方针目标指标理方案控制程序
1 目
制定实施质量环境职业健康安全方针目标指标理方案产品质量提高环境污染事预防理业绩持续改进作出贡献特制订程序
2 适范围
适公司质量环境职业健康安全方针目标指标理方案制定更改实施
3 术语定义
4 职责
41 总理负责制定质量环境职业健康安全方针负责方针目标指标理方案批准
42 理者代表组织制定目标指标理方案负责目标指标理方案审核
43 品质理部负责目标指标分解相关部门负责监督目标指标实施完成情况理者代表汇报
44 生产部负责制定实施环境职业健康安全理方案监督理方案实施完成情况
45 部门负责制定实施部门相关分层目标指标理方案
5 工作容
51 方针控制
511 质量环境职业健康安全方针制定
总理提高质量环境职业健康安全体系运行水目根长期发展需适考虑相关方求组织制定方针形成文件方针应确保：
5111 公司营宗旨相适应
5112 适合公司环境影响职业健康安全风险性质规模具公司身特色
5113 满足顾客相关方求持续改进污染预防降低风险作出承诺遵守关质量环境职业健康安全法律法规求作出效性承诺
5114 提供制定评审质量环境职业健康安全目标框架
5115 公司方针致
5116 持续适宜性性方面评审
512 方针修订：次理评审均需质量环境环境物质控制理方针进行评价确保适宜性方针需修订时须总理批准形成文件重新发布
513 方针公开宣贯
5131 考虑相关方公众求公司通手册分发会议网络宣传栏等方式公开方针组织公司级员进行宣贯必时应传达相关方
5132 力资源部负责组织全体员工进行质量环境职业健康安全方针培训确保方针充分理解
52 目标指标控制
521 目标指标制定
5211 质量环境职业健康安全体系建立初目标指标理者代表根初始环境影响风险评价结果组织制定审核总理批准予传达实施
5212 理者代表年度理评审根方针结合生产实际考虑环境影响风险评价结果外界素变更制定新目标指标报总理批准生效
5213 目标指标制定应考虑方面：
1）具体体现方针项求
2）符合关法律法规求
3）重环境素风险
4) 相关方信息求商业机会
5）行持续改进污染预防承诺
6）选择佳技术济运作行性
7）目标明确指标具体测量落实相关职层次
8）目标指标实现设置完成时间
522 目标指标分解展开
5221 全公司目标指标确定品质理部负责根部门活动产品服务特点组织督促部门总目标指标进行分解理者代表审核总理批准发部门
5222 部门根需部门目标指标进步分解落实
523 目标指标修订：方针法律法规关求外界素（包括市场产品活动服务发生变化等）发生变更时理者代表应组织目标指标重新评审修订报总理批准生效
524 目标指标公开宣贯：品质理部组织部门通分发文件召开会议宣传板等方式公开目标指标进行必宣贯培训确保全体员工清楚公司部门目标指标付诸实施
525目标指标实现情况检查考核：部门月部门目标指标完成情况进行次检查保存检查考核记录针存问题组织采取相应措施
53 环境职业健康安全理方案控制
531 环境职业健康安全理方案编制
5311 生产部根目标指标实施情况需组织编制理方案理者代表审核总理批准生效
5312 理方案包括容：
1）目标指标
2）方法措施技术手段
3）执行部门负责
4）资源需求（包括力物力财力）
5）启动日期完成期限等
532 环境职业健康安全理方案更改
发现理方案存情况时行政理部组织相关部门进行修订理者代表审核总理批准实施：
——理方案存合理性时
——法律法规求发生变化时
——资金问题公司部外部条件发生变化时
——相关方提出特殊求时
——发生理方案关事事件时
533 环境职业健康安全理方案实施监控
5331理方案批准受控文件形式发相关职部门具体实施
5332 执行部门应规定容求记录报表等形式汇报理方案进程完成情况
5333 生产部根理方案规定时间期限确定监控频次生产部通查记录报表实踪检查等方法监控理方案实施进程完成情况
54 方针目标指标理方案评审：方针目标指标理方案达成执行情况须理审查会议中作评审输入总理理评审会议中进行审查决定否需更新修改确保适宜性充分性效性
6 相关／支持性文件
文件控制程序环境素识评价控制程序危险源辨识风险评价风险控制程序产品实现策划程控制程序安装改造维修程控制程序事事件符合控制程序纠正预防措施控制程序
7 记录
程序执行中形成记录均记录控制程序规定进行收集整理档保存
序号
编号
名称
保存部门
保存期限
1
目标指标
相关部门
长期
2
目标指标完成情况检查表
相关部门
长期
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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1 目
制定实施质量环境职业健康安全方针目标指标理方案产品质量提高环境污染事预防理业绩持续改进作出贡献特制订程序
2 适范围
适公司质量环境职业健康安全方针目标指标理方案制定更改实施
3 术语定义
4 职责
41 总理负责制定质量环境职业健康安全方针负责方针目标指标理方案批准
42 理者代表组织制定目标指标理方案负责目标指标理方案审核
43 品质理部负责目标指标分解相关部门负责监督目标指标实施完成情况理者代表汇报
44 生产部负责制定实施环境职业健康安全理方案监督理方案实施完成情况
45 部门负责制定实施部门相关分层目标指标理方案
5 工作容
51 方针控制
511 质量环境职业健康安全方针制定
总理提高质量环境职业健康安全体系运行水目根长期发展需适考虑相关方求组织制定方针形成文件方针应确保：
5111 公司营宗旨相适应
5112 适合公司环境影响职业健康安全风险性质规模具公司身特色
5113 满足顾客相关方求持续改进污染预防降低风险作出承诺遵守关质量环境职业健康安全法律法规求作出效性承诺
5114 提供制定评审质量环境职业健康安全目标框架
5115 公司方针致
5116 持续适宜性性方面评审
512 方针修订：次理评审均需质量环境环境物质控制理方针进行评价确保适宜性方针需修订时须总理批准形成文件重新发布
513 方针公开宣贯
5131 考虑相关方公众求公司通手册分发会议网络宣传栏等方式公开方针组织公司级员进行宣贯必时应传达相关方
5132 力资源部负责组织全体员工进行质量环境职业健康安全方针培训确保方针充分理解
52 目标指标控制
521 目标指标制定
5211 质量环境职业健康安全体系建立初目标指标理者代表根初始环境影响风险评价结果组织制定审核总理批准予传达实施
5212 理者代表年度理评审根方针结合生产实际考虑环境影响风险评价结果外界素变更制定新目标指标报总理批准生效
5213 目标指标制定应考虑方面：
1）具体体现方针项求
2）符合关法律法规求
3）重环境素风险
4) 相关方信息求商业机会
5）行持续改进污染预防承诺
6）选择佳技术济运作行性
7）目标明确指标具体测量落实相关职层次
8）目标指标实现设置完成时间
522 目标指标分解展开
5221 全公司目标指标确定品质理部负责根部门活动产品服务特点组织督促部门总目标指标进行分解理者代表审核总理批准发部门
5222 部门根需部门目标指标进步分解落实
523 目标指标修订：方针法律法规关求外界素（包括市场产品活动服务发生变化等）发生变更时理者代表应组织目标指标重新评审修订报总理批准生效
524 目标指标公开宣贯：品质理部组织部门通分发文件召开会议宣传板等方式公开目标指标进行必宣贯培训确保全体员工清楚公司部门目标指标付诸实施
525目标指标实现情况检查考核：部门月部门目标指标完成情况进行次检查保存检查考核记录针存问题组织采取相应措施
53 环境职业健康安全理方案控制
531 环境职业健康安全理方案编制
5311 生产部根目标指标实施情况需组织编制理方案理者代表审核总理批准生效
5312 理方案包括容：
1）目标指标
2）方法措施技术手段
3）执行部门负责
4）资源需求（包括力物力财力）
5）启动日期完成期限等
532 环境职业健康安全理方案更改
发现理方案存情况时行政理部组织相关部门进行修订理者代表审核总理批准实施：
——理方案存合理性时
——法律法规求发生变化时
——资金问题公司部外部条件发生变化时
——相关方提出特殊求时
——发生理方案关事事件时
533 环境职业健康安全理方案实施监控
5331理方案批准受控文件形式发相关职部门具体实施
5332 执行部门应规定容求记录报表等形式汇报理方案进程完成情况
5333 生产部根理方案规定时间期限确定监控频次生产部通查记录报表实踪检查等方法监控理方案实施进程完成情况
54 方针目标指标理方案评审：方针目标指标理方案达成执行情况须理审查会议中作评审输入总理理评审会议中进行审查决定否需更新修改确保适宜性充分性效性
6 相关／支持性文件
文件控制程序环境素识评价控制程序危险源辨识风险评价风险控制程序产品实现策划程控制程序安装改造维修程控制程序事事件符合控制程序纠正预防措施控制程序
7 记录
程序执行中形成记录均记录控制程序规定进行收集整理档保存
序号
编号
名称
保存部门
保存期限
1
目标指标
相关部门
长期
2
目标指标完成情况检查表
相关部门
长期
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