兴安肥牛育肥基屠宰加工厂
建设行性研究报告
目 录
第章 总3
第二章 项目建设背景投资建设必性8
第三章 市场分析拟建规模12
第四章 厂址（产品）选择基建设16
第五章 布置方案交通运输26
第六章 生产工艺种牛品种选择28
第七章 育肥基公工程30
第八章 环境保护劳动安全消防32
第九章 资源综合利节34
第十章 企业组织劳动定员员培训35
第十章 建设工期实施进度38
第十二章 投资估算资金筹措39
第十三章 济效益分析42
第十四章 结建议46
附表： 现金流量表 损益表 委托书 位置示意图
供水协议书 供电协议书 环保证明 土证明
单列式半封闭围栏牛舍
第章 总
11项目概况
111项目名称：兴安岭兴安肥牛育肥基屠宰加工厂
112项目性质：新建
113拟建址：兴安岭区加格达奇区
114建设单位：兴安岭兴安肥牛绿色产业限责公司
115项目法代表：闫 渤
12项目建设单位概况
兴安岭兴安肥牛绿色产业限责公司位黑龙江省兴安岭区理位置北纬50°10′53°33′东121°10′127°10′间该区行政属黑龙江省兴安岭行署辖林区国家林业局直属兴安岭林业集团公司营兴安岭兴安肥牛绿色产业限责公司隶属兴安岭行署林业集团公司领导该公司发展天然绿色食品股份制企业
该公司2003年7月1日兴安岭区工商局注册公司兴安岭林业集团公司森林营部技术推广总站闫渤志合资组建公司股东投入均固定资产公司资产重置价值260万元评估价值130万元注册资金伍拾万元法定代表：闫渤监事：赵启凯繁育总工程师：（东北农业学教授博士生导师）李武饲料总工程师：（东北农业学教授博士生导师）潘玉春防疫疾病控制总工程师暂缺公司现职工26中专学历技术员15
公司宗旨充分发挥兴安岭绿色纯天然污染优势遵循持续发展战略优质牧草托生产绿色环保牛肉制品产品实现种资源优化组合兴安岭济振兴发展做贡献
公司营肉牛繁育疫情控制疾病控制架子牛回收育肥饲料加工肉牛屠宰加工销售副产品研制开发
公司采公司加基产业化生产模式兴安岭周边区开展工作繁育方面公司养殖户提供优质科技服务体系疫情控制疾病控制方面公司全区养殖户建立包括畜牧110疫情疾病监控网意外损失方面公司保险公司合作养殖户提供保险业务扶贫业方面公司全区贫困户款养殖肉牛提供资信担保架子牛回收方面公司养殖户提供高般市场价低保护价保证养殖户销售渠道计划全区建立养殖合作社成立肉牛养殖协会建立肉牛育肥基屠宰加工厂皮革厂等项目
13行性研究报告编制
131黑龙江省委关建设农业强省畜牧省决定
132国家产业政策
133兴安岭区国民济社会发展十五规划纲
134区资源开发市场需求
14研范围容
141国家天然林保护政策兴安岭野生动物驯养繁殖基建设实际情况证项目建设必性
142根国外市场需求行业发展趋势相适应运作资金额度确定生产规模根建设资源状况进行建厂条件证
143产业需求进行设施（设备）规划选型确定营指标
144项目需辅助公工程进行技术证遵国家政府环境保护关规定综合评价项目实施环境影响提出行效环保劳动安全等保护措施
145项目需资金进行估算财务分析角度项目进行济分析做出客观公证评价容包括：总说明项目建设背景投资建设必性市场分析拟建规模厂址（产品）选择基建设布置方案交通运输生产工艺种牛品种选择公工程环境保护劳动安全消防资源综合利节企业组织劳动定员员培训建设工期实施进度投资估算资金筹措济效益分析结建议
15建设项目构成
项目拟养殖户牛进行工授精技术培育皮埃蒙特杂交牛回收架子牛育肥育肥牛屠宰销售项目组成：
1皮埃蒙特种牛冻精引进
2犊牛繁殖
3架子牛回收
4育肥基建设
5屠宰车间医疗室办公室员工宿舍
6配套设施相关设备
16项目技术求
序号
技术求
1
种牛品种购置求
1皮埃蒙特种牛冻精9000份工授精成功率15：1
2皮埃蒙特种牛冻精引进意利
2
饲养方式
1圈养：实行圈养育肥采青贮料饲喂法氨化秸秆饲喂法
3
1饲料结构区分精粗矿物饲料
精饲料：谷物蛋白质料等
粗饲料：青贮干草玉米秸糠麸类油饼类等
矿物质：石粉贝壳粉骨粉盐微量元素等
2饮水量：100千克体重需供水10－12升日
4
卫生标准
1饲料卫生求霉变土杂质
2饮水器具整洁
3牛舍臭腐毒
4定期防疫
5
育肥基牛舍建设
1牛舍三侧阳光
2牛舍避开风方牛舍栋间宽敞走廊利牛进行分离喂养方便
3青草垛牛舍坡行坡处便取预防粪尿污染饲料
6
母牛怀胎仔牛成活率
1龄怀胎率：100
2成活率：98
1 7项目济指数
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
员工定员：242机关员37育肥基：65屠宰厂：140
242
2
基占面积
1牛舍2牧养基3占
方米
51858
3
项目总投资
万元
371405
中：1中央省投资金
2企业筹
3000
71405
4
资金途流
1土建
2设备安装
3费
4预备费
5流动资金
万元
2238
99991
11504
16110
200
设备购置余额移动土建
5
基产品销售收入
万元
558864
6
年利润总额
万元
220076
7
投资利润率
％
5925
8
投资利税率
％
6048
9
投资回收期
年
502
含建设期
10
部收益率
％
3688
18行性研究结
1项目符合国家天然林保护政策产业政策指导思想调整林业企业产业结构培育新济增长点安置岗分流员带动农民岗职工走致富路提高民身体素质促进区域济发展具重意义
2项目需技术资金然条件够满足求项工作合理性先进性均完善配套
3产业基调产品研发方符合国家持续发展战略资源优势发挥位规模合理持续调整扩生产基础
4项目投资利润率5925投资利税率6048投资回收期 502 年部收益率3688％项财务指标均表明该项目具显著济社会生态效益较高抗风险力具长足发展产业优势市场潜力
19项目建议结
该项目饲养户关系紧密型济联合关系项目建成公司市场开发（包括产品架子牛市场）相配套产业链需加强否会发生供求产销矛盾时须保证品种优良适时更新换代
总该项目社会效益济效益生态环境效益十分显著供求思路清晰长足发展定位准确项目行
第二章 项目建设背景投资建设必性
21背景
兴安岭国重国林区资源匮乏引发济危机严重困扰着区发展委行署林业集团公司兴企富民强区提出二次创业持续发展战略设想天然林保护工程启动实施契机加快产业结构调整步伐力发展绿色特色产业畜牧养殖业深度开发野生资源逐步实现具区特色立体济
根遏制区生态环境恶化保护现森林资源减少天然林采伐量恢复天然林资源保护生物样性促进林业持续发展国家国家天然林保护十分重视求决心国林区木材生产采伐量减加植树造林森林保护力度森林资源休养生息机会木材生产幅度减产时必须林区实际情况出发跳出林业搞林业集思广益广开业门路妥善安置分流富余员确保林区职工正常收入社会稳定养殖业年林区出现新型产业林区产业产品结构调整起定推动作安置岗职工培育新济增长点效途径转产项目建设天然林保护工程重组成部分天然林保护工程全面实施包括养殖业转产项目建设提供良机遇
22项目建设必性
221调整产业结构需
兴安岭国林区国林业生产基开发建设国济建设做出重贡献长期实行量采伐森林资源环境遭严重破坏森林资源结构性危机逐渐加深独木支撑林业济陷入危困境改变林区两危局面委行署林业集团公司提出二次创业持续发展战略目标发扬战严寒破禁区兴安岭精神积极调整产业产品结构培育新济增长点特天然保护工程实施振兴林区济带难机遇兴安岭林区具丰富草原资源农作物秸秆特豆皮杆柞树叶等资源较丰富资源饲养牛提供坚实食物基础牛饲养方法简便济效益高牛肉市场特国际需求量区外贸易出口创汇起推动作
222建设养牛基农民脱贫致富提供机会
养肉牛投资少效益高饲料秸秆青草糟渣适量精料（玉米糠麸饼粕等）源广泛农户饲料成低牛舍求高牛病少抵抗力强易理均头市肉牛纯收入2000元时养牛业带动相关行业（饲料厂肉食品加工厂屠宰厂皮革厂医药加工厂等）发展劳动力业创造机会
223轻工业提供原料外贸出口创汇需
饲养肉牛生产肉皮毛骨脏血液等副产品食品医药制革服装等轻工业重原料肉牛饲养业发展够促进相配套轻工业发展肉牛产品国际市场畅销商品国黄牛改良育肥质量完全达国际标准加国育肥肉牛成较低价格竞争实力强够促进牛肉外贸易发展
224促进实现生态农业良性循环需
养牛提供畜产品提供粪肥增加土壤肥力改变土壤结构提高土壤蓄水力促进粮果菜增产降低生产成增加农民收种植业养牛提供秸秆农副产品精饲料牛利饲料减少焚烧秸秆济效益生态效益头牛日排粪尿30千克年产粪肥11000千克约相100千克氮磷钾肥料河北省极县牛肥年施机肥29万吨相碳铵4350吨磷肥1921吨硫酸钾1370吨降低生产成粮食均公顷产11790千克时土壤机肥增加 015百分点走出农牧结合良性循环路子安徽省阜阳区力发展养牛量牛粪田年土壤机质1升139全区粮食产量5027万吨（1990年）迅速提高 600万吨（1993年）3年增产100万吨增长194然增产种素综合作结果中土壤机质含量提高重素形成牛肥粮草（秸秆）良性循环
225发展肉牛业利优化畜牧业生产结构推进节粮型畜牧业结构建立
农业产业结构调整2000年农业工作重点畜牧业农业结构调整重组成部分根中央精神畜牧业结构调整重点容稳定发展生猪禽蛋生产加快发展牛羊肉生产突出奶类羊毛生产见牛肉结构调整中重作畜牧业结构指畜种品种畜群产品结构国家畜牧业生产结构应国情相适应国畜牧业生产结构关系国畜牧业前途命运关系市场供应民膳食结构改善
节粮型畜牧业优化畜种结构先进科学饲养技术饲料资源合理利特征节粮高效畜牧业国口众耕年减少粮食生产足饲料短缺基国情决定发展畜牧业必须走节粮型道路生产发挥牛等草食家畜优越性生产潜力
畜种结构国畜牧业历耗粮型生猪肉类结构1998年全国肉类耗粮型猪肉占678禽肉占187草食料牛羊肉仅占125结构极合理果头生猪需精料350千克计国需02亿公顷土生猪生产饲料粮少国疑负担果养牛头年需80—100千克左右精料必须开发利农作物秸秆草山草发展养牛业增加牛肉例国肉类结构继续优化逐步建立起适合国国情畜牧业生产结构
国少粮食偏紧状况长期存出更饲料粮畜牧业国草业资源4亿公顷居世界第二位年类作物秸秆7亿～8亿吨时 800万吨棉菜籽饼4000万吨粮渣等农副产品牛反刍家畜具特殊消化功够充分利青粗饲料农副产品特农区量秸秆科学处理粗蛋白质提高1～2倍消化率提高20相中等青干草质量饲喂肉牛效果良发展牛羊等草食家畜建立国节粮型畜牧业条必路
第三章 市场分析拟建规模
31市场分析
311国市场需求预测
肉类居民生活中必少全价营养性动物蛋白食品食肉量少衡量生活水重标志国均日摄取蛋白质中动物性蛋白质量低世界均水动物性蛋白质需求量
牛肉类理想肉食品营养丰富肉质鲜美蛋白质含量高脂肪胆固醇低含种必需氨基酸维生素微量元素等发达国家年均消费牛肉30千克国足3千克
20世纪80年代国肉牛业取迅速发展中国牛肉产量已1980年269万吨增长1998年4799万吨成仅次美国巴西第三牛肉生产国肉牛养殖较发达区肉牛屠宰加工业相应发展肉牛产业已成济发展支柱产业
80年代前国少进口牛肉80年代着国外开放程度提高国高品质牛肉需求增加开始进口高品质牛肉满足高级宾馆饭店需进口数量1990－1969年进口牛肉牛肉制品直保持2000～3000吨间1996年年进口牛肉牛肉制品增加1万吨左右进口国家区美国澳利亚新西兰中国香港区等中澳利亚进口牛肉占60次美国新西兰中国香港区
着生活水提高保健意识增强类绿色食品市场份额呈升趋势目前崇尚污染绿色食品牛肉副产品恰弥补般食品缺陷天然污染高蛋白绿色食品形象牢牢抓住消费脉搏时牛制品正越越认
312国际市场需求
牛肉市场占量较80年代国牛肉生产幅度增长牛肉产量占世界牛肉总产量重1980年05提高1990年231998年进步提高84时期国牛肉世界牛肉市场占份额呈降趋势牛肉出口量世界市场份额1990年221997年降06果贸易货值进行较国牛肉世界市场占份额更加低微1990年国牛肉出口额占世界牛肉出口额重121997年降04较出目前国牛肉世界牛肉市场竞争力低
20世纪80年代国牛肉出口呈缓慢升趋势90年代牛肉出口波动较1991年全国出口牛肉132万吨国出口牛肉历史高峰1992—1998年牛肉出口直维持2万～5万吨间出口俄罗斯中东国家中国香港区中出口俄罗斯般占出口总量60出口香港区般占25左右
发展牛畜牧业副产品培育区农牧业支柱产业增外贸出口额支持国家出口创汇着非常重意义
313兴安岭畜牧业发展需求：
根兴安岭畜牧业发展规划2010年肉牛肉羊屠宰加工力分达12万吨6万吨畜牧产品加工业实现销售收入60亿元2020年畜牧业畜牧产品加工产业体系充分完善形成品牌产品走出兴安岭入国外市场
32产品价格分析
90年代伴消费水提高保健意识追求生命质量意识崇尚绿色污染食品药品理念形成牛产品销售呈逐年涨趋势
肉牛屠宰产品价格估算
产 品
数量（千克）
单价（元千克）
计
高档肉
205
120
2460
优质切块
783
50
3915
般肉
1532
14
21448
分割碎肉
296
4
1184
皮
1（张）
300（元张）
300
腹脂肪
223
2
446
脏
439
4
1756
头蹄骨
78
2
156
合计
93144
育肥基牛存栏数 2000头育肥时间 120天育肥基年生产育肥牛6000头表中均指原料产品屠宰率约60净肉率507全部肉价值约占肉牛总价值90见提高产肉量极重高档肉优质切块重量占179价值占肉牛价值581抓高档优质牛肉生产时搞皮革脏骨等深加工肉牛生产必然会创造更高济效益
综合素分析项目设计产品产量价格达社会生态济效益目标
33拟建规模
331期工程
设计引进皮埃蒙特种牛冻精9000份年工授精繁殖6000头杂交牛集中育肥规模2000头计算年育肥6000头牛建设屠宰厂（包括处理牛猪羊皮毛加工）
332二期工程
第二期计划建设粉厂血粉厂成东北较牛产品生产基发展兴安岭区养牛事业基扶持农户林户单独饲养示范户先导走家家户户分散饲养路根区验推算区现类农场达260处农场养殖30牛作副业生产全区农场饲养7800牛时引导岗职工发展家庭养牛业户饲养2牛年收入超工资样全区岗转产职工饲养2万余牛区驯养繁殖基龙头农场岗职工养牛纽带全区发展外延养牛28000余加基饲养第二期工程形成养—宰—加工—销售具区特色牛济产业链
333产品方案
1考虑兴安岭区目前牛养殖业没形成较规模养牛事业需进步认知达成识建设规模第期年育肥6000牛起点第二期长远发展目标
2关产品结构：牛肉导产品副产品
第四章 厂址（产品）选择基建设
41区域概况
加格达奇区貌属低丘陵区域海拔400—1400米寒温带陆气候年均气温2—2间日时间长长达17时年霜期100天左右土质肥沃水草丰富具较丰富野生植物药资源然加格达奇区域采林木资源减少牧资源非常丰富根调查该区宜牧荒原100余万亩草甸类草质较污染充分利部分土加该区农业开发区麦豆等长项农作物秸杆做牛羊等饲养动物饲料完全满足万余牛饲料需
42基建设条件
421然条件
理位置
根实踏察牛形貌植需厂址选择兴安岭林局局址位加格达奇南13公里左右处
二形貌
该区低丘陵带北部较高东南西部较低观势坦均坡度9°52′均海拔573米左右
三气象条件
该区属寒温带陆性季风气候冬季受西伯利亚高压控制西北风干燥寒冷漫长夏季受太洋高压影响东南风温凉湿润短暂年均气温25℃左右七月份均气温185℃月份均气温25℃霜期95116天年均降雨量400500mm集中六七八三月份年导风西北风
四水文质
加格达奇区系嫩江水系发源境较河流甘河额尔格气河布库尔河等均流量323亿立方米年
五交通通讯
交通方便：铁路嫩林线牙林线西部穿相会加格达奇通塔河阿里河嫩江呼玛公路齐齐哈尔市公路已建成通车111国道2000年已全线贯通直达省城京城加格达奇卧河通黑河口岸邮电电讯网络畅通产品运输种牛引进出售信息查询提供利条件
43育肥基建设
项目拟回收架子牛圈舍进行工饲养育肥会破坏禁资源然环境
431育肥基布局牛舍建设
架子牛育肥实施圈养育肥基牛舍设施应保证育肥求合理布置育肥基饲养理操作区域育肥基建筑布局生产区办公生活区绿化带隔离区污染道清洁道牛粪堆放点等进行布置运送饲料车道路直接进入生产区牛舍面阳避开风方保证光牛圈舍栋间应宽敞走廊便牛进行拨离饲料库饲料加工间方便牛喂养青草垛青贮窖牛舍坡行风处便取利防火防粪尿污染粪场位置切建筑物风处牛舍距离30米利卫生防疫
牛舍建设采单列式半封闭围栏牛舍三合土面牛舍周边挖深15米宽2米排水沟牛食槽粪尿沟找坡15°采砖瓦顶棚
432育肥基建筑工程量
育肥基建筑物工程量表
项 目
数 量
总面积（方米）
参考价（元方米）
金额（万元）
牛 舍
20
18000
500
900
料 库
1
400
300
12
办公室
200
800
16
饲养库
1
200
450
9
加工间
150
600
9
机修房
100
300
3
青储窖
4
3600
100
36
氨化池
10
1200（立方米）
约200方米
600
12
磅
1
60
250
15
门 卫
2
100
400
4
装牛台
1
24
120
03
配电室
1
40
600
24
锅炉房
1
60
600
36
水泵房
1
24
500
12
堆草场
1
12000
15
18
粪 场
1
10000
15
15
污水沉淀池
1
200
400
8
道 路
6000
36
停车场
500
120
6
合 计
51858
1093
44牛育肥理
441牛育肥原
育肥牛合理搭配饲料青粗饲料精饲料辅定时定量喂食保持饲料量种类相稳定供应充足饮水
放牧牛群保证盐矿物质饲料供量野外饮水需量
442育肥理基条件
合理配套饲料科学安排喂养时间保证饲料样化营养价值高质量
保证育肥场区外进入保持场植物资源受污染保证育肥圈卫生条件严格饲料卫生标准：腐臭毒
保证牛饮水供应充足光条件100千克体重需供水10－12升日
443牛饲养理
1饲养理
育肥牛根生长发育阶段营养需求进行合理调制科学配安排牛日采食保证饲料样化保证饲料营养价值
保护圈舍安静量谢绝外参观防止公牛惊慌炸群损伤应时注意改善圈温度 湿度时保持牛舍卫生定时定区牛群活动促进新陈代谢增强体质保证充足日光射
2饲料供应
牛饲料分精粗饲料矿物质饲料
精饲料：谷物蛋白质料等
粗饲料：青贮干草玉米秸糠麸类油饼类等
矿物质：石粉贝壳粉骨粉盐微量元素等
3饲料源
牛圈养期精粗饲料基行采购矿物质类饲料指定点购买
4饲料加工
粗饲料切短适口标准通加工调制处理提高饮料利率基建加工车间加工设备达圈养期间均衡供应目
45病防防疫
养牛生产程中牛疾病预防认真贯彻预防防重治防治结合方针建立健全必卫生防疫制度加强饲养理改善环境卫生饲养理员进行普牛传染病预防知识教育做检查检测工作杜绝种传染传播机会
451建立基卫生防疫制度
第饲料理制度第二饮水卫生制度第三牛舍卫生制度第四育肥基理制度
452健全卫生防疫措施
防疫指预防防止牛传染病发生言传染病发生般病原微生物传染媒介易感染三素作切断中环传染病发生防疫措施通消灭老鼠杀虫消灭病原微生物控制传染途径二通加强饲养理预防接种提高牛体机体免疫力抗病力
46育肥基选择
育肥基拟建距加格达奇南13公里处该区势较坦宽阔草面积水草茂盛北侧山坡生长桦柞树等野生植物非常适牧业生产完全满足项目工程建设占面积需
47建设条件
该基水质达标没污染完全够满足该基生产生活水基发展规划设计中建水泵房水井1眼基生活生产水完全保证
基生活电利通科研站供电线路直接引入基设置配电室满足项目建设生产生活电需
新选择厂址理位置较公路直通市区通讯设施便利天定时公交车交通条件较方便
天然林资源工程实施调减木材产量产生部分岗富余员该基提供充足劳动力资源
48屠宰厂建设
481建筑工程
根牛屠宰求屠宰厂异建设建设点位加格达奇区东出口粮食储备中心东侧厂区占面积15000方米建筑面积6000方米屠宰厂建筑单层建筑建筑物体长180米宽26米局部宽度46米室净高10米面布置集血间电控室空压机室牛皮暂存间进牛道屠宰脏区屠宰净区白脏区红脏牛头加工间计量间胴体动清洗病牛间滑轮暂存消毒间二分体排酸间6间四分体站剔骨分割区分拣区包装材料间包装区穿堂结冻库4间二次包装处冷藏库2间封闭式月台物料间发货办公室维修室配电室消毒池卫生间淋浴间男女更衣室刀具消毒间走道工休息室贵宾接室贵宾更衣室阿訇室等结构形式框架结构基础采钢筋混凝土独立式基础室装修满足屠宰加工车间求
482供热
采暖新建四吨锅炉房供热热媒热水出水温度90℃
新增室外供热线采焊接钢DN150聚胺脂保温δ40MM直埋埋深14m长度80m
483采暖
采散热器采暖方式室采暖计算温度18～20℃总计项目采暧热负荷600KW
484排水
水
加区市政水供供水压力04Mpa水质完全满足生产生活水标准日水 40m3求供水6m3／h
新建建筑总长180 m 划分2防火分区占面积6000m2单层建筑耐火等级二级总高＜24m总体积10000m3室消防水求15L／s室外消火栓水20L／S消防延续2h次消防水量252m3消防水源采市政水系统线布设式消火栓4处市政水压力04MPa满足项目消防水需求
项目增设冷热水设备均列入项目预算
二排水
屠宰厂污水场南侧污水处理池化粪池处理排入市政排水线
三排水径
室外生活消防水线DN150钢理设总长200m
DN300钢筋砼室外排水线埋设总长150m
485供电
电源
新增315KVA杆变压器1台供电局供10KV电源新建屠宰厂够满足电求
二电力负荷
屠宰厂动力设备容量达240KW室外明合计120KW设备总容量达120KW全部380／220V低压电设备
三供配电方案
采VV23－l000V型电力电缆引中心配电室配电柜配电室分配配电箱车间配电线路导线采BV－1000型导线铁保护分配方式树干式放射式相结合
四明
场装修求选择明灯具采高效节电光源
动力设备外壳均铁保护零线（PE线）电气连接做接保护
486设备
黑龙江兴安岭兴安肥牛绿色产业限责公司
时产30头牛屠宰分割成套设备清单价格
序号
设备称
单位
数量
单价（元）
总价（元）
备注
屠宰设备区域
1
牵牛机
台
1
16000
16000
2
气动翻板箱
台
1
19000
19000
3
安全桩
根
20
600
12000
4
放血提升机
台
1
28000
28000
5
放血动输送机
套
1
40000
40000
6
放血吊链返回系统
套
1
40000
40000
7
放血吊链
根
30
300
9000
8
转换台
台
1
25000
25000
9
蹄滑槽
台
1
8000
8000
10
蹄接收输送车
台
2
3500
7000
11
滑轮吊钩
1000
220
220000
12
滑轮吊钩运输车
辆
4
4000
16000
13
滑轮吊钩运输车提升机
台
1
12000
12000
14
转挂提升机
台
1
14000
14000
15
胴体加工输送机
台
1
120000
120000
16
双柱气力升降机
台
4
35000
140000
17
液压剥皮机
台
1
55000
55000
18
剥皮气力升降强
台
2
15000
30000
19
固定前腿台
台
1
1000
1000
20
剥皮链消毒器
台
1
5000
5000
21
牛头清洗器
台
1
15000
15000
22
固定式工作台
台
7
8000
56000
23
气动白脏接收滑槽
台
1
25000
25000
24
盘式白脏检疫输送机
台
1
60000
60000
25
红脏步检疫输送机
套
1
90000
90000
26
气动白脏分离装置
台
1
15000
15000
27
白脏输送滑槽
台
1
6000
6000
28
白脏加工工作台
套
1
15000
15000
29
废弃白脏接收车
辆
2
3500
7000
30
废弃红脏接收车
辆
2
3500
7000
31
红脏接液槽
套
1
6000
6000
32
红脏输送车
辆
15
4000
60000
33
疑病胴体轨道系统
套
1
20000
20000
34
胴体修整轨道系统
套
1
14000
14000
35
胴体称重系统
套
1
16000
16000
36
悬挂结构
吨
8
9000
72000
37
病牛降机
台
1
8000
8000
38
热胴体淋装置
套
1
30000
30000
39
胴体动输送线
米
85
1500
127500
计
1466500元
二屠宰手动工具
1
牛角前蹄切割器HLS12
台
1
0
进口
2
蹄切割器LS15
台
1
0
进口
3
开胸骨锯BBH30－03
台
1
0
进口
4
带式劈半锯SB50－08
台
1
0
进口
5
气动剥皮刀SD11
台
1
0
进口
6
食结扎器
台
1
0
进口
7
肛门结扎器
台
1
0
进口
8
复式四分体锯ST40－11
台
1
0
进口
9
手动喷林器
2
300
600
10
坡式（提升）降机
台
2
12000
24000
11
锯骨台锯600
2
35000
70000
计
94600元
三卫生消毒设备
1
带刀具消毒器洗手装置
台
16
2500
40000
2
围裙清洗装置
台
5
6000
30000
3
消毒装置
台
4
4000
16000
4
劈式锯消毒装置
台
1
6000
6000
计
92000元
四屠宰中央控制系统
1
屠宰中央控制系统
套
1
120000
120000
2
螺杆式空气压缩机64m3min
套
1
120000
120000
计
240000元
五胃容物输加工
1
胃容物风送系统
套
1
70000
70000
2
洗肚机
台
1
38000
38000
计
108000元
六预冷间分割间滑道分割设备
1
道岔
付
60
800
48000
2
弯道
付
20
500
10000
3
吊架
1100
60
66000
4
轨
米
680
220
149600
5
双层分割板输送机
台
2
80000
160000
L＝20米锈钢制造输送带符合食品卫生带子
6
双层分割工作台1200*700*800
台
48
1600
76800
锈钢机架层防滑毒朔塑料板层锈钢托辊
7
旋转分拣台
台
2
16000
32000
锈钢转台外壳
计
542400元
七安装钢梁： 50T*6000＝300000热镀锌
八安装费： 2843500*6＝170600
九运输费： 需方提
十包装费：
合计民币： 3014100元
注：屠宰设备生产线均欧体卫检标准配置采锈钢材料均符合食品卫生标准电源：380v220v50HZ基础控制电压：24v直流
第五章 布置方案交通运输
51场概况
项目拟加格达奇南13公里处建设占面积523公顷目前场已勘察完毕场区充足场水肥草美场通路场外道路连接点场道路整修工作量已测定完毕外交通连接利
52总面积布置
521总面积布置原
1符合养殖技术牛生活性需确保场区设置安全性合理性
2总体布局建筑物佳达天然光线然通风条件
3充分利资源节约土降低养殖成做环境保护
4发展留余
5建筑物物品仓储设施符合防火卫生防疫安全等关规范规定求
522总面布置方案
述总面图布置原场具体条件场区总体分生产区办公生活区绿化带隔离区污染道清洁道牛粪堆放点（具体见图）
53竖设计
项目建设势坦坡度5左右南北倾斜满足面交通特雨季排水牛然寻坡青季节性生活性需
54道路运输设计
541场势坦双驱动机车非雨季季节里基行满足流物流防火求需建设1500延长米场道路整体设计4米宽砂石路
542运输方式选择
牛产品外销运输铁路场饲料产品运输采道路运输
543运输设备选择
东风141型汽车1台生产生活兼
55技术济指标
育肥基技术济指标
序号
名 称
单 位
数 量
1
占面积
方米
51858
2
圈舍占面积
方米
18000
3
建筑工程占面积
方米
5358
4
道路占面积
方米
6000
5
料场粪场停车场
方米
22500
第六章 生产工艺种牛品种选择
61概述
项目设计规模：第期引进皮埃蒙特种牛冻精9000份年工授精繁殖6000头杂交牛集中育肥规模2000头计算年育肥6000头牛建设屠宰厂（包括处理牛猪羊皮毛加工）第二期发展目标建设骨粉厂血粉厂
62生产纲领
冻精购进工授精架子牛回收育肥育肥牛出售牛副产品加工销售
621繁育体系
冻精购进→工授精→15年龄架子牛回收→育肥→屠宰→加工→出售
622该项目导产品
牛肉该项目导产品牛皮牛血牛骨副产品
623工作制度
工作制度
表61
单 位
年工作日
日工作表
班效工时（时）
繁育
50
1
6
育肥
360
1
10
63工艺技术种牛优选
631工授精繁育
工授精繁育基扩生产实施二期工程目标带动岗职工农民走致富路重途径种牛冻精质量优选水决定着农民基身投入产出水
工授精繁育基路线购进优等种牛冻精→目标化配种→适时淘汰→规避亲→标识分群→良性循环
632牛喂养
饲料搭配：粗饲料＞精饲料＞矿物质例适→定时→定量→水+饲料→员固定→牛群静态
633环境建设
圈舍→整洁宽敞→通风→阳→光→粪便存留→防火设施齐全
第七章 育肥基公工程
71采暖通风
711锅炉房
锅炉房办公室等取暖锅炉1吨水暖炉
712圈舍通风
成牛圈舍通风然通风附加通风装置牛舍建筑时封闭墙体留空气流窗口
72水排污废弃物清
721水
1利场深水井圈舍水道连接日供水量约7吨左右
2圈舍水系统定时水
722排污废弃物清
1圈舍粪便清实行工日理日清运输汽车载体粪便远送区外耕种饲料
73供电
731电源
电源通科研站线路接通考虑该项目实施电容量设杆变压器台低压引入室低压配电室电缆埋架空配电处
732供电设备
设低压配电室处统配场区牛舍电生活区电线路设置根实际需定
74通讯
生产营活动达讯捷高效保证指挥位沟通时场区设分式电话移动电话条件时场区牛群活动设置电脑监控系统
第八章 环境保护劳动安全消防
81设计
811中华民国环境保护法
812中华民国森林法
813中华民国土法
814中华民国消防法
82环境保护
821建设区环境状况
育肥基拟建加格达奇南13公里屠宰厂位加格达奇东出口远离居民区该区表水流河流均未污染周围空气洁净较环境容量
822污染源污染物治理措施
项目污水采污水池进行处理牛粪便进行发酵处理机器噪音采防护处理
823育肥基排放粪尿废弃食物集中贮粪池进行发酵直接输送田里种植业配套发展生产出农副产品喂牛仅环境污染问题治理促进农业发展基建设符合环境保护关规定
824场区进行绿化场区道路两侧载植树木草坪美化环境
825环境理监测
1场理员直员工均兼职环境理工作划分区区制订环保标准责落实
2确定环境监测点制定点监控标准点面建立完善环境保护监测体系
83职业安全卫生
831牛繁殖基生产程理动物养殖业关操作规程作业加强员工劳动安全教育防火安全教育建立健全种规章制度
832确定安全生产工序关键生产工序进行安全素分析针性员工进行培训安全教育提供预防设施
安全素控制点
序 号
名 称
安 全 原
1
牛饲养安全
饲养时牛碰伤
2
饲料加工安全
机械损伤
3
防火安全
粗饲料引起火灾
3
屠宰加工
碰伤机械损伤
833卫生措施
1牛舍日清日洁定期消毒做臭腐毒
2保证牛舍通讯设施效性
3喂养员服饰保持整洁定期消毒杀菌
4牛群进行定期检疫时疫牛进行分离
5喂养员进行定期体检杜绝带传染病源员工牛群接触
6屠宰加工员免疫消毒定期体检
84消防
1项目建设严格执行关防火安全规定饮料场杜绝烟火生产辅助区设置灭火器材
2加强业员防火灭火知识教育保证安全生产需
第九章 资源综合利节
91设计
911中华民国节约源法
912林业部关国家天然林保护工程关森林资源绿色植开发利保护规定
92资源综合利
921森林资源(绿色植)利节约
牛需食物草秸杆等通收购途径解决
922牛资源综合利
牛资源开发利前景十分广阔：干牛角加工雕制成工艺品牛肉高蛋白低胆固醇食品 皮皮革制品原料牛产品类健康丰富民饮食物质文化生活精神风貌十分贵
项目完全建成兴安岭兴安肥牛绿色产业限责公司工厂加工业组成产业链牛资源综合开发利奠定坚实基础加产业链条建设涵 外延力度十分必
93节约电水
项目育肥基然电量须着节约原控制电耗屠宰厂电量较应进行合理电控制电耗
项目育肥基水量较天消耗水资源6000公斤加生活水天累计水量约7000公斤节约水设计方案提出供水系统设备设施建设项目节约水合理水提供物质保证
第十章 企业组织劳动定员员培训
101企业组织
项目拟建企业根社会义市场济求公司法规定着新企新制专款专产权明晰政企分开科学理原设立兴安岭兴安肥牛绿色产业限责公司公司广开渠道吸引方资金实行资结构元化第二期工程实施公司成拉动兴安岭区济发展岗职工农民提供致富机会龙头企业
102企业发展外延
建立岗职工农民利益体：牛业养殖研发限责公司岗职工农民出售种牛农民岗职工签订产品收购合：牛产品价格合签约期涨时公司涨额部分50收购养殖户牛产品价格低签约期时公司然签约期价格收购养殖户产品减少养殖户风险保证养殖户利益
特困农民岗职工采取先养牛付货牛产品顶货款流动资金办法扶持岗职工农民走致富路
103组织机构
公司部设董事会监事会董事会聘总理公司总理根减少层次职责分明利生产提高效益降低成减少费原建立高效精炼适应产业化集团化发展组织机构理体系
公司理实行职高薪高效机制
104公司职工定员
职工定员表
序 号
岗 位
数
合 计
1
机关员
37
37
2
育肥基员
65
65
3
屠宰厂员
140
140
总计
242
242
机关员配置表
科 室
科室数
职 位
数
董事长室
1
董事长兼总理
1
监 事 室
1
监 事
1
总 工 办
15
1
繁育总工
1
饲料总工
1
防疫疾病总工
1
技 术 员
10
业务洽谈员
1
总理办
10
1
会 计
1
出 纳
1
秘 书
1
文 书
1
司 机
1
炊 事 员
1
锅 炉 工
2
勤 杂 工
1
销 售 部
10
1
业 务 员
8
统 计 员
1
总 计
37
育肥基员配置表
序 号
车 间
数
序 号
车 间
数
1
厂 长
1
6
检 疫 室
2
2
财 务 室
3
7
隔 离 室
3
3
锅 炉
2
8
兽 医
1
4
电 工
1
9
饲 养 工
45
5
饲料加工室
6
10
司 机
1
员总计
65
屠宰厂员配置表
序 号
车 间
数
序 号
车 间
数
1
厂 长
1
11
检 疫 室
2
2
财 务 室
4
12
阿 訇
1
3
车间
1
13
电 工
2
4
屠 宰 间
26
14
维 修 工
3
5
排 酸 间
2
15
机 房 室
2
6
分 割 间
48
16
锅 炉 室
2
7
包 装 间
10
17
憩 养 场
4
8
冷 库
6
9
脏 间
16
10
搬 运 工
10
员总计
140
105员培训
项目实施职工源兴安岭区岗职工农民项目实施扶持联结象兴安岭区岗职工农民
项目实施分两层面业员进行技术培训：基员工二扶持联结象
扶持联结象培训组建咨询服务网络运营程中进行现场技术指导
第十章 建设工期实施进度
111项目综合实施进度
1111项目拟2004年12月立项报批
1112项目根资金位情况2005年3月份前购进冻精工授精繁育
1113项目批复2006年510月筹建育肥基屠宰厂
112项目实施规划
2007年设计规模50达产
2008年设计规模100达产
2009年实施二期工程果话算陆续渗透二期工程
第十二章 投资估算资金筹措
121编制
1兴安岭兴安肥牛绿色产业限责公司营中积累验参数
2根兴安岭兴安肥牛绿色产业限责公司兴安岭区工程咨询中心双方签订设计委托书
3国家计委关建设项目济评价方法参数关规定
4工程建设项目费定额
5参期黑龙江省类工程造价指标
122土建工程采定额
1黑龙江省现行建筑工程概算定额（土建水暖通风电气部分）
2兴安岭区十五期间建设工程预算定额单价表
123投资估算
项目固定资产投资371405万元
124资金筹措
申请国家西部产业项目投资3000万元企业筹资金71405万元
购置估算表
序号
项目名称
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
1
豆饼粉碎机
台
1
6000
06
2
粗饲料粉碎机
台
1
6000
06
3
铡草机
台
8
8000
64
4
实验室器具液氮液氨储藏箱等
80
5
兽医器械
套
1
6000
06
6
磅
台
2
3000
06
7
141东风车
辆
1
60000
6
8
锅炉
台
1
50000
5
9
冰柜
3
3300
1
10
办公设施
套
1
10000
1
11
供水系统装置
套
1
10000
1
12
供电设施
套
1
10000
1
13
变压器（200KVA）
台
1
50000
5
14
电脑监控设施
套
1
20000
2
15
通讯设施
套
1
25000
2
16
消防器材
套
1
7000
07
17
手推车
10
500
05
18
冻精购买
份
9000
50
45
19
污水处理
套
1
1200000
120
20
屠宰设备
套
1
3014100
30141
21
屠宰厂污水处理变压器锅炉房（含设备）等附属设施设备
3200000
320
合计
90041
设备安装费估算
项 目
费
单 位
料 库
35
万元
磅
2
万元
变压器
5
万元
锅 炉
5
万元
水塔泵房
10
万元
维修车间
2
万元
污水处理
2
万元
场区工程
10
万元
屠宰加工
60
万元
合计
995
万元
投资估算明细表
项目名称
兴安岭兴安肥牛育肥基加工厂
实际概算价值
371405万元
回收金额
序号
项目名称
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
备注
1
场区道路
延长米
1500
240
36
沙石
2
牛舍
方米
18000
500
900
4
深水井
眼
1
50000
5
5
饲养库
方米
200
450
9
6
加工车间
方米
150
600
9
7
机修房
方米
100
300
3
8
门卫
方米
100
400
4
9
锅炉房
方米
60
600
36
10
水泵房
方米
24
500
12
11
配电室
方米
40
600
24
12
办公室
方米
200
800
16
13
料库
方米
400
300
12
14
青贮窖
方米
3600
100
36
15
停车场
方米
500
120
6
16
磅
方米
60
250
15
17
装牛台
方米
24
120
03
18
堆草场
方米
12000
15
18
19
粪 场
方米
10000
15
15
20
污水沉淀池
方米
200
400
8
21
氨化池
立方米
1200
100
12
22
屠宰厂
方米
6000
1800
1080
23
屠宰厂场
方米
6000
100
60
计
2238
22
设备购置费
90041
23
安装费
995
计
99991
24
费
建设单位理费
6444
勘察设计费
456
环保评估费
5
计
11504
25
预备费
16110
计
16110
26
流动资金
200
计
200
合计
371405
第十三章 济效益分析
根国家计投资（1993）530号关建设项目济评价方案参标规定结合项目特点现行财税政策市场价格项目运行济效益进行预测分析
131生产成销售收入指标
项目计算期11年（含建设期）投产第年生产力达设计力50第二年达设计力100
1固定资产折旧
（1）建筑工程
固定资产原值251423万元残值5计算摊销年限20年年计提折旧11943万元
（2）设备
设备原值99991万元残值5计算摊销年限10年年计提折旧9499万元
固定资产年计提折旧总计21442万元
2直接材料
架子牛回收3000元头6000头架子牛回收需1800万元根饲养需生产达产程度头架子牛育肥120天需费720元（天精粗饲料兽药等费6元）6000头架子牛育肥年需原材料费432万元总计2232万元
3直接工
根生产规模实际需员242均年工资8000元年工资总额1936万元计提职工福利费14工会费2教育费15三项费计提3388万元
4制造费
项包括固定资产折旧费21442万元劳保费支出运费低质易耗品摊销设备修理费417万元
5燃料动力费
年燃料动力费40万元
6理费
包括办公品具财产保险劳动保险费项支出预计6万元
7土费
8万元年
8销售费
包括销售产品发生运输费广告费等项支出年预计2万元
9基准折现系数
根关规定基准折现系数取值12基数计算项目财务净现值财务部收益率
10税金
增值税般纳税计算税率17城市维护建设设施教育费附加分应纳增值税额53计算税利润总额33计算（详见表二）
11产品销售收入
产 品
数量（千克）
单价（元千克）
计
高档肉
205
120
2460
优质切块
783
50
3915
般肉
1532
14
21448
分割碎肉
296
4
1184
皮
1（张）
300（元张）
300
腹脂肪
223
2
446
脏
439
4
1756
头蹄骨
78
2
156
合计
93144
6000头牛年累计销售收入558864万元
132财务分析
1财务效益静态分析
项目达产实现年收入558864万元实现利润220076万元净利润147451万元缴纳税72625万元项目投资371405万元
投资利润率＝
×100＝5925
220076
371405
×100＝6048
投资利税率＝
220076+4565
371405
投资回收期502年（含建设期）
结果见项目投资利润率投资利税率较高静态投资回收期较短说明该项目具较收益力
2财务动态分析
（1）净现值分析
项目营期15年基准折现系数12
净现值现金流入折现数现金流出数281135万元
说明该项目收益力较高
（2）含报酬率
该项目含报酬率3694远远高基准折现率12项目承担高3694贷款利率说明该项目行
产品成测算表
单位：万元
成项目
变动成
固定成
合计
原材料
工资福利费
理费
燃料动力
土
销售费
制造费
中：折旧
2232
22748
6
40
8
2
25612
21442
2232
282
6
40
8
2
25612
21442
生产成
251548
25612
27716
销售税金附加预测表
单位：万元
项目
2007年
2008年
2009年
产品销售收入
279432
558864
558864
增值税
销项（17）
47503
95007
95007
进项
18972
37944
37944
应交增值税
28532
57063
57063
城市维护建设税
1427
2853
2853
教育费附加
856
1712
1712
产品销售税金附加
2283
4565
4565
利润预测表
单位：万元
年限
项目
2007
2008
2009
达产例
50
100
100
产品销售收入
279432
558864
558864
产品销售成
13858
27716
27716
销售资金附加
2283
4565
4565
增值税
28532
57063
57063
利润总额
110038
220076
220076
税33
36313
72625
72625
净利润
73726
147451
147451
第十四章 结建议
兴安岭兴安肥牛育肥基屠宰加工项目充分体现利林区森林植物资源动物资源优势符合资源基础科技先导市场导效益中心原改善兴安岭区济结构加快农促牧牧创收步伐起十分重作该项目结合兴安岭区农业综合立体开发生产实际充分利土资源水草资源优势变资源优势济优势扩林区营范围企业增加新业岗位投资回收期短济效益社会效益该项目济技术方面社会效益生态效益行建议级部门快予批复实施
现金流量表
基报表1 单位：万元
序号
年份
项目
建设期
投产期
达设计力生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
生产负荷（）
50
100
100
100
100
100
100
100
100
1
现金流入
279432
558864
558864
558864
558864
558864
558864
558864
715865
11
产品销售收入
279432
558864
558864
558864
558864
558864
558864
558864
558864
12
回收固定资产余值
137001
13
回收流动资金
200
2
现金流出
45
346905
225708
411413
411413
411413
411413
411413
411413
411413
411413
21
固定资产投资
45
346905
22
流动资金
200
23
营成
13858
27716
27716
27716
27716
27716
27716
27716
27716
24
税金
30815
61628
61628
61628
61628
61628
61628
61628
61628
25
税
36313
72625
72625
72625
72625
72625
72625
72625
72625
3
净现金流量
45
346905
53724
147451
147451
147451
147451
147451
147451
147451
304452
4
累计净现金流量
45
351405
297681
15023
2779
144672
292123
439574
587025
734476
1038928
计算指标：财务部收益率：3688投资回收期502年(含建设期)财务净现值FNPV＝281085万元
47
损益表
基报表2 单位：万元
序号
年份
项目
建设期
投产期
达设计力生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
生产负荷（）
50
100
100
100
100
100
100
100
100
1
产品销售收入
279432
558864
558864
558864
558864
558864
558864
558864
558864
2
总成
13858
27716
27716
27716
27716
27716
27716
27716
27716
3
销售税金附加
2283
4565
4565
4565
4565
4565
4565
4565
4565
4
增值税
28532
57063
57063
57063
57063
57063
57063
57063
57063
5
利润总额
110038
220076
220076
220076
220076
220076
220076
220076
220076
6
税
36313
72625
72625
72625
72625
72625
72625
72625
72625
7
净利润
73726
147451
147451
147451
147451
147451
147451
147451
147451
8
未分配利润
73726
147451
147451
147451
147451
147451
147451
147451
147451
48
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兴安肥牛育肥基屠宰加工厂
建设行性研究报告
目 录
第章 总3
第二章 项目建设背景投资建设必性8
第三章 市场分析拟建规模12
第四章 厂址（产品）选择基建设16
第五章 布置方案交通运输26
第六章 生产工艺种牛品种选择28
第七章 育肥基公工程30
第八章 环境保护劳动安全消防32
第九章 资源综合利节34
第十章 企业组织劳动定员员培训35
第十章 建设工期实施进度38
第十二章 投资估算资金筹措39
第十三章 济效益分析42
第十四章 结建议46
附表： 现金流量表 损益表 委托书 位置示意图
供水协议书 供电协议书 环保证明 土证明
单列式半封闭围栏牛舍
第章 总
11项目概况
111项目名称：兴安岭兴安肥牛育肥基屠宰加工厂
112项目性质：新建
113拟建址：兴安岭区加格达奇区
114建设单位：兴安岭兴安肥牛绿色产业限责公司
115项目法代表：闫 渤
12项目建设单位概况
兴安岭兴安肥牛绿色产业限责公司位黑龙江省兴安岭区理位置北纬50°10′53°33′东121°10′127°10′间该区行政属黑龙江省兴安岭行署辖林区国家林业局直属兴安岭林业集团公司营兴安岭兴安肥牛绿色产业限责公司隶属兴安岭行署林业集团公司领导该公司发展天然绿色食品股份制企业
该公司2003年7月1日兴安岭区工商局注册公司兴安岭林业集团公司森林营部技术推广总站闫渤志合资组建公司股东投入均固定资产公司资产重置价值260万元评估价值130万元注册资金伍拾万元法定代表：闫渤监事：赵启凯繁育总工程师：（东北农业学教授博士生导师）李武饲料总工程师：（东北农业学教授博士生导师）潘玉春防疫疾病控制总工程师暂缺公司现职工26中专学历技术员15
公司宗旨充分发挥兴安岭绿色纯天然污染优势遵循持续发展战略优质牧草托生产绿色环保牛肉制品产品实现种资源优化组合兴安岭济振兴发展做贡献
公司营肉牛繁育疫情控制疾病控制架子牛回收育肥饲料加工肉牛屠宰加工销售副产品研制开发
公司采公司加基产业化生产模式兴安岭周边区开展工作繁育方面公司养殖户提供优质科技服务体系疫情控制疾病控制方面公司全区养殖户建立包括畜牧110疫情疾病监控网意外损失方面公司保险公司合作养殖户提供保险业务扶贫业方面公司全区贫困户款养殖肉牛提供资信担保架子牛回收方面公司养殖户提供高般市场价低保护价保证养殖户销售渠道计划全区建立养殖合作社成立肉牛养殖协会建立肉牛育肥基屠宰加工厂皮革厂等项目
13行性研究报告编制
131黑龙江省委关建设农业强省畜牧省决定
132国家产业政策
133兴安岭区国民济社会发展十五规划纲
134区资源开发市场需求
14研范围容
141国家天然林保护政策兴安岭野生动物驯养繁殖基建设实际情况证项目建设必性
142根国外市场需求行业发展趋势相适应运作资金额度确定生产规模根建设资源状况进行建厂条件证
143产业需求进行设施（设备）规划选型确定营指标
144项目需辅助公工程进行技术证遵国家政府环境保护关规定综合评价项目实施环境影响提出行效环保劳动安全等保护措施
145项目需资金进行估算财务分析角度项目进行济分析做出客观公证评价容包括：总说明项目建设背景投资建设必性市场分析拟建规模厂址（产品）选择基建设布置方案交通运输生产工艺种牛品种选择公工程环境保护劳动安全消防资源综合利节企业组织劳动定员员培训建设工期实施进度投资估算资金筹措济效益分析结建议
15建设项目构成
项目拟养殖户牛进行工授精技术培育皮埃蒙特杂交牛回收架子牛育肥育肥牛屠宰销售项目组成：
1皮埃蒙特种牛冻精引进
2犊牛繁殖
3架子牛回收
4育肥基建设
5屠宰车间医疗室办公室员工宿舍
6配套设施相关设备
16项目技术求
序号
技术求
1
种牛品种购置求
1皮埃蒙特种牛冻精9000份工授精成功率15：1
2皮埃蒙特种牛冻精引进意利
2
饲养方式
1圈养：实行圈养育肥采青贮料饲喂法氨化秸秆饲喂法
3
1饲料结构区分精粗矿物饲料
精饲料：谷物蛋白质料等
粗饲料：青贮干草玉米秸糠麸类油饼类等
矿物质：石粉贝壳粉骨粉盐微量元素等
2饮水量：100千克体重需供水10－12升日
4
卫生标准
1饲料卫生求霉变土杂质
2饮水器具整洁
3牛舍臭腐毒
4定期防疫
5
育肥基牛舍建设
1牛舍三侧阳光
2牛舍避开风方牛舍栋间宽敞走廊利牛进行分离喂养方便
3青草垛牛舍坡行坡处便取预防粪尿污染饲料
6
母牛怀胎仔牛成活率
1龄怀胎率：100
2成活率：98
1 7项目济指数
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
员工定员：242机关员37育肥基：65屠宰厂：140
242
2
基占面积
1牛舍2牧养基3占
方米
51858
3
项目总投资
万元
371405
中：1中央省投资金
2企业筹
3000
71405
4
资金途流
1土建
2设备安装
3费
4预备费
5流动资金
万元
2238
99991
11504
16110
200
设备购置余额移动土建
5
基产品销售收入
万元
558864
6
年利润总额
万元
220076
7
投资利润率
％
5925
8
投资利税率
％
6048
9
投资回收期
年
502
含建设期
10
部收益率
％
3688
18行性研究结
1项目符合国家天然林保护政策产业政策指导思想调整林业企业产业结构培育新济增长点安置岗分流员带动农民岗职工走致富路提高民身体素质促进区域济发展具重意义
2项目需技术资金然条件够满足求项工作合理性先进性均完善配套
3产业基调产品研发方符合国家持续发展战略资源优势发挥位规模合理持续调整扩生产基础
4项目投资利润率5925投资利税率6048投资回收期 502 年部收益率3688％项财务指标均表明该项目具显著济社会生态效益较高抗风险力具长足发展产业优势市场潜力
19项目建议结
该项目饲养户关系紧密型济联合关系项目建成公司市场开发（包括产品架子牛市场）相配套产业链需加强否会发生供求产销矛盾时须保证品种优良适时更新换代
总该项目社会效益济效益生态环境效益十分显著供求思路清晰长足发展定位准确项目行
第二章 项目建设背景投资建设必性
21背景
兴安岭国重国林区资源匮乏引发济危机严重困扰着区发展委行署林业集团公司兴企富民强区提出二次创业持续发展战略设想天然林保护工程启动实施契机加快产业结构调整步伐力发展绿色特色产业畜牧养殖业深度开发野生资源逐步实现具区特色立体济
根遏制区生态环境恶化保护现森林资源减少天然林采伐量恢复天然林资源保护生物样性促进林业持续发展国家国家天然林保护十分重视求决心国林区木材生产采伐量减加植树造林森林保护力度森林资源休养生息机会木材生产幅度减产时必须林区实际情况出发跳出林业搞林业集思广益广开业门路妥善安置分流富余员确保林区职工正常收入社会稳定养殖业年林区出现新型产业林区产业产品结构调整起定推动作安置岗职工培育新济增长点效途径转产项目建设天然林保护工程重组成部分天然林保护工程全面实施包括养殖业转产项目建设提供良机遇
22项目建设必性
221调整产业结构需
兴安岭国林区国林业生产基开发建设国济建设做出重贡献长期实行量采伐森林资源环境遭严重破坏森林资源结构性危机逐渐加深独木支撑林业济陷入危困境改变林区两危局面委行署林业集团公司提出二次创业持续发展战略目标发扬战严寒破禁区兴安岭精神积极调整产业产品结构培育新济增长点特天然保护工程实施振兴林区济带难机遇兴安岭林区具丰富草原资源农作物秸秆特豆皮杆柞树叶等资源较丰富资源饲养牛提供坚实食物基础牛饲养方法简便济效益高牛肉市场特国际需求量区外贸易出口创汇起推动作
222建设养牛基农民脱贫致富提供机会
养肉牛投资少效益高饲料秸秆青草糟渣适量精料（玉米糠麸饼粕等）源广泛农户饲料成低牛舍求高牛病少抵抗力强易理均头市肉牛纯收入2000元时养牛业带动相关行业（饲料厂肉食品加工厂屠宰厂皮革厂医药加工厂等）发展劳动力业创造机会
223轻工业提供原料外贸出口创汇需
饲养肉牛生产肉皮毛骨脏血液等副产品食品医药制革服装等轻工业重原料肉牛饲养业发展够促进相配套轻工业发展肉牛产品国际市场畅销商品国黄牛改良育肥质量完全达国际标准加国育肥肉牛成较低价格竞争实力强够促进牛肉外贸易发展
224促进实现生态农业良性循环需
养牛提供畜产品提供粪肥增加土壤肥力改变土壤结构提高土壤蓄水力促进粮果菜增产降低生产成增加农民收种植业养牛提供秸秆农副产品精饲料牛利饲料减少焚烧秸秆济效益生态效益头牛日排粪尿30千克年产粪肥11000千克约相100千克氮磷钾肥料河北省极县牛肥年施机肥29万吨相碳铵4350吨磷肥1921吨硫酸钾1370吨降低生产成粮食均公顷产11790千克时土壤机肥增加 015百分点走出农牧结合良性循环路子安徽省阜阳区力发展养牛量牛粪田年土壤机质1升139全区粮食产量5027万吨（1990年）迅速提高 600万吨（1993年）3年增产100万吨增长194然增产种素综合作结果中土壤机质含量提高重素形成牛肥粮草（秸秆）良性循环
225发展肉牛业利优化畜牧业生产结构推进节粮型畜牧业结构建立
农业产业结构调整2000年农业工作重点畜牧业农业结构调整重组成部分根中央精神畜牧业结构调整重点容稳定发展生猪禽蛋生产加快发展牛羊肉生产突出奶类羊毛生产见牛肉结构调整中重作畜牧业结构指畜种品种畜群产品结构国家畜牧业生产结构应国情相适应国畜牧业生产结构关系国畜牧业前途命运关系市场供应民膳食结构改善
节粮型畜牧业优化畜种结构先进科学饲养技术饲料资源合理利特征节粮高效畜牧业国口众耕年减少粮食生产足饲料短缺基国情决定发展畜牧业必须走节粮型道路生产发挥牛等草食家畜优越性生产潜力
畜种结构国畜牧业历耗粮型生猪肉类结构1998年全国肉类耗粮型猪肉占678禽肉占187草食料牛羊肉仅占125结构极合理果头生猪需精料350千克计国需02亿公顷土生猪生产饲料粮少国疑负担果养牛头年需80—100千克左右精料必须开发利农作物秸秆草山草发展养牛业增加牛肉例国肉类结构继续优化逐步建立起适合国国情畜牧业生产结构
国少粮食偏紧状况长期存出更饲料粮畜牧业国草业资源4亿公顷居世界第二位年类作物秸秆7亿～8亿吨时 800万吨棉菜籽饼4000万吨粮渣等农副产品牛反刍家畜具特殊消化功够充分利青粗饲料农副产品特农区量秸秆科学处理粗蛋白质提高1～2倍消化率提高20相中等青干草质量饲喂肉牛效果良发展牛羊等草食家畜建立国节粮型畜牧业条必路
第三章 市场分析拟建规模
31市场分析
311国市场需求预测
肉类居民生活中必少全价营养性动物蛋白食品食肉量少衡量生活水重标志国均日摄取蛋白质中动物性蛋白质量低世界均水动物性蛋白质需求量
牛肉类理想肉食品营养丰富肉质鲜美蛋白质含量高脂肪胆固醇低含种必需氨基酸维生素微量元素等发达国家年均消费牛肉30千克国足3千克
20世纪80年代国肉牛业取迅速发展中国牛肉产量已1980年269万吨增长1998年4799万吨成仅次美国巴西第三牛肉生产国肉牛养殖较发达区肉牛屠宰加工业相应发展肉牛产业已成济发展支柱产业
80年代前国少进口牛肉80年代着国外开放程度提高国高品质牛肉需求增加开始进口高品质牛肉满足高级宾馆饭店需进口数量1990－1969年进口牛肉牛肉制品直保持2000～3000吨间1996年年进口牛肉牛肉制品增加1万吨左右进口国家区美国澳利亚新西兰中国香港区等中澳利亚进口牛肉占60次美国新西兰中国香港区
着生活水提高保健意识增强类绿色食品市场份额呈升趋势目前崇尚污染绿色食品牛肉副产品恰弥补般食品缺陷天然污染高蛋白绿色食品形象牢牢抓住消费脉搏时牛制品正越越认
312国际市场需求
牛肉市场占量较80年代国牛肉生产幅度增长牛肉产量占世界牛肉总产量重1980年05提高1990年231998年进步提高84时期国牛肉世界牛肉市场占份额呈降趋势牛肉出口量世界市场份额1990年221997年降06果贸易货值进行较国牛肉世界市场占份额更加低微1990年国牛肉出口额占世界牛肉出口额重121997年降04较出目前国牛肉世界牛肉市场竞争力低
20世纪80年代国牛肉出口呈缓慢升趋势90年代牛肉出口波动较1991年全国出口牛肉132万吨国出口牛肉历史高峰1992—1998年牛肉出口直维持2万～5万吨间出口俄罗斯中东国家中国香港区中出口俄罗斯般占出口总量60出口香港区般占25左右
发展牛畜牧业副产品培育区农牧业支柱产业增外贸出口额支持国家出口创汇着非常重意义
313兴安岭畜牧业发展需求：
根兴安岭畜牧业发展规划2010年肉牛肉羊屠宰加工力分达12万吨6万吨畜牧产品加工业实现销售收入60亿元2020年畜牧业畜牧产品加工产业体系充分完善形成品牌产品走出兴安岭入国外市场
32产品价格分析
90年代伴消费水提高保健意识追求生命质量意识崇尚绿色污染食品药品理念形成牛产品销售呈逐年涨趋势
肉牛屠宰产品价格估算
产 品
数量（千克）
单价（元千克）
计
高档肉
205
120
2460
优质切块
783
50
3915
般肉
1532
14
21448
分割碎肉
296
4
1184
皮
1（张）
300（元张）
300
腹脂肪
223
2
446
脏
439
4
1756
头蹄骨
78
2
156
合计
93144
育肥基牛存栏数 2000头育肥时间 120天育肥基年生产育肥牛6000头表中均指原料产品屠宰率约60净肉率507全部肉价值约占肉牛总价值90见提高产肉量极重高档肉优质切块重量占179价值占肉牛价值581抓高档优质牛肉生产时搞皮革脏骨等深加工肉牛生产必然会创造更高济效益
综合素分析项目设计产品产量价格达社会生态济效益目标
33拟建规模
331期工程
设计引进皮埃蒙特种牛冻精9000份年工授精繁殖6000头杂交牛集中育肥规模2000头计算年育肥6000头牛建设屠宰厂（包括处理牛猪羊皮毛加工）
332二期工程
第二期计划建设粉厂血粉厂成东北较牛产品生产基发展兴安岭区养牛事业基扶持农户林户单独饲养示范户先导走家家户户分散饲养路根区验推算区现类农场达260处农场养殖30牛作副业生产全区农场饲养7800牛时引导岗职工发展家庭养牛业户饲养2牛年收入超工资样全区岗转产职工饲养2万余牛区驯养繁殖基龙头农场岗职工养牛纽带全区发展外延养牛28000余加基饲养第二期工程形成养—宰—加工—销售具区特色牛济产业链
333产品方案
1考虑兴安岭区目前牛养殖业没形成较规模养牛事业需进步认知达成识建设规模第期年育肥6000牛起点第二期长远发展目标
2关产品结构：牛肉导产品副产品
第四章 厂址（产品）选择基建设
41区域概况
加格达奇区貌属低丘陵区域海拔400—1400米寒温带陆气候年均气温2—2间日时间长长达17时年霜期100天左右土质肥沃水草丰富具较丰富野生植物药资源然加格达奇区域采林木资源减少牧资源非常丰富根调查该区宜牧荒原100余万亩草甸类草质较污染充分利部分土加该区农业开发区麦豆等长项农作物秸杆做牛羊等饲养动物饲料完全满足万余牛饲料需
42基建设条件
421然条件
理位置
根实踏察牛形貌植需厂址选择兴安岭林局局址位加格达奇南13公里左右处
二形貌
该区低丘陵带北部较高东南西部较低观势坦均坡度9°52′均海拔573米左右
三气象条件
该区属寒温带陆性季风气候冬季受西伯利亚高压控制西北风干燥寒冷漫长夏季受太洋高压影响东南风温凉湿润短暂年均气温25℃左右七月份均气温185℃月份均气温25℃霜期95116天年均降雨量400500mm集中六七八三月份年导风西北风
四水文质
加格达奇区系嫩江水系发源境较河流甘河额尔格气河布库尔河等均流量323亿立方米年
五交通通讯
交通方便：铁路嫩林线牙林线西部穿相会加格达奇通塔河阿里河嫩江呼玛公路齐齐哈尔市公路已建成通车111国道2000年已全线贯通直达省城京城加格达奇卧河通黑河口岸邮电电讯网络畅通产品运输种牛引进出售信息查询提供利条件
43育肥基建设
项目拟回收架子牛圈舍进行工饲养育肥会破坏禁资源然环境
431育肥基布局牛舍建设
架子牛育肥实施圈养育肥基牛舍设施应保证育肥求合理布置育肥基饲养理操作区域育肥基建筑布局生产区办公生活区绿化带隔离区污染道清洁道牛粪堆放点等进行布置运送饲料车道路直接进入生产区牛舍面阳避开风方保证光牛圈舍栋间应宽敞走廊便牛进行拨离饲料库饲料加工间方便牛喂养青草垛青贮窖牛舍坡行风处便取利防火防粪尿污染粪场位置切建筑物风处牛舍距离30米利卫生防疫
牛舍建设采单列式半封闭围栏牛舍三合土面牛舍周边挖深15米宽2米排水沟牛食槽粪尿沟找坡15°采砖瓦顶棚
432育肥基建筑工程量
育肥基建筑物工程量表
项 目
数 量
总面积（方米）
参考价（元方米）
金额（万元）
牛 舍
20
18000
500
900
料 库
1
400
300
12
办公室
200
800
16
饲养库
1
200
450
9
加工间
150
600
9
机修房
100
300
3
青储窖
4
3600
100
36
氨化池
10
1200（立方米）
约200方米
600
12
磅
1
60
250
15
门 卫
2
100
400
4
装牛台
1
24
120
03
配电室
1
40
600
24
锅炉房
1
60
600
36
水泵房
1
24
500
12
堆草场
1
12000
15
18
粪 场
1
10000
15
15
污水沉淀池
1
200
400
8
道 路
6000
36
停车场
500
120
6
合 计
51858
1093
44牛育肥理
441牛育肥原
育肥牛合理搭配饲料青粗饲料精饲料辅定时定量喂食保持饲料量种类相稳定供应充足饮水
放牧牛群保证盐矿物质饲料供量野外饮水需量
442育肥理基条件
合理配套饲料科学安排喂养时间保证饲料样化营养价值高质量
保证育肥场区外进入保持场植物资源受污染保证育肥圈卫生条件严格饲料卫生标准：腐臭毒
保证牛饮水供应充足光条件100千克体重需供水10－12升日
443牛饲养理
1饲养理
育肥牛根生长发育阶段营养需求进行合理调制科学配安排牛日采食保证饲料样化保证饲料营养价值
保护圈舍安静量谢绝外参观防止公牛惊慌炸群损伤应时注意改善圈温度 湿度时保持牛舍卫生定时定区牛群活动促进新陈代谢增强体质保证充足日光射
2饲料供应
牛饲料分精粗饲料矿物质饲料
精饲料：谷物蛋白质料等
粗饲料：青贮干草玉米秸糠麸类油饼类等
矿物质：石粉贝壳粉骨粉盐微量元素等
3饲料源
牛圈养期精粗饲料基行采购矿物质类饲料指定点购买
4饲料加工
粗饲料切短适口标准通加工调制处理提高饮料利率基建加工车间加工设备达圈养期间均衡供应目
45病防防疫
养牛生产程中牛疾病预防认真贯彻预防防重治防治结合方针建立健全必卫生防疫制度加强饲养理改善环境卫生饲养理员进行普牛传染病预防知识教育做检查检测工作杜绝种传染传播机会
451建立基卫生防疫制度
第饲料理制度第二饮水卫生制度第三牛舍卫生制度第四育肥基理制度
452健全卫生防疫措施
防疫指预防防止牛传染病发生言传染病发生般病原微生物传染媒介易感染三素作切断中环传染病发生防疫措施通消灭老鼠杀虫消灭病原微生物控制传染途径二通加强饲养理预防接种提高牛体机体免疫力抗病力
46育肥基选择
育肥基拟建距加格达奇南13公里处该区势较坦宽阔草面积水草茂盛北侧山坡生长桦柞树等野生植物非常适牧业生产完全满足项目工程建设占面积需
47建设条件
该基水质达标没污染完全够满足该基生产生活水基发展规划设计中建水泵房水井1眼基生活生产水完全保证
基生活电利通科研站供电线路直接引入基设置配电室满足项目建设生产生活电需
新选择厂址理位置较公路直通市区通讯设施便利天定时公交车交通条件较方便
天然林资源工程实施调减木材产量产生部分岗富余员该基提供充足劳动力资源
48屠宰厂建设
481建筑工程
根牛屠宰求屠宰厂异建设建设点位加格达奇区东出口粮食储备中心东侧厂区占面积15000方米建筑面积6000方米屠宰厂建筑单层建筑建筑物体长180米宽26米局部宽度46米室净高10米面布置集血间电控室空压机室牛皮暂存间进牛道屠宰脏区屠宰净区白脏区红脏牛头加工间计量间胴体动清洗病牛间滑轮暂存消毒间二分体排酸间6间四分体站剔骨分割区分拣区包装材料间包装区穿堂结冻库4间二次包装处冷藏库2间封闭式月台物料间发货办公室维修室配电室消毒池卫生间淋浴间男女更衣室刀具消毒间走道工休息室贵宾接室贵宾更衣室阿訇室等结构形式框架结构基础采钢筋混凝土独立式基础室装修满足屠宰加工车间求
482供热
采暖新建四吨锅炉房供热热媒热水出水温度90℃
新增室外供热线采焊接钢DN150聚胺脂保温δ40MM直埋埋深14m长度80m
483采暖
采散热器采暖方式室采暖计算温度18～20℃总计项目采暧热负荷600KW
484排水
水
加区市政水供供水压力04Mpa水质完全满足生产生活水标准日水 40m3求供水6m3／h
新建建筑总长180 m 划分2防火分区占面积6000m2单层建筑耐火等级二级总高＜24m总体积10000m3室消防水求15L／s室外消火栓水20L／S消防延续2h次消防水量252m3消防水源采市政水系统线布设式消火栓4处市政水压力04MPa满足项目消防水需求
项目增设冷热水设备均列入项目预算
二排水
屠宰厂污水场南侧污水处理池化粪池处理排入市政排水线
三排水径
室外生活消防水线DN150钢理设总长200m
DN300钢筋砼室外排水线埋设总长150m
485供电
电源
新增315KVA杆变压器1台供电局供10KV电源新建屠宰厂够满足电求
二电力负荷
屠宰厂动力设备容量达240KW室外明合计120KW设备总容量达120KW全部380／220V低压电设备
三供配电方案
采VV23－l000V型电力电缆引中心配电室配电柜配电室分配配电箱车间配电线路导线采BV－1000型导线铁保护分配方式树干式放射式相结合
四明
场装修求选择明灯具采高效节电光源
动力设备外壳均铁保护零线（PE线）电气连接做接保护
486设备
黑龙江兴安岭兴安肥牛绿色产业限责公司
时产30头牛屠宰分割成套设备清单价格
序号
设备称
单位
数量
单价（元）
总价（元）
备注
屠宰设备区域
1
牵牛机
台
1
16000
16000
2
气动翻板箱
台
1
19000
19000
3
安全桩
根
20
600
12000
4
放血提升机
台
1
28000
28000
5
放血动输送机
套
1
40000
40000
6
放血吊链返回系统
套
1
40000
40000
7
放血吊链
根
30
300
9000
8
转换台
台
1
25000
25000
9
蹄滑槽
台
1
8000
8000
10
蹄接收输送车
台
2
3500
7000
11
滑轮吊钩
1000
220
220000
12
滑轮吊钩运输车
辆
4
4000
16000
13
滑轮吊钩运输车提升机
台
1
12000
12000
14
转挂提升机
台
1
14000
14000
15
胴体加工输送机
台
1
120000
120000
16
双柱气力升降机
台
4
35000
140000
17
液压剥皮机
台
1
55000
55000
18
剥皮气力升降强
台
2
15000
30000
19
固定前腿台
台
1
1000
1000
20
剥皮链消毒器
台
1
5000
5000
21
牛头清洗器
台
1
15000
15000
22
固定式工作台
台
7
8000
56000
23
气动白脏接收滑槽
台
1
25000
25000
24
盘式白脏检疫输送机
台
1
60000
60000
25
红脏步检疫输送机
套
1
90000
90000
26
气动白脏分离装置
台
1
15000
15000
27
白脏输送滑槽
台
1
6000
6000
28
白脏加工工作台
套
1
15000
15000
29
废弃白脏接收车
辆
2
3500
7000
30
废弃红脏接收车
辆
2
3500
7000
31
红脏接液槽
套
1
6000
6000
32
红脏输送车
辆
15
4000
60000
33
疑病胴体轨道系统
套
1
20000
20000
34
胴体修整轨道系统
套
1
14000
14000
35
胴体称重系统
套
1
16000
16000
36
悬挂结构
吨
8
9000
72000
37
病牛降机
台
1
8000
8000
38
热胴体淋装置
套
1
30000
30000
39
胴体动输送线
米
85
1500
127500
计
1466500元
二屠宰手动工具
1
牛角前蹄切割器HLS12
台
1
0
进口
2
蹄切割器LS15
台
1
0
进口
3
开胸骨锯BBH30－03
台
1
0
进口
4
带式劈半锯SB50－08
台
1
0
进口
5
气动剥皮刀SD11
台
1
0
进口
6
食结扎器
台
1
0
进口
7
肛门结扎器
台
1
0
进口
8
复式四分体锯ST40－11
台
1
0
进口
9
手动喷林器
2
300
600
10
坡式（提升）降机
台
2
12000
24000
11
锯骨台锯600
2
35000
70000
计
94600元
三卫生消毒设备
1
带刀具消毒器洗手装置
台
16
2500
40000
2
围裙清洗装置
台
5
6000
30000
3
消毒装置
台
4
4000
16000
4
劈式锯消毒装置
台
1
6000
6000
计
92000元
四屠宰中央控制系统
1
屠宰中央控制系统
套
1
120000
120000
2
螺杆式空气压缩机64m3min
套
1
120000
120000
计
240000元
五胃容物输加工
1
胃容物风送系统
套
1
70000
70000
2
洗肚机
台
1
38000
38000
计
108000元
六预冷间分割间滑道分割设备
1
道岔
付
60
800
48000
2
弯道
付
20
500
10000
3
吊架
1100
60
66000
4
轨
米
680
220
149600
5
双层分割板输送机
台
2
80000
160000
L＝20米锈钢制造输送带符合食品卫生带子
6
双层分割工作台1200*700*800
台
48
1600
76800
锈钢机架层防滑毒朔塑料板层锈钢托辊
7
旋转分拣台
台
2
16000
32000
锈钢转台外壳
计
542400元
七安装钢梁： 50T*6000＝300000热镀锌
八安装费： 2843500*6＝170600
九运输费： 需方提
十包装费：
合计民币： 3014100元
注：屠宰设备生产线均欧体卫检标准配置采锈钢材料均符合食品卫生标准电源：380v220v50HZ基础控制电压：24v直流
第五章 布置方案交通运输
51场概况
项目拟加格达奇南13公里处建设占面积523公顷目前场已勘察完毕场区充足场水肥草美场通路场外道路连接点场道路整修工作量已测定完毕外交通连接利
52总面积布置
521总面积布置原
1符合养殖技术牛生活性需确保场区设置安全性合理性
2总体布局建筑物佳达天然光线然通风条件
3充分利资源节约土降低养殖成做环境保护
4发展留余
5建筑物物品仓储设施符合防火卫生防疫安全等关规范规定求
522总面布置方案
述总面图布置原场具体条件场区总体分生产区办公生活区绿化带隔离区污染道清洁道牛粪堆放点（具体见图）
53竖设计
项目建设势坦坡度5左右南北倾斜满足面交通特雨季排水牛然寻坡青季节性生活性需
54道路运输设计
541场势坦双驱动机车非雨季季节里基行满足流物流防火求需建设1500延长米场道路整体设计4米宽砂石路
542运输方式选择
牛产品外销运输铁路场饲料产品运输采道路运输
543运输设备选择
东风141型汽车1台生产生活兼
55技术济指标
育肥基技术济指标
序号
名 称
单 位
数 量
1
占面积
方米
51858
2
圈舍占面积
方米
18000
3
建筑工程占面积
方米
5358
4
道路占面积
方米
6000
5
料场粪场停车场
方米
22500
第六章 生产工艺种牛品种选择
61概述
项目设计规模：第期引进皮埃蒙特种牛冻精9000份年工授精繁殖6000头杂交牛集中育肥规模2000头计算年育肥6000头牛建设屠宰厂（包括处理牛猪羊皮毛加工）第二期发展目标建设骨粉厂血粉厂
62生产纲领
冻精购进工授精架子牛回收育肥育肥牛出售牛副产品加工销售
621繁育体系
冻精购进→工授精→15年龄架子牛回收→育肥→屠宰→加工→出售
622该项目导产品
牛肉该项目导产品牛皮牛血牛骨副产品
623工作制度
工作制度
表61
单 位
年工作日
日工作表
班效工时（时）
繁育
50
1
6
育肥
360
1
10
63工艺技术种牛优选
631工授精繁育
工授精繁育基扩生产实施二期工程目标带动岗职工农民走致富路重途径种牛冻精质量优选水决定着农民基身投入产出水
工授精繁育基路线购进优等种牛冻精→目标化配种→适时淘汰→规避亲→标识分群→良性循环
632牛喂养
饲料搭配：粗饲料＞精饲料＞矿物质例适→定时→定量→水+饲料→员固定→牛群静态
633环境建设
圈舍→整洁宽敞→通风→阳→光→粪便存留→防火设施齐全
第七章 育肥基公工程
71采暖通风
711锅炉房
锅炉房办公室等取暖锅炉1吨水暖炉
712圈舍通风
成牛圈舍通风然通风附加通风装置牛舍建筑时封闭墙体留空气流窗口
72水排污废弃物清
721水
1利场深水井圈舍水道连接日供水量约7吨左右
2圈舍水系统定时水
722排污废弃物清
1圈舍粪便清实行工日理日清运输汽车载体粪便远送区外耕种饲料
73供电
731电源
电源通科研站线路接通考虑该项目实施电容量设杆变压器台低压引入室低压配电室电缆埋架空配电处
732供电设备
设低压配电室处统配场区牛舍电生活区电线路设置根实际需定
74通讯
生产营活动达讯捷高效保证指挥位沟通时场区设分式电话移动电话条件时场区牛群活动设置电脑监控系统
第八章 环境保护劳动安全消防
81设计
811中华民国环境保护法
812中华民国森林法
813中华民国土法
814中华民国消防法
82环境保护
821建设区环境状况
育肥基拟建加格达奇南13公里屠宰厂位加格达奇东出口远离居民区该区表水流河流均未污染周围空气洁净较环境容量
822污染源污染物治理措施
项目污水采污水池进行处理牛粪便进行发酵处理机器噪音采防护处理
823育肥基排放粪尿废弃食物集中贮粪池进行发酵直接输送田里种植业配套发展生产出农副产品喂牛仅环境污染问题治理促进农业发展基建设符合环境保护关规定
824场区进行绿化场区道路两侧载植树木草坪美化环境
825环境理监测
1场理员直员工均兼职环境理工作划分区区制订环保标准责落实
2确定环境监测点制定点监控标准点面建立完善环境保护监测体系
83职业安全卫生
831牛繁殖基生产程理动物养殖业关操作规程作业加强员工劳动安全教育防火安全教育建立健全种规章制度
832确定安全生产工序关键生产工序进行安全素分析针性员工进行培训安全教育提供预防设施
安全素控制点
序 号
名 称
安 全 原
1
牛饲养安全
饲养时牛碰伤
2
饲料加工安全
机械损伤
3
防火安全
粗饲料引起火灾
3
屠宰加工
碰伤机械损伤
833卫生措施
1牛舍日清日洁定期消毒做臭腐毒
2保证牛舍通讯设施效性
3喂养员服饰保持整洁定期消毒杀菌
4牛群进行定期检疫时疫牛进行分离
5喂养员进行定期体检杜绝带传染病源员工牛群接触
6屠宰加工员免疫消毒定期体检
84消防
1项目建设严格执行关防火安全规定饮料场杜绝烟火生产辅助区设置灭火器材
2加强业员防火灭火知识教育保证安全生产需
第九章 资源综合利节
91设计
911中华民国节约源法
912林业部关国家天然林保护工程关森林资源绿色植开发利保护规定
92资源综合利
921森林资源(绿色植)利节约
牛需食物草秸杆等通收购途径解决
922牛资源综合利
牛资源开发利前景十分广阔：干牛角加工雕制成工艺品牛肉高蛋白低胆固醇食品 皮皮革制品原料牛产品类健康丰富民饮食物质文化生活精神风貌十分贵
项目完全建成兴安岭兴安肥牛绿色产业限责公司工厂加工业组成产业链牛资源综合开发利奠定坚实基础加产业链条建设涵 外延力度十分必
93节约电水
项目育肥基然电量须着节约原控制电耗屠宰厂电量较应进行合理电控制电耗
项目育肥基水量较天消耗水资源6000公斤加生活水天累计水量约7000公斤节约水设计方案提出供水系统设备设施建设项目节约水合理水提供物质保证
第十章 企业组织劳动定员员培训
101企业组织
项目拟建企业根社会义市场济求公司法规定着新企新制专款专产权明晰政企分开科学理原设立兴安岭兴安肥牛绿色产业限责公司公司广开渠道吸引方资金实行资结构元化第二期工程实施公司成拉动兴安岭区济发展岗职工农民提供致富机会龙头企业
102企业发展外延
建立岗职工农民利益体：牛业养殖研发限责公司岗职工农民出售种牛农民岗职工签订产品收购合：牛产品价格合签约期涨时公司涨额部分50收购养殖户牛产品价格低签约期时公司然签约期价格收购养殖户产品减少养殖户风险保证养殖户利益
特困农民岗职工采取先养牛付货牛产品顶货款流动资金办法扶持岗职工农民走致富路
103组织机构
公司部设董事会监事会董事会聘总理公司总理根减少层次职责分明利生产提高效益降低成减少费原建立高效精炼适应产业化集团化发展组织机构理体系
公司理实行职高薪高效机制
104公司职工定员
职工定员表
序 号
岗 位
数
合 计
1
机关员
37
37
2
育肥基员
65
65
3
屠宰厂员
140
140
总计
242
242
机关员配置表
科 室
科室数
职 位
数
董事长室
1
董事长兼总理
1
监 事 室
1
监 事
1
总 工 办
15
1
繁育总工
1
饲料总工
1
防疫疾病总工
1
技 术 员
10
业务洽谈员
1
总理办
10
1
会 计
1
出 纳
1
秘 书
1
文 书
1
司 机
1
炊 事 员
1
锅 炉 工
2
勤 杂 工
1
销 售 部
10
1
业 务 员
8
统 计 员
1
总 计
37
育肥基员配置表
序 号
车 间
数
序 号
车 间
数
1
厂 长
1
6
检 疫 室
2
2
财 务 室
3
7
隔 离 室
3
3
锅 炉
2
8
兽 医
1
4
电 工
1
9
饲 养 工
45
5
饲料加工室
6
10
司 机
1
员总计
65
屠宰厂员配置表
序 号
车 间
数
序 号
车 间
数
1
厂 长
1
11
检 疫 室
2
2
财 务 室
4
12
阿 訇
1
3
车间
1
13
电 工
2
4
屠 宰 间
26
14
维 修 工
3
5
排 酸 间
2
15
机 房 室
2
6
分 割 间
48
16
锅 炉 室
2
7
包 装 间
10
17
憩 养 场
4
8
冷 库
6
9
脏 间
16
10
搬 运 工
10
员总计
140
105员培训
项目实施职工源兴安岭区岗职工农民项目实施扶持联结象兴安岭区岗职工农民
项目实施分两层面业员进行技术培训：基员工二扶持联结象
扶持联结象培训组建咨询服务网络运营程中进行现场技术指导
第十章 建设工期实施进度
111项目综合实施进度
1111项目拟2004年12月立项报批
1112项目根资金位情况2005年3月份前购进冻精工授精繁育
1113项目批复2006年510月筹建育肥基屠宰厂
112项目实施规划
2007年设计规模50达产
2008年设计规模100达产
2009年实施二期工程果话算陆续渗透二期工程
第十二章 投资估算资金筹措
121编制
1兴安岭兴安肥牛绿色产业限责公司营中积累验参数
2根兴安岭兴安肥牛绿色产业限责公司兴安岭区工程咨询中心双方签订设计委托书
3国家计委关建设项目济评价方法参数关规定
4工程建设项目费定额
5参期黑龙江省类工程造价指标
122土建工程采定额
1黑龙江省现行建筑工程概算定额（土建水暖通风电气部分）
2兴安岭区十五期间建设工程预算定额单价表
123投资估算
项目固定资产投资371405万元
124资金筹措
申请国家西部产业项目投资3000万元企业筹资金71405万元
购置估算表
序号
项目名称
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
1
豆饼粉碎机
台
1
6000
06
2
粗饲料粉碎机
台
1
6000
06
3
铡草机
台
8
8000
64
4
实验室器具液氮液氨储藏箱等
80
5
兽医器械
套
1
6000
06
6
磅
台
2
3000
06
7
141东风车
辆
1
60000
6
8
锅炉
台
1
50000
5
9
冰柜
3
3300
1
10
办公设施
套
1
10000
1
11
供水系统装置
套
1
10000
1
12
供电设施
套
1
10000
1
13
变压器（200KVA）
台
1
50000
5
14
电脑监控设施
套
1
20000
2
15
通讯设施
套
1
25000
2
16
消防器材
套
1
7000
07
17
手推车
10
500
05
18
冻精购买
份
9000
50
45
19
污水处理
套
1
1200000
120
20
屠宰设备
套
1
3014100
30141
21
屠宰厂污水处理变压器锅炉房（含设备）等附属设施设备
3200000
320
合计
90041
设备安装费估算
项 目
费
单 位
料 库
35
万元
磅
2
万元
变压器
5
万元
锅 炉
5
万元
水塔泵房
10
万元
维修车间
2
万元
污水处理
2
万元
场区工程
10
万元
屠宰加工
60
万元
合计
995
万元
投资估算明细表
项目名称
兴安岭兴安肥牛育肥基加工厂
实际概算价值
371405万元
回收金额
序号
项目名称
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
备注
1
场区道路
延长米
1500
240
36
沙石
2
牛舍
方米
18000
500
900
4
深水井
眼
1
50000
5
5
饲养库
方米
200
450
9
6
加工车间
方米
150
600
9
7
机修房
方米
100
300
3
8
门卫
方米
100
400
4
9
锅炉房
方米
60
600
36
10
水泵房
方米
24
500
12
11
配电室
方米
40
600
24
12
办公室
方米
200
800
16
13
料库
方米
400
300
12
14
青贮窖
方米
3600
100
36
15
停车场
方米
500
120
6
16
磅
方米
60
250
15
17
装牛台
方米
24
120
03
18
堆草场
方米
12000
15
18
19
粪 场
方米
10000
15
15
20
污水沉淀池
方米
200
400
8
21
氨化池
立方米
1200
100
12
22
屠宰厂
方米
6000
1800
1080
23
屠宰厂场
方米
6000
100
60
计
2238
22
设备购置费
90041
23
安装费
995
计
99991
24
费
建设单位理费
6444
勘察设计费
456
环保评估费
5
计
11504
25
预备费
16110
计
16110
26
流动资金
200
计
200
合计
371405
第十三章 济效益分析
根国家计投资（1993）530号关建设项目济评价方案参标规定结合项目特点现行财税政策市场价格项目运行济效益进行预测分析
131生产成销售收入指标
项目计算期11年（含建设期）投产第年生产力达设计力50第二年达设计力100
1固定资产折旧
（1）建筑工程
固定资产原值251423万元残值5计算摊销年限20年年计提折旧11943万元
（2）设备
设备原值99991万元残值5计算摊销年限10年年计提折旧9499万元
固定资产年计提折旧总计21442万元
2直接材料
架子牛回收3000元头6000头架子牛回收需1800万元根饲养需生产达产程度头架子牛育肥120天需费720元（天精粗饲料兽药等费6元）6000头架子牛育肥年需原材料费432万元总计2232万元
3直接工
根生产规模实际需员242均年工资8000元年工资总额1936万元计提职工福利费14工会费2教育费15三项费计提3388万元
4制造费
项包括固定资产折旧费21442万元劳保费支出运费低质易耗品摊销设备修理费417万元
5燃料动力费
年燃料动力费40万元
6理费
包括办公品具财产保险劳动保险费项支出预计6万元
7土费
8万元年
8销售费
包括销售产品发生运输费广告费等项支出年预计2万元
9基准折现系数
根关规定基准折现系数取值12基数计算项目财务净现值财务部收益率
10税金
增值税般纳税计算税率17城市维护建设设施教育费附加分应纳增值税额53计算税利润总额33计算（详见表二）
11产品销售收入
产 品
数量（千克）
单价（元千克）
计
高档肉
205
120
2460
优质切块
783
50
3915
般肉
1532
14
21448
分割碎肉
296
4
1184
皮
1（张）
300（元张）
300
腹脂肪
223
2
446
脏
439
4
1756
头蹄骨
78
2
156
合计
93144
6000头牛年累计销售收入558864万元
132财务分析
1财务效益静态分析
项目达产实现年收入558864万元实现利润220076万元净利润147451万元缴纳税72625万元项目投资371405万元
投资利润率＝
×100＝5925
220076
371405
×100＝6048
投资利税率＝
220076+4565
371405
投资回收期502年（含建设期）
结果见项目投资利润率投资利税率较高静态投资回收期较短说明该项目具较收益力
2财务动态分析
（1）净现值分析
项目营期15年基准折现系数12
净现值现金流入折现数现金流出数281135万元
说明该项目收益力较高
（2）含报酬率
该项目含报酬率3694远远高基准折现率12项目承担高3694贷款利率说明该项目行
产品成测算表
单位：万元
成项目
变动成
固定成
合计
原材料
工资福利费
理费
燃料动力
土
销售费
制造费
中：折旧
2232
22748
6
40
8
2
25612
21442
2232
282
6
40
8
2
25612
21442
生产成
251548
25612
27716
销售税金附加预测表
单位：万元
项目
2007年
2008年
2009年
产品销售收入
279432
558864
558864
增值税
销项（17）
47503
95007
95007
进项
18972
37944
37944
应交增值税
28532
57063
57063
城市维护建设税
1427
2853
2853
教育费附加
856
1712
1712
产品销售税金附加
2283
4565
4565
利润预测表
单位：万元
年限
项目
2007
2008
2009
达产例
50
100
100
产品销售收入
279432
558864
558864
产品销售成
13858
27716
27716
销售资金附加
2283
4565
4565
增值税
28532
57063
57063
利润总额
110038
220076
220076
税33
36313
72625
72625
净利润
73726
147451
147451
第十四章 结建议
兴安岭兴安肥牛育肥基屠宰加工项目充分体现利林区森林植物资源动物资源优势符合资源基础科技先导市场导效益中心原改善兴安岭区济结构加快农促牧牧创收步伐起十分重作该项目结合兴安岭区农业综合立体开发生产实际充分利土资源水草资源优势变资源优势济优势扩林区营范围企业增加新业岗位投资回收期短济效益社会效益该项目济技术方面社会效益生态效益行建议级部门快予批复实施
现金流量表
基报表1 单位：万元
序号
年份
项目
建设期
投产期
达设计力生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
生产负荷（）
50
100
100
100
100
100
100
100
100
1
现金流入
279432
558864
558864
558864
558864
558864
558864
558864
715865
11
产品销售收入
279432
558864
558864
558864
558864
558864
558864
558864
558864
12
回收固定资产余值
137001
13
回收流动资金
200
2
现金流出
45
346905
225708
411413
411413
411413
411413
411413
411413
411413
411413
21
固定资产投资
45
346905
22
流动资金
200
23
营成
13858
27716
27716
27716
27716
27716
27716
27716
27716
24
税金
30815
61628
61628
61628
61628
61628
61628
61628
61628
25
税
36313
72625
72625
72625
72625
72625
72625
72625
72625
3
净现金流量
45
346905
53724
147451
147451
147451
147451
147451
147451
147451
304452
4
累计净现金流量
45
351405
297681
15023
2779
144672
292123
439574
587025
734476
1038928
计算指标：财务部收益率：3688投资回收期502年(含建设期)财务净现值FNPV＝281085万元
47
损益表
基报表2 单位：万元
序号
年份
项目
建设期
投产期
达设计力生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
生产负荷（）
50
100
100
100
100
100
100
100
100
1
产品销售收入
279432
558864
558864
558864
558864
558864
558864
558864
558864
2
总成
13858
27716
27716
27716
27716
27716
27716
27716
27716
3
销售税金附加
2283
4565
4565
4565
4565
4565
4565
4565
4565
4
增值税
28532
57063
57063
57063
57063
57063
57063
57063
57063
5
利润总额
110038
220076
220076
220076
220076
220076
220076
220076
220076
6
税
36313
72625
72625
72625
72625
72625
72625
72625
72625
7
净利润
73726
147451
147451
147451
147451
147451
147451
147451
147451
8
未分配利润
73726
147451
147451
147451
147451
147451
147451
147451
147451
48
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