合订立流程审查工作求
第部分 求
规范合法律风险审查工作程序根公司相关规定制定工作流程
调查设立合
1 合承办部门合相方体资格资信进行调查制作合相方事体资格资信情况调查表（参见附件2）
2 调查确认合相方事体资格资信情况没问题拟定合
3 严格流程（详见第二部分流程）携**市三森置业限公司合（协议）审批表（附件3）送请审查签字
二登记填表
法务部送请审查合协议证明等应做登记事项填表：合协议证明名称方事名称标等（参见附件1合登记表）
二程序性审查
1根公司相关规定审查合承办部门领导检查意见
2检查合文材料完整性包括限：合文附件附表合相方事营业执授权委托书委托代理身份证明等材料
3合承办部门否合相方事进行体资格资信调查（查合相方事体资格资信调查情况表）
注意：述相关证复印件时应原件核误加注调查签名确认送请法务审查合未附述关证材料视述应附证材料已合承办部门审查确认满足合程序性审查求结果该合承办部门行承担
三实质性审查
1审查合成立般条款否齐备规范
2重点审查必备条款否效完善
3权利义务否合理
4合时间否明确
四处理意见
根合审查情况审查部门应提出明确具体处理意见
1意（异议）通：容合法条款齐备履约条件利合期限明确重遗漏明显法律风险合签署意（异议）
2退回修改：存重遗漏宜直接修改合文提出明确修改意见退回合承办部门求修改重新审查时重点审核应修改容否修改符合相关求根修改情况签署通次修改意见
3原通：垄断行业提供霸王条款式合文维护公司利益角度提出修改意见建议利预防损害公司利益风险发生
4保留意见（弃权）：存明显法律风险合流程否决利公司长远营运作提出明确预防法律风险意见前提签名通
5流程否决：存重法律风险错误合签订履行利公司营发展应明确指出存法律风险拒绝签名必时提请公司领导审查决定
五审查期限
属参国家关部门颁行合示范文起草合难修改垄断行业提供霸王条款式合（含格式合）应收合文1天完成审查合3工作日完成审查特殊情况适延长
六合备案
重合正式签订求合承办部门合文（复印件）送法务部门备案特殊情况外
七事项
1流程系法务部部济合审查操作求需相关部门支持配合
2工作流程2019年1月1日起施行
第二部分 具体流程
附件1：
合 登 记 表
序号
合编号
合类型
合名称
合相方名称
签订时间
履行期限
合负责
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
附件二：
合相方事体资格资信情况调查表
调查项目
调查情况
调查
调查结果
名称姓名
住
统社会信代码公民身份证号码
注册资
体资格
具合法营业执成立两年等
合标
符合事营范围涉国家行政许专业资质求应具备相应许资质证书
履约力
具相应支付生产运输力等必时求出具资产负债表资金证明注册会计师签署验资报告等相关文件
需调查情况
附材料
企业法营业执复印件法定代表身份证明书法授权委托书委托代理身份证证明（三项应原件）证明材料
合承办部门（签名）
时间 年 月 日
**市三森置业限公司合（协议）审批表
合（协议）名称：
签约单位
甲方
乙方
合（协议）金额
民币： （写） 元
合（协议）期限
☑ 1 年 月 日 年 月 日
□ 2完定务期限
□ 3：
合 途
发起组织单位意见
签
发起组织部门：
签字：
年 月 日
分领导：
签字：
年 月 日
事事行政理中心意见
法务部：
签字：
年 月 日
事行政总监：
签字：
年 月 日
财务理中心意见：
签字：
年 月 日
成理中心意见：
签字：
年 月 日
工程理中心意见：
签字：
年 月 日
商业理公司意见：
签字：
年 月 日
销售中心意见：
签字：
年 月 日
总理审批：
签字：
年 月 日
董事长审批：
签字：
年 月 日
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第部分 求
规范合法律风险审查工作程序根公司相关规定制定工作流程
调查设立合
1 合承办部门合相方体资格资信进行调查制作合相方事体资格资信情况调查表（参见附件2）
2 调查确认合相方事体资格资信情况没问题拟定合
3 严格流程（详见第二部分流程）携**市三森置业限公司合（协议）审批表（附件3）送请审查签字
二登记填表
法务部送请审查合协议证明等应做登记事项填表：合协议证明名称方事名称标等（参见附件1合登记表）
二程序性审查
1根公司相关规定审查合承办部门领导检查意见
2检查合文材料完整性包括限：合文附件附表合相方事营业执授权委托书委托代理身份证明等材料
3合承办部门否合相方事进行体资格资信调查（查合相方事体资格资信调查情况表）
注意：述相关证复印件时应原件核误加注调查签名确认送请法务审查合未附述关证材料视述应附证材料已合承办部门审查确认满足合程序性审查求结果该合承办部门行承担
三实质性审查
1审查合成立般条款否齐备规范
2重点审查必备条款否效完善
3权利义务否合理
4合时间否明确
四处理意见
根合审查情况审查部门应提出明确具体处理意见
1意（异议）通：容合法条款齐备履约条件利合期限明确重遗漏明显法律风险合签署意（异议）
2退回修改：存重遗漏宜直接修改合文提出明确修改意见退回合承办部门求修改重新审查时重点审核应修改容否修改符合相关求根修改情况签署通次修改意见
3原通：垄断行业提供霸王条款式合文维护公司利益角度提出修改意见建议利预防损害公司利益风险发生
4保留意见（弃权）：存明显法律风险合流程否决利公司长远营运作提出明确预防法律风险意见前提签名通
5流程否决：存重法律风险错误合签订履行利公司营发展应明确指出存法律风险拒绝签名必时提请公司领导审查决定
五审查期限
属参国家关部门颁行合示范文起草合难修改垄断行业提供霸王条款式合（含格式合）应收合文1天完成审查合3工作日完成审查特殊情况适延长
六合备案
重合正式签订求合承办部门合文（复印件）送法务部门备案特殊情况外
七事项
1流程系法务部部济合审查操作求需相关部门支持配合
2工作流程2019年1月1日起施行
第二部分 具体流程
附件1：
合 登 记 表
序号
合编号
合类型
合名称
合相方名称
签订时间
履行期限
合负责
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
附件二：
合相方事体资格资信情况调查表
调查项目
调查情况
调查
调查结果
名称姓名
住
统社会信代码公民身份证号码
注册资
体资格
具合法营业执成立两年等
合标
符合事营范围涉国家行政许专业资质求应具备相应许资质证书
履约力
具相应支付生产运输力等必时求出具资产负债表资金证明注册会计师签署验资报告等相关文件
需调查情况
附材料
企业法营业执复印件法定代表身份证明书法授权委托书委托代理身份证证明（三项应原件）证明材料
合承办部门（签名）
时间 年 月 日
**市三森置业限公司合（协议）审批表
合（协议）名称：
签约单位
甲方
乙方
合（协议）金额
民币： （写） 元
合（协议）期限
☑ 1 年 月 日 年 月 日
□ 2完定务期限
□ 3：
合 途
发起组织单位意见
签
发起组织部门：
签字：
年 月 日
分领导：
签字：
年 月 日
事事行政理中心意见
法务部：
签字：
年 月 日
事行政总监：
签字：
年 月 日
财务理中心意见：
签字：
年 月 日
成理中心意见：
签字：
年 月 日
工程理中心意见：
签字：
年 月 日
商业理公司意见：
签字：
年 月 日
销售中心意见：
签字：
年 月 日
总理审批：
签字：
年 月 日
董事长审批：
签字：
年 月 日
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