风险分级控安全理制度
1目
规范指导公司开展风险分级控工作达降低风险杜绝减少种事隐患预防生产安全事发生目
2适范围
标准规定风险分级控体系建设术语定义基求工作程序容文件理分级控效果持续改进等容
适指导单位风险分级控体系建设
3引文件
关建立完善风险控隐患排查治理双重预防机制通知（鲁政办字[2016]36号）
关深化安全生产隐患排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险控工作通知（鲁安发[2016]16号）
山东省生产营单位安全生产体责规定（山东省政府令第303号）
GBT138612009 生产程危险害素分类代码
GB64411986 企业职工伤亡事分类标准
DB37T 28822016 安全生产风险分级控体系通
DB37T 29742017 工贸企业安全生产风险分级控体系细
工贸行业较危险素辨识防范指导手册（2016）版
4术语定义
41风险：生产安全事健康损害事件发生性严重性组合性指事（事件）发生概率严重性指事（事件）旦发生造成员伤害济损失严重程度风险性×严重性
42接受风险：根企业法律义务职业健康安全方针已企业降容许程度风险
43重风险：发生事性事果二者结合风险值认定重风险类型
44危险源：导致身伤害（）健康损害（）财产损失根源状态行组合
分析生产程中造成伤亡影响身体健康甚导致疾病素时危险源称危险害素分素物素环境素理素四类
45 风险点：风险伴设施部位场区域设施部位场区域实施伴风险作业活动两者组合
46 危险源辨识：识危险源存确定分布特性程
47 风险评价：危险源导致风险进行分析评估分级现控制措施充分性加考虑风险否接受予确定程
48 风险分级：通采科学合理方法危险源伴风险进行定性定量评价根评价结果划分等级
49 风险分级控：风险级需控资源控力控措施复杂难易程度等素确定控层级风险控方式
410 风险控制措施：企业风险降低接受程度针该风险采取相应控制方法手段
411 风险信息：风险点名称危险源名称类型位置前状态伴风险等级需控措施责单位责等系列信息综合
412 风险分级控清单：企业类风险信息集合
5工作组
51实施时间：单位负责担组长公司全体员工成员全员参风险评价
52员组成
组长：负责
组员：部门负责员工
53工作组职责
531组长职责：
（1）确保获建立实施保持持续改进风险分级控体系需资源力资源专门技方法信息系统技术财务资源等
（2）确定部门车间岗位职责责授予权限促进效风险理
（3）确保体系变更时维持体系完整性
（4）组织制定体系建设工作方案定期体系建设工作情况进行调度督导考核
（5）确保企业全员参风险分级控体系重点监督指导领导组推动组员履行职责
532成员职责：
（1）车间危险源识风险评价风险控程负责负责危险源辨识风险评价风险控制措施确定工作组织监督理负责体系建设工作纳入安全生产绩效考核安全生产责制考核确保实现全员全程全方位全天候风险控
（2）安全员负责起草体系建设工作方案关体系文件负责指导监督检查专业工作组分工开展情况负责组织全公司风险结果评审负责重风险控制措施汇总协调监督评估
（3）安全员负责风险告知警示牌等风险分级控需物资采购确保采购物资数量质量满足风险分级控体系建设需求
（3）岗位员工负责职责范围危险源辨识风险评价控制措施确定负责职责范围风险控措施落实
（4）车间负责车间危险源辨识风险评价控制措施确定组织协调时更新辖范围直接作业操作岗位重设备进行风险评价风险控制时监督指导车间员积极参风险识评价负责体系建设工作纳入车间安全生产责制考核确保实现全员全程全方位全天候风险控
54 常规活动年开展危险害素辨识风险评价1次非常规活动开始前进行危险害素辨识风险评价
6工作程序容
61风险点确定
611风险点划分原
（1）设施部位场区域
风险点划分应遵循适中便分类功独立易理范围清晰原车间设备设施部位单独作风险点进行划分功（途）单导致事类型较少影响范围较场区域作风险点进行划分
（2）操作作业活动
操作作业活动等风险点划分应涵盖公司全程常规非常规状态作业活动风险等级高导致严重果作业活动应作风险点
常规操作作业活动包括设备作业等日常作业非常规操作作业指动火作业高处作业等单独作风险点进行分析
612风险点排查
（1）风险点排查容
风险点划分原单位生产活动区域全程进行风险点排查确定包括风险点名称类型区域位置发生事类型果等容基信息建立风险点统计表参见附件17
（2）风险点排查方法
风险点排查应通查阅档案材料现场观察调研座谈询问等方法安全设备工艺电气等专业员组织开展设施部位场区域类风险点排查应查阅材料包括企业面布置图工艺流程设备清单设备操作规程等操作作业活动类风险点排查应查阅材料包括设备操作规程企业检维修作业清单作业安全规程等
62危险源辨识
621辨识方法
（1）参考生产程危险害素分类代码（GBT 138612009）根导致事职业危害原危险源分四类包括：素物素环境素理素进行危险源辨识时应述四类危险源进行全面系统辨识述辨识容外应根工贸行业较危险素辨识防范指导手册（2016）版中关企业较危险素辨识结果充分识企业较危险素
（2）运工作危害分析法（JHA）操作作业活动类风险点中危险源进行辨识首先明确操作作业活动具体作业步骤（容）岗位（点）活动频率建立作业活动作业务清单参见附件1然作业步骤（容）中存危险源进行逐辨识编制工作危害分析评价记录表参见附件3
（3）运安全检查表法（SCL）场区域设备设施等进行危险源辨识首先建立设备设施清单参见附件2然设备设施部位场区域中存危险源进行逐辨识编制安全检查分析记录表参见附件4
622辨识范围
危险源辨识范围应覆盖作业活动设备设施包括：
（1）规划设计（重点新改扩建项目）建设投产运行等阶段
（2）常规非常规作业活动
（3）事潜紧急情况
（4）进入作业场员活动
（5）原材料产品运输程
（6）作业场设施设备车辆安全防护品
（7）工艺设备理员等变更
（8）丢弃废弃拆处置
（9）气候质环境影响等
623危险源辨识
企业应全体员工进行危险源辨识方法培训确定辨识范围组织全员序开展危险源辨识
辨识时应GBT13861规定充分考虑四种安全素：素物素环境素理素应充分考虑国家安监总局组织编写工贸行业较危险素辨识防范指导手册（2016）版中提较危险素
运工作危害分析法（JHA）作业活动开展危险源辨识时应作业活动划分作业步骤作业容基础系统辨识危险源作业活动划分时应生产（工艺工作）流程阶段划分采取理区域划分作业务划分方法种方法机结合划分出作业活动功性质相独立太复杂（包括达十作业步骤作业容）太简单（仅两作业步骤作业容构成）
运安全检查表法（SCL）场设备设施等进行危险源辨识应设备设施功结构划分干检查项目针检查项目列出检查标准检查标准逐项检查确定符合标准情况果
63风险评价
631风险评价方法
方案选择风险矩阵分析法（LS）参见附件9方法风险进行定性定量评价根评价结果严高原判定评价级
632风险评价准
单位根身接受风险实际制定事（事件）发生性严重性频次风险值取值标准（参见附件9）评价级进行风险评价风险判定准制定应充分考虑求：
（1）关安全生产法律法规
（2）设计规范技术标准
（3）单位安全理技术标准
（4）单位安全生产方针目标等
（5）相关方投诉
633风险评价分级
根确定评价方法风险判定准进行风险评价判定风险等级风险等级判定应遵循严高原评价级划分重风险较风险般风险低风险等风险级分红橙黄蓝四种颜色表示
（1）E级＼5级＼蓝色＼接受危险：班组岗位控
（2）D级＼4级＼蓝色＼轻度危险：属低风险班组岗位控
（3）C级＼3级＼黄色＼显著危险：属般风险车间级班组岗位控需控制整改
（4）B级＼2级＼橙色＼高度危险：属较风险公司级车间级班组岗位控应制定建议改进措施进行控制理
（5）A级＼1级＼红色＼极危险：属重风险公司级车间级班组岗位控应立整改视具体情况决定否停产整改需停产整改风险降接受开始继续工作
634确定重风险
情形重风险：
（1）违反法律法规国家标准中强制性条款
（2）发生死亡重伤重财产损失事三次轻伤般财产损失事现发生事条件然存
（3）具中毒爆炸火灾等危险场作业员10
（4）风险评价确定高级风险
635风险点级确定
风险点中危险源评价出高风险级作该风险点级
64风险控制措施制定实施
641制定风险控制措施时应工程技术措施理措施培训教育措施体防护措施应急处置措施五类中进行选择
642风险控制措施选择应考虑行性性先进性安全性济合理性营运行情况技术保证服务
643设备设施类危险源通常采控制措施：安全屏护报警急停限位等工艺设备身固控制措施检查检测维保等常规理措施
644作业活动类危险源控制措施通常方面考虑：制度操作规程完备性理流程合理性作业环境控性作业象完状态作业员技术力等方面
645级风险结合实际采取种种措施进行控制评价出接受风险应制定补充建议措施实施直风险接受
646风险控制措施应实施前针容评审：
（1）措施行性效性
（2）否风险降低接受程度
（3）否产生新风险
（4）否已选定佳解决方案
（5）否会应实际工作中
65风险分级控
651风险分级控求
（1）风险分级控应遵循风险越高控层级越高原级负责控风险级必须时负责控逐级落实具体措施操作难度技术含量高风险等级高导致严重果作业活动应重点进行控
（2）根风险分级控基原单位组织机构设置情况合理确定级风险控层级般分公司级车间级班组岗位级
652编制风险分级控清单
危险源辨识风险评价编制包括全部风险点类风险信息风险分级控清单(参见附件56)规定时更新
653风险告知
（1）建立安全风险公告制度醒目位置重点区域分设置安全风险公告栏标明安全风险引发事隐患类事果控措施应急措施报告方式等容存重安全风险工作场岗位设置明显警示标志强化危险源监测预警
（2）根风险分级控清单设备设施作业活动工艺操作程中存风险应采取措施通培训方式告知岗位员相关方掌握规避风险措施落实位
7 文件理
安全员负责完整保存体现风险分级控程记录资料分类建档理应包括风险分级控制度风险点统计表危险源辨识风险评价记录风险分级控清单危险源统计表（参见附件78）等容文件化成果涉重较风险时辨识评价程记录风险控制措施实施改进记录等应单独建档理
8分级控效果
通风险分级控体系建设单位方面改进：
（1）危险源辨识风险评价应原控措施改进者通增加新控措施提高安全性
（2）重风险场部位警示标识保持完善
（3）涉重风险部位作业属重风险作业建立专监护制度
（4）员工事岗位风险更充分认识安全技应急处置力进步提高
（5）保证风险控制措施持续效制度改进完善风险控力加强
（6）根改进风险控制措施完善隐患排查项目清单隐患排查工作更针性
9持续改进
91 评审
年风险分级控体系进行次系统性评审评审结果进行公示公布
92更新
安全员动根情况变化风险控影响组织相关员时针变化范围开展风险分析更新风险信息
（1）法规标准等增减修订变化引起风险程度改变
（2）发生事事事件信息新认识相关危险源评价
（3）组织机构发生重调整
（4）风险程度变化需风险控制措施调整
（5）根非常规作业活动新增功性区域装置设施变更情况等适时开展危险源辨识风险评价
93沟通
安全员建立职层级间部沟通相关方外部风险控沟通机制时效传递风险信息树立外部风险控信心提高风险控效果效率重风险信息更新应时组织相关员进行培训
附件
1作业活动清单
部门 №：
序号
作业活动名称
作业活动容
岗位点
备注
2设备设施清单
部门 №：
序号
设备名称
类
型号
部位
否特种设备
备注
注：1单元装置进行划分单元装置介质型号相设备设施合备注写明数量
2厂房廊手持电动工具办公楼等放表列出
3工作危害分析（JHA）评价记录
工作危害分析（JHA）+评价记录
风险点： 岗位： 作业活动： №：
序号
作业
步骤
危险源潜事件（物作业环境理）
发生事类型果
现控制措施
风险评价
风险分级
控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
性
严重性
风险值
评价级
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
分析： 日期： 审核： 日期： 审定： 日期：
注： 1分析岗位员审核岗位工序负责审定级负责
2 现控措施结合实际情况五种措施分类填写容必须详细具体
3发生事类型应GB6441填写包括物体击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌伤害等
4评价级运风险评价方法确定风险等级
5风险分级指重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝标识
6控层级指根企业机构设置情况确定控层级般分公司级车间级班组岗位级
4安全检查表分析（SCL）评价记录
安全检查表分析（SCL）+评价记录
风险点： 岗位： 设备设施： №：
序
号
检查项目
标准
符合标准
情况果
现控制措施
风险评价
风险分级
控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
性
严重性
风险值
评价级
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
分析： 日期： 审核： 日期： 审定： 日期：
注： 1分析岗位员审核岗位工序负责审定级负责
2现控措施结合企业实际情况五种措施分类填写容必须详细具体
3发生事类型应GB6441填写包括物体击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落伤害等
4评价级运风险评价方法确定风险等级
5风险分级指重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝标识
6控层级指根企业机构设置情况确定控层级般分公司级车间级班组岗位级
5作业活动风险分级控清单
部门：
风险点
作业步骤
危险源潜事件
评价级
风险分级
发生事类型果
控措施
控层级
责单位
责
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
1
操作作业活动
1
2
3
注： 控措施指定程序确定控措施包括现安全控制措施建议改进（新增）措施容必须详细具体
6设备设施风险分级控清单
部门：
风险点
检查项目
标准
评价级
风险分级
符合标准情况果
控措施
控层级
责单位
责
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
1
设施部位场区域
1
2
3
4
注： 控措施指定程序确定控措施包括现安全控制措施建议改进（新增）措施容必须详细具体
7风险点统计表
序号
名称
类型
区域位置
发生事类型果
现风险控制
措施
控层级
责
单位
责
备注
8危险源统计表
序号
风险点名称
等级危险源数量
合 计
备注
红（1级）
橙（2级）
黄（3级）
蓝（4级5级）
合 计
9风险矩阵分析法（LS）
风险矩阵分析法（简称LS）RL×S 中R风险值事发生性事件果结合 L事发生性S事果严重性R值越说明该系统危险性风险
表211 事发生性（L）判定准
等级
标 准
5
现场没采取防范监测保护控制措施危害发生发现（没监测系统）正常情况常发生类事事件
4
危害发生容易发现现场没检测系统未发生监测现场控制措施未效执行控制措施危害发生预期情况发生
3
没保护措施（没保护装置没防护品等）未严格操作程序执行危害发生容易发现（现场监测系统）作监测发生类似事事件
2
危害旦发生时发现定期进行监测现场防范控制措施效执行偶尔发生事事件
1
充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高严格执行操作规程极发生事事件
表212 事件果严重性（S）判定准
等级
法律法规
求
员
直接济损失
停工
企业形象
5
违反法律法规标准
死亡
50万元
部分装置（>2 套）设备
重国际影响
4
潜违反法规标准
丧失劳动力
10万元
2套装置停工设备停工
行业省影响
3
符合级公司行业安全方针制度规定等
截肢骨折听力丧失慢性病
1万元
1 套装置停工设备
区影响
2
符合企业安全操作程序规定
轻微受伤间歇舒服
1万元
受影响停工
公司周边范围
1
完全符合
伤亡
损失
没停工
形象没受损
表213 安全风险等级判定准（R）控制措施
风险值
风险等级
应采取行动控制措施
实施期限
2025
A1级
极危险
采取措施降低危害前继续作业改进措施进行评估
立刻
1516
B2级
高度危险
采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估
立期整改
912
C3级
显著危险
考虑建立目标建立操作规程加强培训沟通
2 年治理
48
D4级
轻度危险
考虑建立操作规程作业指导书需定期检查
条件费时治理
13
E5级
稍危险
需采控制措施
需保存记录
表214 风险矩阵表
果
等
级
5
轻度危险
显著危险
高度危险
极危险
极危险
4
轻度危险
轻度危险
显著危险
高度危险
极危险
3
轻度危险
轻度危险
显著危险
显著危险
高度危险
2
稍危险
轻度危险
轻度危险
轻度危险
显著危险
1
稍危险
稍危险
轻度危险
轻度危险
轻度危险
1
2
3
4
5
— END —
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1目
规范指导公司开展风险分级控工作达降低风险杜绝减少种事隐患预防生产安全事发生目
2适范围
标准规定风险分级控体系建设术语定义基求工作程序容文件理分级控效果持续改进等容
适指导单位风险分级控体系建设
3引文件
关建立完善风险控隐患排查治理双重预防机制通知（鲁政办字[2016]36号）
关深化安全生产隐患排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险控工作通知（鲁安发[2016]16号）
山东省生产营单位安全生产体责规定（山东省政府令第303号）
GBT138612009 生产程危险害素分类代码
GB64411986 企业职工伤亡事分类标准
DB37T 28822016 安全生产风险分级控体系通
DB37T 29742017 工贸企业安全生产风险分级控体系细
工贸行业较危险素辨识防范指导手册（2016）版
4术语定义
41风险：生产安全事健康损害事件发生性严重性组合性指事（事件）发生概率严重性指事（事件）旦发生造成员伤害济损失严重程度风险性×严重性
42接受风险：根企业法律义务职业健康安全方针已企业降容许程度风险
43重风险：发生事性事果二者结合风险值认定重风险类型
44危险源：导致身伤害（）健康损害（）财产损失根源状态行组合
分析生产程中造成伤亡影响身体健康甚导致疾病素时危险源称危险害素分素物素环境素理素四类
45 风险点：风险伴设施部位场区域设施部位场区域实施伴风险作业活动两者组合
46 危险源辨识：识危险源存确定分布特性程
47 风险评价：危险源导致风险进行分析评估分级现控制措施充分性加考虑风险否接受予确定程
48 风险分级：通采科学合理方法危险源伴风险进行定性定量评价根评价结果划分等级
49 风险分级控：风险级需控资源控力控措施复杂难易程度等素确定控层级风险控方式
410 风险控制措施：企业风险降低接受程度针该风险采取相应控制方法手段
411 风险信息：风险点名称危险源名称类型位置前状态伴风险等级需控措施责单位责等系列信息综合
412 风险分级控清单：企业类风险信息集合
5工作组
51实施时间：单位负责担组长公司全体员工成员全员参风险评价
52员组成
组长：负责
组员：部门负责员工
53工作组职责
531组长职责：
（1）确保获建立实施保持持续改进风险分级控体系需资源力资源专门技方法信息系统技术财务资源等
（2）确定部门车间岗位职责责授予权限促进效风险理
（3）确保体系变更时维持体系完整性
（4）组织制定体系建设工作方案定期体系建设工作情况进行调度督导考核
（5）确保企业全员参风险分级控体系重点监督指导领导组推动组员履行职责
532成员职责：
（1）车间危险源识风险评价风险控程负责负责危险源辨识风险评价风险控制措施确定工作组织监督理负责体系建设工作纳入安全生产绩效考核安全生产责制考核确保实现全员全程全方位全天候风险控
（2）安全员负责起草体系建设工作方案关体系文件负责指导监督检查专业工作组分工开展情况负责组织全公司风险结果评审负责重风险控制措施汇总协调监督评估
（3）安全员负责风险告知警示牌等风险分级控需物资采购确保采购物资数量质量满足风险分级控体系建设需求
（3）岗位员工负责职责范围危险源辨识风险评价控制措施确定负责职责范围风险控措施落实
（4）车间负责车间危险源辨识风险评价控制措施确定组织协调时更新辖范围直接作业操作岗位重设备进行风险评价风险控制时监督指导车间员积极参风险识评价负责体系建设工作纳入车间安全生产责制考核确保实现全员全程全方位全天候风险控
54 常规活动年开展危险害素辨识风险评价1次非常规活动开始前进行危险害素辨识风险评价
6工作程序容
61风险点确定
611风险点划分原
（1）设施部位场区域
风险点划分应遵循适中便分类功独立易理范围清晰原车间设备设施部位单独作风险点进行划分功（途）单导致事类型较少影响范围较场区域作风险点进行划分
（2）操作作业活动
操作作业活动等风险点划分应涵盖公司全程常规非常规状态作业活动风险等级高导致严重果作业活动应作风险点
常规操作作业活动包括设备作业等日常作业非常规操作作业指动火作业高处作业等单独作风险点进行分析
612风险点排查
（1）风险点排查容
风险点划分原单位生产活动区域全程进行风险点排查确定包括风险点名称类型区域位置发生事类型果等容基信息建立风险点统计表参见附件17
（2）风险点排查方法
风险点排查应通查阅档案材料现场观察调研座谈询问等方法安全设备工艺电气等专业员组织开展设施部位场区域类风险点排查应查阅材料包括企业面布置图工艺流程设备清单设备操作规程等操作作业活动类风险点排查应查阅材料包括设备操作规程企业检维修作业清单作业安全规程等
62危险源辨识
621辨识方法
（1）参考生产程危险害素分类代码（GBT 138612009）根导致事职业危害原危险源分四类包括：素物素环境素理素进行危险源辨识时应述四类危险源进行全面系统辨识述辨识容外应根工贸行业较危险素辨识防范指导手册（2016）版中关企业较危险素辨识结果充分识企业较危险素
（2）运工作危害分析法（JHA）操作作业活动类风险点中危险源进行辨识首先明确操作作业活动具体作业步骤（容）岗位（点）活动频率建立作业活动作业务清单参见附件1然作业步骤（容）中存危险源进行逐辨识编制工作危害分析评价记录表参见附件3
（3）运安全检查表法（SCL）场区域设备设施等进行危险源辨识首先建立设备设施清单参见附件2然设备设施部位场区域中存危险源进行逐辨识编制安全检查分析记录表参见附件4
622辨识范围
危险源辨识范围应覆盖作业活动设备设施包括：
（1）规划设计（重点新改扩建项目）建设投产运行等阶段
（2）常规非常规作业活动
（3）事潜紧急情况
（4）进入作业场员活动
（5）原材料产品运输程
（6）作业场设施设备车辆安全防护品
（7）工艺设备理员等变更
（8）丢弃废弃拆处置
（9）气候质环境影响等
623危险源辨识
企业应全体员工进行危险源辨识方法培训确定辨识范围组织全员序开展危险源辨识
辨识时应GBT13861规定充分考虑四种安全素：素物素环境素理素应充分考虑国家安监总局组织编写工贸行业较危险素辨识防范指导手册（2016）版中提较危险素
运工作危害分析法（JHA）作业活动开展危险源辨识时应作业活动划分作业步骤作业容基础系统辨识危险源作业活动划分时应生产（工艺工作）流程阶段划分采取理区域划分作业务划分方法种方法机结合划分出作业活动功性质相独立太复杂（包括达十作业步骤作业容）太简单（仅两作业步骤作业容构成）
运安全检查表法（SCL）场设备设施等进行危险源辨识应设备设施功结构划分干检查项目针检查项目列出检查标准检查标准逐项检查确定符合标准情况果
63风险评价
631风险评价方法
方案选择风险矩阵分析法（LS）参见附件9方法风险进行定性定量评价根评价结果严高原判定评价级
632风险评价准
单位根身接受风险实际制定事（事件）发生性严重性频次风险值取值标准（参见附件9）评价级进行风险评价风险判定准制定应充分考虑求：
（1）关安全生产法律法规
（2）设计规范技术标准
（3）单位安全理技术标准
（4）单位安全生产方针目标等
（5）相关方投诉
633风险评价分级
根确定评价方法风险判定准进行风险评价判定风险等级风险等级判定应遵循严高原评价级划分重风险较风险般风险低风险等风险级分红橙黄蓝四种颜色表示
（1）E级＼5级＼蓝色＼接受危险：班组岗位控
（2）D级＼4级＼蓝色＼轻度危险：属低风险班组岗位控
（3）C级＼3级＼黄色＼显著危险：属般风险车间级班组岗位控需控制整改
（4）B级＼2级＼橙色＼高度危险：属较风险公司级车间级班组岗位控应制定建议改进措施进行控制理
（5）A级＼1级＼红色＼极危险：属重风险公司级车间级班组岗位控应立整改视具体情况决定否停产整改需停产整改风险降接受开始继续工作
634确定重风险
情形重风险：
（1）违反法律法规国家标准中强制性条款
（2）发生死亡重伤重财产损失事三次轻伤般财产损失事现发生事条件然存
（3）具中毒爆炸火灾等危险场作业员10
（4）风险评价确定高级风险
635风险点级确定
风险点中危险源评价出高风险级作该风险点级
64风险控制措施制定实施
641制定风险控制措施时应工程技术措施理措施培训教育措施体防护措施应急处置措施五类中进行选择
642风险控制措施选择应考虑行性性先进性安全性济合理性营运行情况技术保证服务
643设备设施类危险源通常采控制措施：安全屏护报警急停限位等工艺设备身固控制措施检查检测维保等常规理措施
644作业活动类危险源控制措施通常方面考虑：制度操作规程完备性理流程合理性作业环境控性作业象完状态作业员技术力等方面
645级风险结合实际采取种种措施进行控制评价出接受风险应制定补充建议措施实施直风险接受
646风险控制措施应实施前针容评审：
（1）措施行性效性
（2）否风险降低接受程度
（3）否产生新风险
（4）否已选定佳解决方案
（5）否会应实际工作中
65风险分级控
651风险分级控求
（1）风险分级控应遵循风险越高控层级越高原级负责控风险级必须时负责控逐级落实具体措施操作难度技术含量高风险等级高导致严重果作业活动应重点进行控
（2）根风险分级控基原单位组织机构设置情况合理确定级风险控层级般分公司级车间级班组岗位级
652编制风险分级控清单
危险源辨识风险评价编制包括全部风险点类风险信息风险分级控清单(参见附件56)规定时更新
653风险告知
（1）建立安全风险公告制度醒目位置重点区域分设置安全风险公告栏标明安全风险引发事隐患类事果控措施应急措施报告方式等容存重安全风险工作场岗位设置明显警示标志强化危险源监测预警
（2）根风险分级控清单设备设施作业活动工艺操作程中存风险应采取措施通培训方式告知岗位员相关方掌握规避风险措施落实位
7 文件理
安全员负责完整保存体现风险分级控程记录资料分类建档理应包括风险分级控制度风险点统计表危险源辨识风险评价记录风险分级控清单危险源统计表（参见附件78）等容文件化成果涉重较风险时辨识评价程记录风险控制措施实施改进记录等应单独建档理
8分级控效果
通风险分级控体系建设单位方面改进：
（1）危险源辨识风险评价应原控措施改进者通增加新控措施提高安全性
（2）重风险场部位警示标识保持完善
（3）涉重风险部位作业属重风险作业建立专监护制度
（4）员工事岗位风险更充分认识安全技应急处置力进步提高
（5）保证风险控制措施持续效制度改进完善风险控力加强
（6）根改进风险控制措施完善隐患排查项目清单隐患排查工作更针性
9持续改进
91 评审
年风险分级控体系进行次系统性评审评审结果进行公示公布
92更新
安全员动根情况变化风险控影响组织相关员时针变化范围开展风险分析更新风险信息
（1）法规标准等增减修订变化引起风险程度改变
（2）发生事事事件信息新认识相关危险源评价
（3）组织机构发生重调整
（4）风险程度变化需风险控制措施调整
（5）根非常规作业活动新增功性区域装置设施变更情况等适时开展危险源辨识风险评价
93沟通
安全员建立职层级间部沟通相关方外部风险控沟通机制时效传递风险信息树立外部风险控信心提高风险控效果效率重风险信息更新应时组织相关员进行培训
附件
1作业活动清单
部门 №：
序号
作业活动名称
作业活动容
岗位点
备注
2设备设施清单
部门 №：
序号
设备名称
类
型号
部位
否特种设备
备注
注：1单元装置进行划分单元装置介质型号相设备设施合备注写明数量
2厂房廊手持电动工具办公楼等放表列出
3工作危害分析（JHA）评价记录
工作危害分析（JHA）+评价记录
风险点： 岗位： 作业活动： №：
序号
作业
步骤
危险源潜事件（物作业环境理）
发生事类型果
现控制措施
风险评价
风险分级
控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
性
严重性
风险值
评价级
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
分析： 日期： 审核： 日期： 审定： 日期：
注： 1分析岗位员审核岗位工序负责审定级负责
2 现控措施结合实际情况五种措施分类填写容必须详细具体
3发生事类型应GB6441填写包括物体击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌伤害等
4评价级运风险评价方法确定风险等级
5风险分级指重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝标识
6控层级指根企业机构设置情况确定控层级般分公司级车间级班组岗位级
4安全检查表分析（SCL）评价记录
安全检查表分析（SCL）+评价记录
风险点： 岗位： 设备设施： №：
序
号
检查项目
标准
符合标准
情况果
现控制措施
风险评价
风险分级
控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
性
严重性
风险值
评价级
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
分析： 日期： 审核： 日期： 审定： 日期：
注： 1分析岗位员审核岗位工序负责审定级负责
2现控措施结合企业实际情况五种措施分类填写容必须详细具体
3发生事类型应GB6441填写包括物体击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落伤害等
4评价级运风险评价方法确定风险等级
5风险分级指重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝标识
6控层级指根企业机构设置情况确定控层级般分公司级车间级班组岗位级
5作业活动风险分级控清单
部门：
风险点
作业步骤
危险源潜事件
评价级
风险分级
发生事类型果
控措施
控层级
责单位
责
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
1
操作作业活动
1
2
3
注： 控措施指定程序确定控措施包括现安全控制措施建议改进（新增）措施容必须详细具体
6设备设施风险分级控清单
部门：
风险点
检查项目
标准
评价级
风险分级
符合标准情况果
控措施
控层级
责单位
责
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
1
设施部位场区域
1
2
3
4
注： 控措施指定程序确定控措施包括现安全控制措施建议改进（新增）措施容必须详细具体
7风险点统计表
序号
名称
类型
区域位置
发生事类型果
现风险控制
措施
控层级
责
单位
责
备注
8危险源统计表
序号
风险点名称
等级危险源数量
合 计
备注
红（1级）
橙（2级）
黄（3级）
蓝（4级5级）
合 计
9风险矩阵分析法（LS）
风险矩阵分析法（简称LS）RL×S 中R风险值事发生性事件果结合 L事发生性S事果严重性R值越说明该系统危险性风险
表211 事发生性（L）判定准
等级
标 准
5
现场没采取防范监测保护控制措施危害发生发现（没监测系统）正常情况常发生类事事件
4
危害发生容易发现现场没检测系统未发生监测现场控制措施未效执行控制措施危害发生预期情况发生
3
没保护措施（没保护装置没防护品等）未严格操作程序执行危害发生容易发现（现场监测系统）作监测发生类似事事件
2
危害旦发生时发现定期进行监测现场防范控制措施效执行偶尔发生事事件
1
充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高严格执行操作规程极发生事事件
表212 事件果严重性（S）判定准
等级
法律法规
求
员
直接济损失
停工
企业形象
5
违反法律法规标准
死亡
50万元
部分装置（>2 套）设备
重国际影响
4
潜违反法规标准
丧失劳动力
10万元
2套装置停工设备停工
行业省影响
3
符合级公司行业安全方针制度规定等
截肢骨折听力丧失慢性病
1万元
1 套装置停工设备
区影响
2
符合企业安全操作程序规定
轻微受伤间歇舒服
1万元
受影响停工
公司周边范围
1
完全符合
伤亡
损失
没停工
形象没受损
表213 安全风险等级判定准（R）控制措施
风险值
风险等级
应采取行动控制措施
实施期限
2025
A1级
极危险
采取措施降低危害前继续作业改进措施进行评估
立刻
1516
B2级
高度危险
采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估
立期整改
912
C3级
显著危险
考虑建立目标建立操作规程加强培训沟通
2 年治理
48
D4级
轻度危险
考虑建立操作规程作业指导书需定期检查
条件费时治理
13
E5级
稍危险
需采控制措施
需保存记录
表214 风险矩阵表
果
等
级
5
轻度危险
显著危险
高度危险
极危险
极危险
4
轻度危险
轻度危险
显著危险
高度危险
极危险
3
轻度危险
轻度危险
显著危险
显著危险
高度危险
2
稍危险
轻度危险
轻度危险
轻度危险
显著危险
1
稍危险
稍危险
轻度危险
轻度危险
轻度危险
1
2
3
4
5
— END —
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