执行情况:优秀10分良6分般2分差0分
4)利效果综合评价情况:优秀5分良3分般1分差0分
5)筹集资金监督情况:优秀25分良20分般10分差0分
6)固定资产核算分析情况:优秀30分良25分般16分差0分
(续)
4.部门考核分值表
考核象:部门 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)固定资产理责落实情况
20
(2)固定资产理制度执行情况
20
定量
指标
(1)设备利率
20
(2)设备完率
20
(3)设备利润率
20
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)固定资产理责落实情况:优秀20分良15分般8分差0分
2)固定资产理制度执行情况:优秀20分良15分般8分差0分
(2)定性指标
1)设备利率:历史佳水基数达历史佳水15分超历史佳水115分基础加1分20分限低历史佳水1扣1分扣完止
2)设备完率:历史佳水基数达历史佳水15分超历史佳水115分基础加1分20分限低历史佳水1扣1分扣完止
3)设备利润率:历史佳水基数达历史佳水15分超历史佳水115分基础加1分20分限低历史佳水1扣1分扣完止
财务类考核形资产理考核考核方法
1.技术开发部考核分值表
考核象:技术开发部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)日常责完成情况
10
(2)新品满足社会需情况
10
(3)新产品开发研制实施情况
10
(4)新品质量情况
10
定量
指标
(1)投资偿期
20
(2)开发研制期
25
(3)费预算完成率
15
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)日常责完成情况:优秀10分良6分般2分差0分
2)新产品满足社会需情况:优秀10分良6分般2分差0分
3)新产品开发研制实施情况:优秀10分良6分般2分差0分
4)新产品质量情况:优秀10分良6分般2分差0分
(2)定性指标
1)投资偿期:投资计划期基数达计划求15分提前1015分基础加1分20分限延10扣1分扣完止
2)开发研制期:投资计划期基数达计划求20分提前1020分基础加1分20分限延10扣1分扣完止
3)费预算完成率:预算水基数达预算水10分超110分基础加1分15分限低1扣1分扣完止
(续)
2.营销中心考核分值表
考核象:营销中心 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)日常责完成情况
40
(2)侵犯商标权处理情况
30
(3)商标注册情况
30
定量
指标
合计
100
参考评分方法
定性指标
1)日常责完成情况:优秀40分良30分般15分差0分
2)侵犯商标权处理情况:优秀30分良25分般16分差0分
3)商标注册情况:优秀30分良25分般16分差0分
(续)
3.行政部考核分值表
考核象:行政部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)日常责完成情况
20
(2)土权形成转出售外投资程中工作情况
10
(3)土证书保情况
10
定量
指标
土权增值率
60
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)日常责完成情况:优秀20分良15分般8分差0分
2)土权形成转出售外投资程中工作情况:优秀10分良6分般2分差0分
3)土证书保情况:优秀10分良6分般2分差0分
(2)定量指标
土权增值率:期期末水基数达期期末水50分超期期末水150分基础加1分60分限低期期末水1扣1分扣完止
(续)
4.财务部考核分值表
考核象:财务部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)日常责完成情况
10
(2)形资产形成程控制情况
10
(3)转出售投资收益理情况
5
(4)形资产核算情况
15
定量
指标
形资产收益回笼率
60
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)日常责完成情况:优秀10分良6分般2分差0分
2)形资产形成程控制情况:优秀10分良6分般2分差0分
3)转出售投资收益理情况:优秀5分良3分般1分差0分
4)形资产核算情况:优秀15分良10分般5分差0分
(2)定量指标
形资产收益回笼率:历史佳水基数达历史佳水50分超历史佳水150分基础加1分60分限低历史佳水1扣1分扣完止
财务类考核成理考核考核方法
1.技术开发部考核分值表
考核象:技术开发部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
开发研制新产品市场容量科技含量情况
40
定量
指标
(1)新产品增加值率
30
(2)产品适销率
30
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
开发研制新产品市场容量科技含量分析情况:优秀40分良30分般15分差0分
(2)定量指标
1)新产品增加值率:历史佳水基数达历史佳水25分超历史佳水125分基础加1分30分限低历史佳水1扣1分扣完止
2)产品适销率:历史佳水基数达历史佳水25分超历史佳水125分基础加1分30分限低历史佳水1扣1分扣完止
(续)
2.供应部考核分值表
考核象:供应部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)满足生产需
10
(2)外服务质量
10
(3)库房理质量
20
定量
指标
(1)采购成降低率
40
(2)部门费降低率
20
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)满足生产需:优秀10分良6分般2分差0分
2)外服务质量:优秀10分良6分般2分差0分
3)库房理质量:优秀20分良15分般8分差0分
(2)定量指标
1)采购成降低率:计划基数达计划水30分低计划135分基础加1分30分限高计划1扣1分扣完止
2)部门费降低率:计划基数达计划水15分低计划115分基础加1分20分限高计划1扣1分扣完止
(续)
3.机电设备部考核分值表
考核象:机电设备部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)源供应满意度
30
(2)服务质量
10
定量
指标
(1)动实际成标准成价差
25
(2)设备利率
10
(3)设备完率
10
(4)制造费降低率
15
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)源供应满意度:优秀30分良25分般16分差0分
2)服务质量:优秀10分良6分般2分差0分
(2)定量指标
1)动实际成标准成价差:计划基数达计划20分低计划120分基础加1分25分限高计划1扣1分扣完止
2)设备利率:历史佳水基数达历史佳水6分超历史佳水15分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
3)设备完率:历史佳水基数达历史佳水6分超历史佳水15分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
4)制造费降低率:计划基数达计划10分低计划110分基础加1分15分限高计划1扣1分扣完止
(续)
4.生产计划部分厂考核分值表(通)
考核象:生产计划部分厂 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)满足销售需情况
15
(2)产品质量情况
15
(3)生产理情况
10
定量
指标
(1)产品收率
5
(2)实际成标准成量差
5
(3)设备完率
5
(4)设备利率
5
(5)劳动生产率
5
(6)销售收入工资率
5
(7)制造费降低率
5
(8)产品成降低率
5
(9)目标成实现率
10
(10)百元销售收入质量成(负责部障损失)
5
(11)百元制造成质量成(负责部障损失)
5
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)满足销售需情况:优秀15分良10分般5分差0分
2)产品质量情况:优秀15分良10分般5分差0分
3)生产理情况:优秀10分良6分般2分差0分
(2)定量指标
1)产品收率:历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
2)实际成标准成量差:计划基数达计划3分低计划13分基础加1分5分限高计划1扣1分扣完止
3)设备完率:历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
4)设备利率:历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
(续)
5)劳动生产率:历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
6)销售收入工资率:历史低水基数达历史低水3分低历史低水13分基础加1分5分限高历史低水1扣1分扣完止
7)制造费降低率:计划基数达计划3分低计划13分基础加1分5分限高计划1扣1分扣完止
8)产品成降低率:年数基数达年数3分低年数13分基础加1分5分限高年数1扣1分扣完止
9)目标成实现率:目标基数达目标6分低目标16分基础加1分10分限高目标1扣1分扣完止
10)百元销售收入质量成(负责部障损失):历史低水基数达历史低水3分低历史低水13分基础加1分5分限超历史低水1扣1分扣完止
11)百元制造成质量成(负责部障损失):历史低水基数达历史低水3分低历史低水13分基础加1分5分限超历史低水1扣1分扣完止
(续)
5.品质理部考核分值表
考核象:品质理部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
外服务质量
40
定量
指标
(1)百元销售收入质量成
50
(2)部门费降低率
10
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
外服务质量:优秀40分良30分般15分差0分
(2)定量指标
1)百元销售收入质量成:历史低水基数达历史低水40分低历史低水140分基础加1分50分限高历史低水1扣1分扣完止
2)部门费降低率:计划基数达计划6分低计划16分基础加1分10分限高计划1扣1分扣完止
(续)
6.力资源部考核分值表
考核象:力资源部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
事理质量
40
定量
指标
(1)销售收入工资率
30
(2)全员劳动生产率
30
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
事理质量:优秀40分良30分般15分差0分
(2)定量指标
1)销售收入工资率:历史低水基数达历史低水25分低历史低水125分基础加1分30分限高历史低水1扣1分扣完止
2)全员劳动生产率:历史佳水基数达历史佳水25分超历史佳水125分基础加1分30分限低历史佳水1扣1分扣完止
(续)
7.营销中心考核分值表
考核象:营销中心 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
销售费控制情况
40
定量
指标
百元销售收入外部障损失
60
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
销售费控制情况:优秀40分良30分般15分差0分
(2)定量指标
百元销售收入外部障损失:历史低水基数达历史低水50分低历史低水150分基础加1分60分限超历史低水1扣1分扣完止
(续)
8财务部考核分值表
考核象:财务部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)成费计划测算达情况
10
(2)报表时性准确性
15
(3)成分析情况
15
定量
指标
(1)目标成实现率
25
(2)产品成降低率
20
(3)制造费降低率
15
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)成费计划测算达情况:优秀10分良6分般2分差0分
2)报表时准确性:优秀15分良10分般5分差0分
3)成分析情况:优秀15分良10分般5分差0分
(2)定量指标
1)目标成实现率:目标基数达目标20分低目标120分基础加1分25分限超目标1扣1分扣完止
2)产品成降低率:年数基数达年数15分低年数115分基础加1分20分限高年数1扣1分扣完止
3)制造费降低率:计划数基数达计划10分低计划110分基础加1分15分限高计划1扣1分扣完止
财务类考核期间费理考核考核方法
1总务勤部考核分值表
考核象:总务勤部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)日常责完成情况
20
(2)定额标准合理程度
10
(3)费考核奖惩制度合理程度
10
定量
指标
部门项费预算完成率
60
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)日常责完成情况:优秀20分良15分般8分差0分
2)定额标准合理程度:优秀10分良6分般2分差0分
3)费考核奖惩制度合理程度:优秀10分良6分般2分差0分
(2)定量指标
部门项费预算完成率:预算基数达预算50分低预算150分基础加1分60分限高预算1扣1分扣完止
(续)
2财务部考核分值表
考核象:财务部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)日常责完成情况
10
(2)相关制度制定完善程度
6
(3)资金调度情况
6
(4)相关定额标准制定合理程度
6
(5)年末费预算编制情况
6
(6)相关报表资料时性准确性
6
定量
指标
(1)部门项费预算完成率
40
(2)均利息率
20
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)日常责完成情况:优秀10分良6分般2分差0分
2)相关制度制定完善程度:优秀6分良4分般2分差0分
3)资金调度情况:优秀6分良4分般2分差0分
4)相关定额标准制定合理程度:优秀6分良4分般2分差0分
5)年末费预算编制情况:优秀6分良4分般2分差0分
6)相关报表资料时性准确性:优秀6分良4分般2分差0分
(2)定量指标
1)部门项费预算完成率:预算基数达预算30分低预算130分基础加1分40分限高预算1扣1分扣完止
2)均利息率:历史佳水基数达历史佳水15分低超历史佳水115分基础加1分20分限超历史佳水1扣1分扣完止
(续)
3营销中心考核分值表
考核象:营销中心 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)日常责完成情况
20
(2)弹性滚动预算编制执行情况
15
(3)相关制度制定完善程度
5
定量
指标
(1)部门项费预算完成率
40
(2)销售费率
20
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)日常责完成情况:优秀20分良15分般8分差0分
2)弹性滚动预算编制执行情况:优秀15分良10分般5分差0分
3)相关制度制定完善程度:优秀5分良3分般1分差0分
(2)定量指标
1)部门项费预算完成率:预算基数达预算30分低预算130分基础加1分40分限高预算1扣1分扣完止
2)销售费率:历史佳水基数达历史佳水15分低历史佳水115分基础加1分20分限超历史佳水1扣1分扣完止
(续)
4部门考核分值表
考核象:部门 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
日常责完成情况
40
定量
指标
部门项费预算完成率
60
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
日常责完成情况:优秀40分良30分般15分差0分
(2)定量指标
部门项费预算完成率:预算基数达预算50分低预算150分基础加1分60分限超预算1扣1分扣完止
财务类考核销售应收款理考核考核方法
1营销总监考核分值表
考核象:营销总监 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)营销部领导责履行情况
25
(2)营销队伍建设情况
15
定量
指标
(1)产品销售收入计划完成率
15
(2)合务交货率
5
(3)市场占率
5
(4)销售费率
15
(5)销售费水升(降)速度
5
(6)销售费节约(浪费)额
2.5
(7)应收账款周转率
10
(8)存货周转率
2.5
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)营销部领导责履行情况:优秀25分良20分般10分差0分
2)营销队伍建设情况:优秀15分良10分般5分差0分
(2)定量指标
1)产品销售收入计划完成率:计划基数达计划10分超计划110分基础加1分15分限低计划1扣1分扣完止
2)合务交货率:历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
3)市场占率:历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
4)销售费率:历史低水基数达历史低水10分低历史低水110分基础加1分15分限超历史低水1扣1分扣完止
5)销售费水升(降)速度:历史佳水基数达历史佳水3分历史佳水降少升13分基础加1分5分限历史佳水少降升1扣1分扣完止
6)销售费节约(浪费)额:计划期基数达计划期2分计划期节约12分基础加01分25分限计划期浪费1扣01分扣完止
(续)
7)应收账款周转率:历史佳水基数达历史佳水6分超历史佳水15分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
8)存货周转率:历史佳水基数达历史佳水2分超历史佳水12分基础加01分25分限低历史佳水1扣01分扣完止
(续)
2营销部门考核分值表(销售部门办事处通)
考核象:营销部门 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
项责完成情况
40
定量
指标
(1)产品销售收入计划完成率
15
(2)合务交货率
5
(3)市场占率
5
(4)销售费率
15
(5)销售费水升(降)速度
5
(6)销售费节约(浪费)额
2.5
(7)应收账款周转率
10
(8)存货周转率
2.5
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标 项责完成情况:优秀40分良30分般15分差0分
(2)定量指标
1)产品销售收入计划完成率:计划基数达计划10分超计划110分基础加1分15分限低计划1扣1分扣完止
2)合务交货率:历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
3)市场占率:历史佳水基数达历史佳水3分超历史佳水13分基础加1分5分限低历史佳水1扣1分扣完止
4)销售费率:历史佳水基数达历史佳水10分低历史佳水110分基础加1分15分限超历史佳水1扣1分扣完止
5)销售费水升(降)速度:历史佳水基数达历史佳水3分历史佳水降少升13分基础加1分5分限历史佳水少降升1扣1分扣完止
6)销售费节约(浪费)额:计划期基数达计划期2分计划期节约12分基础加01分25分限计划期浪费1扣01分扣完止
7)应收账款周转率:历史佳水基数达历史佳水6分超历史佳水15分基础加1分10分限低历史佳水1扣1分扣完止
8)存货周转率:历史佳水基数达历史佳水2分超历史佳水12分基础加01分25分限低历史佳水1扣01分扣完止
(续)
3财务部考核分值表
考核象:财务部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)核算准确性时性
40
(2)监督力度
20
(3)报表时性
20
(4)分析深入性针性
20
定量
指标
合计
100
参考评分方法
定性指标
(1)核算准确性时性:优秀40分良30分般15分差0分
(2)监督力度:优秀20分良15分般8分差0分
(3)报表时性:优秀20分良15分般8分差0分
(4)分析深入性针性:优秀20分良15分般8分差0分
财务类考核投资理考核考核方法
1.财务部考核分值表
考核象:财务部 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)项目济效益分析否符合实际
20
(2)项目理制度否完善
15
(3)否科学合理安排投资支出
15
(4)否关投资核算具体规章
20
(5)否时准确核算监督投资
30
定量
指标
合计
100
参考评分方法
定性指标
1)项目济效益分析否符合实际:优秀20分良15分般8分差0分
2)项目理制度否完善:优秀15分良10分般5分差0分
3)否科学合理安排投资支出:优秀15分良10分般5分差0分
4)否制定完善关投资核算具体规章:优秀20分良15分般8分差0分
5)否时准确核算监督投资:优秀30分良25分般16分差0分
(续)
3.专案组考核分值表
考核象:专案组 考核时间:
指标
类
指标
分值
实际分
备注
定性
指标
(1)否时准确解报相关投资信息
15
(2)投资风险控制
25
定量
指标
(1)投资收益率
30
(2)投资回报期
30
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)否时准确解报相关投资信息:优秀15分良10分般5分差0分
2)投资风险控制:优秀25分良20分般10分差0分
(2)定量指标
1)投资收益率:历史佳水基数达历史佳水25分超历史佳水125分基础加1分30分限低历史佳水1扣1分扣完止
2)投资回报期:计划基数达计划水25分计划提前1025分基础加1分30分限计划延10扣1分扣完止
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