风险机会辨识评价表控制措施表
QQR53
序号
风险机遇类
风险机遇识
评价
责部门
严重风险机遇应措施
1
外部素
政策法律法规
现阶段政策较支持产业
理层
法律法规求控制程序
行业技术变化
产品技术开发定空间
董事会关注
市场风险
现投入风险较
董事会关注
市场竞争
产品竞争较
董事会关注
文化
广消费者接受产品
董事会关注
社会环境
市场需求量
董事会关注
济环境
会出现行业担保 现象
董事会关注
2
理体系策划程
组织机构设置
设置合理会造成职责清
理层
理层确定组织机构
目标制定
会倒员工方明
方针目标（指标）方案理程序
措施制定
法实现
3
顾客关系理程订单理程
订单评审
合未评审会造成法交货
销售部
顾客关程控制程序制定目标
交付产品
时交货交造成客户投诉
顾客投诉
处理会造成客户流失
满意度情况调查
时解客户潜需求造成客户流失
顾客满意度测量控制程序制定目标
4
产品设计开发策划程
产品设计开发
利产品改进改良
技术质检部
产品开发理控制程序制定目标文件控制程序制定目标
图纸准确
技术文件发放回收
出现产品质量事
5
外部提供程产品服务（含外包）控制验证程
采购资金
资金位影响整体动作
物控部
供方评定选择控制程序采购控制程序制定目标
供应商供货时性
供应商供货足供货时间长供应商售服务均影响产品生产交货
采购产品质量
采购产品合格
产品监视测量控制程序制定目标
6
生产提供控制
加工时间
超交货期会造成投诉
生产部
生产控制程序制定目标
产品质量
质量合格会造成投诉
产品监视测量控制程序制定目标
关键点控制
控制严会造成产品安全事
程控制程序制定控制计划
废水处理
处理合格政府罚款取消生产资格
噪声废气废水污染防治控制程序环境监测测量控制程序制定目标
废气处理
固废控制
固体废弃物污染防治控制程序环境监测测量控制程序制定目标
噪声控制
噪声超标会造成社区员工投诉
环境信息沟通控制程序
源消耗
生产计划策划合理造成资源浪费
资源源节约控制程序制定目标
原纸消耗
策划合理造成原材料浪费
水灾措施
水灾预案合理会造成原纸半成品成品合格
应急准备响应控制程序应急预案制定目标
火灾措施
火灾预案合理会造成原纸半成品成品合格
应急措施
应急预案合理会造成原纸半成品成品合格员伤害
消防理
消防设施受阻应急时法快速
逃生标理
应急时法快速逃生
生产现场标识员工培训
7
仓储理程
产品标识
合格会造成产品误合格控制妥
物控部
产品标识追溯性控制程序
产品防护
出现受潮法产品质量合格
产品防护交付控制程序
化学品仓库设置
设置合理危险物爆炸会造成产品合格
固体废弃物污染防治控制程序制定目标
水灾措施
水灾预案合理会造成原纸半成品成品合格
应急准备响应控制程序应急预案制定目标
火灾措施
违章操作火灾预案合理会造成原纸半成品成品合格
应急措施
应急预案合理会造成原纸半成品成品合格员伤害
8
产品放行合格输出控制程
检验文件
编制准确造成产品检验准确
技术质检部
合格品控制程序产品监视测量控制程序制定目标
检验员力
检验员力符合求检验产品准确
力资源控制程序产品召回控制程序制定目标
9
计量器具理程
检测设备理
未校准造成检测数准确
技术质检部
监视测量设备控制程序制定目标
精度够造成检测数准确
10
设施设备理程
设备精度策划
精度够加工产品质量合格
设备部
设备设施控制程序制定目标
应急准备响应控制程序
维修
时维修加工产品质量合格影响交期
车间电乙炔氧气瓶爆炸
保养
保养加工产品质量合格影响交期
11
力资源理程
员理
员流失太影响交货影响产品质量
行政部
力资源控制程序制定目标
应急准备响应控制程序
绩效考核
绩效考核合理员工积极性
价值观
员工价值观准确考核数量讲究质量造成产品符合求
勤理
食堂液化钢瓶爆炸职工宿舍办公楼等公设施
12
文件化信息理程
文件发放回收
控制严造成员工文件造成产品合格
技术质检部
文件控制程序制定目标
文件容错误
法作操作造成产品合格
13
分析评价改进程
数分析
未进行数 分析利产品质量改进
部门
纠正预防措施控制程序
数分析准确利产品质量改进
14
改进
改进方法合理利目标实现
部门
纠正预防措施控制程序制定目标
改进利企业前进
评价： 审核：
— END —
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QQR53
序号
风险机遇类
风险机遇识
评价
责部门
严重风险机遇应措施
1
外部素
政策法律法规
现阶段政策较支持产业
理层
法律法规求控制程序
行业技术变化
产品技术开发定空间
董事会关注
市场风险
现投入风险较
董事会关注
市场竞争
产品竞争较
董事会关注
文化
广消费者接受产品
董事会关注
社会环境
市场需求量
董事会关注
济环境
会出现行业担保 现象
董事会关注
2
理体系策划程
组织机构设置
设置合理会造成职责清
理层
理层确定组织机构
目标制定
会倒员工方明
方针目标（指标）方案理程序
措施制定
法实现
3
顾客关系理程订单理程
订单评审
合未评审会造成法交货
销售部
顾客关程控制程序制定目标
交付产品
时交货交造成客户投诉
顾客投诉
处理会造成客户流失
满意度情况调查
时解客户潜需求造成客户流失
顾客满意度测量控制程序制定目标
4
产品设计开发策划程
产品设计开发
利产品改进改良
技术质检部
产品开发理控制程序制定目标文件控制程序制定目标
图纸准确
技术文件发放回收
出现产品质量事
5
外部提供程产品服务（含外包）控制验证程
采购资金
资金位影响整体动作
物控部
供方评定选择控制程序采购控制程序制定目标
供应商供货时性
供应商供货足供货时间长供应商售服务均影响产品生产交货
采购产品质量
采购产品合格
产品监视测量控制程序制定目标
6
生产提供控制
加工时间
超交货期会造成投诉
生产部
生产控制程序制定目标
产品质量
质量合格会造成投诉
产品监视测量控制程序制定目标
关键点控制
控制严会造成产品安全事
程控制程序制定控制计划
废水处理
处理合格政府罚款取消生产资格
噪声废气废水污染防治控制程序环境监测测量控制程序制定目标
废气处理
固废控制
固体废弃物污染防治控制程序环境监测测量控制程序制定目标
噪声控制
噪声超标会造成社区员工投诉
环境信息沟通控制程序
源消耗
生产计划策划合理造成资源浪费
资源源节约控制程序制定目标
原纸消耗
策划合理造成原材料浪费
水灾措施
水灾预案合理会造成原纸半成品成品合格
应急准备响应控制程序应急预案制定目标
火灾措施
火灾预案合理会造成原纸半成品成品合格
应急措施
应急预案合理会造成原纸半成品成品合格员伤害
消防理
消防设施受阻应急时法快速
逃生标理
应急时法快速逃生
生产现场标识员工培训
7
仓储理程
产品标识
合格会造成产品误合格控制妥
物控部
产品标识追溯性控制程序
产品防护
出现受潮法产品质量合格
产品防护交付控制程序
化学品仓库设置
设置合理危险物爆炸会造成产品合格
固体废弃物污染防治控制程序制定目标
水灾措施
水灾预案合理会造成原纸半成品成品合格
应急准备响应控制程序应急预案制定目标
火灾措施
违章操作火灾预案合理会造成原纸半成品成品合格
应急措施
应急预案合理会造成原纸半成品成品合格员伤害
8
产品放行合格输出控制程
检验文件
编制准确造成产品检验准确
技术质检部
合格品控制程序产品监视测量控制程序制定目标
检验员力
检验员力符合求检验产品准确
力资源控制程序产品召回控制程序制定目标
9
计量器具理程
检测设备理
未校准造成检测数准确
技术质检部
监视测量设备控制程序制定目标
精度够造成检测数准确
10
设施设备理程
设备精度策划
精度够加工产品质量合格
设备部
设备设施控制程序制定目标
应急准备响应控制程序
维修
时维修加工产品质量合格影响交期
车间电乙炔氧气瓶爆炸
保养
保养加工产品质量合格影响交期
11
力资源理程
员理
员流失太影响交货影响产品质量
行政部
力资源控制程序制定目标
应急准备响应控制程序
绩效考核
绩效考核合理员工积极性
价值观
员工价值观准确考核数量讲究质量造成产品符合求
勤理
食堂液化钢瓶爆炸职工宿舍办公楼等公设施
12
文件化信息理程
文件发放回收
控制严造成员工文件造成产品合格
技术质检部
文件控制程序制定目标
文件容错误
法作操作造成产品合格
13
分析评价改进程
数分析
未进行数 分析利产品质量改进
部门
纠正预防措施控制程序
数分析准确利产品质量改进
14
改进
改进方法合理利目标实现
部门
纠正预防措施控制程序制定目标
改进利企业前进
评价： 审核：
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