县财政局长关某县2018年预算执行情况2019年预算草案报告
关***县2018年预算执行情况2019年预算草案报告
——2019年x月xx日***县第xxx届民代表会第二次会议
位代表：
受县民政府委托现***县201x年预算执行情况2018年预算草案提请会审议请县政协委员列席会议志提出意见
201x年预算执行情况
201x年中****县委坚强领导县县政协监督指导财税部门紧紧围绕县第十八届民代表会第次会议批准财政预算切实增强财政工作责感命感新常态中凝心聚力全面深化财税改革妥善应风险挑战着力提升民生保障水较实现财政收支预算目标财政运行总体稳位代表发展风正骤扬帆起航信心中**县委坚强领导县县政协监督指导社会界关心支持更勇气深化改革更高标杆谋划工作更强力度推进落实促进项工作新台阶决胜全面建成康社会开创活力新城魅力**建设崭新篇章实现民美生活努力奋斗
（）般公预算执行情况
1收入预算执行情况全县完成般公预算收入62006万元口径增长157（需说明2016年5月全面推开营改增试点改革八月税收体制作相应调整2017年增幅2016年方财政收入换算成营改增新口径基础进行较测算2016年新口径方财政收入53589万元）完成县常委会批复调整预算务100中：增值税……
位代表：
受县民政府委托会报告2018年财政预算执行情况2019年财政预算（草案）请予审议请县政协委员列席会议志提出意见
2018年县委坚强领导县常委会法律监督县政协民监督支持级财政部门指导县财政局认真贯彻落实十九十九届二中三中全会精神紧紧围绕县委县政府工作中心积极应复杂变济发展形势充分发挥财政职坚持改革创新稳中求进推动济稳较快发展新常态中奋发加强财源建设努力增收节支深化财税改革预算执行情况总体良较完成县批准预算项工作务加快五尔盖建设提供坚实财力保障
（）全县财政预算执行情况
1般公预算执行情况县十四届二次会议批准级般公预算收入6200万元级般公预算收入完成6350万元预算10242较年增长218万元增长率356中：税收收入2710万元非税收入3640万元
全县般公预算收入总量179717万元中：级方般公预算收入6350万元级补助160647万元年结转结余1820万元转贷方政府债券收入5759万元援建资金收入5046万元调入资金95万元
全县般公预算支出总量179717万元中：般公预算支出177335万元解支出336万元年终结余结转886万元方政府债务支出1010万元增设预算稳定调节基金150万元
2政府性基金预算执行情况政府性基金收入总量1590万元中：基金收入完成115万元级补助收入1397万元年结余78万元相应政府性基金支出1590万元政府性基金收支总量相抵年终结余
3社会保障基金预算收支情况社会保险基金完成收入1253万元（城乡居民基养老保险基金收入1253万元）支出837万元年结余416万元历年滚存结余3449万元
4国资营预算收支情况2018年国资营预算收入完成95万元 (级补助收入)调出资金95万元国资营收支总量相抵年终结余
5政府性债务2018年政府债务限额2318987万元 2018年政府债务余额19098万元（政府负偿责债务）2018年偿负偿责债务107514万元新增方政府债务5759万元政府债务余额未超政府债务限额
数预计数完成决算审查汇总州财政局办理结算会变化届时县常委会报告
（二）2018年工作开展情况
2018年面严峻财政收入形势全县财政工作紧紧围绕县委决策部署全县济社会发展局牢牢握发展型财政民生型财政服务型财政职定位合理生财科学聚财节俭财高效理财规范财工作求断攻坚克难抓收入优化结构保重点积极争取级支持着力抓预算执行全力化解收支矛盾全县财政收支规模继续扩保证项基支出重点支出需
1狠抓收入征级财政收入稳步提升2018年面济形势持续低迷国家实行减税减负政策等利素国税税部门通力协作特营改增政策全面实施动作创新征方式加强税源监控采取代扣代征加异税源理等措施实现税收收入稳定增长财政部门继续加非税收入征采取票控费系统控费等办法应收非税收入收坚决剔收入中合理部分断提高收入质量确保形成支配财力2018年完成税收收入2710万元较年增长1382
2积极争取支持综合财力补助快速增长针收支矛盾突出现实情况县财政深入研究分析中省州财税政策积极反映县财政运行体制机制改革重点项目建设等情况争取级财力项目支持2018年争取位级补助160647万元力保障全县济建设社会发展促进县域济持续健康发展
3优化支出结构项民生支出保障力面复杂严峻发展形势艰巨繁重发展务财政部门努力克服财力足资金短缺等实际困难严格控制般性支出时重点保障刚性支出重点项目支出确保国家惠民政策落实处民生投入进步增长2018年全年预计完成民生投入121700万元占公财政预算支出6863教育卫生科技文化体育广播电视等事业资金投入力度持续加保障体系断完善社会保障全面覆盖县城乡投入资金5817万元城乡低保补助资金医疗保险补助资金城乡居民养老保险补助城乡医疗救助补助等方面惠群众39266次
4全力筹措资金确保重点项目利推进2018年县财政全力保民生保运转保稳定等刚性资金需求时努力压缩般性支出千方百计筹措资金保障县委政府重点项目资金需求2018年筹措资金16163万元红星镇辖曼镇市政建设进力改造乡镇市政基础设施提升城镇化水筹措资金29099万元麦溪路国道213线改造改善县交通条件旅游形象筹集资金5486万元624710洪灾应急抢险保障民群众生命财产安全筹集资金4605万元13贫困村基础设施建设产业发展全力保障县期摘帽退出筹措资金12亿元全力保障南湖—尔盖飞园区浙江嘉兴期开工建设
5．强化资金整合脱贫攻坚保障坚实力县财政精准研判准确握相关政策持续发力进步加涉农资金整合力度县脱贫攻坚提供资金支持2018年分6批次开展涉农资金整合整合资金规模达1831093万元较年增长511
6创新理体制财政理水持续提升积极推进财政支付改革公务卡改革全县激活公务卡2118张实现公务卡报账金额1613万元较年增长30426积极推行财政资金支出绩效评价22县级财政重点支出项目开展绩效评价工作涉资金3472万元政府采购总量继续扩2018年审批政府采购项目231预算资金1955672万元投资评审成效明显全年完成评审项目183送审价4661184万元审定金额4491705万元审减金额169479万元审减率达36财政信息公开进步规范完成政府财政预决算报告公财政收支预算表政府性基金收支预算表公开工作全县行政事业单位部门预决算进行全面公开强化存量资金清理加结余连续结转两年存量资金清理力度计清理收回资金114144万元中：财政统筹资金37139万元继续原途安排资金77005万元稳步推进寺庙财税监试点工作郎木寺班佑寺纳入2018年寺庙财税监试点通强化组织领导明确职责分工严格督促检查等种措施逐步构建藏区法治寺民寺良格局扎实开展财政监督检查重点17乡镇产业扶持基金户资金涉农整合项目惠民惠农财政补贴资金卡通理等方面进行监督检查集中整治时部分单位财务制度执行非税收入收缴进行常规性检查实现重点检查常规监督机结合国资产理进步强化艰苦博弈湾景区股份原45增65花湖景区实现县100控股开展全县2017年行政事业单位国资产清查2017年国资产总价值19455970万元开展全县2018年度政府资产清查截止2018年12月末尔盖县政府资产总价值1367037040万元
位代表：年全县动适应济发展新常态宏观济转型压力加形势团结奋进攻坚克难全县财政工作受住严峻考验挑战取定成绩成绩取离开县委政府坚强领导离开代表政协委员力监督离开部门通力配合肯定成绩时清醒认识前财税工作存困难问题：财政总量偏财政增收劲足收入质量提高济发展进入新常态财政收入增速放缓刚性支出增长间矛盾更加突出预算执行约束力度够财政支出绩效提升财政监需进步加强等问题工作中高度重视采取力措施切实加解决
二2019年财政预算草案
2019年全面建成康社会决胜年全面贯彻落实省委十届三次全会州委十届五次全会县委十三届三次全会精神开局年
2019年全县财政工作指导思想：全面贯彻落实十九中央济工作会议精神新时代中国特色社会义思想指导全面贯彻落实省委州委县委项战略部署坚持稳中求进工作总基调新发展理念立足三区绿色发展目标始终保持全州争先草领跑劲干劲统筹推进稳增长促改革调结构惠民生防风险项工作法组织财政收入断壮方财政实力深化专项资金改革优化支出结构实行全口径预算理加预算公开力度强化部门预算理推进预算绩效理实现质量变革效率变革动力变革促进县域济持续健康发展社会局谐稳定全省全州步全面建成康社会提供坚强财力保障
（）财政预算草案
1般公预算草案方般公预算收入安排6600万元口径增长645中：税收收入3300万元非税收入3300万元全县般公预算收入总量81769万元中：方般公预算收入6600万元级补助73969万元（中：返性收入859万元般性转移支付73110万元）动预算稳定调节基金1200万元收支衡原相应安排般公预算支出79811万元解支出338万元 方政府债务支出1620万元支出预算功分类明细：
教育支出16841万元机构基公服务九年义务教育费保障机制干部继续教育等项目
二农林水事务支出8949万元机构基公服务精准扶贫支出村级基础设施运行维护草原湿保护革命老区建设政策性农业保险保费补贴等项目
三科学技术支出155万元机构基公服务科技基础应研究科学技术普科技创新等项目支出
四文化旅游体育传媒支出1413万元机构基公服务公文化服务体系建设体育事业文物保护广播影视重点景区建设旅游发展等项目
五社会保障支出11737万元机构基公服务机关事业单位养老保险机关事业单位职业年金城乡居民养老保险城乡居民低生活保障优抚救济促进业等社会保障体系巩固提升项目实施
六卫生健康支出8607万元机构基公服务机关事业单位医疗保险公务员医疗补助城乡居民基医疗保障基公卫生服务均等化基药物制度公立医院改革基层医疗卫生服务体系建设等
七国防支出167万元民兵训练等支出
八公安全支出4961万元机构基公服务维护社会治安社会稳定等支出
九节环保支出2148万元机构基公服务环境生态保护项目
十城乡社区事务支出1548万元机构基公服务城市发展建设城市综合理城乡环境综合整治等支出
十交通运输支出319万元机构基公服务成品油价格税费改革补助应安排支出项目农村公路建设等基础设施建设中：应安排县运处等员运转费外安排方公路建设资金
十二商业服务业支出120万元机构基公服务等服务业发展
十三国土海洋支出308万元机构基公服务国土资源保护气象事务等支出
十四住房保障支出5167万元机构基公服务公租房建设城市维护住房公积金等项目支出
十五般公服务支出15187万元委政府机构群团组织基公服务维护社会稳定加强社会理等方面
十六粮食事务支出179万元粮油物资储备粮食安全等支出
十七灾害防治应急理支出529万元全县应急消防震安全监督理等支出
十八预备费支出660万元根预算法规定级政府预算支出额13设置预备费预算执行中然灾害救灾开支难预见特殊开支
十九国债付息支出716万元转贷方政府债券等付息支出
二十支出100万元民生项目等支出
特说明：2019年方政府债务需1620万元支付利息716万元支出压力增加身收入增长泛力动预算稳定调节基金1200万元
2政府性基金预算草案2019年政府性基金收入预算安排60万元（国土权出收入60万元）收支衡应安排原政府性基金支出预算安排60万元
3社会保险基金预算草案2019年社会保险基金收入预算1350万元中：城乡居民基养老保险基金收入1350万元社会保险基金支出预算911万元社会保险基金预算年结余439万元年末滚存结余3888万元
4国资营预算草案2019年国资营收入预算47万元（级补助收入）收支衡应安排原国资营支出预算安排47万元
（二）2019年财政工作重点
2019年全面贯彻落实十九中央济工作会议精神加快发展线提高财政保障水目标坚持民生优先保证重政策重点支出需断开创全县财政工作新局面
1强化收入征确保完成收入目标正确处理减税降费法组织收入关系全面抓收入组织工作强化财税协配合调动部门抓征促征收调结构提质量积极性密切关注宏观济财税政策变化加强重点领域重点行业税源动态分析法规握组织收入力度节奏方实现税收收入持续性提高税源控力密切踪重点税源变化税收缴纳情况通提高征效率挖掘税收增收潜力提高收入质量强化非税收入征缴建立综合治费长效机制效堵塞收入漏洞确保组织收入压力松力度减节奏变确保全年财政收入目标务利完成
2 突出保障重点着力办民生实事紧紧围绕县委政府中心工作积极筹措资金全力保障县明年南湖秀州两飞园区县城产业园区等重项目建设资金需求建设进步调整优化支出结构坚守底线突出重点完善机制工作思路更财力改善民生确保全县般公预算民生支出保持高占始终坚持厉行节约勤俭办事原力压缩般性行政支出腾出更资金保障群众基生活保障基公服务效解决群众生产生活困难认真落实国家关支持教育社会保障医疗业等相关政策增强民生保障公性持续性科学统筹财力断提高教育业医疗卫生养老社会救助等公服务社会保障普惠化均等化发挥财政社会治理体系治理力现代化中作拓宽民生资金投突出抓保障十项民生工程20件民生实事乡村振兴等民生工程投入落实落细民生项目断提升群众幸福指数
3创新理措施提高服务济发展力强化财政科学化精细化理加强财政法制建设细化预算编制提高预算年初位率强化基支出理推动项目滚动预算编制完善重项目预算事前评审机制切实加强方政府性债务理风险防范分类理区逐步化解原妥善处理存量债务落实偿债责断完善健全方政府性债务理制度严格控制方政府新增债务方政府债务收支逐步分类纳入预算理狠抓增收节支努力实现应收收基础切实保障项重点支出严格控制般性支出三公费严格控制种会议庆典等活动楼堂馆建设切实降低行政成积极推动节约型政府建设严肃财纪律厉行节约坚决反种铺张浪费行
4完善理机制提升财政理水完善政府预算体系加政府性基金预算国资营预算般公预算统筹力度改进年度预算控制方式建立跨年度预算衡机制般公预算执行中出现超收收入超收收入化解政府债务补充预算稳定调节基金深度推进国库集中支付改革强力推行公务卡结算制度提高刷卡结算率提高基公费标准推行非税收入收支脱钩全面实施财政预算绩效理强化绩效目标理分类制定完善预算绩效评价指标体系理绩效评价机制深入推进绩效评价强化部门财政资金责意识绩效观念优化资产资源整合盘活类政府性资产资源发挥资产资源整体效益切实加强湾景区花湖景区营理财务监确保国资产保值增值
5加强财政监发挥财政职作认真贯彻落实中央政机关厉行节约反浪费条例建立三公费预算审核控制机制加会议费培训费设备购置费维修维护费控制力度努力降低行政成进步加强财政财务日常监政府采购投资评审等专项监完善审计检查财政监督等三位体监督机制监督理链延伸财政资金基层项目建设末端全方位提升监督理力度推进财政信息公开完善财政总预（决）算公开部门预（决）算公开三公费预（决）算公开财政财务信息公开体系扩公开范围细化公开容
位代表 2018年财政改革发展面新形势新挑战新机遇新时代中国特色社会义思想指引县委战略部署县县政协监督支持深化财政改革激发创新活力奋发进取精神求真务实作风扎实力举措实现生态活力畅通谐幸福尔盖宏伟蓝图努力奋斗
县财政局第xx届民代表会第三次会议2018年财政预算执行情况2019年预算草案
位代表：
受县民政府委托会报告县2018年财政预算执行情况2019年预算草案请予审议请县政协位委员列席志提出意见
2018年财政预算执行情况
2018年县委正确领导县县政协监督支持县财税部门深入贯彻学十九精神认真践行新时代中国特色社会义思想紧扣全域发展题紧盯三跨越目标握稳中求进工作基调统筹推进五位体总体布局四全面战略布局坚持质量第效益优先抓收入培财源优结构保重点推改革提质效优服务促发展着力造安全稳定保障力阳光透明充满活力科学规范现代财政制度
（）预算收支执行情况
1般公预算收支执行情况
预计2018年全县方公财政预算收入134511万元完成调整预算数134511万元100增收7023万元增551加划中央收入92989万元（增收19646万元增2679）全县公财政总收入227500万元完成调整预算数227500万元100增收26669万元增1328（具体收入情况详见附件2：2018年长泰县公财政预算收入情况表）
预计级补助收入66336万元中：返性收入2509万元般性转移支付收入29540万元级专项转移支付收入34287万元加级收入134511万元方政府债券转贷收入7277万元调入预算衡稳定基金2811万元调入资金5285万元年结转5070万元累计总财力221290万元（详见附件1：2018年长泰县公财政预算收支预计执行总表）
预计公财政预算总支出217541万元完成预算调整数219484万元9911减支31641万元减127中缴级支出扣款支出12612万元方公财政预算支出完成204929万元减支31430万元减133具体支出项目完成情况（详见附件1：2018年长泰县公财政预算收支预计执行总表附件3：2018年公财政预算支出执行情况表）：
预计方财政公预算执行结果收支结余3749万元扣结转年继续指标3749万元净结余0实现预算收支年衡
2政府性基金预算收支执行情况
预计2018年级政府性基金收入100420万元增收22004万元增2806完成调整预算数100537万元9988％中土基金收入93800万元增收19753万元增2667完成调整预算数94000万元9979％
预计年政府性基金新省市专款1739万元 加2018年新增方政府专项债券收入46500万元年结转指标2437万元预计2018年政府性基金预算总财力151096万元（具体收入项目详见附件4：2018年政府性基金收入情况表）
预计2018年政府性基金预算总支出136588万元完成调整预算数151213万元9033（具体支出项目详见附件5：2018年政府性基金预算支出情况表）
预计基金预算执行结果收支结余14508万元中结转年继续指标14508万元
3国资营预算收支情况
国资营预算收入2240万元完成年初预算数2240万元1002017年减收2578万元减5351国资营预算收入减收原2017年福建富达城市发展集团限公司缴历年营项目利润2000万元补缴2016年度国资营收益875万元2018年述收入收入幅减少
国资营预算总支出2240万元完成调整预算数2240万元1002017年减支2578万元减53512018年国资营预算收支衡（具体收支项目详见附件6：2018年长泰县国资营收益收支情况表
4县级统筹社保基金预算收支情况
县级统筹社会保险基金收入20093万元完成预算调整数20093万元1002017年减收30138万元减60县级统筹社会保险基金支出23643万元完成年预算调整数23643万元1002017年减支17983万元减432基金滚存结余23472万元（具体收支项目增减变动原详见附件7：2018年长泰县级统筹社保基金收入情况表附件8：2018年长泰县级统筹社保基金支出情况表附件9：2018年长泰县级统筹社保基金支出执行总表
（二）落实县决议决定情况
2018年县财税部门认真落实县十八届二次会议关2018年预算草案决议审查报告县会常委会第十七次关2018年预算调整案决议审查报告注重增强财政综合保障力落实积极财政政策优化财政支出结构断加强财政理充分发挥财政职支持济社会持续健康发展
1抓收入促衡保障力新台阶
财政收入创历史新高围绕2018年财政收入预期目标全县财税部门努力克服结构性减税等政策影响积极应国外复杂济形势法加强收入征完善税收征协作机制凝聚收入征合力全县部门努力2018年财政总收入方级收入级政府性基金收入均创历史新高财政保障力增强二争取资金创历史新高加强政策研究会部门加申报项目指导组织力度全年预计争取转移支付12亿元（含新增般债券6731万元专项债券46500万元世行转贷546万元）年期增加2亿元全县济社会事业发展提供力保障时效缓解财政收支衡压力政府偿债压力三盘活存量取新成效111月通财政局专户乡镇场区部门预算单位财政结余结转资金进行清理盘活财政存量资金5548万元清理回收资金民办实事城市建设重点项目建设集中财力办事进步提高财政资金效益
2惠企业促升级济发展取新成果
兑现企业优惠政策2018年县兑现类企业优惠扶持政策投入12742万元兑现工业稳增长2017年度政策扶持奖励2018年季度增产增效企业奖励立达信总部济政策联盛纸业运物流建筑企业产值税收贡献等企业税收优惠政策支持企业发展壮培养骨干财源二落实国家减税降费政策根福建省财政厅国家税务总局福建省税务局转发财政部国家税务总局关做2018年退部分行业增值税留抵税额关工作通知全年退部分行业增值税留抵税额2484万元切实减轻实体济负担三助推企业转型升级投入2292万元企业科技改造出口信融资贴息企业境外参展补助等鼓励企业加研发投入促进科技成果转化加快传统产业改造升级争创名优品牌提升产品竞争力
3保重点促谐民生事业取新进展
保重点严格执行中央八项规定精神厉行节约反浪费求根兜底线保重点原严控般性支出压缩行政成集中财力保障县委县政府重战略部署重点支出二惠民生支出继续民生倾斜全年民生密切相关支出预计达162525万元占公财政支出7931时政府积极筹措资金补缴2017年度干部职工全口径工资提取住房公积金1512万元提前发放2018年度应休未休增发绩效离退休员节费3056万元兑现2018年半年均增资300元月全县干部职工福利遇进步提高
4强理促规范理财水达新高度
加强财政绩效理深入推进预算绩效理工作断提高绩效理意识健全绩效理机制2017年度全国县级财政理绩效综合评价中排名全省第2获省财政厅移财力绩效奖励600万元外2018年开始出台财政资金绩效理考评细财政资金绩效理纳入县直单位乡镇（区办事处）绩效考评指标体系单位财政资金绩效理工作完成数量质量时效三方面预算单位进行考核促进单位时保质保量完成财政资金绩效理工作提高县绩效评价工作整体水时通采取聘请厦门集美学方财政绩效研究中心2017年度县农村道路建设计生公交车等民生项目进行重点绩效评价方式达进步提升县财政项目资金绩效评价科学性专业性水推动县项目资金绩效理科学化精细化规范化迈进二加强政府采购理财政投资评审力度111月政府采购预算金额5509万元实际采购金额达4836万元节约资金673万元节约率12％111月已完结送审金额126358万元审定金额121896万元核减金额4462万元核减率353三加强政府债务理积极筹集资金化解方政府债务风险全年县级筹集资金偿方政府债务息5233255万元（含方政府债券资金置换债务金1295万元）中：金42119万元利息1021355万元四加强财政资金监控专项资金监督检查创新扶贫资金动态监系统运制度＋科技模式县级脱贫攻坚规划项目库级类财政扶贫资金分配达支付项目资金绩效目标执行等情况进行逐环节全流程监控实现财政扶贫资金运行程记录风险预警责追溯绩效踪扶贫资金监控项目企业时发现闲置挪虚报领等问题效加强扶贫资金理外结合级关加强财政专项检查求开展1+X扶贫领域1+X民生领域突出问题专项治理省五项专项资金检查市委2017年度全面严治体责制检查反馈意见整改等专项检查工作检查发现问题规定报送关部门五深入推进预算公开严格福建省预决算公开操作规程（闽财预〔2017〕38号）规定公开范围容146级预算部门县级统台集中公开部门预决算三公费预决算实现应公开范围全覆盖六全面试编政府综合财务报告通试编政府财务报告工作推动预算单位严格相关会计准制度规定规范会计核算细化核算容时督促预算单位时清理事项全面清查资产负债确保账实相符保证会计信息真实准确七认真落实审计整改县十八届常委会第十四次会议2017年县级预算执行财政收支审计工作报告提出审议意见反映问题逐条抓整改
（三）全县财政重点保障情况
2018年县常委会关决议求保运转基础加强四预算统筹集中财力支持济社会发展重点领域关键环节全县济社会发展提供力资金保障
1支持五城创深入推进城乡体化建设积极统筹资金26432万元（含基金）加城乡基础设施建设国省干线联十线漳州长泰段公路先导段县城区污水网道路改造工程官山蔡坑道路改造工程角泰路改建工程岭浦线（北路）道路工程城西公园防室工程供水工程国泰路交泰路行天桥戴乾桥城市停车设施城乡公厕乡镇矿区道路等城乡基础设施建设城乡体化进程进步加快二投入3634万元垃圾清运污水处理路灯理公园广场等公服务设施维护城乡面貌焕然新
2支持赢脱贫攻坚战全年预计扶贫投入3347万元困难群众救助补助资金652万元时救助资金158万元发放教育系统扶贫领域学生资助资金396万元受益学生5020次投入2141万元支持农村水泥路建设少数民族专项扶持壮村级集体济破壳消薄试点扶贫宝精准扶贫综合保险云霄县三欠发达乡镇2018年度结帮扶资金等帮助贫困农民逐步脱贫致富
3支持教育优先发展预计全年教育支出46491万元年期增支2871万元增658完善农村义务教育费保障机制逐步提高生均公费提高教师生活遇扶贫助学高中生均公费600元年提高900元年中职生均公费3500元年提高4200元年特提高乡村教师生活遇乡村教师生活补助月300元提高月400元继续支持长泰中分校建设第三实验学第四实验幼园武安中心幼园长泰二中综合楼农场中学岩溪中心学综合楼坂里中学教师周转宿舍等校安工程建设完善教学设施促进教育全面均衡发展
4促进三农发展预计全年支农支出21748万元（含基金）力支持乡村振兴战略优化财政支农投入中：投入1271万元支持耕力保护补贴采卡通形式折扣发放农民手中极提高农民种粮积极性力促进农民直接增收投入4170万元支持改善高效节水农田灌溉高标准农田建设设施农业等现代农业建设全面提升农业综合生产力促进农业提质增效投入2846万元龙津溪防洪堤工程水土保持防汛治理保障民群众生命财产安全投入4969万元美丽乡村村级事议财政奖补农村垃圾污水治理村容整治生猪养殖整治病虫害控制断改善农村生产生活条件投入2173万元三峡水库移民期扶持投入税改支出2235万元切实保障村级社区运转
5完善社会保障医疗体系预计社会保障支出20489万元年期增支1431万元增长751中投入农村低保补助1456万元财政补助标准原年3048元提高4200元投入城乡居民养老保险5428万元财政补助标准月120元提高138元投入征农民养老保险1134万元财政补助标准月254元提高310元投入重残生活补助648万元财政补助标准月90元提高120元重残护理费级财政补助标准月100元提高150元重残护理费二级财政补助标准月50元提高100元提高城乡居民养老丧葬补助标准2018年8月1日起2400元提2760元死亡月城乡居民养老基础养老金20月次性发放投入业专项补助1428万元落实业业财政补贴政策业困难员高校毕业生等进行补助业培训鼓励创业带动业预计住房保障支出49852万元（含基金）全力支持棚户区危房改造确保低收入群住居预计医疗卫生支出14937万元中：投入3031万元城乡居民基医疗保险政府补助标准原年450元提高490元投入1233万元基公卫生服务费政府补助标准年均50元提高55元促进基公卫生服务均等化投入1127万元支持县级公立医院改革改善基层医疗卫生基础条件投入613万元落实乡村医生养老保险推进家庭医生签约改革乡村卫生建设促进乡村卫生服务体化
6推动文化体育事业发展预计文化体育传媒支出3500万元（含基金）支持文博馆三期林墩乐动谷体育特色镇古农农场足球场村级基层文化活动中心建设支持图书馆文化馆免费开放文物保护非物质文化遗产保护合理利支持电影乡龙古琴进校园进步满足民群众公文化体育生活需求
7支持生态文明建设预计环保支出9296万元重点支持城镇污水处理设施配套网改造重点流域生态补偿湖珠溪流域综合整治农村传统村落环境保护源节约利等造美丽新长泰
8保障社会安全稳定预计公安全支出12676万元中：投入2054万元推进公安基层派出公安天眼期二期守护家园视频监控系统安城市高清视频智流媒体监控建设安排1650万元完善警务辅助员费保障安排600万元购置消防抢险救援车安排扫黑恶工作费230万元维护社会安全稳定安长泰建设步伐进步加快
需说明重点方面财政投入统计部分项目存类口径交叉预算执行没结束述数决算数正式决算编制完成县常委会做专题报告
位代表然年财税工作取定成绩县财政济运行然存着困难问题：财政收入增速趋缓持续增长压力较收支矛盾较突出二政府债务付息压力逐年增财政稳健运行矛盾更加突出三预算执行规范性约束性够部门项目支出进度较慢预算理进步提高问题认真分析找准症结综合施策切实加改进解决
二2019年预算草案
2019年财政工作指导思想：深入学贯彻十九十九届二中三中全会精神认真践行新时代中国特色社会义思想握稳中求进工作基调统筹推进五位体总体布局四全面战略布局坚持质量第效益优先继续实施积极财政政策增强财政持续性落实减税降费政策调整优化支出结构切实保障改善民生着力推进财税改革全面实施绩效理加快建设现代财政制度更促进县济社会稳健康发展
根述求结合县社会济发展目标县政府提出2019年财政预算草案：
（）公财政预算收支情况
全县方公财政预算收入138546万元增加4035万元增3加预计划中央收入100329万元（增加7340万元增789）公财政总收入预期238875万元增加11375万元增5（具体收入情况详见附件10：2019年长泰县公财政预算收入情况表）
预计级补助收入39372万元（返性收入2509万元中：增值税消费税税收返收入1456万元税基数返收入780万元成品油价格税费改革税收返收入273万元二般性转移支付收入27396万元中：均衡性转移支付补助收入10558万元县级基财力保障机制奖补资金收入3286万元农村综合改革转移支付收入2445万元公安全转移支付收入1115万元成品油价格税费改革税收返收入102万元农村义务教育1140万元结算补助900万元基养老保险低保等转移支付收入4429万元农林水转移支付收入499万元重点生态功区转移支付收入2565万元贫困区转移支付131万元般性转移支付收入226万元三级专项转移支付收入9467万元)加级收入138546万元调入政府性基金20423万元调入资金1628万元年结转3749万元2019年全县年总财力203718万元
收支衡原2019年安排公财政总支出203718万元（包括兑现未明确项目省市专款年结转年继续指标净结余）中：级扣款缴支出28400万元（中：体制解2783万元政法专项解307万元森林生态效益补偿金20万元信社税解974万元2018年度重点流域生态资源保护资金解551万元工商基支出费调整25万元省级精准扶贫资金解269万元解省级业调剂金50万元营改增基数解5292万元2019年期政府债券金18129万元）方公财政预算支出175318万元（具体支出详见附件11：2019年长泰县公财政预算支出表）
（二）政府性基金预算收支情况
全县政府性基金预算总财力52562万元中级政府性基金预算收入52500万元减收48037万元减4778（中级土基金收入50000万元减收44000万元减4681）级政府性基金补助收入62万元（具体收入详见附件12：2019年长泰县政府性基金收入预算表）
收支衡预算（包括年结转指标兑现尚未明确省市专款）政府性基金预算总支出52562万元减支98651万元减6524中：土基金支出29577万元政府性基金支出2500万元省市专款62万元调出政府性基金20423万元（具体支出详见附件13：2019年长泰县政府性基金支出预算表）
（三）国资营预算
国资营预算收入405万元2018年减收1835万元减8192国资营预算收入2018年幅减收原2018年县政府常务第五次会议研究确定福建富达城市发展集团限公司国资营收益提取基数方式发生变化2014年2017年国资营收益实际位资金1020例缴改成2018年开始企业年度税净利润25例缴2020年缴例提高低30安排国资营预算支出405万元（具体收支项目详见附件14：2019年长泰县国资营预算收支情况表）
（四）县级统筹社保基金预算收支情况
县级统筹社会保险基金收入21016万元2018年增收1362万元增7安排县级统筹社会保险基金支出19893万元2018年增支1551万元增8年基金结余1123万元加年结余23472万元滚存结余24595万元（具体收支项目详见附件15：2018年长泰县级统筹社保基金收支预算总表附件16：2018年长泰县级统筹社保基金收入预算表附件17：2018年长泰县级统筹社保基金支出预算表）
确保述预算务完成着重抓项工作：
1强化生财理财着力稳增长提质量加强收入征正确处理减税降费法组织收入关系全面抓收入征强化财税协配合分级落实责传导压力健全税收保障机制推进法治税涉税信息享台建立健全税收分析征收理纳税评估税务稽查四位体联动机制切实抓重点行业重点税源重点税种效监控提高征效率加强欠税清缴零散税收征缴充分挖掘税收增长潜力断提高收入质量进步加强非税收入征确保非税收入应征征二加强持续财源建设抓项目扩投资调结构促转型放财源建设首位全力提升工业园区配套设施承载容量基础功筑巢引凤充分发挥财政资金引导作强化项目建设产业发展财税导财税贡献率作项目申报招商引资资金分配重落实国家项减税降费政策切实减轻企业负担全面兑现中央省市县项企业优惠政策支持企业发展壮三构建元化投融资机制加强财政金融联动积极采取贷款贴息出口信融资贴息风险补偿股权投资等方式缓解企业融资难题放财政资金引导示范带动杠杆效应四积极争取资金积极抢抓济新常态国家继续实施积极财政政策机遇动握国家省市宏观政策导力争争取政策项目资金实现新突破五盘活财政存量资金牢固树立节支增收观念调整优化支出结构完善预算执行约束机制切实盘活资金避免资金沉淀闲置
2强化支出理着力调结构惠民生建立公财政民生财政求断优化财政支出结构集中财力切实保障济社会发展民生需求坚持民生优先坚持保工资保运转保重点原严格控制支出充分发挥公财政职作进步调整优化支出结构力压缩三公费等般性支出集中财力支持民生改善确保民生支出占般公预算支出80二继续落实社会保障政策落实国家省相关政策标准提高低收入群体基生活保障政府类社会保险补贴投入足额落实民生配套资金做困难群体应保保积极整合类财政资金建立统规范稳步增长民生保障投入机制三落实社会公益事业保障政策坚持教育优先原进步完善农村义务教育费保障机制安排学前生均公费450元年支持学前教育发展断提高教师生活遇安排文明学校奖金1145万元教师体检费105万元乡村教师生活补贴月400元提升月500元继续支持第三实验学第四实验幼园林墩中心幼园三中五中陈巷中心学教学楼等校安工程建设完善办学条件加医疗卫生投入深化医药卫生体制改革加快覆盖城乡公卫生体系建设推动文化体育事业发展断推进五城创提升县城品味四落实财政支农政策竭力支持精准扶贫政策加精准扶贫财政保障力度加强扶贫资金理加扶贫项目资金争取力度赢精准扶贫攻坚战继续落实支农资金稳定增长机制力支持乡村振兴战略农村综合环境整治事议财政奖补抓手整合类支农惠农资金集中力量加快美丽乡村现代农业农村环境整治建设乡村文化乡村旅游断促进农村发展农业增效农民增收五落实财税支持济发展政策充分利贴息项目扶持政府采购等手段支持工业济旅游济民营济发展全面落实招商引资政策推进济总量做加快产业结构升级认真落实支持微企业发展财税政策着力解决微企业融资难问题积极落实国家结构性减税优惠政策切实减轻企业负担增强企业发展活力安排引进专项基金1000万元围绕县导产业重点领域吸引集聚高层次长泰创新创业
3强化改革引领着力强理水严格确保财政行政行法律规定框架规范运作断完善财政制度强化财政改革继续深化预算理制度改革进步细化预算编制完善全口径预算体系提高年初预算位率落实济分类科目改革方案精心组织学深入研究交流确保政府预算济分类部门预算济分类两套科目稳运行继续抓预决算公开细化公开容推进预算信息公开常态化深化预算绩效理扩绩效理覆盖范围推进预算绩效理部门预算编制机结合切实加强绩效评价结果应强化财政监督专项检查健全控机制推动绩效评价资产理投资评审财政监督政府采购国库集中支付预算理事前事中事机结合构建六位体财政运行新机制提高资金效益深化运互联网+监督强化民生资金项目监督检查保障民生政策落实位群众更获感二建立现代国库理制度启动国库集中支付电子化改革努力实现预算单位财政代理银行民银行全方位全业务流程电子化理逐步形成安全高效电子化支付体系进步加强现金理减少现金结算堵塞资金理漏洞三完善政府性债务理制度规范债务举偿行实行政府性债务规模控制分类理完善政府债务风险预警办法加政府存量债务置换力度加强风险防范应四实施政府社会力量购买服务改革拓宽政府购买公服务范围政府购买服务转变政府职事业单位分类改革相结合推动公服务提供体提供方式元化
位代表新年财政工作面务更加艰巨责十分重县委县政府坚强领导县县政协监督支持十九精神指引忘初心牢记命真抓实干努力开创财政改革发展新局面全面建成康社会造富美新xx作出更贡献
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关***县2018年预算执行情况2019年预算草案报告
——2019年x月xx日***县第xxx届民代表会第二次会议
位代表：
受县民政府委托现***县201x年预算执行情况2018年预算草案提请会审议请县政协委员列席会议志提出意见
201x年预算执行情况
201x年中****县委坚强领导县县政协监督指导财税部门紧紧围绕县第十八届民代表会第次会议批准财政预算切实增强财政工作责感命感新常态中凝心聚力全面深化财税改革妥善应风险挑战着力提升民生保障水较实现财政收支预算目标财政运行总体稳位代表发展风正骤扬帆起航信心中**县委坚强领导县县政协监督指导社会界关心支持更勇气深化改革更高标杆谋划工作更强力度推进落实促进项工作新台阶决胜全面建成康社会开创活力新城魅力**建设崭新篇章实现民美生活努力奋斗
（）般公预算执行情况
1收入预算执行情况全县完成般公预算收入62006万元口径增长157（需说明2016年5月全面推开营改增试点改革八月税收体制作相应调整2017年增幅2016年方财政收入换算成营改增新口径基础进行较测算2016年新口径方财政收入53589万元）完成县常委会批复调整预算务100中：增值税……
位代表：
受县民政府委托会报告2018年财政预算执行情况2019年财政预算（草案）请予审议请县政协委员列席会议志提出意见
2018年县委坚强领导县常委会法律监督县政协民监督支持级财政部门指导县财政局认真贯彻落实十九十九届二中三中全会精神紧紧围绕县委县政府工作中心积极应复杂变济发展形势充分发挥财政职坚持改革创新稳中求进推动济稳较快发展新常态中奋发加强财源建设努力增收节支深化财税改革预算执行情况总体良较完成县批准预算项工作务加快五尔盖建设提供坚实财力保障
（）全县财政预算执行情况
1般公预算执行情况县十四届二次会议批准级般公预算收入6200万元级般公预算收入完成6350万元预算10242较年增长218万元增长率356中：税收收入2710万元非税收入3640万元
全县般公预算收入总量179717万元中：级方般公预算收入6350万元级补助160647万元年结转结余1820万元转贷方政府债券收入5759万元援建资金收入5046万元调入资金95万元
全县般公预算支出总量179717万元中：般公预算支出177335万元解支出336万元年终结余结转886万元方政府债务支出1010万元增设预算稳定调节基金150万元
2政府性基金预算执行情况政府性基金收入总量1590万元中：基金收入完成115万元级补助收入1397万元年结余78万元相应政府性基金支出1590万元政府性基金收支总量相抵年终结余
3社会保障基金预算收支情况社会保险基金完成收入1253万元（城乡居民基养老保险基金收入1253万元）支出837万元年结余416万元历年滚存结余3449万元
4国资营预算收支情况2018年国资营预算收入完成95万元 (级补助收入)调出资金95万元国资营收支总量相抵年终结余
5政府性债务2018年政府债务限额2318987万元 2018年政府债务余额19098万元（政府负偿责债务）2018年偿负偿责债务107514万元新增方政府债务5759万元政府债务余额未超政府债务限额
数预计数完成决算审查汇总州财政局办理结算会变化届时县常委会报告
（二）2018年工作开展情况
2018年面严峻财政收入形势全县财政工作紧紧围绕县委决策部署全县济社会发展局牢牢握发展型财政民生型财政服务型财政职定位合理生财科学聚财节俭财高效理财规范财工作求断攻坚克难抓收入优化结构保重点积极争取级支持着力抓预算执行全力化解收支矛盾全县财政收支规模继续扩保证项基支出重点支出需
1狠抓收入征级财政收入稳步提升2018年面济形势持续低迷国家实行减税减负政策等利素国税税部门通力协作特营改增政策全面实施动作创新征方式加强税源监控采取代扣代征加异税源理等措施实现税收收入稳定增长财政部门继续加非税收入征采取票控费系统控费等办法应收非税收入收坚决剔收入中合理部分断提高收入质量确保形成支配财力2018年完成税收收入2710万元较年增长1382
2积极争取支持综合财力补助快速增长针收支矛盾突出现实情况县财政深入研究分析中省州财税政策积极反映县财政运行体制机制改革重点项目建设等情况争取级财力项目支持2018年争取位级补助160647万元力保障全县济建设社会发展促进县域济持续健康发展
3优化支出结构项民生支出保障力面复杂严峻发展形势艰巨繁重发展务财政部门努力克服财力足资金短缺等实际困难严格控制般性支出时重点保障刚性支出重点项目支出确保国家惠民政策落实处民生投入进步增长2018年全年预计完成民生投入121700万元占公财政预算支出6863教育卫生科技文化体育广播电视等事业资金投入力度持续加保障体系断完善社会保障全面覆盖县城乡投入资金5817万元城乡低保补助资金医疗保险补助资金城乡居民养老保险补助城乡医疗救助补助等方面惠群众39266次
4全力筹措资金确保重点项目利推进2018年县财政全力保民生保运转保稳定等刚性资金需求时努力压缩般性支出千方百计筹措资金保障县委政府重点项目资金需求2018年筹措资金16163万元红星镇辖曼镇市政建设进力改造乡镇市政基础设施提升城镇化水筹措资金29099万元麦溪路国道213线改造改善县交通条件旅游形象筹集资金5486万元624710洪灾应急抢险保障民群众生命财产安全筹集资金4605万元13贫困村基础设施建设产业发展全力保障县期摘帽退出筹措资金12亿元全力保障南湖—尔盖飞园区浙江嘉兴期开工建设
5．强化资金整合脱贫攻坚保障坚实力县财政精准研判准确握相关政策持续发力进步加涉农资金整合力度县脱贫攻坚提供资金支持2018年分6批次开展涉农资金整合整合资金规模达1831093万元较年增长511
6创新理体制财政理水持续提升积极推进财政支付改革公务卡改革全县激活公务卡2118张实现公务卡报账金额1613万元较年增长30426积极推行财政资金支出绩效评价22县级财政重点支出项目开展绩效评价工作涉资金3472万元政府采购总量继续扩2018年审批政府采购项目231预算资金1955672万元投资评审成效明显全年完成评审项目183送审价4661184万元审定金额4491705万元审减金额169479万元审减率达36财政信息公开进步规范完成政府财政预决算报告公财政收支预算表政府性基金收支预算表公开工作全县行政事业单位部门预决算进行全面公开强化存量资金清理加结余连续结转两年存量资金清理力度计清理收回资金114144万元中：财政统筹资金37139万元继续原途安排资金77005万元稳步推进寺庙财税监试点工作郎木寺班佑寺纳入2018年寺庙财税监试点通强化组织领导明确职责分工严格督促检查等种措施逐步构建藏区法治寺民寺良格局扎实开展财政监督检查重点17乡镇产业扶持基金户资金涉农整合项目惠民惠农财政补贴资金卡通理等方面进行监督检查集中整治时部分单位财务制度执行非税收入收缴进行常规性检查实现重点检查常规监督机结合国资产理进步强化艰苦博弈湾景区股份原45增65花湖景区实现县100控股开展全县2017年行政事业单位国资产清查2017年国资产总价值19455970万元开展全县2018年度政府资产清查截止2018年12月末尔盖县政府资产总价值1367037040万元
位代表：年全县动适应济发展新常态宏观济转型压力加形势团结奋进攻坚克难全县财政工作受住严峻考验挑战取定成绩成绩取离开县委政府坚强领导离开代表政协委员力监督离开部门通力配合肯定成绩时清醒认识前财税工作存困难问题：财政总量偏财政增收劲足收入质量提高济发展进入新常态财政收入增速放缓刚性支出增长间矛盾更加突出预算执行约束力度够财政支出绩效提升财政监需进步加强等问题工作中高度重视采取力措施切实加解决
二2019年财政预算草案
2019年全面建成康社会决胜年全面贯彻落实省委十届三次全会州委十届五次全会县委十三届三次全会精神开局年
2019年全县财政工作指导思想：全面贯彻落实十九中央济工作会议精神新时代中国特色社会义思想指导全面贯彻落实省委州委县委项战略部署坚持稳中求进工作总基调新发展理念立足三区绿色发展目标始终保持全州争先草领跑劲干劲统筹推进稳增长促改革调结构惠民生防风险项工作法组织财政收入断壮方财政实力深化专项资金改革优化支出结构实行全口径预算理加预算公开力度强化部门预算理推进预算绩效理实现质量变革效率变革动力变革促进县域济持续健康发展社会局谐稳定全省全州步全面建成康社会提供坚强财力保障
（）财政预算草案
1般公预算草案方般公预算收入安排6600万元口径增长645中：税收收入3300万元非税收入3300万元全县般公预算收入总量81769万元中：方般公预算收入6600万元级补助73969万元（中：返性收入859万元般性转移支付73110万元）动预算稳定调节基金1200万元收支衡原相应安排般公预算支出79811万元解支出338万元 方政府债务支出1620万元支出预算功分类明细：
教育支出16841万元机构基公服务九年义务教育费保障机制干部继续教育等项目
二农林水事务支出8949万元机构基公服务精准扶贫支出村级基础设施运行维护草原湿保护革命老区建设政策性农业保险保费补贴等项目
三科学技术支出155万元机构基公服务科技基础应研究科学技术普科技创新等项目支出
四文化旅游体育传媒支出1413万元机构基公服务公文化服务体系建设体育事业文物保护广播影视重点景区建设旅游发展等项目
五社会保障支出11737万元机构基公服务机关事业单位养老保险机关事业单位职业年金城乡居民养老保险城乡居民低生活保障优抚救济促进业等社会保障体系巩固提升项目实施
六卫生健康支出8607万元机构基公服务机关事业单位医疗保险公务员医疗补助城乡居民基医疗保障基公卫生服务均等化基药物制度公立医院改革基层医疗卫生服务体系建设等
七国防支出167万元民兵训练等支出
八公安全支出4961万元机构基公服务维护社会治安社会稳定等支出
九节环保支出2148万元机构基公服务环境生态保护项目
十城乡社区事务支出1548万元机构基公服务城市发展建设城市综合理城乡环境综合整治等支出
十交通运输支出319万元机构基公服务成品油价格税费改革补助应安排支出项目农村公路建设等基础设施建设中：应安排县运处等员运转费外安排方公路建设资金
十二商业服务业支出120万元机构基公服务等服务业发展
十三国土海洋支出308万元机构基公服务国土资源保护气象事务等支出
十四住房保障支出5167万元机构基公服务公租房建设城市维护住房公积金等项目支出
十五般公服务支出15187万元委政府机构群团组织基公服务维护社会稳定加强社会理等方面
十六粮食事务支出179万元粮油物资储备粮食安全等支出
十七灾害防治应急理支出529万元全县应急消防震安全监督理等支出
十八预备费支出660万元根预算法规定级政府预算支出额13设置预备费预算执行中然灾害救灾开支难预见特殊开支
十九国债付息支出716万元转贷方政府债券等付息支出
二十支出100万元民生项目等支出
特说明：2019年方政府债务需1620万元支付利息716万元支出压力增加身收入增长泛力动预算稳定调节基金1200万元
2政府性基金预算草案2019年政府性基金收入预算安排60万元（国土权出收入60万元）收支衡应安排原政府性基金支出预算安排60万元
3社会保险基金预算草案2019年社会保险基金收入预算1350万元中：城乡居民基养老保险基金收入1350万元社会保险基金支出预算911万元社会保险基金预算年结余439万元年末滚存结余3888万元
4国资营预算草案2019年国资营收入预算47万元（级补助收入）收支衡应安排原国资营支出预算安排47万元
（二）2019年财政工作重点
2019年全面贯彻落实十九中央济工作会议精神加快发展线提高财政保障水目标坚持民生优先保证重政策重点支出需断开创全县财政工作新局面
1强化收入征确保完成收入目标正确处理减税降费法组织收入关系全面抓收入组织工作强化财税协配合调动部门抓征促征收调结构提质量积极性密切关注宏观济财税政策变化加强重点领域重点行业税源动态分析法规握组织收入力度节奏方实现税收收入持续性提高税源控力密切踪重点税源变化税收缴纳情况通提高征效率挖掘税收增收潜力提高收入质量强化非税收入征缴建立综合治费长效机制效堵塞收入漏洞确保组织收入压力松力度减节奏变确保全年财政收入目标务利完成
2 突出保障重点着力办民生实事紧紧围绕县委政府中心工作积极筹措资金全力保障县明年南湖秀州两飞园区县城产业园区等重项目建设资金需求建设进步调整优化支出结构坚守底线突出重点完善机制工作思路更财力改善民生确保全县般公预算民生支出保持高占始终坚持厉行节约勤俭办事原力压缩般性行政支出腾出更资金保障群众基生活保障基公服务效解决群众生产生活困难认真落实国家关支持教育社会保障医疗业等相关政策增强民生保障公性持续性科学统筹财力断提高教育业医疗卫生养老社会救助等公服务社会保障普惠化均等化发挥财政社会治理体系治理力现代化中作拓宽民生资金投突出抓保障十项民生工程20件民生实事乡村振兴等民生工程投入落实落细民生项目断提升群众幸福指数
3创新理措施提高服务济发展力强化财政科学化精细化理加强财政法制建设细化预算编制提高预算年初位率强化基支出理推动项目滚动预算编制完善重项目预算事前评审机制切实加强方政府性债务理风险防范分类理区逐步化解原妥善处理存量债务落实偿债责断完善健全方政府性债务理制度严格控制方政府新增债务方政府债务收支逐步分类纳入预算理狠抓增收节支努力实现应收收基础切实保障项重点支出严格控制般性支出三公费严格控制种会议庆典等活动楼堂馆建设切实降低行政成积极推动节约型政府建设严肃财纪律厉行节约坚决反种铺张浪费行
4完善理机制提升财政理水完善政府预算体系加政府性基金预算国资营预算般公预算统筹力度改进年度预算控制方式建立跨年度预算衡机制般公预算执行中出现超收收入超收收入化解政府债务补充预算稳定调节基金深度推进国库集中支付改革强力推行公务卡结算制度提高刷卡结算率提高基公费标准推行非税收入收支脱钩全面实施财政预算绩效理强化绩效目标理分类制定完善预算绩效评价指标体系理绩效评价机制深入推进绩效评价强化部门财政资金责意识绩效观念优化资产资源整合盘活类政府性资产资源发挥资产资源整体效益切实加强湾景区花湖景区营理财务监确保国资产保值增值
5加强财政监发挥财政职作认真贯彻落实中央政机关厉行节约反浪费条例建立三公费预算审核控制机制加会议费培训费设备购置费维修维护费控制力度努力降低行政成进步加强财政财务日常监政府采购投资评审等专项监完善审计检查财政监督等三位体监督机制监督理链延伸财政资金基层项目建设末端全方位提升监督理力度推进财政信息公开完善财政总预（决）算公开部门预（决）算公开三公费预（决）算公开财政财务信息公开体系扩公开范围细化公开容
位代表 2018年财政改革发展面新形势新挑战新机遇新时代中国特色社会义思想指引县委战略部署县县政协监督支持深化财政改革激发创新活力奋发进取精神求真务实作风扎实力举措实现生态活力畅通谐幸福尔盖宏伟蓝图努力奋斗
县财政局第xx届民代表会第三次会议2018年财政预算执行情况2019年预算草案
位代表：
受县民政府委托会报告县2018年财政预算执行情况2019年预算草案请予审议请县政协位委员列席志提出意见
2018年财政预算执行情况
2018年县委正确领导县县政协监督支持县财税部门深入贯彻学十九精神认真践行新时代中国特色社会义思想紧扣全域发展题紧盯三跨越目标握稳中求进工作基调统筹推进五位体总体布局四全面战略布局坚持质量第效益优先抓收入培财源优结构保重点推改革提质效优服务促发展着力造安全稳定保障力阳光透明充满活力科学规范现代财政制度
（）预算收支执行情况
1般公预算收支执行情况
预计2018年全县方公财政预算收入134511万元完成调整预算数134511万元100增收7023万元增551加划中央收入92989万元（增收19646万元增2679）全县公财政总收入227500万元完成调整预算数227500万元100增收26669万元增1328（具体收入情况详见附件2：2018年长泰县公财政预算收入情况表）
预计级补助收入66336万元中：返性收入2509万元般性转移支付收入29540万元级专项转移支付收入34287万元加级收入134511万元方政府债券转贷收入7277万元调入预算衡稳定基金2811万元调入资金5285万元年结转5070万元累计总财力221290万元（详见附件1：2018年长泰县公财政预算收支预计执行总表）
预计公财政预算总支出217541万元完成预算调整数219484万元9911减支31641万元减127中缴级支出扣款支出12612万元方公财政预算支出完成204929万元减支31430万元减133具体支出项目完成情况（详见附件1：2018年长泰县公财政预算收支预计执行总表附件3：2018年公财政预算支出执行情况表）：
预计方财政公预算执行结果收支结余3749万元扣结转年继续指标3749万元净结余0实现预算收支年衡
2政府性基金预算收支执行情况
预计2018年级政府性基金收入100420万元增收22004万元增2806完成调整预算数100537万元9988％中土基金收入93800万元增收19753万元增2667完成调整预算数94000万元9979％
预计年政府性基金新省市专款1739万元 加2018年新增方政府专项债券收入46500万元年结转指标2437万元预计2018年政府性基金预算总财力151096万元（具体收入项目详见附件4：2018年政府性基金收入情况表）
预计2018年政府性基金预算总支出136588万元完成调整预算数151213万元9033（具体支出项目详见附件5：2018年政府性基金预算支出情况表）
预计基金预算执行结果收支结余14508万元中结转年继续指标14508万元
3国资营预算收支情况
国资营预算收入2240万元完成年初预算数2240万元1002017年减收2578万元减5351国资营预算收入减收原2017年福建富达城市发展集团限公司缴历年营项目利润2000万元补缴2016年度国资营收益875万元2018年述收入收入幅减少
国资营预算总支出2240万元完成调整预算数2240万元1002017年减支2578万元减53512018年国资营预算收支衡（具体收支项目详见附件6：2018年长泰县国资营收益收支情况表
4县级统筹社保基金预算收支情况
县级统筹社会保险基金收入20093万元完成预算调整数20093万元1002017年减收30138万元减60县级统筹社会保险基金支出23643万元完成年预算调整数23643万元1002017年减支17983万元减432基金滚存结余23472万元（具体收支项目增减变动原详见附件7：2018年长泰县级统筹社保基金收入情况表附件8：2018年长泰县级统筹社保基金支出情况表附件9：2018年长泰县级统筹社保基金支出执行总表
（二）落实县决议决定情况
2018年县财税部门认真落实县十八届二次会议关2018年预算草案决议审查报告县会常委会第十七次关2018年预算调整案决议审查报告注重增强财政综合保障力落实积极财政政策优化财政支出结构断加强财政理充分发挥财政职支持济社会持续健康发展
1抓收入促衡保障力新台阶
财政收入创历史新高围绕2018年财政收入预期目标全县财税部门努力克服结构性减税等政策影响积极应国外复杂济形势法加强收入征完善税收征协作机制凝聚收入征合力全县部门努力2018年财政总收入方级收入级政府性基金收入均创历史新高财政保障力增强二争取资金创历史新高加强政策研究会部门加申报项目指导组织力度全年预计争取转移支付12亿元（含新增般债券6731万元专项债券46500万元世行转贷546万元）年期增加2亿元全县济社会事业发展提供力保障时效缓解财政收支衡压力政府偿债压力三盘活存量取新成效111月通财政局专户乡镇场区部门预算单位财政结余结转资金进行清理盘活财政存量资金5548万元清理回收资金民办实事城市建设重点项目建设集中财力办事进步提高财政资金效益
2惠企业促升级济发展取新成果
兑现企业优惠政策2018年县兑现类企业优惠扶持政策投入12742万元兑现工业稳增长2017年度政策扶持奖励2018年季度增产增效企业奖励立达信总部济政策联盛纸业运物流建筑企业产值税收贡献等企业税收优惠政策支持企业发展壮培养骨干财源二落实国家减税降费政策根福建省财政厅国家税务总局福建省税务局转发财政部国家税务总局关做2018年退部分行业增值税留抵税额关工作通知全年退部分行业增值税留抵税额2484万元切实减轻实体济负担三助推企业转型升级投入2292万元企业科技改造出口信融资贴息企业境外参展补助等鼓励企业加研发投入促进科技成果转化加快传统产业改造升级争创名优品牌提升产品竞争力
3保重点促谐民生事业取新进展
保重点严格执行中央八项规定精神厉行节约反浪费求根兜底线保重点原严控般性支出压缩行政成集中财力保障县委县政府重战略部署重点支出二惠民生支出继续民生倾斜全年民生密切相关支出预计达162525万元占公财政支出7931时政府积极筹措资金补缴2017年度干部职工全口径工资提取住房公积金1512万元提前发放2018年度应休未休增发绩效离退休员节费3056万元兑现2018年半年均增资300元月全县干部职工福利遇进步提高
4强理促规范理财水达新高度
加强财政绩效理深入推进预算绩效理工作断提高绩效理意识健全绩效理机制2017年度全国县级财政理绩效综合评价中排名全省第2获省财政厅移财力绩效奖励600万元外2018年开始出台财政资金绩效理考评细财政资金绩效理纳入县直单位乡镇（区办事处）绩效考评指标体系单位财政资金绩效理工作完成数量质量时效三方面预算单位进行考核促进单位时保质保量完成财政资金绩效理工作提高县绩效评价工作整体水时通采取聘请厦门集美学方财政绩效研究中心2017年度县农村道路建设计生公交车等民生项目进行重点绩效评价方式达进步提升县财政项目资金绩效评价科学性专业性水推动县项目资金绩效理科学化精细化规范化迈进二加强政府采购理财政投资评审力度111月政府采购预算金额5509万元实际采购金额达4836万元节约资金673万元节约率12％111月已完结送审金额126358万元审定金额121896万元核减金额4462万元核减率353三加强政府债务理积极筹集资金化解方政府债务风险全年县级筹集资金偿方政府债务息5233255万元（含方政府债券资金置换债务金1295万元）中：金42119万元利息1021355万元四加强财政资金监控专项资金监督检查创新扶贫资金动态监系统运制度＋科技模式县级脱贫攻坚规划项目库级类财政扶贫资金分配达支付项目资金绩效目标执行等情况进行逐环节全流程监控实现财政扶贫资金运行程记录风险预警责追溯绩效踪扶贫资金监控项目企业时发现闲置挪虚报领等问题效加强扶贫资金理外结合级关加强财政专项检查求开展1+X扶贫领域1+X民生领域突出问题专项治理省五项专项资金检查市委2017年度全面严治体责制检查反馈意见整改等专项检查工作检查发现问题规定报送关部门五深入推进预算公开严格福建省预决算公开操作规程（闽财预〔2017〕38号）规定公开范围容146级预算部门县级统台集中公开部门预决算三公费预决算实现应公开范围全覆盖六全面试编政府综合财务报告通试编政府财务报告工作推动预算单位严格相关会计准制度规定规范会计核算细化核算容时督促预算单位时清理事项全面清查资产负债确保账实相符保证会计信息真实准确七认真落实审计整改县十八届常委会第十四次会议2017年县级预算执行财政收支审计工作报告提出审议意见反映问题逐条抓整改
（三）全县财政重点保障情况
2018年县常委会关决议求保运转基础加强四预算统筹集中财力支持济社会发展重点领域关键环节全县济社会发展提供力资金保障
1支持五城创深入推进城乡体化建设积极统筹资金26432万元（含基金）加城乡基础设施建设国省干线联十线漳州长泰段公路先导段县城区污水网道路改造工程官山蔡坑道路改造工程角泰路改建工程岭浦线（北路）道路工程城西公园防室工程供水工程国泰路交泰路行天桥戴乾桥城市停车设施城乡公厕乡镇矿区道路等城乡基础设施建设城乡体化进程进步加快二投入3634万元垃圾清运污水处理路灯理公园广场等公服务设施维护城乡面貌焕然新
2支持赢脱贫攻坚战全年预计扶贫投入3347万元困难群众救助补助资金652万元时救助资金158万元发放教育系统扶贫领域学生资助资金396万元受益学生5020次投入2141万元支持农村水泥路建设少数民族专项扶持壮村级集体济破壳消薄试点扶贫宝精准扶贫综合保险云霄县三欠发达乡镇2018年度结帮扶资金等帮助贫困农民逐步脱贫致富
3支持教育优先发展预计全年教育支出46491万元年期增支2871万元增658完善农村义务教育费保障机制逐步提高生均公费提高教师生活遇扶贫助学高中生均公费600元年提高900元年中职生均公费3500元年提高4200元年特提高乡村教师生活遇乡村教师生活补助月300元提高月400元继续支持长泰中分校建设第三实验学第四实验幼园武安中心幼园长泰二中综合楼农场中学岩溪中心学综合楼坂里中学教师周转宿舍等校安工程建设完善教学设施促进教育全面均衡发展
4促进三农发展预计全年支农支出21748万元（含基金）力支持乡村振兴战略优化财政支农投入中：投入1271万元支持耕力保护补贴采卡通形式折扣发放农民手中极提高农民种粮积极性力促进农民直接增收投入4170万元支持改善高效节水农田灌溉高标准农田建设设施农业等现代农业建设全面提升农业综合生产力促进农业提质增效投入2846万元龙津溪防洪堤工程水土保持防汛治理保障民群众生命财产安全投入4969万元美丽乡村村级事议财政奖补农村垃圾污水治理村容整治生猪养殖整治病虫害控制断改善农村生产生活条件投入2173万元三峡水库移民期扶持投入税改支出2235万元切实保障村级社区运转
5完善社会保障医疗体系预计社会保障支出20489万元年期增支1431万元增长751中投入农村低保补助1456万元财政补助标准原年3048元提高4200元投入城乡居民养老保险5428万元财政补助标准月120元提高138元投入征农民养老保险1134万元财政补助标准月254元提高310元投入重残生活补助648万元财政补助标准月90元提高120元重残护理费级财政补助标准月100元提高150元重残护理费二级财政补助标准月50元提高100元提高城乡居民养老丧葬补助标准2018年8月1日起2400元提2760元死亡月城乡居民养老基础养老金20月次性发放投入业专项补助1428万元落实业业财政补贴政策业困难员高校毕业生等进行补助业培训鼓励创业带动业预计住房保障支出49852万元（含基金）全力支持棚户区危房改造确保低收入群住居预计医疗卫生支出14937万元中：投入3031万元城乡居民基医疗保险政府补助标准原年450元提高490元投入1233万元基公卫生服务费政府补助标准年均50元提高55元促进基公卫生服务均等化投入1127万元支持县级公立医院改革改善基层医疗卫生基础条件投入613万元落实乡村医生养老保险推进家庭医生签约改革乡村卫生建设促进乡村卫生服务体化
6推动文化体育事业发展预计文化体育传媒支出3500万元（含基金）支持文博馆三期林墩乐动谷体育特色镇古农农场足球场村级基层文化活动中心建设支持图书馆文化馆免费开放文物保护非物质文化遗产保护合理利支持电影乡龙古琴进校园进步满足民群众公文化体育生活需求
7支持生态文明建设预计环保支出9296万元重点支持城镇污水处理设施配套网改造重点流域生态补偿湖珠溪流域综合整治农村传统村落环境保护源节约利等造美丽新长泰
8保障社会安全稳定预计公安全支出12676万元中：投入2054万元推进公安基层派出公安天眼期二期守护家园视频监控系统安城市高清视频智流媒体监控建设安排1650万元完善警务辅助员费保障安排600万元购置消防抢险救援车安排扫黑恶工作费230万元维护社会安全稳定安长泰建设步伐进步加快
需说明重点方面财政投入统计部分项目存类口径交叉预算执行没结束述数决算数正式决算编制完成县常委会做专题报告
位代表然年财税工作取定成绩县财政济运行然存着困难问题：财政收入增速趋缓持续增长压力较收支矛盾较突出二政府债务付息压力逐年增财政稳健运行矛盾更加突出三预算执行规范性约束性够部门项目支出进度较慢预算理进步提高问题认真分析找准症结综合施策切实加改进解决
二2019年预算草案
2019年财政工作指导思想：深入学贯彻十九十九届二中三中全会精神认真践行新时代中国特色社会义思想握稳中求进工作基调统筹推进五位体总体布局四全面战略布局坚持质量第效益优先继续实施积极财政政策增强财政持续性落实减税降费政策调整优化支出结构切实保障改善民生着力推进财税改革全面实施绩效理加快建设现代财政制度更促进县济社会稳健康发展
根述求结合县社会济发展目标县政府提出2019年财政预算草案：
（）公财政预算收支情况
全县方公财政预算收入138546万元增加4035万元增3加预计划中央收入100329万元（增加7340万元增789）公财政总收入预期238875万元增加11375万元增5（具体收入情况详见附件10：2019年长泰县公财政预算收入情况表）
预计级补助收入39372万元（返性收入2509万元中：增值税消费税税收返收入1456万元税基数返收入780万元成品油价格税费改革税收返收入273万元二般性转移支付收入27396万元中：均衡性转移支付补助收入10558万元县级基财力保障机制奖补资金收入3286万元农村综合改革转移支付收入2445万元公安全转移支付收入1115万元成品油价格税费改革税收返收入102万元农村义务教育1140万元结算补助900万元基养老保险低保等转移支付收入4429万元农林水转移支付收入499万元重点生态功区转移支付收入2565万元贫困区转移支付131万元般性转移支付收入226万元三级专项转移支付收入9467万元)加级收入138546万元调入政府性基金20423万元调入资金1628万元年结转3749万元2019年全县年总财力203718万元
收支衡原2019年安排公财政总支出203718万元（包括兑现未明确项目省市专款年结转年继续指标净结余）中：级扣款缴支出28400万元（中：体制解2783万元政法专项解307万元森林生态效益补偿金20万元信社税解974万元2018年度重点流域生态资源保护资金解551万元工商基支出费调整25万元省级精准扶贫资金解269万元解省级业调剂金50万元营改增基数解5292万元2019年期政府债券金18129万元）方公财政预算支出175318万元（具体支出详见附件11：2019年长泰县公财政预算支出表）
（二）政府性基金预算收支情况
全县政府性基金预算总财力52562万元中级政府性基金预算收入52500万元减收48037万元减4778（中级土基金收入50000万元减收44000万元减4681）级政府性基金补助收入62万元（具体收入详见附件12：2019年长泰县政府性基金收入预算表）
收支衡预算（包括年结转指标兑现尚未明确省市专款）政府性基金预算总支出52562万元减支98651万元减6524中：土基金支出29577万元政府性基金支出2500万元省市专款62万元调出政府性基金20423万元（具体支出详见附件13：2019年长泰县政府性基金支出预算表）
（三）国资营预算
国资营预算收入405万元2018年减收1835万元减8192国资营预算收入2018年幅减收原2018年县政府常务第五次会议研究确定福建富达城市发展集团限公司国资营收益提取基数方式发生变化2014年2017年国资营收益实际位资金1020例缴改成2018年开始企业年度税净利润25例缴2020年缴例提高低30安排国资营预算支出405万元（具体收支项目详见附件14：2019年长泰县国资营预算收支情况表）
（四）县级统筹社保基金预算收支情况
县级统筹社会保险基金收入21016万元2018年增收1362万元增7安排县级统筹社会保险基金支出19893万元2018年增支1551万元增8年基金结余1123万元加年结余23472万元滚存结余24595万元（具体收支项目详见附件15：2018年长泰县级统筹社保基金收支预算总表附件16：2018年长泰县级统筹社保基金收入预算表附件17：2018年长泰县级统筹社保基金支出预算表）
确保述预算务完成着重抓项工作：
1强化生财理财着力稳增长提质量加强收入征正确处理减税降费法组织收入关系全面抓收入征强化财税协配合分级落实责传导压力健全税收保障机制推进法治税涉税信息享台建立健全税收分析征收理纳税评估税务稽查四位体联动机制切实抓重点行业重点税源重点税种效监控提高征效率加强欠税清缴零散税收征缴充分挖掘税收增长潜力断提高收入质量进步加强非税收入征确保非税收入应征征二加强持续财源建设抓项目扩投资调结构促转型放财源建设首位全力提升工业园区配套设施承载容量基础功筑巢引凤充分发挥财政资金引导作强化项目建设产业发展财税导财税贡献率作项目申报招商引资资金分配重落实国家项减税降费政策切实减轻企业负担全面兑现中央省市县项企业优惠政策支持企业发展壮三构建元化投融资机制加强财政金融联动积极采取贷款贴息出口信融资贴息风险补偿股权投资等方式缓解企业融资难题放财政资金引导示范带动杠杆效应四积极争取资金积极抢抓济新常态国家继续实施积极财政政策机遇动握国家省市宏观政策导力争争取政策项目资金实现新突破五盘活财政存量资金牢固树立节支增收观念调整优化支出结构完善预算执行约束机制切实盘活资金避免资金沉淀闲置
2强化支出理着力调结构惠民生建立公财政民生财政求断优化财政支出结构集中财力切实保障济社会发展民生需求坚持民生优先坚持保工资保运转保重点原严格控制支出充分发挥公财政职作进步调整优化支出结构力压缩三公费等般性支出集中财力支持民生改善确保民生支出占般公预算支出80二继续落实社会保障政策落实国家省相关政策标准提高低收入群体基生活保障政府类社会保险补贴投入足额落实民生配套资金做困难群体应保保积极整合类财政资金建立统规范稳步增长民生保障投入机制三落实社会公益事业保障政策坚持教育优先原进步完善农村义务教育费保障机制安排学前生均公费450元年支持学前教育发展断提高教师生活遇安排文明学校奖金1145万元教师体检费105万元乡村教师生活补贴月400元提升月500元继续支持第三实验学第四实验幼园林墩中心幼园三中五中陈巷中心学教学楼等校安工程建设完善办学条件加医疗卫生投入深化医药卫生体制改革加快覆盖城乡公卫生体系建设推动文化体育事业发展断推进五城创提升县城品味四落实财政支农政策竭力支持精准扶贫政策加精准扶贫财政保障力度加强扶贫资金理加扶贫项目资金争取力度赢精准扶贫攻坚战继续落实支农资金稳定增长机制力支持乡村振兴战略农村综合环境整治事议财政奖补抓手整合类支农惠农资金集中力量加快美丽乡村现代农业农村环境整治建设乡村文化乡村旅游断促进农村发展农业增效农民增收五落实财税支持济发展政策充分利贴息项目扶持政府采购等手段支持工业济旅游济民营济发展全面落实招商引资政策推进济总量做加快产业结构升级认真落实支持微企业发展财税政策着力解决微企业融资难问题积极落实国家结构性减税优惠政策切实减轻企业负担增强企业发展活力安排引进专项基金1000万元围绕县导产业重点领域吸引集聚高层次长泰创新创业
3强化改革引领着力强理水严格确保财政行政行法律规定框架规范运作断完善财政制度强化财政改革继续深化预算理制度改革进步细化预算编制完善全口径预算体系提高年初预算位率落实济分类科目改革方案精心组织学深入研究交流确保政府预算济分类部门预算济分类两套科目稳运行继续抓预决算公开细化公开容推进预算信息公开常态化深化预算绩效理扩绩效理覆盖范围推进预算绩效理部门预算编制机结合切实加强绩效评价结果应强化财政监督专项检查健全控机制推动绩效评价资产理投资评审财政监督政府采购国库集中支付预算理事前事中事机结合构建六位体财政运行新机制提高资金效益深化运互联网+监督强化民生资金项目监督检查保障民生政策落实位群众更获感二建立现代国库理制度启动国库集中支付电子化改革努力实现预算单位财政代理银行民银行全方位全业务流程电子化理逐步形成安全高效电子化支付体系进步加强现金理减少现金结算堵塞资金理漏洞三完善政府性债务理制度规范债务举偿行实行政府性债务规模控制分类理完善政府债务风险预警办法加政府存量债务置换力度加强风险防范应四实施政府社会力量购买服务改革拓宽政府购买公服务范围政府购买服务转变政府职事业单位分类改革相结合推动公服务提供体提供方式元化
位代表新年财政工作面务更加艰巨责十分重县委县政府坚强领导县县政协监督支持十九精神指引忘初心牢记命真抓实干努力开创财政改革发展新局面全面建成康社会造富美新xx作出更贡献
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