风险辨识动态化检查验收标准
实 施 范 围
公司属区域机环方面类作业活动（：员变化车间抽调员中控员现场巡检员检修员机：设备设施环：周围环境：理方式变化制度变更技改技措等）
目
通辨识全面未涵盖技改技措事事件发生新增重隐患等情况时进行风险辨识养成种事考虑万情况出现办惯制定应控措施达风险预控目
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
车间未建立岗位工作务清单
100
出现项扣100分
单四卡未逐级审批审核
年未开展次全员性风险辨识
技改技措事事件发生新增重隐患未开展动态辨识
1
作业活动
清单
（15分）
年班组组织建立岗位工作务清单
4
缺少岗位扣1分
年车间理员岗位日常固定工作进行梳理建立理员工作务清单
2
1未建立车间理员工作务清单扣2分
2缺少岗位扣1分
车间组织理员技术员工作务清单进行审核形成车间工作务清单清单格式符合公司求
7
1未工作务清单进行审核审批扣5分
2组织员非车间扣2分
3工作务清单格式符合公司求扣3分
工作务清单项作业活动步骤分级合理分解操作末级作业
2
1清单作业活动步骤分级合理扣2分
2处步骤分级合理扣1分
2
风险辨识卡
（50分）
工作务清单进行危害素辨识危害素辨识描述准确
50
1未工作务清单工作步骤逐项进行危害素辨识发现项扣10分
2危害素辨识描述准确发现项扣10分
3
变更风险
辨识
（20分）
针技改技措事事件发生新增重隐患等情况开展风险辨识
20
1更新单四卡未逐级审批扣10分
2更新单四卡风险预控措施风险应扣5分
4
信息化台导入情况
（5分）
车间单四卡全部导入信息化台正常投入运行
5
1作业未导入扣5分
2缺少项作业未导入扣1分
5
检查考核
（10分）
车间月岗位作业活动风险辨识情况开展查检岗位需完善未补充完善进行考核
10
1车间未开展查检扣5分未求整改扣1分项
2车间检出符合求未考核扣2分
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司危险危害环境素辨识评价理规定
GB 182182009 危险化学品重危险源辨识
GB 50441985 职业性接触毒物危害素分类代码
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
2风险控分级化检查验收标准
实 施 范 围
辨识出风险进行分级控
目
通明确风险分级具体程序控制措施岗位员必须掌握岗位低度中度高度风险理员必须掌握辖区域中度高度风险厂领导必须掌握单位高度风险
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
车间未编制岗位风险分级控卡
100
出现项扣100分
级员未身携带岗位风险控制卡
级员未掌握岗位风险控措施
高度风险未制定专项控方案措施定期控
1
风险分级
（30分）
车间确定风险评价方法等级划分值域组织全员培训建立培训记录
5
1未组织培训扣5分
2培训缺少扣05分
车间岗位根作业活动辨识出危险危害环境素进行风险评价分级
10
评价出风险等级评价方法中风险等级值域应项扣1分
车间组织专业技术员班组长风险分级结果进行评审形成评审记录
5
1未开展风险分级结果评审会议扣5分
2评审会议缺少相关技术员扣1分次
制定车间辨识出低中高度风险清单重环境素清单
10
1未制定车间低中高度风险清单重环境素清单扣10分
2清单未程序逐级审批扣2分
2
预控措施制定
（20分）
根辨识结果制定工作标准风险预控措施风险预控措施相关风险相匹配预控措施具体实施具体操作指标必须明确指标控制范围
10
1辨识结果未制定预控措施扣5分
2发现处未制定预控措施扣5分
3预控措施风险应处扣5分
4预控措施具体扣10分
5需明确控制指标未明确处扣2分扣20分
关键风险提示栏必须标注项作业关注风险容
5
1关键风险提示栏未提示扣5分
2发现张卡提示栏未提示扣1分
风险预控卡车间风险辨识组评审确定车间审批执行
5
1未提供评审记录评审会议纪扣3分
2审批符合公司求扣1分
3
风险等级评审
（10分）
车间根生产工况季度组织评审低中高度风险清单时变更风险等级修订相关单四卡
10
1未定期开展风险评审会议扣10分
2风险等级未时更新扣2分项
3未时修订完善相关单四卡 扣2分项
4
分级控
（30分）
车间根风险分级清单印制车间级中高度风险控制卡片岗位低中高度风险控制卡手册
1车间理员持中高度风险控制卡片熟知风险控制措施应急处置措施容
2岗位操作员持岗位低中高度风险控制卡熟知风险控制措施应急处置措施容
30
1抽查员熟悉岗位风险扣10分
2抽查岗位员熟悉风险控制措施应急措施扣5分
5
检查考核
（10分）
车间月组织中高度风险控制措施落实情况进行评查做记录
5
1未实施查评扣5分
2查评开展完善缺少风险点扣1分
查出问题月度绩效奖励中进行考核兑现
5
未进行考核兑现扣1分项
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司危险危害环境素辨识评价理规定
GB 182182009 危险化学品重危险源辨识
GB 50441985 职业性接触毒物危害素分类代码
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
3隐患整改PDCA化检查验收标准
实 施 范 围
公司属单位隐患排查治理工作包括：生产现场隐患技改技措变更带隐患单位类型装置事查找隐患理方面隐患操作规程方面隐患
目
鼓励全员检查隐患查出隐患六定整改消事隐患
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
车间周未组织理员开展隐患排查
100
出现项扣100分
车间车间级厂级隐患未期整改
车间厂级隐患未治理前监控记录应急处置方案
1
隐患排查
录入
（20分）
组织班组成员天开展隐患排查活动发现类隐患时汇报值班长录入信息化台申请受理
10
1发现隐患未时录入信息台扣1分项
2报隐患24时未时受理扣1分项
3级部门单位查出隐患车间未查出般隐患扣1分项重隐患扣2分项
车间周检查出隐患录入信息台
5
级部门单位查出隐患时录入信息台
5
2
隐患治理程控制
（50分）
班组长受理隐患安排专填写六定表进行治理班组治理时报车间
5
1未安排专进行治理扣1分项
2六定表填写全扣05分项
班组长班发现治理隐患进行汇总交接班会进行通报交接记录
10
1未查出隐患已治理隐患进行汇总扣1分次
2未班进行通报交接扣05分次
车间周查出隐患班组报车间级隐患安排技术员制定六定表进行治理编制监控措施应急处置措施发执行
10
1未车间班级报隐患安排专进行治理扣2分项
2六定表填写全扣05分项
班组车间级隐患限期完成需提交变更资料
5
1未期整改班组级扣1分项
2变更资料班组级加扣05分天
班组级车间级隐患整改完成进行现场确认验收验收信息台进行消项
10
1现场治理情况实际符扣4分项累计
2验收治理扣1分项
车间级隐患未治理前周进行评估厂级隐患治理完成验收报告验收程序符合理规定
5
未进行评估扣2分厂级隐患验收报告项分验收程序符合求扣1分项
岗位员解岗位存未治理隐患监控应急处置措施
5
员工解岗位存隐患扣1分3解项分
4
隐患挂牌公告
（20分）
时整改隐患现场隐患部位隐患级悬挂标识牌
10
未治理隐患未求现场挂牌扣1分项累计
车间岗位醒目位置未治理隐患车间级隐患进行公示
10
1未进行理隐患公示扣10分
2未治理隐患公示数量实际符扣1分项
3公示隐患容未时更新扣1分项
5
检查考核
（10分）
车间周车间实施情况进行检查检查问题通报整改
5
未进行检查扣5分次问题未求整改扣1分项
查出问题月度绩效奖励中进行考核兑现
考核隐患奖励公布
5
未进行考核兑现扣1分项
考核奖励结果未公布扣1分次
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司事隐患排查治理规定
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司事隐患排查奖惩理办法
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
4作业操作票证化检查验收标准
实 施 范 围
适公司单位直接作业环节（火动土电动土进入受限空间吊装抽堵盲板检维修作业联锁拆投射线作业检修工艺交出）
目
直接作业环节风险进行控制确保作业安全
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
涉实施范围类作业未求办理相关票证
100
出现项扣100分
作业未持票作业
票证安全措施未落实
作业现场监护进行监护
未执行事票
1
票证办理
（20分）
票证作业属单位作业单位作业点作业容填写具体作业部位设备位号具体位号
4
未明确作业点作业容扣1分
票证明确具体签发时间效期限
4
未明确效期限扣1分
工艺车间班岗位员根作业存风险进行辨识作业票选择相应风险削减措施填写相应作业票证单四卡进行落实确认
4
1作业前未进行危险素识扣4分
2风险识规范危险素识出扣1分项
3交叉作业未制定相关安全措施扣3分
4票证项安全措施选择正确扣2分项
作业根作业存风险进行辨识制定风险控制措施办理相应 单四卡进行落实确认
4
票证填写规范涂改字迹清晰漏项错项
4
填写规范字迹清晰漏项错项项扣1分
2
措施落实
（20分）
工艺车间班班长作业风险制定控制措施逐条进行确认签字
10
1工艺车间班班长工艺技术员作业负责作业未进行确认签字扣10分
2安全措施落实位扣2分项
3高处火作业没防火花措施扣2分
4作业许符合扣1项
车间工艺技术员作业交出情况进行现场确认签字
作业负责制定风险控制措施相应单四卡进行现场确认签字
工艺监护作业监护针作业风险制定控制措施单四卡容逐条进行确认落实
限空间动火作业求定时进行作业环境分析
5
1票证分析数符合规定求扣5分
2分析时间差异扣3分
工艺车间作业负责必须作业进行安全交底
5
未直接作业员进行技术交底扣10分
3
票证审核
签发
（10分）
车间安全员车间安全理部门票证安全措施现场认真进行核实签发
4
审核严谨签发票证容错误处扣2分
特殊作业领导必须现场核实签发
审核签发程中发现控制措施全进行补充补充措施描述准确针性
2
1补充措施描述准确扣1分
2针性扣1分
漏签代签现象
4
漏签代签现象扣4分
4
作业程
控制
（30分）
作业监护熟知作业容安全控制措施
5
清楚现场安全措施发生次符合扣1分
作业员劳动防护品配带齐全规范
5
劳动防护品配带规范扣05分齐全扣1分
作业程中工器具完缺失
5
作业工器具完扣1分处
监护持岗资格证会熟练消防器材救护器具掌握应急措施处理异常情况
5
发现项符合求扣5分
作业监护必须作业票中签票员致
5
作业监护必须作业票中签票员致扣5分
作业结束必须进行验收签字
5
未进行验收扣5分验收容全扣1分处
5
票证存档
消票
（10分）
作业完成安全理员必须进行票证月分类存档建立记录清单
2
1未未分类存档扣2分
2记录清单扣1分
作业完成时安信息台进行消票
8
未时销票张扣1分累计
6
检查考核
（10分）
车间周车间实施情况进行检查检查问题通报整改
5
未进行检查扣5分次未求整改扣1分项
查出问题月度绩效奖励中进行考核兑现
5
未进行考核兑现扣1分项
检查
公司类作业许规定
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
5措施落实指述化检查验收标准
实 施 范 围
适单位机组开停车泵切换检维修工艺交出电气作业九票证（火动土高处电进入受限空间吊装抽堵盲板联锁摘投射线作业）
目
强化关键操作作业环节手指口述理求确保控措施落实位
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
监护作业未持作业票单四卡进行手指口述确认
100
出现项扣100分
作业监护手指口述措施致
1
措施落实前准备（20分
监护作业熟知作业票单四卡安全措施容
15
监护作业熟悉安全措施扣5分项累计
监护作业持票作业现场
5
监护作业未现场进行手指口述扣5分
2
监护唱票(20分)
作业前监护持作业票风险控制卡作业现场安全措施逐项进行唱票
10
监护未逐项进行唱票漏项扣5分项累计
监护吐字清晰声音洪亮
5
监护吐字含糊清声音扣5分
安全措施唱票正确误
5
监护唱票错误扣5分
3
作业确认(40分)
作业根监护提出安全措施逐项进行现场指认落实
20
作业未指认落实安全措施扣10分项
作业准确指认落实作业安全措施位置位号器材设施等
10
作业指认错误措施未落实扣5分项
作业指认确认完毕回答确认完毕
5
安全措施落实完毕作业未口述确认完毕扣5分
作业指认动作流畅
5
作业指认动作流畅扣5分
4
签字(10分)
监护作业双方确认误作业票风险控制卡签字
10
监护作业安全措施落实确认误未作业票风险控制卡进行签字确认扣5分
5
检查考核
（10分）
车间周车间实施情况进行检查检查问题通报整改
5
未进行检查扣5分次未求整改扣1分项
查出问题月度绩效奖励中进行考核兑现
5
未进行考核兑现扣1分项
检查
七点十六化标准解读手册
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
6三违（隐患）查处指标化检查标准
实 施 范 围
公司属单位承包商安全行理
目
效遏制三违杜绝发生三违引发类事
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
三违员未受教育处罚
100
出现项扣100分
季度三违（隐患）指标未完成
指标理弄虚作假
1
指标达更新
（15分）
车间根级达三违查处指标求统计车间三违查处指标明细（员数量）
5
1未实际级关求组织调整统计分
2相关数录入错误缺失扣02分（项）
车间三违查处指标明细报单位安全理部门审批
5
1未报分
2未获审批效文件记录支持扣3分
指标存变化求履行变更审批手续
5
未进行动态更新审批手续扣1分项
2
三违查处
（30分）
级员查出隐患代安全行查处指标代原：1班组隐患代1C类安全行1车间级隐患代1B类安全行1公司级厂级隐患代1A类安全行
10
符合代规扣1分项
带指标员月完成指标数完成率100
8
降低1扣1分
三违查处员求查处开具完整三违查处记录卡原始记录字迹保持致代签代办等行
7
现场抽查符合求扣1分项
三违行处置符合安全行奖罚理规定
3
现场抽查符合求扣05分项
月1日前报安全行统计表
2
1未时报瞒报分迟报扣02分天
2报信息符合求扣01分项
3
奖励处罚
（10分）
奖励申报条件符合求相关审批手续
1
现场抽查符合求扣02分项
奖励领取发放台账记录手续齐全
1
带指标员指标未时完成处罚实兑现留记录
2
查处求缴纳处罚金缴纳收证拖欠
2
外单位员进行济处罚单位员执行学代罚
4
未求落实扣04分项
4
教育
（20分）
月25日前单位安全理部门提出教育申请（工作联系单）报公司培训中心组织安排
8
1未提出教育申请分
2未规定时间提出申请延期1天扣1分
3月25日前未取培训中心教育日程安排扣5分
4未时通知查处进行教育扣05分
单位查处应查处时间日起60日求完成教育
7
1未规定时间完成教育扣02分
2超规定时间10日未完成教育扣1分
3查处时间日起75日未完成教育分
月15日前取月公司培训中心出具合格证明
5
1未取合格证明分
2批次教育合格数少扣1分
5
总结分析
（10分）
月三违查处情况进行通报分析提出改进措施
10
1未组织开展分
2通报分析容实际符扣02分项
3未制定改进措施扣2分
4改进措施未落实扣05分项
6
信息化
理
（10分）
时开展指标达审核统计报表报三违行录入教育处罚情况确认等指标素录入报工作持续更新
10
未求组织开展扣02分项
7
检查考核
（5分）
车间周三违（隐患）查处指标化进行检查
5
1未组织开展检查考核分
2检查考核执行符合求扣01分项
检查出问题列入月度绩效考核兑现
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司安全行奖罚理规定
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司安安全信息系统理办法
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司安全行理手册
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
7员工行军事化检查验收标准
实 施 范 围
公司部门基层单位员工
目
提高员工队伍整体素质提升理水增强员工集体观念
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
未制定员工准军事化活动方案
100
出现项扣100分
1
基础理
（20分）
制定准军事化实施方案方案实施
10
未方案实施项扣5分实施记录扣5分
月组织员工进行准军事化知识培训
5
学记录资料扣5分
月员工准军事化执行方面进行宣传执行较差进行曝光
5
月未进行宣传扣5分
2
集体活动会议行理
（20）
参加会议集体活动迟缺席
4
迟扣05分缺席扣1分
会议期间手机调静音关闭
4
未求执行扣1分次
公场禁止吸烟
4
发现吸烟项分
参加会议集体活动期间意走动
4
未求执行扣1分次
参加会议瞌睡交头接耳玩手机
4
未求执行扣1分次
3
车行理
（20分）
员工持车证座通勤车
5
证车扣1分次
员工排队序车
5
车排队占座扣1分次
员工车系挂安全带
10
未系挂安全带2分次
4
日常行理
（30分）
厂区道路右侧行走行道方走行道两成排三成列
10
求执行扣1分次
员工排队餐插队
5
餐保持环境卫生乱丢杂物
5
工作场工作环境求着装
10
未求着装扣2分次
5
检查考核
10分
车间月车间准军事化执行情况进行检查查出问题进行整改
5
未组织开展检查分查出问题未整改扣1分项
查出问题月度绩效中考核兑现
5
未进行考核兑现扣1分项
检查
煤化工公司准军事化理规定
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
8班工作日清化检查验收标准
实 施 范 围
公司单位生产车间班组员
目
落实级员责员工养成良工作惯
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
未制定班工作日清化理制度未制度定期进行评审修订
100
出现项扣100分
日清化工作执行位引起停车事
1
制度理
（10分）
建立日清化工作台账台账应包括制度日清化检查项目清单（车间日化检查容览表）检查记录等容
5
未建立日清化工作台账扣5分
日清化清单扣2分
根生产装置特点实际运行情况班工作日清化分日清项目周清项目月清项目三类
5
1未求进行分类扣5分
2分类合理项扣2分
2
技术员
日清化工作
（35分）
制定技术员岗位提示卡
5
未制定技术员岗位提示卡扣1分提示卡容全面提示效果差扣1分
定期完成工艺技术资料理（车控指标环保指标合格率工艺技术报表等记录联锁工艺卡片单两卡报表等技术资料更新填写完日志报表等定期检查回收）
6
技术资料时填写扣2分技术资料未时更新扣2分技术资料未时回收扣2分
定期完成生产现场重点部位检查工作查出装置隐患问题进行整改汇总 参加交接班会查班组交接班日志签字 （冬季应包括防冻工作检查）
9
未开展现场巡检工作扣3分检查出问题未整改扣2分参加交接班会扣2分交接班记录理员签字扣2分防冻工作检查位扣2分
定期完成工艺技术分析总结工作解决工艺存问题定期制定时生产营指标进行分析异常产量单耗指标合格率统计等指标总结原定期制定培训计划工作计划
10
未定期开展技术分析工作扣5分未时生产营指标进行分析扣3分未异常工艺指标进行分析扣3分未制定工作培训计划扣3分
定期完成协调工作班组反应问题时协调（仪表问题隐患问题合理化建议等）
5
未求协调解决班组提出生产问题扣3分合理化建议隐患问题未时回复扣2分
3
班组
日清化工作
（30分）
制定班长现场中控工作提示卡
5
未制定工作提示卡扣2分提示卡容全面提示效果差扣1分
定期开展设备检查工作（机泵测振测温测振法兰泄漏情况检查电气仪表设备检测化验分析设施检查等 ）
5
未开展设备检查工作扣5分设备检查记录弄虚作假扣5分检查出问题未时解决扣3分
定期开展安全检查工作（燃气检测安全阀爆破板等安全泄压设备确认高空隐蔽工程检查确认车间楼板台护栏跨步检查等）
10
未开展安全检查工作扣10分安全检查记录弄虚作假扣5分检查出问题未时解决扣3分
定期开展生产工艺检查（防冻保温确认水冷器泄露检查确认公工程系统检查确认盲板检查确认压力表液位计检查火炬放空阀检查电气仪表工艺检查辅助单位生产工艺检查等）
10
未开展生产工艺检查工作扣10分生产设备测试记录数扣5分生产工艺检查记录弄虚作假扣5分检查出问题未时解决扣3分
4
日清化记录填写
（10分）
日清化记录工整整洁日清化记录装订成册定期回收
日清化记录许代签
10
字迹潦草记录整洁项扣1分
未求装订成册定期回收项扣1分
代签次扣2分
5
检查考核
（15分）
周日清化落实情况进行监督检查查出问题进行通报整改
15
未时进行检查考核次扣5分
未进行考核扣3分
查出问题月度绩效奖励中考核兑现
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司班工作日清化理规定
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
9生产现场目视化检查验收标准
实 施 范 围
公司属生产单位
目
规范类标示样式位置生产现场清洁整齐统
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
未制定生产现场目视化理制度实施方案
100
出现项扣100分
未公司发生产现场目视化相关求进行制作
1
制度理
（5分）
生产现场目视化理制度实施方案应求逐级审批审核
5
未口理部门审批扣5分
2
目视化现场理
（85分）
1目视化理
10
未规定佩戴安全帽着装扣05分次
2安全类目视化理
5
1消防设施未规定涂色配置编号摆放扣05分处
5
2生产特定场安全类标示未规定配置扣05分处
5
3特定危险工作场安全警戒线未理规定喷涂面制成色带设置扣05分处
5
4类井盖未规定涂色扣05分处
5
5 面安全标识未规定喷涂标志扣05分处
5
6特定生产现场未规定配置重危险源标识职业卫生告知牌安全技术说明书扣1分处
3设备类目视化理
10
设备钢结构表面未公司理规定涂色处扣05分
5
创完标牌厂房名牌设备标识包机牌电气仪表标示未公司理规定喷涂制作配置处扣05分
5
巡检牌装置简介牌F扳手架子未公司理规定制作配置处扣05分
5
现场压力表温度计限制线未公司理规定贴标处扣05分
4工艺目视化理
10
阀门标示牌阀门涂色廊线标示装置线标识未公司理规定喷涂制作配置处扣05分
5 道路交通目视化理
5
现场道路交通标志未规定配置缺项扣05分
6 企业文化宣传类目视化理
5
宣传栏警示栏宣传标语未规定制作配置悬挂处扣05分
3
检查考核
(10分)
月负责目视化理工作进行监督考核 生产现场目视化纳入绩效考评
8
监督检查记录次扣3分检查记录符合求处扣1分进行通报未进行期整改次扣3分
查出问题月度绩效奖励中考核兑现
2
考核记录2分
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司目视化理规定
化工公司现场目视化理规范
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
10责落实属化检查验收标准
实 施 范 围
公司属单位
目
进步落实车间班组属理区域落实级员责属切情况责理
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决指标
未划分属理责范围
100
出现项扣100分
属范围发生安全事
1
制度理
（20分）
制定区域设备工艺工作范畴属划分检查标准实行谁谁负责谁区域谁负责谁班谁负责谁工作谁负责原
10
检查标准次扣10分检查标准制定合理处扣5分未标准执行检查理处扣5分
明确属责职责
10
未明确扣10分
2
属化理
（70分）
落实属化理部门监督考核月开展检查通报活动
10
监督检查程处扣10分检查通报相应检查记录次扣5分
属范围责清晰
10
重叠重复项处扣5分落实次扣5分
属责属理区域承包商员工进行风险告知现场监进入属类员（施工员参观员服务员等）实施理
20
进入现场员没进行安全交底落实措施实施程监控监力外员受伤害发生事次扣20分
辖区域进行清理清洁整理整顿 属范围隐患事时处置报告动进行调查整改
10
违反求次扣5分
属负责者签发工作票证务单（书）进行条件确认作业环境中存危险源进行排隔离
10
执行位项扣5分
年少开展次责落实属化理培训
10
未开展扣10分
3
检查考核
（10分）
周落实情况进行监督检查查出问题进行通报整改
10
1未时进行检查考核次扣5分
2未进行考核扣3分
查出问题月度绩效奖励中考核兑现
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司属理实施办法
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
11岗位创建完化检查验收标准
实 施 范 围
公司生产岗位
目
提高设备完率消生产装置低标准动静密封点泄漏提升设备理水
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
创完活动检查考评中年出现连续二次书面警告直接摘牌
100
出现项扣100分
岗位设备1台完达标
岗位发生般设备事
1
岗位责制健全（20分）
岗位设备操作规程票证齐全
15
项符合未规定执行扣1分
严格执行交接班制度设备启动切换运行停运盘车障处理记录完整准确记录交班日记
设备维护保养制度执行润滑油记录隐患整改记录等
设备包机制员知道包机容求
设备档案台帐齐全完整检维修记录时档
5
设备档案台帐容处完整扣1分
检修记录未时档处扣1分
2
设备状况维护保养（35分）
设备完率96设备完见松脏缺锈漏
5
现场检查设备完性项符合扣05分
静点泄漏率≤03‰
5
规定数量处扣1分
处漏点未挂牌扣1分
动点泄漏率≤2‰
5
现规定数量处扣1分处漏点未挂牌扣1分
设备润滑做五定三级滤润滑具完整清洁
5
处符合规定扣05分
制定机电仪操五位体特级维护理制度组织机构分工清晰责明确定期召开特护会议记录容记录时准确现场巡检签字记录
5
处符合扣05分
特种设备操作员必须持效操作证岗
5
资质次扣05分
安全设施消防器具等齐备完
5
处配备齐扣1分处完扣05分
3
设备零部件完整齐全（25分）
辅机零部件完整齐全
5
件次缺陷缺失扣05分
仪表信号联锁种安全装置动调节装置齐全完整灵敏准确仪表连锁台帐齐全
5
项齐全完扣05分灵敏准确点扣02分连锁台帐扣3分
基础机座稳固脚螺栓种螺栓连接紧固齐整线件阀门支架等安装合理标志分明符合求
5
处合格扣05分
防腐蚀保温防冻设施完符合求
5
处合格扣05分
岗位设备线阀门仪表电气仪表线路等安装合理横竖直成行成线捆绑吊挂
5
处合格扣05分
4
运转正常
性良
（15分）
部位温度压力转速流量电流等运行参数符合求设备振动超标松动杂音等正常现象
15
项参数超标扣05分处合格扣05分
5
检查考核
（5分）
车间周车间实施情况进行检查检查问题通报整改
3
次未检查扣3分未求整改扣1分项
查出问题月度绩效奖励中考核兑现
2
缺次考核记录扣1分
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司设备设施理制度 设备创完评分标准
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
12检修作业标准化检查验收标准
实 施 范 围
公司检维修作业
目
实现检修现场项工作标准化作业规范检修程序提高检修质量检修效率防止检修事安全事发生
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
检修作业现场票证未逐级审批审核关键项目检修方案
100
出现项扣100分
检修现场防爆区域非防爆工具
检修现场设备工艺处理合格严重违章检修作业
1
备件原材料准备（5分）
备件原材料检查相关检验证书合格证外观检查缺陷质量问题
5
项符合扣1分
2
检修程
控
（25分）
检修务单检修技术方案检修施工方案操作性强标准
5
处符合扣1分
检修板格式规范统技术方案齐全步步确认环节关漏项
5
1未建立扣2分
2缺少项扣1分
关键设备重道检修必须做事方案事措施事票证
5
缺少项扣1分
检修作业现场票证格式审批审核措施落实符合公司求
5
格式符合扣1分
检修项目做五定原定检修方案定检修员务定安全措施定检修质量定项目检修制度
5
1缺项扣2分
2项存处合理扣1分
3
检修现场理（20分）
根审定工作务清单容逐项工作步骤进行危害素辨识制定预控措施效
5
未工作务清单工作步骤逐项进行危害素辨识发现项扣1分
检修现场做三见天三落三条线五乱
1三见天：润滑油脂清洗零部件解体零部件见天
2三落：拆卸领零配件工器具量具油污破布落
3三条线：工具摆放零件摆放材料摆放条线
4五乱：乱锤等乱卸乱拉乱顶乱割乱拆保温等乱丢垃圾乱材料
二检修现场定置化工器具备件必须已准备胶皮分类摆放设置明显分区摆放标牌
1属设置五杆门警戒线警戒桩摆放位油漆完整高度致警戒线拉设高低直属门杆宽度统1米作业票挂胶皮侧门杆
三起重吊装作业现场设置警戒线警示牌
四电气焊检修现场气瓶规定摆放安全设施齐全线路摆放整齐焊接设备集中布置
五拆卸口封闭做防护措施
六检修完毕应遵循三三交工双满意原：污迹漏水灰符合质量标准交工没检修记录交工检修现场卫生合格交工
15
处未做扣1分
检修员规定穿戴劳动保护装备
5
1 发现处符合扣02分
4
量隔离
（10分）
根风险预控卡涉量隔离作业环节量隔离卡
8
1没量隔离卡扣02分
量隔离卡应技术员审核车间审批执行
2
审批符合公司求扣2分
5
检修质量控制理
（20分）
根质量验收作业环节编制质量控制验收卡 环节必须责确认
10
1未编制质量控制验收卡扣8分
2应编制质量控制验收卡未编制扣2分
质量控制验收卡应领导审核车间审批执行
10
1． 审批符合公司求扣2分
2． 项合格扣02分
6
外包项目理（5分）
检修外包施工项目必须指定专负责施工单位做检修项目技术交底制订施工进度日程表确保质量安全
5
缺少项扣02分
7
检修质量验收理
（10分）
检修完成检修方设备单位方相关技术员进行验收验收卡记录台账数完整符合求技术标准检修设备运行周期达检修运行时间标准签字员漏签
10
项未达扣02分
9
检查考核
(5分)
车间周车间实施情况进行检查检查问题通报整改
5
未进行检查扣5分查出问题未整改扣1分项考核记录扣1分
查出问题月度绩效奖励中进行考核兑现
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司设备检维修理规定 安装检修公司检修现场标准化理规定
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
13量隔离锁化检查验收标准
实 施 范 围
设备检维修工艺交出检维修作业电气作业互供工艺物料操作接触危险量物料时均应涉阀件电气开关等实施锁挂签措施确保作业区域量物料隔离
目
防止危险量物料意外释放造成员环境设备损害
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
量隔离清单
100
出现项扣100分
设备检修程中未执行锁挂签措施
1
综合理
（10分）
根锁挂签理规定制定车间实施方案
6
实施方案扣6分方案编制完善1处1分
锁挂签相关员进行培训方检修现场工作
4
未组织进行培训扣4分培训记录扣12分
2
锁具标签存放理(10分）
锁具钥匙标签固定存放位置摆放整齐分类进行编号
6
未设置专门存放位置扣2分锁箱摆放规整扣1分
未进行分类编号扣2分
锁具标签理应建档立账发放记录
4
锁具理台账扣2分锁具发放记录扣12分
3
隔离操作安全状态确认 （20分）
作业车间根检修务编制量隔离卡隔离点明确作业相关方技术员进行签字确认
6
量隔离卡扣6分量隔离记卡检修务单符查出次扣1分少处隔离点扣2分
量隔离卡进行量隔离操作
4
未求执行处扣2分
安全措施落实确认签字
4
未求落实项扣2分缺少确认签字项扣1分
电气测试量状态测试：检修前量隔离隔离效果进行测试
6
未相应线进行量隔离效果测试项扣2分
4
锁 （30分）
三方员配电柜开关手柄操作柱启动钮等开关锁挂签
8
少处锁挂签扣2分
工艺现场交出员道阀门泵等设备锁挂签
8
少处锁挂签扣2分
检修负责电气工艺员集体锁箱锁
5
未集体锁箱锁扣5分
带压消漏道甩头新设备安装等作业特殊尺寸阀门电源开关法锁时设备属车间负责意签字挂签锁
4
法锁量隔离点未挂签发现处扣2分标签负责签字扣1分
进行锁挂签时安全锁危险禁止操作标签必须时标签应工作容锁者姓名日期单位联络方式等
5
签锁次扣1分锁签次扣1分标签容项未填写扣1分
5
解 锁 （20分）
工作尚未完成设备属单位集体锁锁危险禁止操作标签解
5
检修工作尚未完成拆锁具标签处扣3分
检修员设备属单位验收签字安全检修务单解集体锁箱锁设备属单位电气员解集体锁箱锁
4
未确认安全检修务单开锁扣4分未序开集体锁箱扣1分
设备属单位员电气检修员解锁
3
未求时执行解锁扣处扣1分
紧急情况强行拆锁须检修工作负责许方进行
6
未许强行拆锁扣5分
方员清点锁具放回锁箱
2
未清点锁具时放回锁箱处扣1分
6
检查考核
（10分）
车间周车间实施情况进行检查检查问题通报整改
6
次未检查扣3分未求整改扣1分项
查出问题月度绩效奖励中考核兑现
4
缺次考核记录扣2分
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司锁挂签理规定
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
14工作场定置化检查验收标准
实 施 范 围
级机关车间办公室交接班室资料室仪表电气机柜间中控室备品备件等类库房生产现场工具柜仪器柜资料柜档案柜等需实行定置化场
目
创造整洁舒适明亮高效工作环境形成良工作氛围
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项
未制定区域定置化标准
100
出现项扣100分
定置化工作检查考核
1
办公桌定置
（15分）
物品定置摆放图放置办公桌面物品摆放整齐统
5
桌面物品摆放杂乱扣1分
文件筐文件夹工作容分类标识文件筐中放置文件夹
5
1未工作容分类标识扣1分
2文件筐文件放置杂乱扣1分
办公桌放置工作关物品意堆积纸张文件（天工作资料外）
5
未达求扣1分
2
工作椅定置
（5分）
员离开办公桌工作椅完全推办公桌
2
未达求1次扣1分
工作椅椅背搭放衣服物品
3
未达求1次扣1分
3
文件柜定置（15分）
文件柜文件盒分类划定存放区域分类命名分类标签
5
1未求分类划定区域分类命名扣1分
2未求分类放置文件资料扣1分
文件柜文件盒资料摆放整齐统美观
5
未达求扣1分
文件柜顶安全帽荣誉奖牌摆放物品
5
物品摆放杂乱扣1分
4
库房定置
（20分）
库房通道畅通领取方便清洁整齐
5
库房物品摆放杂乱通道零乱1处扣1分
储存材料备件物资类规格型号分区存放分定置三号（架号层号位号）定位做齐方正直帐卡物相符
10
1物品未分类摆放1处扣1分
2未达求1项扣1分
事备品配件易燃易爆毒物品实行特定置特定标识般物资混放
5
未达求处扣1分
5
工具柜仪器柜资料柜定置（20分）
工具柜存放工具量具器具等仪器柜存放仪器仪表等物品
5
1柜物品未分类定置摆放1处扣1分
2柜摆放工作关物品1处扣1分
工具柜仪器柜资料柜统标识柜面左角贴标签柜左角贴物品清单
5
1统标识1处扣1分
2物品清单1处扣1分
资料柜资料台帐文件报表记录等分类放置
5
未求分类放置1处扣1分
工具柜仪表柜等外保持干净油污脏物垃圾等
5
柜物品摆放杂乱1处扣1分
6
生产现场定置（15分）
装置区域F扳手架工具柜灭火器软垃圾桶等生产必须物品划定区域定置摆放
4
1未装置区域物品黄线划定区域1处扣1分
2物品工具摆放杂乱1处扣1分
正软直线拉摆余部分盘圈放置
4
未求1处扣1分
灭火器箱工具柜周围部乱塞乱放抹布等杂物垃圾桶垃圾时清理扔放超23垃圾
4
未求执行1处扣1分
框架拐角连接处乱塞乱放抹布扫等杂物
3
未求执行1处扣1分
7
检查考核
（10分）
车间周行组织检查检查出问题时落实整改检查结果整改情况纳入车间五型绩效适兑现
10
1未时组织检查1次扣1分
2检查出问题未落实整改1次扣1分
3检查考核整改记录兑现扣1分
检查
公司七点十六化标准解读手册
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
15班组建设星级化检查验收标准
实 施 范 围
公司车间班组
目
造安全发展优质发展高效发展节约发展谐发展五星五型班组
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
未执行交接班2020八步法（安检公司外）
100
出现项扣100分
未执行车间领导定点联系制度
1
基础工作
（80分）
1严格交接班会2020八步法模式规范交接班会车间建立交接班会检查记录定期（班4次月）班组交接班会召开情况进行抽查填写交接班会检查记录
30
未交接班会进行规范发现项扣10分班领导值班员车间领导抽查班前会次数够次扣10分
2落实车间理员定点联系制度交接班会车间理员参加
20
定点联系班组计划安排分
车间理员参加扣10分次
3开展创建学型班组争做知识型员工活动建立车间班组文化宣传园月时报发表班组建设稿件类活动规划措施定期更新网络台
10
班组文化园扣3分活动记录记录规范扣2分工会稿件未完成5分
4建立车间班组事务公开栏车间班组事务进行公开公开容真实时
10
事务公开栏扣5分未求进行公开扣15分
5建立员工家庭电子档案做五清楚全面掌握班组成员情况思想动态认真开展思想政治工作困难员工开展送温暖活动
10
未建立员工家庭档案分未做五清楚扣5分未开展送温暖活动扣5分
2
检查考核
（20分）
月班组进行检查评定周班组进行动态考核考核奖惩整改措施评定结果五星五型考核评牌板规范墙公布
20
考核奖惩整改措施中项扣5分未评定结果墙公布扣5分
检查
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
16安全技关化检查验收标准
实 施 范 围
公司全体员工
目
强化员工需知识技掌握提升员工整体素质
序号
检查项目
检 查 容
额定
分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
1未制定安全技关实施方案
100
出现项扣100分
2参加安全技关数低80
1
综合理
（15分）
1成立关领导组
15
缺少项扣15分
2发关实施方案关标准考核
2
技关培训基础理
（20分）
1关理试卷装订完整考试成绩登记时
5
1 未时装订试卷汇总成绩扣5分
2 试卷成绩汇总完整扣2分
3 试卷批阅规范份扣01分
2关实操试题装订完整记录完整
5
1 未时装订实操试题记录扣5分
2 实操试题记录完整扣2分
3 实操记录填写规范处扣01分
3关完成总结考核
5
1 总结考核关扣5分
2 缺项扣2分
4关考试签表
5
1 签表完整关扣2分
2 签数实际关数符01分
3
技关培训实施
（40分）
1关容参培率关率
10
1关容未员层级设置符合标准求关扣10分
2参培率未达100％（产假外）降低1扣1分
3关率低90％降低1％扣1分
2检查培训学记录学员笔记否规范
10
1学记录笔记发现1扣1分
2学记录笔记完整发现1扣01分
3关实施方案开展实施否变更
10
1 未关方案组织实施扣10分
2 关变更说明扣5份
4班组培训班组培训计划员工档案成绩台帐记录学分台帐等
5
1 未开展班组培训扣5分
2 班组培训未计划实施扣5分
3 班组员工档案成绩台帐记录学分台帐完整扣3分
4 员工档案填写规范扣05分
5 员工成绩台帐学分台帐更新时扣2分
5检查岗位练兵开展情况
5
1 岗位练兵填写规范扣05分扣完止
2 现场提问练兵容发现1合格扣02分扣完止
4
技关培训效果评估（25分）
1查关培训关评估报告
10
未时评估关效果评估报告扣10分
2查整改措施实施记录
5
1 整改措施扣5分
2 整改位扣3分
3 整改记录扣2分
3年度关复审率次合格率85
10
复审率合格率低85％降低1％扣2分
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
说明：1化关容检查关计划实施评估记录2岗五年连续三年次性关员工实操考试结合岗位实际五关3公司45周岁员工现场实操考核结合岗位实际三关4检查关数（三关五关）检查标准变
2014年新增三化
1事理闭环化检查验收标准
实 施 范 围
适公司单位车间事理工作
目
规范事原分析责认定员教育防范措施落实理求杜绝重复事发生
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
瞒报事
100
出现项扣100分
车间未组织召开车间事分析会
车间发生事未形成正式报告
1
事
调查分析
（20分）
事发生车间组织相关员开展事调查分析会调查员签表签字
10
事调查组成员未签表签字扣1分
事勘察记录分析记录真实完整形成报告
10
事报告扣10分事勘查记录分析记录扣2分项
2
事
报告
（15分）
事报告格式符合公司事理程序求填写齐全
10
事报告格式公司求符扣2分起容全扣2分项
车间车间发生事报告进行审核签字
5
车间负责未报告中签字扣2分起
3
事
责处理
（10分）
事相关责员处理标准符合公司事理程序求
6
相关责处理标准符合求扣2分项
事相关责员集体考核月已兑现
4
事相关责集体月未考核兑现扣1分起
4
事责警示教育
（10分）
般事相关责员已进行警示教育
5
般事责员未公司警示教育基进行培训扣1分
车间已组织岗位员车间发生事单位发事通报进行学
5
车间未组织进行事学扣5分班组员缺少次培训签字扣1分
5
事
防范措施
程踪
（20分）
制定防范措施具较强操作性强禁止出现加强理加强培训等空话套话
3
防范措施针性强扣1分项
事防范措施明确完成时间责
4
事报告防范措施缺少整改期限责扣2分项
车间事防范措施进行整改落实整改完成确认签字
3
防范措施整改完成未确认签字扣3分
防范措施整改验证资料齐全
5
整改验证资料缺失扣1分项
未期整改防范措施申请延期审核意
5
期未整改防范措施延期申请扣5分防范措施未期整改扣2分项
6
事理
模块录入
（10分）
事发生车间员24时相关信息录入事理模块
5
未时录入事理模块扣2分起
事报告名称原级类相关责事防范措施等事理模块录入容致
5
事名称原级类相关责等报告容致扣1分项
7
事档案 理
（5分）
事建立台账报告存档齐全
2
事台账未建立事目录扣2分
2
存档报告缺少相关部门领导签字扣1分项
1
事报告存档实际符扣1分
8
检查考核
（10分）
车间周车间实施情况进行检查检查问题通报整改
5
未进行检查扣5分次未求整改扣1分项
查出问题月度绩效奖励中进行考核兑现
5
未进行考核兑现扣1分项
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司事理程序
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司质安全信息系统理办法
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
2生产现场文明化检查验收标准
实 施 范 围
公司属生产单位
目
规范生产现场理领导班督查程生产程更加文明化提高现场装置理水
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
未建立文明生产理制度
100
出现项扣100分
未建立领导值班班理制度
未制定生产装置巡回检查理制度定期进行评审修订明确口理部门
1
文明生产
理
（25分）
公司求建立建全文明生产制度根生产实际定期进行修订完善
5
1制度规定容公司求致处扣2分
2未时制度进行修订完善次扣3分
员工严格遵守劳动纪律工艺纪律操作纪律工作（施工）纪律
5
违反项扣2分
生产（工作）现场做二净三见四五缺
5
检查出项扣1分
保护环境重视绿化乱放乱排 三废意损坏花草树木环境布局规格优美
5
检查出项扣1分
员工树立良职业道德求着装衣冠整齐行规范礼貌语言文明
5
检查出项扣1分
2
领导值班班理
（30分）
领导值班班安排表排班表组织进行值班班安排专值班班情况进行统计
10
1排班计划次扣5分
2检查统计次扣1分
定期落实值班班情况安排专单位领导值班班情况进行检查考核值班班发现问题落实责进行整改
10
1检查考核记录次扣5分
2未制定五定表进行整改次扣5分
安排专公司级值班领导值班班发现问题属理时制定五定表落实责进整改实时踪直问题整改完毕形成PDCA闭环理
10
1未制定五定表进行落实整改次扣5分
2踪督办时未形成闭环理次扣5分
3
生产装置巡回检查理
（40分）
制定符合安全生产设备维护保养求巡回检查路线图容巡检时间
10
未制定符合安全生产设备维护保养求巡回检查路线图容巡检时间缺项扣1分
车间级理员定期生产岗位进行巡检签字天值班级理员000630间必须生产岗位进行次巡检签
10
1巡检未分级扣1分
2理员未生产岗位巡检签扣05分次
生产装置巡回检查容齐全：
1工艺操作指标参数（生产负荷温度压力液位流量）系统衡情况
2动设备电流流量压力轴承温度密封润滑情况完定期测振测温备泵定期盘车
3静设备运行正常压力液位温度等工艺参数指标范围
4 DCSITCCPLC关记录指示变化趋势
5电机阀门等操作机构润滑良
6工器具F扳手齐全完
7保温层防腐层保护层完
8道接头阀门件密封情况存泄漏
9道间道相邻构件摩擦情况道振动情况道支吊架完
10安全设施消防器材事柜灭火器齐全完
11安全阀压力表爆破片等安全保护装置运行完
12特殊巡检求夏季防暑冬季防冻防暑点检查超温现象降温措施落实防冻点冻结现象疏水器排放点畅通
20
1缺少项容扣1分
2漏巡检巡检认真导致事项分
4
检查考核
（10分）
车间车间班组定期单位文明生产情况进行检查检查出问题进行整改班组周次车间月次
10
1检查次数少次扣5分
2问题整改未完成处扣1分
查出问题月度绩效奖励中考核兑现
未进行考核扣3分
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司文明生产理规定
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司调度总值班制度
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司生产装置巡回检查理规定
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
3应急演练常态化检查验收标准
实 施 范 围
公司属生产单位
目
健全应急反应机制逐步提高班组车间级公司级应急反应速度确保应急状态应急反应高效性效性
序号
检查项目
检 查 标 准
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
未建立应急演练计划方案
100
出现项扣100分
未演练求频次演练(车间基消防队月针性进行次演）
应急演练造假应付检查
1
应急预案编制修订培训
（20分）
应急预案编制全面属范围安全生产实际相结合包括事状态紧急停车泄漏制定时预案
5
1应急预案编制容全面项扣2分
2应急预案编制车间产实际符项扣2分
年车间级应急预案修订完善
5
未修订完善次扣3分
车间必须应急预案时方案列入员工日常培训车间全员进行培训全员必须熟知项预案执行程
10
1未安排培训该项分
2抽查车间员车间应急预案熟者处扣3分
2
应急演练计划编制
（15分）
编制年月度应急演练计划做策划准备
10
1未编制计划该项分
2计划符合求处扣3分
3策划准备充分演练效果明显次扣2分
年月度应急演练计划必须部室审批
5
计划未审批该项分
3
应急器材
理（10分）
应急器材配备齐全
5
应急器材短缺满足应急求扣5分
应急器材求天检查完性做记录
5
未定期检查记录扣5分
4
应急演练执行
（30分）
车间年月度应急演练计划时执行未进行实战演练必须进行桌面推演岗位员工熟知容
5
推迟次扣5分未进行实战演练未进行桌面推演3次次
演练项目容必须年月度计划致需更改必须审核批准
5
演练容计划致次扣5分
级演练必须统组织级员参加讲评
10
组织计划车间（班组）意进行扣10分
应急演练程中演练进行风险辨识避免带安全隐患影响生产
10
根造成果追究车间负责理责未产生良果存明显安全隐患扣10分
5
应急演练
总结
（25分）
应急演练结束总结总结容：
（1）演项目容
（2）参加演单位部门员演点
（3）起止时间（4）演程中环境条件
（5）演动设备物资（6）演效果
（7）改进建议
（8）演程记录(文字音资料等)
20
缺少项扣5分总结容缺少三项该项分
应急总结完成组织全员进行分析学
5
1 学记录该项分
2 抽查员工学记录少次扣3分
6
检查考核
（10分）
周落实情况进行监督检查查出问题进行通报整改
10
未时进行检查考核次扣5分
未进行考核扣3分
查出问题月度绩效奖励中考核兑现
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司应急预案汇编
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
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实 施 范 围
公司属区域机环方面类作业活动（：员变化车间抽调员中控员现场巡检员检修员机：设备设施环：周围环境：理方式变化制度变更技改技措等）
目
通辨识全面未涵盖技改技措事事件发生新增重隐患等情况时进行风险辨识养成种事考虑万情况出现办惯制定应控措施达风险预控目
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
车间未建立岗位工作务清单
100
出现项扣100分
单四卡未逐级审批审核
年未开展次全员性风险辨识
技改技措事事件发生新增重隐患未开展动态辨识
1
作业活动
清单
（15分）
年班组组织建立岗位工作务清单
4
缺少岗位扣1分
年车间理员岗位日常固定工作进行梳理建立理员工作务清单
2
1未建立车间理员工作务清单扣2分
2缺少岗位扣1分
车间组织理员技术员工作务清单进行审核形成车间工作务清单清单格式符合公司求
7
1未工作务清单进行审核审批扣5分
2组织员非车间扣2分
3工作务清单格式符合公司求扣3分
工作务清单项作业活动步骤分级合理分解操作末级作业
2
1清单作业活动步骤分级合理扣2分
2处步骤分级合理扣1分
2
风险辨识卡
（50分）
工作务清单进行危害素辨识危害素辨识描述准确
50
1未工作务清单工作步骤逐项进行危害素辨识发现项扣10分
2危害素辨识描述准确发现项扣10分
3
变更风险
辨识
（20分）
针技改技措事事件发生新增重隐患等情况开展风险辨识
20
1更新单四卡未逐级审批扣10分
2更新单四卡风险预控措施风险应扣5分
4
信息化台导入情况
（5分）
车间单四卡全部导入信息化台正常投入运行
5
1作业未导入扣5分
2缺少项作业未导入扣1分
5
检查考核
（10分）
车间月岗位作业活动风险辨识情况开展查检岗位需完善未补充完善进行考核
10
1车间未开展查检扣5分未求整改扣1分项
2车间检出符合求未考核扣2分
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司危险危害环境素辨识评价理规定
GB 182182009 危险化学品重危险源辨识
GB 50441985 职业性接触毒物危害素分类代码
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
2风险控分级化检查验收标准
实 施 范 围
辨识出风险进行分级控
目
通明确风险分级具体程序控制措施岗位员必须掌握岗位低度中度高度风险理员必须掌握辖区域中度高度风险厂领导必须掌握单位高度风险
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
车间未编制岗位风险分级控卡
100
出现项扣100分
级员未身携带岗位风险控制卡
级员未掌握岗位风险控措施
高度风险未制定专项控方案措施定期控
1
风险分级
（30分）
车间确定风险评价方法等级划分值域组织全员培训建立培训记录
5
1未组织培训扣5分
2培训缺少扣05分
车间岗位根作业活动辨识出危险危害环境素进行风险评价分级
10
评价出风险等级评价方法中风险等级值域应项扣1分
车间组织专业技术员班组长风险分级结果进行评审形成评审记录
5
1未开展风险分级结果评审会议扣5分
2评审会议缺少相关技术员扣1分次
制定车间辨识出低中高度风险清单重环境素清单
10
1未制定车间低中高度风险清单重环境素清单扣10分
2清单未程序逐级审批扣2分
2
预控措施制定
（20分）
根辨识结果制定工作标准风险预控措施风险预控措施相关风险相匹配预控措施具体实施具体操作指标必须明确指标控制范围
10
1辨识结果未制定预控措施扣5分
2发现处未制定预控措施扣5分
3预控措施风险应处扣5分
4预控措施具体扣10分
5需明确控制指标未明确处扣2分扣20分
关键风险提示栏必须标注项作业关注风险容
5
1关键风险提示栏未提示扣5分
2发现张卡提示栏未提示扣1分
风险预控卡车间风险辨识组评审确定车间审批执行
5
1未提供评审记录评审会议纪扣3分
2审批符合公司求扣1分
3
风险等级评审
（10分）
车间根生产工况季度组织评审低中高度风险清单时变更风险等级修订相关单四卡
10
1未定期开展风险评审会议扣10分
2风险等级未时更新扣2分项
3未时修订完善相关单四卡 扣2分项
4
分级控
（30分）
车间根风险分级清单印制车间级中高度风险控制卡片岗位低中高度风险控制卡手册
1车间理员持中高度风险控制卡片熟知风险控制措施应急处置措施容
2岗位操作员持岗位低中高度风险控制卡熟知风险控制措施应急处置措施容
30
1抽查员熟悉岗位风险扣10分
2抽查岗位员熟悉风险控制措施应急措施扣5分
5
检查考核
（10分）
车间月组织中高度风险控制措施落实情况进行评查做记录
5
1未实施查评扣5分
2查评开展完善缺少风险点扣1分
查出问题月度绩效奖励中进行考核兑现
5
未进行考核兑现扣1分项
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司危险危害环境素辨识评价理规定
GB 182182009 危险化学品重危险源辨识
GB 50441985 职业性接触毒物危害素分类代码
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
3隐患整改PDCA化检查验收标准
实 施 范 围
公司属单位隐患排查治理工作包括：生产现场隐患技改技措变更带隐患单位类型装置事查找隐患理方面隐患操作规程方面隐患
目
鼓励全员检查隐患查出隐患六定整改消事隐患
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
车间周未组织理员开展隐患排查
100
出现项扣100分
车间车间级厂级隐患未期整改
车间厂级隐患未治理前监控记录应急处置方案
1
隐患排查
录入
（20分）
组织班组成员天开展隐患排查活动发现类隐患时汇报值班长录入信息化台申请受理
10
1发现隐患未时录入信息台扣1分项
2报隐患24时未时受理扣1分项
3级部门单位查出隐患车间未查出般隐患扣1分项重隐患扣2分项
车间周检查出隐患录入信息台
5
级部门单位查出隐患时录入信息台
5
2
隐患治理程控制
（50分）
班组长受理隐患安排专填写六定表进行治理班组治理时报车间
5
1未安排专进行治理扣1分项
2六定表填写全扣05分项
班组长班发现治理隐患进行汇总交接班会进行通报交接记录
10
1未查出隐患已治理隐患进行汇总扣1分次
2未班进行通报交接扣05分次
车间周查出隐患班组报车间级隐患安排技术员制定六定表进行治理编制监控措施应急处置措施发执行
10
1未车间班级报隐患安排专进行治理扣2分项
2六定表填写全扣05分项
班组车间级隐患限期完成需提交变更资料
5
1未期整改班组级扣1分项
2变更资料班组级加扣05分天
班组级车间级隐患整改完成进行现场确认验收验收信息台进行消项
10
1现场治理情况实际符扣4分项累计
2验收治理扣1分项
车间级隐患未治理前周进行评估厂级隐患治理完成验收报告验收程序符合理规定
5
未进行评估扣2分厂级隐患验收报告项分验收程序符合求扣1分项
岗位员解岗位存未治理隐患监控应急处置措施
5
员工解岗位存隐患扣1分3解项分
4
隐患挂牌公告
（20分）
时整改隐患现场隐患部位隐患级悬挂标识牌
10
未治理隐患未求现场挂牌扣1分项累计
车间岗位醒目位置未治理隐患车间级隐患进行公示
10
1未进行理隐患公示扣10分
2未治理隐患公示数量实际符扣1分项
3公示隐患容未时更新扣1分项
5
检查考核
（10分）
车间周车间实施情况进行检查检查问题通报整改
5
未进行检查扣5分次问题未求整改扣1分项
查出问题月度绩效奖励中进行考核兑现
考核隐患奖励公布
5
未进行考核兑现扣1分项
考核奖励结果未公布扣1分次
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司事隐患排查治理规定
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司事隐患排查奖惩理办法
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
4作业操作票证化检查验收标准
实 施 范 围
适公司单位直接作业环节（火动土电动土进入受限空间吊装抽堵盲板检维修作业联锁拆投射线作业检修工艺交出）
目
直接作业环节风险进行控制确保作业安全
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
涉实施范围类作业未求办理相关票证
100
出现项扣100分
作业未持票作业
票证安全措施未落实
作业现场监护进行监护
未执行事票
1
票证办理
（20分）
票证作业属单位作业单位作业点作业容填写具体作业部位设备位号具体位号
4
未明确作业点作业容扣1分
票证明确具体签发时间效期限
4
未明确效期限扣1分
工艺车间班岗位员根作业存风险进行辨识作业票选择相应风险削减措施填写相应作业票证单四卡进行落实确认
4
1作业前未进行危险素识扣4分
2风险识规范危险素识出扣1分项
3交叉作业未制定相关安全措施扣3分
4票证项安全措施选择正确扣2分项
作业根作业存风险进行辨识制定风险控制措施办理相应 单四卡进行落实确认
4
票证填写规范涂改字迹清晰漏项错项
4
填写规范字迹清晰漏项错项项扣1分
2
措施落实
（20分）
工艺车间班班长作业风险制定控制措施逐条进行确认签字
10
1工艺车间班班长工艺技术员作业负责作业未进行确认签字扣10分
2安全措施落实位扣2分项
3高处火作业没防火花措施扣2分
4作业许符合扣1项
车间工艺技术员作业交出情况进行现场确认签字
作业负责制定风险控制措施相应单四卡进行现场确认签字
工艺监护作业监护针作业风险制定控制措施单四卡容逐条进行确认落实
限空间动火作业求定时进行作业环境分析
5
1票证分析数符合规定求扣5分
2分析时间差异扣3分
工艺车间作业负责必须作业进行安全交底
5
未直接作业员进行技术交底扣10分
3
票证审核
签发
（10分）
车间安全员车间安全理部门票证安全措施现场认真进行核实签发
4
审核严谨签发票证容错误处扣2分
特殊作业领导必须现场核实签发
审核签发程中发现控制措施全进行补充补充措施描述准确针性
2
1补充措施描述准确扣1分
2针性扣1分
漏签代签现象
4
漏签代签现象扣4分
4
作业程
控制
（30分）
作业监护熟知作业容安全控制措施
5
清楚现场安全措施发生次符合扣1分
作业员劳动防护品配带齐全规范
5
劳动防护品配带规范扣05分齐全扣1分
作业程中工器具完缺失
5
作业工器具完扣1分处
监护持岗资格证会熟练消防器材救护器具掌握应急措施处理异常情况
5
发现项符合求扣5分
作业监护必须作业票中签票员致
5
作业监护必须作业票中签票员致扣5分
作业结束必须进行验收签字
5
未进行验收扣5分验收容全扣1分处
5
票证存档
消票
（10分）
作业完成安全理员必须进行票证月分类存档建立记录清单
2
1未未分类存档扣2分
2记录清单扣1分
作业完成时安信息台进行消票
8
未时销票张扣1分累计
6
检查考核
（10分）
车间周车间实施情况进行检查检查问题通报整改
5
未进行检查扣5分次未求整改扣1分项
查出问题月度绩效奖励中进行考核兑现
5
未进行考核兑现扣1分项
检查
公司类作业许规定
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
5措施落实指述化检查验收标准
实 施 范 围
适单位机组开停车泵切换检维修工艺交出电气作业九票证（火动土高处电进入受限空间吊装抽堵盲板联锁摘投射线作业）
目
强化关键操作作业环节手指口述理求确保控措施落实位
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
监护作业未持作业票单四卡进行手指口述确认
100
出现项扣100分
作业监护手指口述措施致
1
措施落实前准备（20分
监护作业熟知作业票单四卡安全措施容
15
监护作业熟悉安全措施扣5分项累计
监护作业持票作业现场
5
监护作业未现场进行手指口述扣5分
2
监护唱票(20分)
作业前监护持作业票风险控制卡作业现场安全措施逐项进行唱票
10
监护未逐项进行唱票漏项扣5分项累计
监护吐字清晰声音洪亮
5
监护吐字含糊清声音扣5分
安全措施唱票正确误
5
监护唱票错误扣5分
3
作业确认(40分)
作业根监护提出安全措施逐项进行现场指认落实
20
作业未指认落实安全措施扣10分项
作业准确指认落实作业安全措施位置位号器材设施等
10
作业指认错误措施未落实扣5分项
作业指认确认完毕回答确认完毕
5
安全措施落实完毕作业未口述确认完毕扣5分
作业指认动作流畅
5
作业指认动作流畅扣5分
4
签字(10分)
监护作业双方确认误作业票风险控制卡签字
10
监护作业安全措施落实确认误未作业票风险控制卡进行签字确认扣5分
5
检查考核
（10分）
车间周车间实施情况进行检查检查问题通报整改
5
未进行检查扣5分次未求整改扣1分项
查出问题月度绩效奖励中进行考核兑现
5
未进行考核兑现扣1分项
检查
七点十六化标准解读手册
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
6三违（隐患）查处指标化检查标准
实 施 范 围
公司属单位承包商安全行理
目
效遏制三违杜绝发生三违引发类事
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
三违员未受教育处罚
100
出现项扣100分
季度三违（隐患）指标未完成
指标理弄虚作假
1
指标达更新
（15分）
车间根级达三违查处指标求统计车间三违查处指标明细（员数量）
5
1未实际级关求组织调整统计分
2相关数录入错误缺失扣02分（项）
车间三违查处指标明细报单位安全理部门审批
5
1未报分
2未获审批效文件记录支持扣3分
指标存变化求履行变更审批手续
5
未进行动态更新审批手续扣1分项
2
三违查处
（30分）
级员查出隐患代安全行查处指标代原：1班组隐患代1C类安全行1车间级隐患代1B类安全行1公司级厂级隐患代1A类安全行
10
符合代规扣1分项
带指标员月完成指标数完成率100
8
降低1扣1分
三违查处员求查处开具完整三违查处记录卡原始记录字迹保持致代签代办等行
7
现场抽查符合求扣1分项
三违行处置符合安全行奖罚理规定
3
现场抽查符合求扣05分项
月1日前报安全行统计表
2
1未时报瞒报分迟报扣02分天
2报信息符合求扣01分项
3
奖励处罚
（10分）
奖励申报条件符合求相关审批手续
1
现场抽查符合求扣02分项
奖励领取发放台账记录手续齐全
1
带指标员指标未时完成处罚实兑现留记录
2
查处求缴纳处罚金缴纳收证拖欠
2
外单位员进行济处罚单位员执行学代罚
4
未求落实扣04分项
4
教育
（20分）
月25日前单位安全理部门提出教育申请（工作联系单）报公司培训中心组织安排
8
1未提出教育申请分
2未规定时间提出申请延期1天扣1分
3月25日前未取培训中心教育日程安排扣5分
4未时通知查处进行教育扣05分
单位查处应查处时间日起60日求完成教育
7
1未规定时间完成教育扣02分
2超规定时间10日未完成教育扣1分
3查处时间日起75日未完成教育分
月15日前取月公司培训中心出具合格证明
5
1未取合格证明分
2批次教育合格数少扣1分
5
总结分析
（10分）
月三违查处情况进行通报分析提出改进措施
10
1未组织开展分
2通报分析容实际符扣02分项
3未制定改进措施扣2分
4改进措施未落实扣05分项
6
信息化
理
（10分）
时开展指标达审核统计报表报三违行录入教育处罚情况确认等指标素录入报工作持续更新
10
未求组织开展扣02分项
7
检查考核
（5分）
车间周三违（隐患）查处指标化进行检查
5
1未组织开展检查考核分
2检查考核执行符合求扣01分项
检查出问题列入月度绩效考核兑现
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司安全行奖罚理规定
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司安安全信息系统理办法
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司安全行理手册
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
7员工行军事化检查验收标准
实 施 范 围
公司部门基层单位员工
目
提高员工队伍整体素质提升理水增强员工集体观念
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
未制定员工准军事化活动方案
100
出现项扣100分
1
基础理
（20分）
制定准军事化实施方案方案实施
10
未方案实施项扣5分实施记录扣5分
月组织员工进行准军事化知识培训
5
学记录资料扣5分
月员工准军事化执行方面进行宣传执行较差进行曝光
5
月未进行宣传扣5分
2
集体活动会议行理
（20）
参加会议集体活动迟缺席
4
迟扣05分缺席扣1分
会议期间手机调静音关闭
4
未求执行扣1分次
公场禁止吸烟
4
发现吸烟项分
参加会议集体活动期间意走动
4
未求执行扣1分次
参加会议瞌睡交头接耳玩手机
4
未求执行扣1分次
3
车行理
（20分）
员工持车证座通勤车
5
证车扣1分次
员工排队序车
5
车排队占座扣1分次
员工车系挂安全带
10
未系挂安全带2分次
4
日常行理
（30分）
厂区道路右侧行走行道方走行道两成排三成列
10
求执行扣1分次
员工排队餐插队
5
餐保持环境卫生乱丢杂物
5
工作场工作环境求着装
10
未求着装扣2分次
5
检查考核
10分
车间月车间准军事化执行情况进行检查查出问题进行整改
5
未组织开展检查分查出问题未整改扣1分项
查出问题月度绩效中考核兑现
5
未进行考核兑现扣1分项
检查
煤化工公司准军事化理规定
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
8班工作日清化检查验收标准
实 施 范 围
公司单位生产车间班组员
目
落实级员责员工养成良工作惯
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
未制定班工作日清化理制度未制度定期进行评审修订
100
出现项扣100分
日清化工作执行位引起停车事
1
制度理
（10分）
建立日清化工作台账台账应包括制度日清化检查项目清单（车间日化检查容览表）检查记录等容
5
未建立日清化工作台账扣5分
日清化清单扣2分
根生产装置特点实际运行情况班工作日清化分日清项目周清项目月清项目三类
5
1未求进行分类扣5分
2分类合理项扣2分
2
技术员
日清化工作
（35分）
制定技术员岗位提示卡
5
未制定技术员岗位提示卡扣1分提示卡容全面提示效果差扣1分
定期完成工艺技术资料理（车控指标环保指标合格率工艺技术报表等记录联锁工艺卡片单两卡报表等技术资料更新填写完日志报表等定期检查回收）
6
技术资料时填写扣2分技术资料未时更新扣2分技术资料未时回收扣2分
定期完成生产现场重点部位检查工作查出装置隐患问题进行整改汇总 参加交接班会查班组交接班日志签字 （冬季应包括防冻工作检查）
9
未开展现场巡检工作扣3分检查出问题未整改扣2分参加交接班会扣2分交接班记录理员签字扣2分防冻工作检查位扣2分
定期完成工艺技术分析总结工作解决工艺存问题定期制定时生产营指标进行分析异常产量单耗指标合格率统计等指标总结原定期制定培训计划工作计划
10
未定期开展技术分析工作扣5分未时生产营指标进行分析扣3分未异常工艺指标进行分析扣3分未制定工作培训计划扣3分
定期完成协调工作班组反应问题时协调（仪表问题隐患问题合理化建议等）
5
未求协调解决班组提出生产问题扣3分合理化建议隐患问题未时回复扣2分
3
班组
日清化工作
（30分）
制定班长现场中控工作提示卡
5
未制定工作提示卡扣2分提示卡容全面提示效果差扣1分
定期开展设备检查工作（机泵测振测温测振法兰泄漏情况检查电气仪表设备检测化验分析设施检查等 ）
5
未开展设备检查工作扣5分设备检查记录弄虚作假扣5分检查出问题未时解决扣3分
定期开展安全检查工作（燃气检测安全阀爆破板等安全泄压设备确认高空隐蔽工程检查确认车间楼板台护栏跨步检查等）
10
未开展安全检查工作扣10分安全检查记录弄虚作假扣5分检查出问题未时解决扣3分
定期开展生产工艺检查（防冻保温确认水冷器泄露检查确认公工程系统检查确认盲板检查确认压力表液位计检查火炬放空阀检查电气仪表工艺检查辅助单位生产工艺检查等）
10
未开展生产工艺检查工作扣10分生产设备测试记录数扣5分生产工艺检查记录弄虚作假扣5分检查出问题未时解决扣3分
4
日清化记录填写
（10分）
日清化记录工整整洁日清化记录装订成册定期回收
日清化记录许代签
10
字迹潦草记录整洁项扣1分
未求装订成册定期回收项扣1分
代签次扣2分
5
检查考核
（15分）
周日清化落实情况进行监督检查查出问题进行通报整改
15
未时进行检查考核次扣5分
未进行考核扣3分
查出问题月度绩效奖励中考核兑现
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司班工作日清化理规定
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
9生产现场目视化检查验收标准
实 施 范 围
公司属生产单位
目
规范类标示样式位置生产现场清洁整齐统
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
未制定生产现场目视化理制度实施方案
100
出现项扣100分
未公司发生产现场目视化相关求进行制作
1
制度理
（5分）
生产现场目视化理制度实施方案应求逐级审批审核
5
未口理部门审批扣5分
2
目视化现场理
（85分）
1目视化理
10
未规定佩戴安全帽着装扣05分次
2安全类目视化理
5
1消防设施未规定涂色配置编号摆放扣05分处
5
2生产特定场安全类标示未规定配置扣05分处
5
3特定危险工作场安全警戒线未理规定喷涂面制成色带设置扣05分处
5
4类井盖未规定涂色扣05分处
5
5 面安全标识未规定喷涂标志扣05分处
5
6特定生产现场未规定配置重危险源标识职业卫生告知牌安全技术说明书扣1分处
3设备类目视化理
10
设备钢结构表面未公司理规定涂色处扣05分
5
创完标牌厂房名牌设备标识包机牌电气仪表标示未公司理规定喷涂制作配置处扣05分
5
巡检牌装置简介牌F扳手架子未公司理规定制作配置处扣05分
5
现场压力表温度计限制线未公司理规定贴标处扣05分
4工艺目视化理
10
阀门标示牌阀门涂色廊线标示装置线标识未公司理规定喷涂制作配置处扣05分
5 道路交通目视化理
5
现场道路交通标志未规定配置缺项扣05分
6 企业文化宣传类目视化理
5
宣传栏警示栏宣传标语未规定制作配置悬挂处扣05分
3
检查考核
(10分)
月负责目视化理工作进行监督考核 生产现场目视化纳入绩效考评
8
监督检查记录次扣3分检查记录符合求处扣1分进行通报未进行期整改次扣3分
查出问题月度绩效奖励中考核兑现
2
考核记录2分
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司目视化理规定
化工公司现场目视化理规范
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
10责落实属化检查验收标准
实 施 范 围
公司属单位
目
进步落实车间班组属理区域落实级员责属切情况责理
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决指标
未划分属理责范围
100
出现项扣100分
属范围发生安全事
1
制度理
（20分）
制定区域设备工艺工作范畴属划分检查标准实行谁谁负责谁区域谁负责谁班谁负责谁工作谁负责原
10
检查标准次扣10分检查标准制定合理处扣5分未标准执行检查理处扣5分
明确属责职责
10
未明确扣10分
2
属化理
（70分）
落实属化理部门监督考核月开展检查通报活动
10
监督检查程处扣10分检查通报相应检查记录次扣5分
属范围责清晰
10
重叠重复项处扣5分落实次扣5分
属责属理区域承包商员工进行风险告知现场监进入属类员（施工员参观员服务员等）实施理
20
进入现场员没进行安全交底落实措施实施程监控监力外员受伤害发生事次扣20分
辖区域进行清理清洁整理整顿 属范围隐患事时处置报告动进行调查整改
10
违反求次扣5分
属负责者签发工作票证务单（书）进行条件确认作业环境中存危险源进行排隔离
10
执行位项扣5分
年少开展次责落实属化理培训
10
未开展扣10分
3
检查考核
（10分）
周落实情况进行监督检查查出问题进行通报整改
10
1未时进行检查考核次扣5分
2未进行考核扣3分
查出问题月度绩效奖励中考核兑现
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司属理实施办法
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
11岗位创建完化检查验收标准
实 施 范 围
公司生产岗位
目
提高设备完率消生产装置低标准动静密封点泄漏提升设备理水
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
创完活动检查考评中年出现连续二次书面警告直接摘牌
100
出现项扣100分
岗位设备1台完达标
岗位发生般设备事
1
岗位责制健全（20分）
岗位设备操作规程票证齐全
15
项符合未规定执行扣1分
严格执行交接班制度设备启动切换运行停运盘车障处理记录完整准确记录交班日记
设备维护保养制度执行润滑油记录隐患整改记录等
设备包机制员知道包机容求
设备档案台帐齐全完整检维修记录时档
5
设备档案台帐容处完整扣1分
检修记录未时档处扣1分
2
设备状况维护保养（35分）
设备完率96设备完见松脏缺锈漏
5
现场检查设备完性项符合扣05分
静点泄漏率≤03‰
5
规定数量处扣1分
处漏点未挂牌扣1分
动点泄漏率≤2‰
5
现规定数量处扣1分处漏点未挂牌扣1分
设备润滑做五定三级滤润滑具完整清洁
5
处符合规定扣05分
制定机电仪操五位体特级维护理制度组织机构分工清晰责明确定期召开特护会议记录容记录时准确现场巡检签字记录
5
处符合扣05分
特种设备操作员必须持效操作证岗
5
资质次扣05分
安全设施消防器具等齐备完
5
处配备齐扣1分处完扣05分
3
设备零部件完整齐全（25分）
辅机零部件完整齐全
5
件次缺陷缺失扣05分
仪表信号联锁种安全装置动调节装置齐全完整灵敏准确仪表连锁台帐齐全
5
项齐全完扣05分灵敏准确点扣02分连锁台帐扣3分
基础机座稳固脚螺栓种螺栓连接紧固齐整线件阀门支架等安装合理标志分明符合求
5
处合格扣05分
防腐蚀保温防冻设施完符合求
5
处合格扣05分
岗位设备线阀门仪表电气仪表线路等安装合理横竖直成行成线捆绑吊挂
5
处合格扣05分
4
运转正常
性良
（15分）
部位温度压力转速流量电流等运行参数符合求设备振动超标松动杂音等正常现象
15
项参数超标扣05分处合格扣05分
5
检查考核
（5分）
车间周车间实施情况进行检查检查问题通报整改
3
次未检查扣3分未求整改扣1分项
查出问题月度绩效奖励中考核兑现
2
缺次考核记录扣1分
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司设备设施理制度 设备创完评分标准
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
12检修作业标准化检查验收标准
实 施 范 围
公司检维修作业
目
实现检修现场项工作标准化作业规范检修程序提高检修质量检修效率防止检修事安全事发生
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
检修作业现场票证未逐级审批审核关键项目检修方案
100
出现项扣100分
检修现场防爆区域非防爆工具
检修现场设备工艺处理合格严重违章检修作业
1
备件原材料准备（5分）
备件原材料检查相关检验证书合格证外观检查缺陷质量问题
5
项符合扣1分
2
检修程
控
（25分）
检修务单检修技术方案检修施工方案操作性强标准
5
处符合扣1分
检修板格式规范统技术方案齐全步步确认环节关漏项
5
1未建立扣2分
2缺少项扣1分
关键设备重道检修必须做事方案事措施事票证
5
缺少项扣1分
检修作业现场票证格式审批审核措施落实符合公司求
5
格式符合扣1分
检修项目做五定原定检修方案定检修员务定安全措施定检修质量定项目检修制度
5
1缺项扣2分
2项存处合理扣1分
3
检修现场理（20分）
根审定工作务清单容逐项工作步骤进行危害素辨识制定预控措施效
5
未工作务清单工作步骤逐项进行危害素辨识发现项扣1分
检修现场做三见天三落三条线五乱
1三见天：润滑油脂清洗零部件解体零部件见天
2三落：拆卸领零配件工器具量具油污破布落
3三条线：工具摆放零件摆放材料摆放条线
4五乱：乱锤等乱卸乱拉乱顶乱割乱拆保温等乱丢垃圾乱材料
二检修现场定置化工器具备件必须已准备胶皮分类摆放设置明显分区摆放标牌
1属设置五杆门警戒线警戒桩摆放位油漆完整高度致警戒线拉设高低直属门杆宽度统1米作业票挂胶皮侧门杆
三起重吊装作业现场设置警戒线警示牌
四电气焊检修现场气瓶规定摆放安全设施齐全线路摆放整齐焊接设备集中布置
五拆卸口封闭做防护措施
六检修完毕应遵循三三交工双满意原：污迹漏水灰符合质量标准交工没检修记录交工检修现场卫生合格交工
15
处未做扣1分
检修员规定穿戴劳动保护装备
5
1 发现处符合扣02分
4
量隔离
（10分）
根风险预控卡涉量隔离作业环节量隔离卡
8
1没量隔离卡扣02分
量隔离卡应技术员审核车间审批执行
2
审批符合公司求扣2分
5
检修质量控制理
（20分）
根质量验收作业环节编制质量控制验收卡 环节必须责确认
10
1未编制质量控制验收卡扣8分
2应编制质量控制验收卡未编制扣2分
质量控制验收卡应领导审核车间审批执行
10
1． 审批符合公司求扣2分
2． 项合格扣02分
6
外包项目理（5分）
检修外包施工项目必须指定专负责施工单位做检修项目技术交底制订施工进度日程表确保质量安全
5
缺少项扣02分
7
检修质量验收理
（10分）
检修完成检修方设备单位方相关技术员进行验收验收卡记录台账数完整符合求技术标准检修设备运行周期达检修运行时间标准签字员漏签
10
项未达扣02分
9
检查考核
(5分)
车间周车间实施情况进行检查检查问题通报整改
5
未进行检查扣5分查出问题未整改扣1分项考核记录扣1分
查出问题月度绩效奖励中进行考核兑现
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司设备检维修理规定 安装检修公司检修现场标准化理规定
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
13量隔离锁化检查验收标准
实 施 范 围
设备检维修工艺交出检维修作业电气作业互供工艺物料操作接触危险量物料时均应涉阀件电气开关等实施锁挂签措施确保作业区域量物料隔离
目
防止危险量物料意外释放造成员环境设备损害
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
量隔离清单
100
出现项扣100分
设备检修程中未执行锁挂签措施
1
综合理
（10分）
根锁挂签理规定制定车间实施方案
6
实施方案扣6分方案编制完善1处1分
锁挂签相关员进行培训方检修现场工作
4
未组织进行培训扣4分培训记录扣12分
2
锁具标签存放理(10分）
锁具钥匙标签固定存放位置摆放整齐分类进行编号
6
未设置专门存放位置扣2分锁箱摆放规整扣1分
未进行分类编号扣2分
锁具标签理应建档立账发放记录
4
锁具理台账扣2分锁具发放记录扣12分
3
隔离操作安全状态确认 （20分）
作业车间根检修务编制量隔离卡隔离点明确作业相关方技术员进行签字确认
6
量隔离卡扣6分量隔离记卡检修务单符查出次扣1分少处隔离点扣2分
量隔离卡进行量隔离操作
4
未求执行处扣2分
安全措施落实确认签字
4
未求落实项扣2分缺少确认签字项扣1分
电气测试量状态测试：检修前量隔离隔离效果进行测试
6
未相应线进行量隔离效果测试项扣2分
4
锁 （30分）
三方员配电柜开关手柄操作柱启动钮等开关锁挂签
8
少处锁挂签扣2分
工艺现场交出员道阀门泵等设备锁挂签
8
少处锁挂签扣2分
检修负责电气工艺员集体锁箱锁
5
未集体锁箱锁扣5分
带压消漏道甩头新设备安装等作业特殊尺寸阀门电源开关法锁时设备属车间负责意签字挂签锁
4
法锁量隔离点未挂签发现处扣2分标签负责签字扣1分
进行锁挂签时安全锁危险禁止操作标签必须时标签应工作容锁者姓名日期单位联络方式等
5
签锁次扣1分锁签次扣1分标签容项未填写扣1分
5
解 锁 （20分）
工作尚未完成设备属单位集体锁锁危险禁止操作标签解
5
检修工作尚未完成拆锁具标签处扣3分
检修员设备属单位验收签字安全检修务单解集体锁箱锁设备属单位电气员解集体锁箱锁
4
未确认安全检修务单开锁扣4分未序开集体锁箱扣1分
设备属单位员电气检修员解锁
3
未求时执行解锁扣处扣1分
紧急情况强行拆锁须检修工作负责许方进行
6
未许强行拆锁扣5分
方员清点锁具放回锁箱
2
未清点锁具时放回锁箱处扣1分
6
检查考核
（10分）
车间周车间实施情况进行检查检查问题通报整改
6
次未检查扣3分未求整改扣1分项
查出问题月度绩效奖励中考核兑现
4
缺次考核记录扣2分
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司锁挂签理规定
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
14工作场定置化检查验收标准
实 施 范 围
级机关车间办公室交接班室资料室仪表电气机柜间中控室备品备件等类库房生产现场工具柜仪器柜资料柜档案柜等需实行定置化场
目
创造整洁舒适明亮高效工作环境形成良工作氛围
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项
未制定区域定置化标准
100
出现项扣100分
定置化工作检查考核
1
办公桌定置
（15分）
物品定置摆放图放置办公桌面物品摆放整齐统
5
桌面物品摆放杂乱扣1分
文件筐文件夹工作容分类标识文件筐中放置文件夹
5
1未工作容分类标识扣1分
2文件筐文件放置杂乱扣1分
办公桌放置工作关物品意堆积纸张文件（天工作资料外）
5
未达求扣1分
2
工作椅定置
（5分）
员离开办公桌工作椅完全推办公桌
2
未达求1次扣1分
工作椅椅背搭放衣服物品
3
未达求1次扣1分
3
文件柜定置（15分）
文件柜文件盒分类划定存放区域分类命名分类标签
5
1未求分类划定区域分类命名扣1分
2未求分类放置文件资料扣1分
文件柜文件盒资料摆放整齐统美观
5
未达求扣1分
文件柜顶安全帽荣誉奖牌摆放物品
5
物品摆放杂乱扣1分
4
库房定置
（20分）
库房通道畅通领取方便清洁整齐
5
库房物品摆放杂乱通道零乱1处扣1分
储存材料备件物资类规格型号分区存放分定置三号（架号层号位号）定位做齐方正直帐卡物相符
10
1物品未分类摆放1处扣1分
2未达求1项扣1分
事备品配件易燃易爆毒物品实行特定置特定标识般物资混放
5
未达求处扣1分
5
工具柜仪器柜资料柜定置（20分）
工具柜存放工具量具器具等仪器柜存放仪器仪表等物品
5
1柜物品未分类定置摆放1处扣1分
2柜摆放工作关物品1处扣1分
工具柜仪器柜资料柜统标识柜面左角贴标签柜左角贴物品清单
5
1统标识1处扣1分
2物品清单1处扣1分
资料柜资料台帐文件报表记录等分类放置
5
未求分类放置1处扣1分
工具柜仪表柜等外保持干净油污脏物垃圾等
5
柜物品摆放杂乱1处扣1分
6
生产现场定置（15分）
装置区域F扳手架工具柜灭火器软垃圾桶等生产必须物品划定区域定置摆放
4
1未装置区域物品黄线划定区域1处扣1分
2物品工具摆放杂乱1处扣1分
正软直线拉摆余部分盘圈放置
4
未求1处扣1分
灭火器箱工具柜周围部乱塞乱放抹布等杂物垃圾桶垃圾时清理扔放超23垃圾
4
未求执行1处扣1分
框架拐角连接处乱塞乱放抹布扫等杂物
3
未求执行1处扣1分
7
检查考核
（10分）
车间周行组织检查检查出问题时落实整改检查结果整改情况纳入车间五型绩效适兑现
10
1未时组织检查1次扣1分
2检查出问题未落实整改1次扣1分
3检查考核整改记录兑现扣1分
检查
公司七点十六化标准解读手册
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
15班组建设星级化检查验收标准
实 施 范 围
公司车间班组
目
造安全发展优质发展高效发展节约发展谐发展五星五型班组
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
未执行交接班2020八步法（安检公司外）
100
出现项扣100分
未执行车间领导定点联系制度
1
基础工作
（80分）
1严格交接班会2020八步法模式规范交接班会车间建立交接班会检查记录定期（班4次月）班组交接班会召开情况进行抽查填写交接班会检查记录
30
未交接班会进行规范发现项扣10分班领导值班员车间领导抽查班前会次数够次扣10分
2落实车间理员定点联系制度交接班会车间理员参加
20
定点联系班组计划安排分
车间理员参加扣10分次
3开展创建学型班组争做知识型员工活动建立车间班组文化宣传园月时报发表班组建设稿件类活动规划措施定期更新网络台
10
班组文化园扣3分活动记录记录规范扣2分工会稿件未完成5分
4建立车间班组事务公开栏车间班组事务进行公开公开容真实时
10
事务公开栏扣5分未求进行公开扣15分
5建立员工家庭电子档案做五清楚全面掌握班组成员情况思想动态认真开展思想政治工作困难员工开展送温暖活动
10
未建立员工家庭档案分未做五清楚扣5分未开展送温暖活动扣5分
2
检查考核
（20分）
月班组进行检查评定周班组进行动态考核考核奖惩整改措施评定结果五星五型考核评牌板规范墙公布
20
考核奖惩整改措施中项扣5分未评定结果墙公布扣5分
检查
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
16安全技关化检查验收标准
实 施 范 围
公司全体员工
目
强化员工需知识技掌握提升员工整体素质
序号
检查项目
检 查 容
额定
分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
1未制定安全技关实施方案
100
出现项扣100分
2参加安全技关数低80
1
综合理
（15分）
1成立关领导组
15
缺少项扣15分
2发关实施方案关标准考核
2
技关培训基础理
（20分）
1关理试卷装订完整考试成绩登记时
5
1 未时装订试卷汇总成绩扣5分
2 试卷成绩汇总完整扣2分
3 试卷批阅规范份扣01分
2关实操试题装订完整记录完整
5
1 未时装订实操试题记录扣5分
2 实操试题记录完整扣2分
3 实操记录填写规范处扣01分
3关完成总结考核
5
1 总结考核关扣5分
2 缺项扣2分
4关考试签表
5
1 签表完整关扣2分
2 签数实际关数符01分
3
技关培训实施
（40分）
1关容参培率关率
10
1关容未员层级设置符合标准求关扣10分
2参培率未达100％（产假外）降低1扣1分
3关率低90％降低1％扣1分
2检查培训学记录学员笔记否规范
10
1学记录笔记发现1扣1分
2学记录笔记完整发现1扣01分
3关实施方案开展实施否变更
10
1 未关方案组织实施扣10分
2 关变更说明扣5份
4班组培训班组培训计划员工档案成绩台帐记录学分台帐等
5
1 未开展班组培训扣5分
2 班组培训未计划实施扣5分
3 班组员工档案成绩台帐记录学分台帐完整扣3分
4 员工档案填写规范扣05分
5 员工成绩台帐学分台帐更新时扣2分
5检查岗位练兵开展情况
5
1 岗位练兵填写规范扣05分扣完止
2 现场提问练兵容发现1合格扣02分扣完止
4
技关培训效果评估（25分）
1查关培训关评估报告
10
未时评估关效果评估报告扣10分
2查整改措施实施记录
5
1 整改措施扣5分
2 整改位扣3分
3 整改记录扣2分
3年度关复审率次合格率85
10
复审率合格率低85％降低1％扣2分
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
说明：1化关容检查关计划实施评估记录2岗五年连续三年次性关员工实操考试结合岗位实际五关3公司45周岁员工现场实操考核结合岗位实际三关4检查关数（三关五关）检查标准变
2014年新增三化
1事理闭环化检查验收标准
实 施 范 围
适公司单位车间事理工作
目
规范事原分析责认定员教育防范措施落实理求杜绝重复事发生
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
瞒报事
100
出现项扣100分
车间未组织召开车间事分析会
车间发生事未形成正式报告
1
事
调查分析
（20分）
事发生车间组织相关员开展事调查分析会调查员签表签字
10
事调查组成员未签表签字扣1分
事勘察记录分析记录真实完整形成报告
10
事报告扣10分事勘查记录分析记录扣2分项
2
事
报告
（15分）
事报告格式符合公司事理程序求填写齐全
10
事报告格式公司求符扣2分起容全扣2分项
车间车间发生事报告进行审核签字
5
车间负责未报告中签字扣2分起
3
事
责处理
（10分）
事相关责员处理标准符合公司事理程序求
6
相关责处理标准符合求扣2分项
事相关责员集体考核月已兑现
4
事相关责集体月未考核兑现扣1分起
4
事责警示教育
（10分）
般事相关责员已进行警示教育
5
般事责员未公司警示教育基进行培训扣1分
车间已组织岗位员车间发生事单位发事通报进行学
5
车间未组织进行事学扣5分班组员缺少次培训签字扣1分
5
事
防范措施
程踪
（20分）
制定防范措施具较强操作性强禁止出现加强理加强培训等空话套话
3
防范措施针性强扣1分项
事防范措施明确完成时间责
4
事报告防范措施缺少整改期限责扣2分项
车间事防范措施进行整改落实整改完成确认签字
3
防范措施整改完成未确认签字扣3分
防范措施整改验证资料齐全
5
整改验证资料缺失扣1分项
未期整改防范措施申请延期审核意
5
期未整改防范措施延期申请扣5分防范措施未期整改扣2分项
6
事理
模块录入
（10分）
事发生车间员24时相关信息录入事理模块
5
未时录入事理模块扣2分起
事报告名称原级类相关责事防范措施等事理模块录入容致
5
事名称原级类相关责等报告容致扣1分项
7
事档案 理
（5分）
事建立台账报告存档齐全
2
事台账未建立事目录扣2分
2
存档报告缺少相关部门领导签字扣1分项
1
事报告存档实际符扣1分
8
检查考核
（10分）
车间周车间实施情况进行检查检查问题通报整改
5
未进行检查扣5分次未求整改扣1分项
查出问题月度绩效奖励中进行考核兑现
5
未进行考核兑现扣1分项
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司事理程序
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司质安全信息系统理办法
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
2生产现场文明化检查验收标准
实 施 范 围
公司属生产单位
目
规范生产现场理领导班督查程生产程更加文明化提高现场装置理水
序号
检查项目
检 查 容
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
未建立文明生产理制度
100
出现项扣100分
未建立领导值班班理制度
未制定生产装置巡回检查理制度定期进行评审修订明确口理部门
1
文明生产
理
（25分）
公司求建立建全文明生产制度根生产实际定期进行修订完善
5
1制度规定容公司求致处扣2分
2未时制度进行修订完善次扣3分
员工严格遵守劳动纪律工艺纪律操作纪律工作（施工）纪律
5
违反项扣2分
生产（工作）现场做二净三见四五缺
5
检查出项扣1分
保护环境重视绿化乱放乱排 三废意损坏花草树木环境布局规格优美
5
检查出项扣1分
员工树立良职业道德求着装衣冠整齐行规范礼貌语言文明
5
检查出项扣1分
2
领导值班班理
（30分）
领导值班班安排表排班表组织进行值班班安排专值班班情况进行统计
10
1排班计划次扣5分
2检查统计次扣1分
定期落实值班班情况安排专单位领导值班班情况进行检查考核值班班发现问题落实责进行整改
10
1检查考核记录次扣5分
2未制定五定表进行整改次扣5分
安排专公司级值班领导值班班发现问题属理时制定五定表落实责进整改实时踪直问题整改完毕形成PDCA闭环理
10
1未制定五定表进行落实整改次扣5分
2踪督办时未形成闭环理次扣5分
3
生产装置巡回检查理
（40分）
制定符合安全生产设备维护保养求巡回检查路线图容巡检时间
10
未制定符合安全生产设备维护保养求巡回检查路线图容巡检时间缺项扣1分
车间级理员定期生产岗位进行巡检签字天值班级理员000630间必须生产岗位进行次巡检签
10
1巡检未分级扣1分
2理员未生产岗位巡检签扣05分次
生产装置巡回检查容齐全：
1工艺操作指标参数（生产负荷温度压力液位流量）系统衡情况
2动设备电流流量压力轴承温度密封润滑情况完定期测振测温备泵定期盘车
3静设备运行正常压力液位温度等工艺参数指标范围
4 DCSITCCPLC关记录指示变化趋势
5电机阀门等操作机构润滑良
6工器具F扳手齐全完
7保温层防腐层保护层完
8道接头阀门件密封情况存泄漏
9道间道相邻构件摩擦情况道振动情况道支吊架完
10安全设施消防器材事柜灭火器齐全完
11安全阀压力表爆破片等安全保护装置运行完
12特殊巡检求夏季防暑冬季防冻防暑点检查超温现象降温措施落实防冻点冻结现象疏水器排放点畅通
20
1缺少项容扣1分
2漏巡检巡检认真导致事项分
4
检查考核
（10分）
车间车间班组定期单位文明生产情况进行检查检查出问题进行整改班组周次车间月次
10
1检查次数少次扣5分
2问题整改未完成处扣1分
查出问题月度绩效奖励中考核兑现
未进行考核扣3分
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司文明生产理规定
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司调度总值班制度
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司生产装置巡回检查理规定
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
3应急演练常态化检查验收标准
实 施 范 围
公司属生产单位
目
健全应急反应机制逐步提高班组车间级公司级应急反应速度确保应急状态应急反应高效性效性
序号
检查项目
检 查 标 准
额定分值
扣 分 标 准
检查情况
否决项指标
未建立应急演练计划方案
100
出现项扣100分
未演练求频次演练(车间基消防队月针性进行次演）
应急演练造假应付检查
1
应急预案编制修订培训
（20分）
应急预案编制全面属范围安全生产实际相结合包括事状态紧急停车泄漏制定时预案
5
1应急预案编制容全面项扣2分
2应急预案编制车间产实际符项扣2分
年车间级应急预案修订完善
5
未修订完善次扣3分
车间必须应急预案时方案列入员工日常培训车间全员进行培训全员必须熟知项预案执行程
10
1未安排培训该项分
2抽查车间员车间应急预案熟者处扣3分
2
应急演练计划编制
（15分）
编制年月度应急演练计划做策划准备
10
1未编制计划该项分
2计划符合求处扣3分
3策划准备充分演练效果明显次扣2分
年月度应急演练计划必须部室审批
5
计划未审批该项分
3
应急器材
理（10分）
应急器材配备齐全
5
应急器材短缺满足应急求扣5分
应急器材求天检查完性做记录
5
未定期检查记录扣5分
4
应急演练执行
（30分）
车间年月度应急演练计划时执行未进行实战演练必须进行桌面推演岗位员工熟知容
5
推迟次扣5分未进行实战演练未进行桌面推演3次次
演练项目容必须年月度计划致需更改必须审核批准
5
演练容计划致次扣5分
级演练必须统组织级员参加讲评
10
组织计划车间（班组）意进行扣10分
应急演练程中演练进行风险辨识避免带安全隐患影响生产
10
根造成果追究车间负责理责未产生良果存明显安全隐患扣10分
5
应急演练
总结
（25分）
应急演练结束总结总结容：
（1）演项目容
（2）参加演单位部门员演点
（3）起止时间（4）演程中环境条件
（5）演动设备物资（6）演效果
（7）改进建议
（8）演程记录(文字音资料等)
20
缺少项扣5分总结容缺少三项该项分
应急总结完成组织全员进行分析学
5
1 学记录该项分
2 抽查员工学记录少次扣3分
6
检查考核
（10分）
周落实情况进行监督检查查出问题进行通报整改
10
未时进行检查考核次扣5分
未进行考核扣3分
查出问题月度绩效奖励中考核兑现
检查
神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司应急预案汇编
检查员：
陪检员：
检查时间：
检查点：
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