XXX电商台
商
业
计
划
书
xxx技术限公司
二零xx年五月
目录
第章 市场分析 5
11目标市场定位 5
12 市场现状分析 5
121保健品行业发展现状 5
122电子商务行业发展现状 7
13市场发展趋势分析 10
14 竞争分析 10
第二章 项目介绍 11
21 项目定位 11
22 核心价值 11
23 产品服务 11
231产品介绍 11
232销售方式 11
233入驻体系 11
24 项目优势 11
第三章 商业模式 12
31 运营模式 12
32 盈利模式 12
第四章 战略规划 13
41竞争策略 13
42战略目标 13
43战略规划 13
431期（20xx0520xx12） 13
432中期（20xx0120xx12） 13
433远期（20xx年） 13
第五章 营销策略 14
51 客户行分析 14
511客户信息收集渠道 14
512影响决策素 14
52 推广策略 14
521线推广 14
522线推广 15
53 渠道策略 16
第六章 组织结构理团队 18
61 组织结构 18
62 理团队 18
第七章 融资方案 19
71 融资需求 19
72 资金计划 19
73 退出机制 20
第八章 财务分析 22
81 财务假设 22
82 财务预测 22
821 收入预测 22
822 利润预测 23
823 现金流预测 23
83 财务评价 24
第九章 风险分析 1
91 项目风险识分析 1
92 风险级识 1
93 风险防范措施 2
第章 市场分析
11目标市场定位
12 市场现状分析
121保健品行业发展现状
（1）国保健品市场持续稳定发展
图21 20102015中国保健品市场规模（单位：亿元）
数源：中国产业信息网
2014年国保健品行业总产值208325亿元国保健品企业销售收入190351亿元2015年国保健品消费市场规模相较2014年期增长398达291238亿元市场规模巨
（2）国处保健品消费初期
图22 2014年中美澳三国均保健品消费量（单位：美元）
数源：BainIbis World
相较美国澳洲国保健品行业处发展初期2014年国保健品行业市场规模902亿元较均消费水美国澳洲分56美元416美元国市场仅114美元中国保健品市场具市场潜力
（3）电商行业发展推动保健品市场规模进步扩
图23 中国保健品市场发展规模图（单位：亿元）
国保健品市场规模年直处持续增长态势历2013年爆发式增长2016年保健品市场增长率稳定8左右着电子商务行业断发展保健产品电商渗透率断扩消费者开始惯网购商品保健产品新市场潜力挖掘出
122电子商务行业发展现状
（1）中国电子商务市场交易规模断扩
权威调查数显示中国20092015年电子商务市场交易规模断扩2015年国电商交易规模达162万亿元增长212
图24 20092015中国电子商务市场交易规模（单位：万亿元）
（2）网购户规模断壮
着电子商务断发展网络购物便利性网络购物消费体验断提升加移动端网络购物台断发展家碎片化时间更方便参购物中国网购户规模断扩2015年国网络购物户规模已达413亿
图25 20112015年中国网络购物户规模（单位：亿）
数源：中国电子商务研究中心
（3）网络购物发展壮线购物渗透率断提升
根2015网络购物行业监测数报告2014年中国网络购物市场交易规模达28万亿元增长474％相社会消费品零售总额106％年度线渗透率首次突破10％2015年网购交易规模占社会消费品零售总额123网购越越普购物惯正断变化
图26 20112015年中国网购交易规模线购物渗透率（单位：万亿元）
（4）移动端网购交易出现爆发式增长占超PC端
着智手机断发展企业移动端电子商务业务重视断加强加流量成降低移动端碎片化时间更利移动端网络交易规模出现爆发式增长2015年中国移动端网购交易额暴涨123221万亿元网购总交易额中占首次超越PC端达55
图27 移动端网购交易规模（单位：亿元）
13市场发展趋势分析
Ø 品牌定位更加年轻化
Ø 中医养生类保健品成市场热点
Ø 相关立法逐渐完善
Ø 保健消费成日常消费
14 竞争分析
第二章 项目介绍
21 项目定位
22 核心价值
23 产品服务
231产品介绍
232销售方式
通健康创富线商城（PC端）消费者享受包括线购买产品预售购物积分产品竞拍等种服务
233入驻体系
通健康创富线商城第三方企业商家进行入驻助台推广身产品
24 项目优势
第三章 商业模式
31 运营模式
32 盈利模式
第四章 战略规划
41竞争策略
42战略目标
项目
期
（201606201712）
中期
（201801201912）
远期
（2020年）
加盟电商数量
品牌建设
商品种类
服务体系
43战略规划
431期（201605201712）
432中期（201801201912）
433远期（2020年）
第五章 营销策略
51 客户行分析
511客户信息收集渠道
第三方商家：信息收集渠道包括行业报刊杂志网络行业协会业士推荐电视媒体等
消费者：信息收集渠道电视网络养生杂志朋友推荐实体店推荐等
512影响决策素
第三方商家：台户数量台知名度台服务容等
消费者：台商家入驻数量商品价格商品种类商品质量物流配送等
52 推广策略
521线推广
Ø 媒体推广
项目建立PC端商城宣传企业品牌客户通网络渠道浏览商城时直接线客服沟通通呼中心公司业务员联系
Ø 微信微博推广
项目建设微信公众号等设置养生保健信息推送提高目标客户微信公众号关注访问量效增设相关服务链接提高客户成效转化率
项目开通新浪腾迅等微博公众号时发布养生保健话题微文提升公众号关注粉丝数量提升台知名度
Ø 搜索引擎
达效果公司利SEO竞价排名等方式影响力搜狗百度雅虎等搜索引擎进行台服务宣传
Ø 贴吧坛社区营销
养生保健吧中医中药坛健康坛等流量较网络社区推送宣传软文消费者实现缝双交流仅效果针性强
Ø 养生保健网站
天天养生网中华养生网等养生保健网站进行宣传引起家注意制造够引起话题新闻时项目进行宣传够引起众该话题讨
522线推广
Ø 养生保健杂志
国知名养生保健健康杂志等投放台广告增加产品知名度建立品牌形象：中华养生保健现代养生养生保健指南等
Ø 户外广告投放
铁站公交站机场汽车站区等户外投放广告进行台宣传户外广告具强烈视觉击台品牌标识宣传作
Ø 公益活动推广
业务区域社区开展养生保健讲座公益活动社区居民提供养生保健知识服务开展工益活动仅提升台知名度塑造品牌良公益形象
Ø 加盟商推广
扩市场份额台采取加盟方式推广台通广告招商业务员走访招商推荐招商（圈子推荐通朋友圈际关系进行招商）招商会等方式进行招商
53 渠道策略
Ø 建线渠道
消费者登录台PC端微信端者APP进行线注册享受美业服务公司逐步建立网站呼中心客户通网络渠道浏览公司时直接线客服沟通
Ø 实体店渠道
业务覆盖城市设专柜充分利实体店进行台推广宣传扩市场份额实体店会员转化台顾客
Ø 客户推荐渠道
公司通系列奖励机制鼓励老客户推荐新客户样仅保存原客户源源断引进新客户群体
第六章 组织结构理团队
61 组织结构
62 理团队
第七章 融资方案
（融资方案投资者提出融资需求核心章节）
71 融资需求
项目持续进行三轮融资实现XX电子商务项目全国范围业务覆盖
轮第轮项目第目标期需资金 万元公司扩建网络维护扩建设备购置营销推广团队完善等方面根测算项目前5年净现金流折现值约 万元保守估计 万元作轮融资时项目估值轮拟出 股份
项目轮融资原投资者出资金额占股份变化见表
表12三轮融资出资金额占股份表
类
公司占股例
出资额度（万元）
投资者1占股例
出资额度（万元）
投资者2占股例
出资额度（万元）
投资者3占股例
出资额度（万元）
第轮
第二轮
第三轮
72 资金计划
轮第轮融资资金需求额度 万元
表82 资金计划
序号
项目
金额（万元）
占（）
1
2
3
4
5
6
7
合计
73 退出机制
项目种退出机制：
1市退出
条件成熟时公司会市成功市体现公司市场价值投资者公司身理想方式项目较成熟时投资者资市场理想价格退出
市退出时投资者双方约定股权结构占股份例根项目市市值获相应资增值回报
2股权转
公司市公司者公司发生购事宜进行资结合投资者理想价格出股权获现金回报退出
股权转时转时双方约定股权结构根转时项目价值评估金额进行相应股权转股权拟受者须征投资者致意方完成股权受获应权益义务
3公司回购
公司获稳定现金流通协商等方式公司回购投资者通合理价格退出
公司回购操作流程股权转情形相似公司享优先回购权
第八章 财务分析
81 财务假设
项目财务预测基基假设：
（1）项目T年投产T+1年运营预测期3年期间项目公司遵循国现行法律法规政策重改变营社会济环境重变化
（2）项目财务预测次性融资方式进行预测假设融资金额足额时位
（3）国家商业环境没变化国家行业政策发生实质性变化
（4）力资源成固定资产价格推广费计划没太变化种计划预测期间没实质性改变调整
（5）项目收入需交纳相关税费包括营业税税率56外企业税25计
82 财务预测
821 收入预测
表81 年销售收入预测表
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
1
2
3
合计
编制说明：
1
2
3
822 利润预测
表83年利润预测 单位：万元
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
营业务收入
二营业务成
三利润总额
四税金
五净利润
823 现金流预测
表84年现金流预测 单位：万元
项目
T
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
现金流入
二现金流出
三税净现金流量
四累计税前净现金流量
83 财务评价
项目预期五年财务指标：
n 项目年均销售收入： 万元
n 项目年均净利润： 万元
n 项目净利润率
n 项目部收益率：
n 项目现金流净现值： 万元
n 项目投资收益率： 倍
n 项目回收期： 年
项目投资收益率高回收期较短应该说具高投资价值
第九章 风险分析
91 项目风险识分析
项目营期存列潜风险：
1 市场风险
2成控制风险
3食品安全风险
92 风险级识
根项目存潜风险素采简单估计法风险素影响程度作简单分析出市场风险造成风险较采取措施降低发生性食品安全风险较公司需制定严格业务操作流程积极做应策
表91 风险素风险程度分析表
序号
风险素
风险程度
说明
灾难性
严重
较
般
1
市场风险
√
2
成控制风险
21
理效率
√
22
员素质
√
3
食品安全风险
√
93 风险防范措施
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计
划
书
xxx技术限公司
二零xx年五月
目录
第章 市场分析 5
11目标市场定位 5
12 市场现状分析 5
121保健品行业发展现状 5
122电子商务行业发展现状 7
13市场发展趋势分析 10
14 竞争分析 10
第二章 项目介绍 11
21 项目定位 11
22 核心价值 11
23 产品服务 11
231产品介绍 11
232销售方式 11
233入驻体系 11
24 项目优势 11
第三章 商业模式 12
31 运营模式 12
32 盈利模式 12
第四章 战略规划 13
41竞争策略 13
42战略目标 13
43战略规划 13
431期（20xx0520xx12） 13
432中期（20xx0120xx12） 13
433远期（20xx年） 13
第五章 营销策略 14
51 客户行分析 14
511客户信息收集渠道 14
512影响决策素 14
52 推广策略 14
521线推广 14
522线推广 15
53 渠道策略 16
第六章 组织结构理团队 18
61 组织结构 18
62 理团队 18
第七章 融资方案 19
71 融资需求 19
72 资金计划 19
73 退出机制 20
第八章 财务分析 22
81 财务假设 22
82 财务预测 22
821 收入预测 22
822 利润预测 23
823 现金流预测 23
83 财务评价 24
第九章 风险分析 1
91 项目风险识分析 1
92 风险级识 1
93 风险防范措施 2
第章 市场分析
11目标市场定位
12 市场现状分析
121保健品行业发展现状
（1）国保健品市场持续稳定发展
图21 20102015中国保健品市场规模（单位：亿元）
数源：中国产业信息网
2014年国保健品行业总产值208325亿元国保健品企业销售收入190351亿元2015年国保健品消费市场规模相较2014年期增长398达291238亿元市场规模巨
（2）国处保健品消费初期
图22 2014年中美澳三国均保健品消费量（单位：美元）
数源：BainIbis World
相较美国澳洲国保健品行业处发展初期2014年国保健品行业市场规模902亿元较均消费水美国澳洲分56美元416美元国市场仅114美元中国保健品市场具市场潜力
（3）电商行业发展推动保健品市场规模进步扩
图23 中国保健品市场发展规模图（单位：亿元）
国保健品市场规模年直处持续增长态势历2013年爆发式增长2016年保健品市场增长率稳定8左右着电子商务行业断发展保健产品电商渗透率断扩消费者开始惯网购商品保健产品新市场潜力挖掘出
122电子商务行业发展现状
（1）中国电子商务市场交易规模断扩
权威调查数显示中国20092015年电子商务市场交易规模断扩2015年国电商交易规模达162万亿元增长212
图24 20092015中国电子商务市场交易规模（单位：万亿元）
（2）网购户规模断壮
着电子商务断发展网络购物便利性网络购物消费体验断提升加移动端网络购物台断发展家碎片化时间更方便参购物中国网购户规模断扩2015年国网络购物户规模已达413亿
图25 20112015年中国网络购物户规模（单位：亿）
数源：中国电子商务研究中心
（3）网络购物发展壮线购物渗透率断提升
根2015网络购物行业监测数报告2014年中国网络购物市场交易规模达28万亿元增长474％相社会消费品零售总额106％年度线渗透率首次突破10％2015年网购交易规模占社会消费品零售总额123网购越越普购物惯正断变化
图26 20112015年中国网购交易规模线购物渗透率（单位：万亿元）
（4）移动端网购交易出现爆发式增长占超PC端
着智手机断发展企业移动端电子商务业务重视断加强加流量成降低移动端碎片化时间更利移动端网络交易规模出现爆发式增长2015年中国移动端网购交易额暴涨123221万亿元网购总交易额中占首次超越PC端达55
图27 移动端网购交易规模（单位：亿元）
13市场发展趋势分析
Ø 品牌定位更加年轻化
Ø 中医养生类保健品成市场热点
Ø 相关立法逐渐完善
Ø 保健消费成日常消费
14 竞争分析
第二章 项目介绍
21 项目定位
22 核心价值
23 产品服务
231产品介绍
232销售方式
通健康创富线商城（PC端）消费者享受包括线购买产品预售购物积分产品竞拍等种服务
233入驻体系
通健康创富线商城第三方企业商家进行入驻助台推广身产品
24 项目优势
第三章 商业模式
31 运营模式
32 盈利模式
第四章 战略规划
41竞争策略
42战略目标
项目
期
（201606201712）
中期
（201801201912）
远期
（2020年）
加盟电商数量
品牌建设
商品种类
服务体系
43战略规划
431期（201605201712）
432中期（201801201912）
433远期（2020年）
第五章 营销策略
51 客户行分析
511客户信息收集渠道
第三方商家：信息收集渠道包括行业报刊杂志网络行业协会业士推荐电视媒体等
消费者：信息收集渠道电视网络养生杂志朋友推荐实体店推荐等
512影响决策素
第三方商家：台户数量台知名度台服务容等
消费者：台商家入驻数量商品价格商品种类商品质量物流配送等
52 推广策略
521线推广
Ø 媒体推广
项目建立PC端商城宣传企业品牌客户通网络渠道浏览商城时直接线客服沟通通呼中心公司业务员联系
Ø 微信微博推广
项目建设微信公众号等设置养生保健信息推送提高目标客户微信公众号关注访问量效增设相关服务链接提高客户成效转化率
项目开通新浪腾迅等微博公众号时发布养生保健话题微文提升公众号关注粉丝数量提升台知名度
Ø 搜索引擎
达效果公司利SEO竞价排名等方式影响力搜狗百度雅虎等搜索引擎进行台服务宣传
Ø 贴吧坛社区营销
养生保健吧中医中药坛健康坛等流量较网络社区推送宣传软文消费者实现缝双交流仅效果针性强
Ø 养生保健网站
天天养生网中华养生网等养生保健网站进行宣传引起家注意制造够引起话题新闻时项目进行宣传够引起众该话题讨
522线推广
Ø 养生保健杂志
国知名养生保健健康杂志等投放台广告增加产品知名度建立品牌形象：中华养生保健现代养生养生保健指南等
Ø 户外广告投放
铁站公交站机场汽车站区等户外投放广告进行台宣传户外广告具强烈视觉击台品牌标识宣传作
Ø 公益活动推广
业务区域社区开展养生保健讲座公益活动社区居民提供养生保健知识服务开展工益活动仅提升台知名度塑造品牌良公益形象
Ø 加盟商推广
扩市场份额台采取加盟方式推广台通广告招商业务员走访招商推荐招商（圈子推荐通朋友圈际关系进行招商）招商会等方式进行招商
53 渠道策略
Ø 建线渠道
消费者登录台PC端微信端者APP进行线注册享受美业服务公司逐步建立网站呼中心客户通网络渠道浏览公司时直接线客服沟通
Ø 实体店渠道
业务覆盖城市设专柜充分利实体店进行台推广宣传扩市场份额实体店会员转化台顾客
Ø 客户推荐渠道
公司通系列奖励机制鼓励老客户推荐新客户样仅保存原客户源源断引进新客户群体
第六章 组织结构理团队
61 组织结构
62 理团队
第七章 融资方案
（融资方案投资者提出融资需求核心章节）
71 融资需求
项目持续进行三轮融资实现XX电子商务项目全国范围业务覆盖
轮第轮项目第目标期需资金 万元公司扩建网络维护扩建设备购置营销推广团队完善等方面根测算项目前5年净现金流折现值约 万元保守估计 万元作轮融资时项目估值轮拟出 股份
项目轮融资原投资者出资金额占股份变化见表
表12三轮融资出资金额占股份表
类
公司占股例
出资额度（万元）
投资者1占股例
出资额度（万元）
投资者2占股例
出资额度（万元）
投资者3占股例
出资额度（万元）
第轮
第二轮
第三轮
72 资金计划
轮第轮融资资金需求额度 万元
表82 资金计划
序号
项目
金额（万元）
占（）
1
2
3
4
5
6
7
合计
73 退出机制
项目种退出机制：
1市退出
条件成熟时公司会市成功市体现公司市场价值投资者公司身理想方式项目较成熟时投资者资市场理想价格退出
市退出时投资者双方约定股权结构占股份例根项目市市值获相应资增值回报
2股权转
公司市公司者公司发生购事宜进行资结合投资者理想价格出股权获现金回报退出
股权转时转时双方约定股权结构根转时项目价值评估金额进行相应股权转股权拟受者须征投资者致意方完成股权受获应权益义务
3公司回购
公司获稳定现金流通协商等方式公司回购投资者通合理价格退出
公司回购操作流程股权转情形相似公司享优先回购权
第八章 财务分析
81 财务假设
项目财务预测基基假设：
（1）项目T年投产T+1年运营预测期3年期间项目公司遵循国现行法律法规政策重改变营社会济环境重变化
（2）项目财务预测次性融资方式进行预测假设融资金额足额时位
（3）国家商业环境没变化国家行业政策发生实质性变化
（4）力资源成固定资产价格推广费计划没太变化种计划预测期间没实质性改变调整
（5）项目收入需交纳相关税费包括营业税税率56外企业税25计
82 财务预测
821 收入预测
表81 年销售收入预测表
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
1
2
3
合计
编制说明：
1
2
3
822 利润预测
表83年利润预测 单位：万元
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
营业务收入
二营业务成
三利润总额
四税金
五净利润
823 现金流预测
表84年现金流预测 单位：万元
项目
T
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
现金流入
二现金流出
三税净现金流量
四累计税前净现金流量
83 财务评价
项目预期五年财务指标：
n 项目年均销售收入： 万元
n 项目年均净利润： 万元
n 项目净利润率
n 项目部收益率：
n 项目现金流净现值： 万元
n 项目投资收益率： 倍
n 项目回收期： 年
项目投资收益率高回收期较短应该说具高投资价值
第九章 风险分析
91 项目风险识分析
项目营期存列潜风险：
1 市场风险
2成控制风险
3食品安全风险
92 风险级识
根项目存潜风险素采简单估计法风险素影响程度作简单分析出市场风险造成风险较采取措施降低发生性食品安全风险较公司需制定严格业务操作流程积极做应策
表91 风险素风险程度分析表
序号
风险素
风险程度
说明
灾难性
严重
较
般
1
市场风险
√
2
成控制风险
21
理效率
√
22
员素质
√
3
食品安全风险
√
93 风险防范措施
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