安全生产风险分级控理制度
作物科学限公司
2018年06月12日修订
目 录
1 目 1
2 适范围 1
3 责部门职责 1
4 术语定义 3
5 风险评价范围 4
6 工作程序容 5
61 风险判定准 5
62 风险点确定 5
63 危险源辨识 5
7 评价方法 6
8 重风险确定原 6
9 控制措施 7
91 控制措施容 7
92 评审 7
93 重危险源 7
94 重风险控制措施 8
95 风险分级控 9
10 文件理 9
11 分级控效果 9
12 目标责考核 10
13 持续改进 10
131 评审 10
132 更新 10
133沟通 11
1 目
安全生产风险分级控企业安全理核心风险分级控程中确定典型控制措施隐患排查重容风险分级控体系职业健康安全理体系安全生产标准化相关求深化
制度规范指导公司开展风险分级控工作通识常规非常规生产活动设备设施作业环境存风险强化源头理制定出合理科学济效技术措施组织措施理措施避免身伤害职业病财产损失环境破坏达降低风险杜绝减少种隐患预防生产安全事发生目
2 适范围
制度规定公司安全生产风险分级控目安全生产分级控责部门职责工作容等相关事宜
制度适公司全体成员
3 责部门职责
公司安全生产风险分级控领导组负责分负责职部门负责组成具体员组成公司双重预防体系建设组织领导机构成立文件准
相关责部门职责：
31总理职责
（1）全面组织监督指导考核安全生产风险分级控开展项措施落实
（2）传达学贯彻关两体系关政府文件精神求
（3）组织编制符合求满足公司实际运行状况安全生产风险分级控隐患排查体系实施方案
（4）组织全面展开工作明确单位进度质量求适时指导调度组织制定考核办法
（5）保证两体系建设运行期间资源费投入效实施
（6）组织评审风险分级控清单审定发布
（7）定期参加安全生产风险分级控隐患排查体系工作专题会固化成果健全档案持续降低事风险
32 安全理员职责
（1）组织拟定满足公司实际运行状况双重预防体系建设实施方案风险分级控理制度等体系文件编制双重预防体系教育培训计划风险评价准隐患排查治理计划等制度文件
（2）组织开展公司双重预防体系教育培训全体员工分层次分阶段进行教育培训记录评估培训情况受训员进行考核汇总考核结果奖惩办法提交奖惩结果财务员
（3）组织部门计划开展风险点排查危险源辨识风险评价等工作确定重风险汇总部门风险分析结果组织风险分级控评审会议
（4）组织风险告知培训组织部门存风险职业病危害风险工作场区域设置风险警示标志风险告知卡
（5）建立常态机制加强动态理年少次风险点清单进行调整遇法规变动重事调整工艺变更更改扩项目原料设备产品变动等时进行风险评估确保风险点处效控中
33部门负责职责
（1）计划推进落实双重预防体系建设实施方案等体系文件相关求
（2）组织部门员工配合公司双重预防体系教育培训组织实施考核奖惩办法提交奖惩结果安全理员
（3）组织开展部门风险点排查危险源辨识风险评价等工作汇总风险分析结果提交安全理员
（4）组织部门员工配合公司开展风险告知培训落实存风险职业病危害风险工作场区域规定设置风险警示标志风险告知卡
（5）总理安全理员交办工作
34财务科职责
（1）制定双重预防体系建设安全费计划协助部门做费提留保证专款专监督合理
（2）建立相应安全费台账做建设费台账记录
（3）辅助双重预防体系领导组建立符合公司运行情况责考核制度
（4）落实部门开展风险分级控建设责考核考核办法相应员进行奖惩做奖惩记录
35员工职责
（1）熟悉掌握岗位工艺安全信息参公司双重预防体系安全培训
（2）参岗位危险素辨识提交辨识结果
（3）知悉岗位操作程中存事风险安全控制措施
（4）执行公司关风险分级控隐患排查治理相关工作
4 术语定义
（1）风险
生产安全事健康损害事件发生性严重性组合性指事（事件）发生概率严重性指事（事件）旦发生造成员伤害济损失严重程度
风险性×严重性
（2）接受风险
根企业法律义务职业健康安全方针已企业降容许程度风险
（3）重风险
发生事性事果二者结合风险值认定重风险类型
（4）危险源
导致身伤害（）健康损害（）财产损失根源状态行组合
分析生产程中造成伤亡影响身体健康甚导致疾病素时危险源称危险害素分素物素环境素理素四类
（5）风险点
风险伴设施部位场区域设施部位场区域实施伴风险作业活动两者组合
（6）危险源辨识
识危险源存确定分布特性程
（7）风险评价
危险源导致风险进行分析评估分级现控制措施充分性加考虑风险否接受予确定程
（8）风险分级
通采科学合理方法危险源伴风险进行定性定量评价根评价结果划分等级
（9）风险分级控
风险级需控资源控力控措施复杂难易程度等素确定控层级风险控方式
（10）风险控制措施
企业风险降低接受程度针该风险采取相应控制方法手段
（11）风险信息
风险点名称危险源名称类型位置前状态伴风险等级需控措施责单位责等系列信息综合
（12）风险分级控清单
企业类风险信息集合
5 风险评价范围
风险评价中危险源辨识范围应覆盖公司作业活动设备设施包括：
（1）规划设计建设投产运行等阶段
（2）常规非常规作业活动
（3）事潜紧急情况
（4）进入作业场员活动
（5）原材料产品运输程
（6）作业场设施设备车辆安全防护品
（7）工艺设备理员等变更
（8）丢弃废弃拆处置
（9）气候质环境影响等
6 工作程序容
61 风险判定准
结合公司接受风险实际制定事（事件）发生性严重性风险度取值标准明确风险判定准便准确判定风险等级风险等级判定应严高原
62 风险点确定
621 风险点划分原
设施部位场区域：应遵循适中便分类功独立易理范围清晰原生产装置储存罐区装卸站台作业场等功分区进行
操作作业活动：应涵盖生产营全程常规非常规状态作业活动系统型机组开停车检维修动火受限空间等操作难度技术含量高风险等级高导致严重果作业活动应进行重点考虑
622 风险点排查
风险点排查容：组织生产营全程进行风险点排查形成包括风险点名称区域位置导致事类型等容基信息建立风险点登记台账步进行风险分析做准备
风险点排查方法：生产（工作）流程阶段场装置设施作业活动述种方法结合等进行
63 危险源辨识
631 危险源辨识容
采适辨识方法风险点存危险源进行辨识辨识应覆盖风险点全部设备设施作业活动充分考虑状态环境带影响
632 危险源辨识方法
设备设施危险源辨识宜采安全检查表分析法（SCL）进行辨识作业活动危险源辨识宜采作业危害分析法（JHA）进行辨识复杂化工工艺应采危险操作性分析法（简称HAZOP）等方法进行辨识
7 评价方法
公司采JHA+LS分析作业活动风险等级SCL+LS分析设备设施风险等级企业接受范围制定风险等级判定准控制措施
JHA分析法工作危害分析（Job Hazard Analysis）种安全风险分析方法适合作业活动中存风险进行分析制定控制改进措施达控制风险减少杜绝事目标
SCL分析法安全检查表法（Safety Check List）系列项目列出检查表进行分析确定系统场状态否符合安全求通检查发现系统中存安全隐患提出改进措施种方法检查项目包括场周边环境设施设备操作理等方面
LS分析法风险矩阵法（Likelihood Severity）该法公司生产程某项工作作业程中风险出现性严重性风险度三种判断风险素演变状况具体分析做出定量定性评价包括事件发生性L事件果严重性S应风险度R风险度R事件发生性L×事件果严重性S
8 重风险确定原
情形重风险：
（1）违反法律法规国家标准中强制性条款
（2）发生死亡重伤重财产损失事现发生事条件然存
（3）根GB 18218评估重危险源储存场
（4）运行装置界区涉抢修作业等作业现场10
（5）风险评价确定高级风险
9 控制措施
91 控制措施容
根风险评价结果生产运行情况等确定优先控制序采取措施削减风险风险控制接受程度预防事发生
911 制定控制措施应考虑：
（1）控制措施行性
（2）控制措施先进性
（3）控制措施济合理性
（4）企业营运行情况
（5）技术保证服务
912 风险控制措施类包括：
（1）工程技术措施
（2）理措施
（3）培训教育措施
（4）体防护措施
（5）应急处置措施
控制措施制定应优先考虑消危害考虑抑制危害修订制定操作规程采减少暴露措施控制风险
92 评审
风险控制措施应实施前针容进行评审：
（1）措施行性效性
（2）否风险降低接受风险
（3）否产生新危险源危险害素
（4）否已选定佳解决方案
93重危险源
公司现阶段存重危险源
公司生产环境法律法规改变出现重危险源应根重危险源求单位重危险源实施理建立健全理制度完善重危险源理档案确定科学合理控制措施落实责定期进行检测评估监控报告存入档案应重危险源关信息告知业员应事应急措施应急预案适时改进演练演练应计划记录
94 重风险控制措施
已确定评价方法评价准定期进行风险评价进行风险评价时应影响财产环境等三方面性严重程度分析重点考虑素：
（1）击撞击
（2）火灾爆炸
（3）中毒窒息触电
（4）毒害物料气体泄露
（5）化学物理性危害素
（6）机工程素
（7）设备腐蚀缺陷
（8）环境影响等
需通工程技术措施（）技术改造控制风险应制定控制该类风险目标实现目标制定方案
属常性周期性工作中接受风险需通工程技术措施需制定新文件（程序作业文件）修订原文件文件中应明确规定该种风险效控制措施实践中落实措施
某重风险时采取述规定措施
确定重风险时应考虑：
（1）关法规标准求
（2）风险发生性果严重性
（3）企业声誉社会关注程度等
通风险评价结果风险度R值风险进行等级划分确定重风险优先序控制治理填写重风险控制措施清单报
95 风险分级控
951 风险分级
选择风险矩阵（LS）法进行风险评价分级确定相应原级级风险高低原划分重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝四种颜色标示实施分级控
952 风险分级控求
风险分级控应遵循风险越高控层级越高原操作难度技术含量高风险等级高导致严重果作业活动应重点进行控级负责控风险级必须时负责控逐级落实具体措施根风险分级控基原结合机构设置情况公司级风险控层级分公司级车间（部门）级岗位级三级进行控
953 编制风险分级控清单
轮风险辨识评价编制包括全部风险点类风险信息风险分级控清单规定时更新
10 文件理
完整保存体现风险控程记录资料分类建档理包括风险控制度风险点台账危险源辨识风险评价表风险分级控清单等容文件化成果涉重风险时辨识评价程记录风险控制措施实施改进记录等应单独建档理
11 分级控效果
通风险分级控体系建设少方面改进：
（1）轮风险辨识评价应原控措施改进者通增加新控措施提高安全性
（2）重风险场部位警示标识保持改善
（3）涉重风险部位作业属重风险作业建立专监护制度
（4）员工事岗位风险更充分认识安全技应急处置力进步提高
（5）保证风险控制措施持续效制度改进完善风险控力加强
（6）根改进风险控制措施完善隐患排查项目清单隐患排查工作更针性
12 目标责考核
（1）公司岗位风险分级控责
（2）鼓励单位广员工员存未排查位风险点进行报告安全生产科负责风险点报告登记汇总工作
（3）接受风险点报告安全生产理员进行调查核实核实补充风险点相关台账中
（4）予风险控工作作出贡献部门奖励应具备条件：
①属3级风险点
②单位组织风险点排查辨识中未发现
③报告留真实姓名联系方式
（5）奖励方式直接发定数额奖金业员月度年度考核中予奖励
（6）风险分级控责部门责应规定频次求进行风险控发现问题隐患时整改求报项符合扣部门相关员50元
13 持续改进
131 评审
年少风险分级控体系进行次系统性评审更新根非常规作业活动新增功性区域装置设施等适时开展危险源辨识风险评价
132 更新
动根情况变化风险控影响时针变化范围开展风险分析时更新风险信息：
（1）法规标准等增减修订变化引起风险程度改变
（2）发生事事事件信息新认识相关危险源评价
（3）组织机构发生重调整
（4）补充新辨识出危险源评价
（5）风险程度变化需风险控制措施调整
133沟通
建立职层级间部沟通相关方外部风险控沟通机制时效传递风险信息树立外部风险控信心提高风险控效果效率重风险信息更新应时组织相关员进行培训
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安全生产风险分级控理制度
作物科学限公司
2018年06月12日修订
目 录
1 目 1
2 适范围 1
3 责部门职责 1
4 术语定义 3
5 风险评价范围 4
6 工作程序容 5
61 风险判定准 5
62 风险点确定 5
63 危险源辨识 5
7 评价方法 6
8 重风险确定原 6
9 控制措施 7
91 控制措施容 7
92 评审 7
93 重危险源 7
94 重风险控制措施 8
95 风险分级控 9
10 文件理 9
11 分级控效果 9
12 目标责考核 10
13 持续改进 10
131 评审 10
132 更新 10
133沟通 11
1 目
安全生产风险分级控企业安全理核心风险分级控程中确定典型控制措施隐患排查重容风险分级控体系职业健康安全理体系安全生产标准化相关求深化
制度规范指导公司开展风险分级控工作通识常规非常规生产活动设备设施作业环境存风险强化源头理制定出合理科学济效技术措施组织措施理措施避免身伤害职业病财产损失环境破坏达降低风险杜绝减少种隐患预防生产安全事发生目
2 适范围
制度规定公司安全生产风险分级控目安全生产分级控责部门职责工作容等相关事宜
制度适公司全体成员
3 责部门职责
公司安全生产风险分级控领导组负责分负责职部门负责组成具体员组成公司双重预防体系建设组织领导机构成立文件准
相关责部门职责：
31总理职责
（1）全面组织监督指导考核安全生产风险分级控开展项措施落实
（2）传达学贯彻关两体系关政府文件精神求
（3）组织编制符合求满足公司实际运行状况安全生产风险分级控隐患排查体系实施方案
（4）组织全面展开工作明确单位进度质量求适时指导调度组织制定考核办法
（5）保证两体系建设运行期间资源费投入效实施
（6）组织评审风险分级控清单审定发布
（7）定期参加安全生产风险分级控隐患排查体系工作专题会固化成果健全档案持续降低事风险
32 安全理员职责
（1）组织拟定满足公司实际运行状况双重预防体系建设实施方案风险分级控理制度等体系文件编制双重预防体系教育培训计划风险评价准隐患排查治理计划等制度文件
（2）组织开展公司双重预防体系教育培训全体员工分层次分阶段进行教育培训记录评估培训情况受训员进行考核汇总考核结果奖惩办法提交奖惩结果财务员
（3）组织部门计划开展风险点排查危险源辨识风险评价等工作确定重风险汇总部门风险分析结果组织风险分级控评审会议
（4）组织风险告知培训组织部门存风险职业病危害风险工作场区域设置风险警示标志风险告知卡
（5）建立常态机制加强动态理年少次风险点清单进行调整遇法规变动重事调整工艺变更更改扩项目原料设备产品变动等时进行风险评估确保风险点处效控中
33部门负责职责
（1）计划推进落实双重预防体系建设实施方案等体系文件相关求
（2）组织部门员工配合公司双重预防体系教育培训组织实施考核奖惩办法提交奖惩结果安全理员
（3）组织开展部门风险点排查危险源辨识风险评价等工作汇总风险分析结果提交安全理员
（4）组织部门员工配合公司开展风险告知培训落实存风险职业病危害风险工作场区域规定设置风险警示标志风险告知卡
（5）总理安全理员交办工作
34财务科职责
（1）制定双重预防体系建设安全费计划协助部门做费提留保证专款专监督合理
（2）建立相应安全费台账做建设费台账记录
（3）辅助双重预防体系领导组建立符合公司运行情况责考核制度
（4）落实部门开展风险分级控建设责考核考核办法相应员进行奖惩做奖惩记录
35员工职责
（1）熟悉掌握岗位工艺安全信息参公司双重预防体系安全培训
（2）参岗位危险素辨识提交辨识结果
（3）知悉岗位操作程中存事风险安全控制措施
（4）执行公司关风险分级控隐患排查治理相关工作
4 术语定义
（1）风险
生产安全事健康损害事件发生性严重性组合性指事（事件）发生概率严重性指事（事件）旦发生造成员伤害济损失严重程度
风险性×严重性
（2）接受风险
根企业法律义务职业健康安全方针已企业降容许程度风险
（3）重风险
发生事性事果二者结合风险值认定重风险类型
（4）危险源
导致身伤害（）健康损害（）财产损失根源状态行组合
分析生产程中造成伤亡影响身体健康甚导致疾病素时危险源称危险害素分素物素环境素理素四类
（5）风险点
风险伴设施部位场区域设施部位场区域实施伴风险作业活动两者组合
（6）危险源辨识
识危险源存确定分布特性程
（7）风险评价
危险源导致风险进行分析评估分级现控制措施充分性加考虑风险否接受予确定程
（8）风险分级
通采科学合理方法危险源伴风险进行定性定量评价根评价结果划分等级
（9）风险分级控
风险级需控资源控力控措施复杂难易程度等素确定控层级风险控方式
（10）风险控制措施
企业风险降低接受程度针该风险采取相应控制方法手段
（11）风险信息
风险点名称危险源名称类型位置前状态伴风险等级需控措施责单位责等系列信息综合
（12）风险分级控清单
企业类风险信息集合
5 风险评价范围
风险评价中危险源辨识范围应覆盖公司作业活动设备设施包括：
（1）规划设计建设投产运行等阶段
（2）常规非常规作业活动
（3）事潜紧急情况
（4）进入作业场员活动
（5）原材料产品运输程
（6）作业场设施设备车辆安全防护品
（7）工艺设备理员等变更
（8）丢弃废弃拆处置
（9）气候质环境影响等
6 工作程序容
61 风险判定准
结合公司接受风险实际制定事（事件）发生性严重性风险度取值标准明确风险判定准便准确判定风险等级风险等级判定应严高原
62 风险点确定
621 风险点划分原
设施部位场区域：应遵循适中便分类功独立易理范围清晰原生产装置储存罐区装卸站台作业场等功分区进行
操作作业活动：应涵盖生产营全程常规非常规状态作业活动系统型机组开停车检维修动火受限空间等操作难度技术含量高风险等级高导致严重果作业活动应进行重点考虑
622 风险点排查
风险点排查容：组织生产营全程进行风险点排查形成包括风险点名称区域位置导致事类型等容基信息建立风险点登记台账步进行风险分析做准备
风险点排查方法：生产（工作）流程阶段场装置设施作业活动述种方法结合等进行
63 危险源辨识
631 危险源辨识容
采适辨识方法风险点存危险源进行辨识辨识应覆盖风险点全部设备设施作业活动充分考虑状态环境带影响
632 危险源辨识方法
设备设施危险源辨识宜采安全检查表分析法（SCL）进行辨识作业活动危险源辨识宜采作业危害分析法（JHA）进行辨识复杂化工工艺应采危险操作性分析法（简称HAZOP）等方法进行辨识
7 评价方法
公司采JHA+LS分析作业活动风险等级SCL+LS分析设备设施风险等级企业接受范围制定风险等级判定准控制措施
JHA分析法工作危害分析（Job Hazard Analysis）种安全风险分析方法适合作业活动中存风险进行分析制定控制改进措施达控制风险减少杜绝事目标
SCL分析法安全检查表法（Safety Check List）系列项目列出检查表进行分析确定系统场状态否符合安全求通检查发现系统中存安全隐患提出改进措施种方法检查项目包括场周边环境设施设备操作理等方面
LS分析法风险矩阵法（Likelihood Severity）该法公司生产程某项工作作业程中风险出现性严重性风险度三种判断风险素演变状况具体分析做出定量定性评价包括事件发生性L事件果严重性S应风险度R风险度R事件发生性L×事件果严重性S
8 重风险确定原
情形重风险：
（1）违反法律法规国家标准中强制性条款
（2）发生死亡重伤重财产损失事现发生事条件然存
（3）根GB 18218评估重危险源储存场
（4）运行装置界区涉抢修作业等作业现场10
（5）风险评价确定高级风险
9 控制措施
91 控制措施容
根风险评价结果生产运行情况等确定优先控制序采取措施削减风险风险控制接受程度预防事发生
911 制定控制措施应考虑：
（1）控制措施行性
（2）控制措施先进性
（3）控制措施济合理性
（4）企业营运行情况
（5）技术保证服务
912 风险控制措施类包括：
（1）工程技术措施
（2）理措施
（3）培训教育措施
（4）体防护措施
（5）应急处置措施
控制措施制定应优先考虑消危害考虑抑制危害修订制定操作规程采减少暴露措施控制风险
92 评审
风险控制措施应实施前针容进行评审：
（1）措施行性效性
（2）否风险降低接受风险
（3）否产生新危险源危险害素
（4）否已选定佳解决方案
93重危险源
公司现阶段存重危险源
公司生产环境法律法规改变出现重危险源应根重危险源求单位重危险源实施理建立健全理制度完善重危险源理档案确定科学合理控制措施落实责定期进行检测评估监控报告存入档案应重危险源关信息告知业员应事应急措施应急预案适时改进演练演练应计划记录
94 重风险控制措施
已确定评价方法评价准定期进行风险评价进行风险评价时应影响财产环境等三方面性严重程度分析重点考虑素：
（1）击撞击
（2）火灾爆炸
（3）中毒窒息触电
（4）毒害物料气体泄露
（5）化学物理性危害素
（6）机工程素
（7）设备腐蚀缺陷
（8）环境影响等
需通工程技术措施（）技术改造控制风险应制定控制该类风险目标实现目标制定方案
属常性周期性工作中接受风险需通工程技术措施需制定新文件（程序作业文件）修订原文件文件中应明确规定该种风险效控制措施实践中落实措施
某重风险时采取述规定措施
确定重风险时应考虑：
（1）关法规标准求
（2）风险发生性果严重性
（3）企业声誉社会关注程度等
通风险评价结果风险度R值风险进行等级划分确定重风险优先序控制治理填写重风险控制措施清单报
95 风险分级控
951 风险分级
选择风险矩阵（LS）法进行风险评价分级确定相应原级级风险高低原划分重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝四种颜色标示实施分级控
952 风险分级控求
风险分级控应遵循风险越高控层级越高原操作难度技术含量高风险等级高导致严重果作业活动应重点进行控级负责控风险级必须时负责控逐级落实具体措施根风险分级控基原结合机构设置情况公司级风险控层级分公司级车间（部门）级岗位级三级进行控
953 编制风险分级控清单
轮风险辨识评价编制包括全部风险点类风险信息风险分级控清单规定时更新
10 文件理
完整保存体现风险控程记录资料分类建档理包括风险控制度风险点台账危险源辨识风险评价表风险分级控清单等容文件化成果涉重风险时辨识评价程记录风险控制措施实施改进记录等应单独建档理
11 分级控效果
通风险分级控体系建设少方面改进：
（1）轮风险辨识评价应原控措施改进者通增加新控措施提高安全性
（2）重风险场部位警示标识保持改善
（3）涉重风险部位作业属重风险作业建立专监护制度
（4）员工事岗位风险更充分认识安全技应急处置力进步提高
（5）保证风险控制措施持续效制度改进完善风险控力加强
（6）根改进风险控制措施完善隐患排查项目清单隐患排查工作更针性
12 目标责考核
（1）公司岗位风险分级控责
（2）鼓励单位广员工员存未排查位风险点进行报告安全生产科负责风险点报告登记汇总工作
（3）接受风险点报告安全生产理员进行调查核实核实补充风险点相关台账中
（4）予风险控工作作出贡献部门奖励应具备条件：
①属3级风险点
②单位组织风险点排查辨识中未发现
③报告留真实姓名联系方式
（5）奖励方式直接发定数额奖金业员月度年度考核中予奖励
（6）风险分级控责部门责应规定频次求进行风险控发现问题隐患时整改求报项符合扣部门相关员50元
13 持续改进
131 评审
年少风险分级控体系进行次系统性评审更新根非常规作业活动新增功性区域装置设施等适时开展危险源辨识风险评价
132 更新
动根情况变化风险控影响时针变化范围开展风险分析时更新风险信息：
（1）法规标准等增减修订变化引起风险程度改变
（2）发生事事事件信息新认识相关危险源评价
（3）组织机构发生重调整
（4）补充新辨识出危险源评价
（5）风险程度变化需风险控制措施调整
133沟通
建立职层级间部沟通相关方外部风险控沟通机制时效传递风险信息树立外部风险控信心提高风险控效果效率重风险信息更新应时组织相关员进行培训
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