2019年度**公关业务理规章制度
年度务（然年核算）
全年营销务：保底：2600万3100万
1 **事业部保底2100万2500万
事业组月务目标
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
2 **事业部保底200万300万
全年回款务：保底2600万3100万
1 **事业部保底2100万2500万
事业组月务目标
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
2**事业部保底：200万300万
二 事业组客户划分
组划分：
A组：
B组：
C组：
客户划分：
A组：中车（观泽）中铁建西府国际（观泽）中铁诺德城（**）红星天润（观泽）泰瑞城金科产华润**公司
B组：中铁建西府国际（**）**红星天铂（卓扬）中铁诺德城（卓扬）金产远凤玺湾远洋产
C组：中车（**）中铁建西府国际（卓扬）中铁诺德城（卓扬）融信（**）华侨城中铁十七局晋中红星天铂
三 项目实施工作流程
（）项目立项：项目接活动需求必须立项立项予计算项目提成
立项容：项目名称活动题甲方致预算活动落时间等细项
（二）活动落前期：
1 方案沟通撰写修改调整终确定
2 确定活动部预算清单领导签字方执行预算达标（35）予原备注预算单外传
3 签署合（框架供应商外交行政财务备案财务留存原件行政留存复印件）
4 出具活动执行确认单需甲方签字确认
5 递交发年时候求甲方做发票签收单
（三）活动落执行阶段：落执行
1 供应商通知位详细执行标准单
2 做现场分工动员会确定细节准备绪
3 做现场统筹控防微杜渐遇突发事件第时间找解决办法限度降低损失
4 做现金支出请款现金支出（现结部分）次性走钉钉流程分批次进行支取现金时款单统走线流程财务备注部分详细说明已支出支出未支出等项现金支出组长定控时间节点提前久支取费
（四）活动执行结束：
1 做甲方活动验收需材料（三日验收完毕）
2 确定活动结算单（附提成补贴明细）
3 确认合额（现场追加扣款追加报价单进行确认交甲方签字）
4 客户满意度调查表低甲方策划理职务相关领导进行填写交回事行政备案作绩效团队综合力PK目标项
5 做核销报销次线核销报销单时必须附预算单结算单财务备注已支出支出未支出等项
6 组长做发票开具回款盯相关流程进
（五）项目实施工作安排
1工作汇报：项目组组长公司年度季度月度目标制订周工作计划项目单位安排团队成员日工作容团队成员应天班前公司微信工作群发出日工作汇报（包括日工作务已完成情况存问题进解决什时候完成）日工作汇报定写清楚详细敷衍违者处罚组长50元 次
2行政监督：工作汇报行政周定期抽查查实没发日工作汇报予罚款20元次罚款直接红包形式发群里财务出纳计收该次行政处罚行计入绩效考核中
3项目组岗位配置：项目组配置4组长1（必须做策划案）策划助理1执行（商务代表）2设计分开（排位制设计根组情况进行预约）
4设计员岗位属：设计员单独设计组事业部（山西**）编制团队岗位配置请参阅公司组织架构图设计组工作采取排班制项目组设计类工作务应周单位提前预约项目交期进度做合理安排
5**事业组方案**事业部负责根实际情况**公司接进行合理安排员组长理推脱拒绝
四 供应商理
1 事业组单位供应商报备财务组类供应商报三家物料清单低执行价格公司名称联系（限老板）联系方式等做成表格（前没合作）2月25号前报备必须报备完毕财务统理入库3月1日起正式执行
2 事业组活动执行程中库里筛选供应商果合作程中供应商3次拒单直接提出供应商
3 特殊物料供应商首次合作直接入库
4 常规项供应商必须入库3家（2月14日常规类供应商物料明细清单列出）优选6家入库邀请供应商公司面谈签订合
5 原公司统常规物料价格事业组库里选择优质价格低供应商进行合作遇特殊情况选择高价供应商提出申请公司领导意方执行
6 2月起供应商结款财务统安排理严格早进账期进行排款基原3+1（3月账期加月缓）财务外员口头承诺供应商结款账期
7 场活动前相关供应商列出执行标准单（项执行标准组报备公司选择优进行统）供应商没求执行现场沟通扣款供应商确认单签字确认没供应商执行标准单甲方扣款时公司部执行扣款500元落实组供应商问题产生扣款费项目组完全承担
8 供应商账时候组负责财务参进行三方账做记录结款时供应商提供确认单财务方进行结款
五 垫资说明
1纯垫资部分收取105税该额度低收费标准超出部分正常业务提成计算计入合额回款额
2包费部分现结（甲方欠款）直接计入活动成
3包费部分回结（处费）计入合额回款额计入项目成包费税金计入活动成（10核算）
4活动项目里垫资现结代垫（垫资部分根情况额外收取105税费）基础总价增加6税费外垫资部分费计入合额计入成计入回款额
5活动项目里垫资回结代付（垫资部分根情况额外收取105税费）
基础总价增加6税费外垫资部分费计入计入合额计入成计入回款额
六 组部理办法
1 组会议天开开会容发公司理群缺少天罚款组长100元
2 培训组周低次培训容发理群里机抽查组员吸收情况合格首次组长会检查第二次罚100次
3月组低两次踩点次低三项目拍回片学长处整理发公司群少次首次组长会检查第二次直接罚款组长100元次
4组员理
（1）班快进入状态东奔西走脱离工作岗位
（2）卫生理固定工位合格者违规直接处罚50元组长连带50元日交行政留作团建基金
（3）办公室现场纪律理班时间休息区躺卧违者处罚50元办公区吸烟违者罚款100元日交行政留作团建基金
（4）钉钉流程审核部分发现问题层层追责第次相关责做检查第二次处罚100元次
5组业务回款实行组长责制老项目回款实行T+1制度报备项目回款账期允许延月推迟回款三月提成减半六月未回提成发
6新项目6月回款账期必须提前报备公司意方执行报备提成
7核销报销时候附结算单预算单财务批复时候备注已支付次支付未支付三部分容
七 组综合考核评
1 月度评选优秀：2000元奖励 500元处罚
2 季度评选优秀：5000元奖励 1500元处罚
3 半年度评选优秀：10000元奖励 2000元处罚
4 年度优秀评选：20000元奖励 3000元处罚
5 月度业绩务超额完成超出部分利润10进行奖励
6 年度业绩务超额完成超出部分利润20进行奖励
评选标准：
1 综合评分高
2 总分低80分资格参选
3 总分低70分处罚组500元
4 连续三月低70分处罚组1000元
综合评分项：
1 业务（40分）：根务占等换算
2 回款（20分）：根务占等换算
3 综合利润（10分）：综合利润率3810分35388分30—35 5分303分
4 组理（8分）：天会议2分培训2分踩点2分纪律2分
5 客户满意度（6分）：问卷调查反馈事行政部
6 方案通率（5分） ：根立项落成交例进行等换算
7 现场执行标准专业度（5分）：根发供应商求反馈效果进行评估
8 跨部门协（3分）：跨部门合作配合度
9 供应商理维护（3分）：没供应商投诉供应商配合度高作考核
八 财务报表请款核销报销理制度
1 周例会前做周业务回款应收账款报表
2 月业务回款应收账款供应商欠款现金明细等做报表（月初三号交总办遇节假日延）项绩效考核项定严格执行
3 严格控报销环节（甲方流程欠款招费项目分摊进项目成）
4 公司新项目招控制合额1超出部分予报销等回款予报销未回款前挂账欠款欠款总数高工资（提前公关费外）
5 公司员工拓回新客户首单合额8进行奖励续业务利润2进行提成（计入项目结算成）
6 严格控事业部现金支出活动部分采购外量少现金支出
7 3月份开始财务做月资金预计计划
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年度务（然年核算）
全年营销务：保底：2600万3100万
1 **事业部保底2100万2500万
事业组月务目标
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
2 **事业部保底200万300万
全年回款务：保底2600万3100万
1 **事业部保底2100万2500万
事业组月务目标
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十月
十二月
2**事业部保底：200万300万
二 事业组客户划分
组划分：
A组：
B组：
C组：
客户划分：
A组：中车（观泽）中铁建西府国际（观泽）中铁诺德城（**）红星天润（观泽）泰瑞城金科产华润**公司
B组：中铁建西府国际（**）**红星天铂（卓扬）中铁诺德城（卓扬）金产远凤玺湾远洋产
C组：中车（**）中铁建西府国际（卓扬）中铁诺德城（卓扬）融信（**）华侨城中铁十七局晋中红星天铂
三 项目实施工作流程
（）项目立项：项目接活动需求必须立项立项予计算项目提成
立项容：项目名称活动题甲方致预算活动落时间等细项
（二）活动落前期：
1 方案沟通撰写修改调整终确定
2 确定活动部预算清单领导签字方执行预算达标（35）予原备注预算单外传
3 签署合（框架供应商外交行政财务备案财务留存原件行政留存复印件）
4 出具活动执行确认单需甲方签字确认
5 递交发年时候求甲方做发票签收单
（三）活动落执行阶段：落执行
1 供应商通知位详细执行标准单
2 做现场分工动员会确定细节准备绪
3 做现场统筹控防微杜渐遇突发事件第时间找解决办法限度降低损失
4 做现金支出请款现金支出（现结部分）次性走钉钉流程分批次进行支取现金时款单统走线流程财务备注部分详细说明已支出支出未支出等项现金支出组长定控时间节点提前久支取费
（四）活动执行结束：
1 做甲方活动验收需材料（三日验收完毕）
2 确定活动结算单（附提成补贴明细）
3 确认合额（现场追加扣款追加报价单进行确认交甲方签字）
4 客户满意度调查表低甲方策划理职务相关领导进行填写交回事行政备案作绩效团队综合力PK目标项
5 做核销报销次线核销报销单时必须附预算单结算单财务备注已支出支出未支出等项
6 组长做发票开具回款盯相关流程进
（五）项目实施工作安排
1工作汇报：项目组组长公司年度季度月度目标制订周工作计划项目单位安排团队成员日工作容团队成员应天班前公司微信工作群发出日工作汇报（包括日工作务已完成情况存问题进解决什时候完成）日工作汇报定写清楚详细敷衍违者处罚组长50元 次
2行政监督：工作汇报行政周定期抽查查实没发日工作汇报予罚款20元次罚款直接红包形式发群里财务出纳计收该次行政处罚行计入绩效考核中
3项目组岗位配置：项目组配置4组长1（必须做策划案）策划助理1执行（商务代表）2设计分开（排位制设计根组情况进行预约）
4设计员岗位属：设计员单独设计组事业部（山西**）编制团队岗位配置请参阅公司组织架构图设计组工作采取排班制项目组设计类工作务应周单位提前预约项目交期进度做合理安排
5**事业组方案**事业部负责根实际情况**公司接进行合理安排员组长理推脱拒绝
四 供应商理
1 事业组单位供应商报备财务组类供应商报三家物料清单低执行价格公司名称联系（限老板）联系方式等做成表格（前没合作）2月25号前报备必须报备完毕财务统理入库3月1日起正式执行
2 事业组活动执行程中库里筛选供应商果合作程中供应商3次拒单直接提出供应商
3 特殊物料供应商首次合作直接入库
4 常规项供应商必须入库3家（2月14日常规类供应商物料明细清单列出）优选6家入库邀请供应商公司面谈签订合
5 原公司统常规物料价格事业组库里选择优质价格低供应商进行合作遇特殊情况选择高价供应商提出申请公司领导意方执行
6 2月起供应商结款财务统安排理严格早进账期进行排款基原3+1（3月账期加月缓）财务外员口头承诺供应商结款账期
7 场活动前相关供应商列出执行标准单（项执行标准组报备公司选择优进行统）供应商没求执行现场沟通扣款供应商确认单签字确认没供应商执行标准单甲方扣款时公司部执行扣款500元落实组供应商问题产生扣款费项目组完全承担
8 供应商账时候组负责财务参进行三方账做记录结款时供应商提供确认单财务方进行结款
五 垫资说明
1纯垫资部分收取105税该额度低收费标准超出部分正常业务提成计算计入合额回款额
2包费部分现结（甲方欠款）直接计入活动成
3包费部分回结（处费）计入合额回款额计入项目成包费税金计入活动成（10核算）
4活动项目里垫资现结代垫（垫资部分根情况额外收取105税费）基础总价增加6税费外垫资部分费计入合额计入成计入回款额
5活动项目里垫资回结代付（垫资部分根情况额外收取105税费）
基础总价增加6税费外垫资部分费计入计入合额计入成计入回款额
六 组部理办法
1 组会议天开开会容发公司理群缺少天罚款组长100元
2 培训组周低次培训容发理群里机抽查组员吸收情况合格首次组长会检查第二次罚100次
3月组低两次踩点次低三项目拍回片学长处整理发公司群少次首次组长会检查第二次直接罚款组长100元次
4组员理
（1）班快进入状态东奔西走脱离工作岗位
（2）卫生理固定工位合格者违规直接处罚50元组长连带50元日交行政留作团建基金
（3）办公室现场纪律理班时间休息区躺卧违者处罚50元办公区吸烟违者罚款100元日交行政留作团建基金
（4）钉钉流程审核部分发现问题层层追责第次相关责做检查第二次处罚100元次
5组业务回款实行组长责制老项目回款实行T+1制度报备项目回款账期允许延月推迟回款三月提成减半六月未回提成发
6新项目6月回款账期必须提前报备公司意方执行报备提成
7核销报销时候附结算单预算单财务批复时候备注已支付次支付未支付三部分容
七 组综合考核评
1 月度评选优秀：2000元奖励 500元处罚
2 季度评选优秀：5000元奖励 1500元处罚
3 半年度评选优秀：10000元奖励 2000元处罚
4 年度优秀评选：20000元奖励 3000元处罚
5 月度业绩务超额完成超出部分利润10进行奖励
6 年度业绩务超额完成超出部分利润20进行奖励
评选标准：
1 综合评分高
2 总分低80分资格参选
3 总分低70分处罚组500元
4 连续三月低70分处罚组1000元
综合评分项：
1 业务（40分）：根务占等换算
2 回款（20分）：根务占等换算
3 综合利润（10分）：综合利润率3810分35388分30—35 5分303分
4 组理（8分）：天会议2分培训2分踩点2分纪律2分
5 客户满意度（6分）：问卷调查反馈事行政部
6 方案通率（5分） ：根立项落成交例进行等换算
7 现场执行标准专业度（5分）：根发供应商求反馈效果进行评估
8 跨部门协（3分）：跨部门合作配合度
9 供应商理维护（3分）：没供应商投诉供应商配合度高作考核
八 财务报表请款核销报销理制度
1 周例会前做周业务回款应收账款报表
2 月业务回款应收账款供应商欠款现金明细等做报表（月初三号交总办遇节假日延）项绩效考核项定严格执行
3 严格控报销环节（甲方流程欠款招费项目分摊进项目成）
4 公司新项目招控制合额1超出部分予报销等回款予报销未回款前挂账欠款欠款总数高工资（提前公关费外）
5 公司员工拓回新客户首单合额8进行奖励续业务利润2进行提成（计入项目结算成）
6 严格控事业部现金支出活动部分采购外量少现金支出
7 3月份开始财务做月资金预计计划
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