XX限公司
安全生产风险分级控理制度
1 目
通实施制度辨识作业活动程中危险害素评价风险通事先分析评价制定风险控制措施实现理关口前移源头理实现事前预防达消减危害控制风险目
2 适范围
制度适公司作业活动设备设施职业危害素风险理
3 引标准
企业职工伤亡事分类GB6441—86
危险化学品重危险源辨识GB18218—2009
生产程危险害素分类代码GBT138612009
危险化学品业单位安全标准化规范AQ30132008
危险化学品生产储存装置接受风险标准社会接受风险标准（试行）安监总局2014年第13号公告
化工企业安全风险分级控实施指南（试版）
山东省民政府关修改<山东省生产营单位安全生产体责认定>决定省政府令第303号
山东省安全生产条例省常委会二十五次会议
山东省危险化学品安全理办法（省政府令第309号）
安全生产风险分级控体系通（DB37T 2882—2016）
化工企业安全生产风险分级控体系通（GB37T29712017）
山东省企业风险分级控隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
4 职责
41 公司总理公司风险分级控工作第责担公司安全风险分级控领导组组长落实安全风险防控职责督促部门落实风险控职责
42 部门负责部门风险分级控建设推进第责单位风险评价组组长负责组织单位作业活动设备设施职业危害素危害辨识风险评价保证部门项风险点控措施落实位
43生产部负责组织关部门单位辨识出危险害素进行评价
44安全科负责风险分析评价工作统筹理监督组织开展风险点辨识风险评价方法培训教育工作制定公司风险评价准监督部门级员落实安全风险防控职责
5 理程序
51风险评价目
根公司设备设施项作业活动选择分析象辨识危险害素评价风险发现事隐患实施治理确定重风险实施效控制
52风险评价范围：
1）规划设计新建改建扩建投产运行等阶段
2）常规异常活动
3）事潜紧急情况
4）进入作业场员活动
5）原材料产品运输程
6）作业场设施设备车辆安全防护品
7）素包括违反安全操作规程安全生产规章制度
8）化工生产程
9）丢弃废弃拆处置
10）气候震然灾害等
11）公司周围环境
53风险评价方法
531危险害素识风险评价步骤
1）识作业活动程中危险害素划分作业活动作业活动划分生产流程阶段理区域装置作业务生产阶段部门划分者述方法结合起进行划分进入受限空间储罐部清洗作业带压堵漏物料搬运机（泵）械组装操作维护改装修理药剂配制取样分析承包商现场作业吊装等皆属作业活动
作业活动划分应表531填写作业活动清单
表531 作业活动清单
单位： 填表： 填表时间： 审核： NO：
序号
作业活动名称
作业活动容
岗位点
实施单位
活动频率
备注
（活动频率：频繁进行特定时间进行定期进行）
2）识设备设施理活动危险害素列序：
（1）厂址：质形周围环境气象条件等
（2）厂区面布局：功分区危险设施布置安全距离等
（3）建构筑物
（4）生产工艺流程
（5）生产设备装置机械电气特殊设施（锅炉）等
（6）作业场：粉尘毒物噪声振动辐射高低温等
（7）工时制度女工保护体力劳动强度等
（8）理设施急救设施辅助设施等
识危险害素前应先列出拟分析设备设施清单表532填写
表532 设备设施清单
单位： 填表： 填表时间： 审核： NO：
序号
设备名称
类
部位
属单位
否特种设备
备注
532危险害素识方法
根公司生产性质工艺特点理实际采工作危害分析（JHA）安全检查表分析（SCL）两种方法分作业活动设备设施理活动进行危险害素辨识风险评价采风险矩阵法（LSR）进行风险度分析
1）工作危害分析（JHA）
作业活动清单中选定项作业活动作业活动分解干相连工作步骤识步骤潜危险害素然通风险评价判定风险等级制定控制措施
工作危害分析目防止风险排查员受伤害员受伤害设备系统受影响损害工作危害分析辨识危险害素应表533填写工作危害分析（JHA）记录表
表533 工作危害评价（JHA）记录表
单位： 岗位： 受控编号：
序号
作业
步骤
危险源潜事件（物作业环境理）
果
现控制措施
L
S
R
评
价
级
控
级
建议新增改进措施
备注
工
程
技
术
安
全
理
培
训
教
育
体
防
护
应
急
处
置
2）安全检查表分析（SCL）
分析员针拟分析象列出项目识般工艺设备操作关已知类型危险害素设计缺陷事隐患查出层次安全素然确定检查项目提问方式检查项目系统组成序编制成表便进行检查评审
安全检查表编制：
（1）关标准规程规范规定
（2）国外事案例企业事情况
（3）系统分析确定危险部位防范措施
（4）分析验参考资料
（5）关研究成果行业类似行业检查表等
安全检查表分析物质设备工艺作业场操作规程分析分析象设备设施作业场工艺流程等检查项目静态物非活动列出检查项目应活动应动作
安全检查表分析危险害素时分析设备设施表面见危险害素分析设备设施部隐蔽构件工艺危险害素
安全检查表分析首先列出检查项目列出应标准达标准导致果应列出现控制措施提出改进改正控制措施
采安全检查表进行风险分析评价应表534填写安全检查表分析（SCL）记录表
表534 安全检查表评价（SCL）评价表
单位： 岗位： 受控编号：
序号
检查项目
标准
符合标准情况果
现控制措施
L
S
R
评
价
级
控
级
建议新增改进措施
备注
工
程
技
术
安
全
理
培
训
教
育
体
防
护
应
急
处
置
54风险评价
541制定风险评价准
1）危险危害素具风险规模严重程度发生频率持续时间
2）职业健康安全关法律法规求
3）消控制风险技术难度济承受力
4）员工相关方关注程度
5）行业技术标准设计规范企业安全理标准技术标准
6）企业安全生产方针目标
7）设备实施说明技术求
8）关合中相关规定
542风险评价准
风险评价准包括事件发生性L果严重性S风险度R中风险度R发生特定危害事件性果结合取值RL×S根表541542543判定
表541 事件发生性（L）判断准
等级
标 准
5
现场没采取防范监测保护控制措施危险害素发生发现（没监测系统）正常情况常发生类事事件
4
危险害素发生容易发现现场没检测系统未作监测现场控制措施未效执行控制措施危险害素常发生预期情况发生
3
没保护措施（没防护装置没防护品等）未严格操作程序执行危险害素发生容易发现（现场监测系统）作监测发生类似事事件异常情况发生类似事事件
2
危险害素旦发生时发现定期进行监测现场防范控制措施效执行偶尔发生危险事事件
1
充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高严格执行操作规程极发生事事件
表542 事件果严重性（S）判准
等级
法律法规求
员伤亡
财产损失（万元）
停工
公司形象
5
违反法律法规标准
死亡
≥20
全厂停工
省影响
4
潜违反法律法规标准
丧失劳动力
≥10
车间部门级停工
行业市影响
3
符合级公司行业安全方针制度规定等
截肢骨折听力丧失慢性病
≥5
岗位级停工
县影响
2
符合公司安全操作程序规定等
轻微受伤间歇舒服
＜5
受影响停工
公司周边范围影响
1
完全符合
伤亡
损失
没停工
形象没受损
表543 风险等级（R）判定准控制措施
风险度
等 级
应采取行动控制措施
实施期限
20～25
巨风险
采取措施降低危害前继续作业改进措施进行评估
立刻
15～16
重风险
采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估
立期
整改
9～12
中等风险
考虑建立目标建立操作规程加强培训沟通
年度计划实施整改
4～8
接受风险
考虑建立操作规程作业指导书需定期检查
条件费时治理
＜4
轻微忽略风险
需采控制措施需保存记录
543评价风险程度
1）风险评价单位分领导组织安全员设备员技术员相关员根国家省相关文件标准进行评价根风险评价结果划分出风险等级编制车间级危险危害素辨识风险评价表单位负责批准实施报公司安全部门
2）安全部门根单位报车间级危险危害素组织关员进行终评价编制出公司控制危险危害素清单确定重风险确定重风险时应考虑：
（1）法规标准求
（2）发生性果严重性
（3）公司声誉社会关注程度等
3）安全部门根危险化学品重危险源辨识（GB18218－2009）评价出公司级重危险源编制重危险源应急救援预案
55风险控制
风险控制采运行控制设定目标理方案进行控制应急准备响应程序进行控制方法等单位应重风险制定实施保持相应控制措施包括工程技术措施理措施培训教育措施体防护措施等公司活动员工水理验相适应选择风险控制措施时应考虑：
1）控制措施行性性
2）控制措施先进性安全性
3）控制措施济合理性济运行情况
4）技术保证服务
56风险评价信息更新
561危险危害素辨识风险评价实行动态理发生变化时应时进行辨识评价更新
1）新变更法律法规求实施
2）操作条件变化工艺改变生产装置发生重变化
3）技术改造项目
4）企业生产营范围作业区域发生变化
5）组织机构发生调整员构成发生变化
6）事事件信息新认识
562相关部门应出现情况时相应危险危害素求进行重新识评价
563公司级组织应安全生产风险分级控体系通（DB37T 2882—2016）求年危险危害素进行次风险分析评价风险分析记录评价报告报生产部发现事征兆立发布预警信息落实防范应急处置措施重危险源重隐患报安全生产监监察部门负安全生产监职责关部门行业理部门备案
564化工程风险分析应包括：工艺技术质安全性风险程度工艺系统存风险严重事件安全审查情况控制风险技术理措施失效引起果现场设施失控失误安全造成影响役装置风险辨识分析包括发生变更否存风险吸取企业类企业事事件教训措施等
565危险化学品重危险源监督理暂行规定（国家安全监总局令第40号）求根国家关规定参国际相关标准确定企业接受风险标准辨识分析发现接受风险时制定落实消减控制风险措施风险控制接受范围
57风险评价宣传教育隐患治理
571关部门应风险评价结果应采取控制措施业员进行宣传培训熟悉工作岗位作业环境中存危险害素掌握落实应采取控制措施
572关单位应风险评价出隐患项目达隐患整改通知书责单位应严格五定原进行整改
573公司门口醒目位置设置风险公告栏存安全生产风险岗位设置岗位风险公示牌分标明企业岗位危险点危险等级事预防应急措施控责监督等容
574重危险源存严重职业病危害场设置明显安全警示标志悬挂职业病危害素告知牌定期组织岗位员进行检测检测结果岗位员进行告知
575重事隐患较危险场设施设备设置明显标志标明治理责期限应急措施
576必须时员工公开安全生产行政处罚决定执行情况整改结果
577必须时更新安全生产风险公告容建立档案
6风险分级控原
5级：稍危险需注意（忽略）员工引起注意工段班组员工负责5级危害素控制理需控制措施纳入蓝色风险监控
4级：蓝色风险＼轻度（般）危险接受（容许）关车间负责4级危害素控制理属工段班组具体落实需外控制措施应考虑投资效果更佳解决方案增加额外成改进措施需监视确保控制措施维持现状保留记录
3级：黄色风险＼中度（显著）危险需控制整改公司部室（车间级单位）负责3级危害素控制理属车间科室具体落实制定理制度规定进行控制努力降低风险仔细测定限定预防成规定期限实施降低风险措施严重伤害果相关场合必须进步进行评价确定伤害性否需改进控制措施
2级：橙色风险＼高度危险（重风险）必须制定措施进行控制理公司分领导重风险危害素重点控制理风险涉正进行中工作时采取应急措施根需求降低风险制定目标指标理方案配资源限期治理直风险降低开始工作
1级：红色风险＼容许（巨风险）极危险必须立整改继续作业风险已降低时开始继续工作果限资源投入降低风险必须禁止工作立采取隐患治理措施该风险公司总理负责
情形应直接确定2级风险：
违反法律法规国家标准中强制性条款
发生死亡重伤重财产损失事现发生事条件然存
根GB 18218评估重危险源储存场
运行装置界区涉抢修作业等作业现场10
7风险控制措施
71 工程技术措施实现质安全
72 理措施规范安全理包括建立健全类安全理制度操作规程完善落实事应急预案建立检查监督奖惩机制等
73 教育措施提高业员操作技安全意识
74 体防护措施减少职业伤害
75 求：风险分级控中根风险分析生产实际情况设备设施作业活动已具备关安全措施够满足安全生产求制定关措施
8风险培训
公司级单位制定风险评估培训计划组织员工单位风险评估方法评估程评估结果进行培训
9风险信息更新
公司级单位辨识评价结果建立部门风险点登记台账（参表91）台账应结合实际定期更新（年少次）
单位： 填表： 填表时间： 审核： NO：
序号
风险点名称
类型
风险等级
区域位置
控部门
备注
— END —
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安全生产风险分级控理制度
1 目
通实施制度辨识作业活动程中危险害素评价风险通事先分析评价制定风险控制措施实现理关口前移源头理实现事前预防达消减危害控制风险目
2 适范围
制度适公司作业活动设备设施职业危害素风险理
3 引标准
企业职工伤亡事分类GB6441—86
危险化学品重危险源辨识GB18218—2009
生产程危险害素分类代码GBT138612009
危险化学品业单位安全标准化规范AQ30132008
危险化学品生产储存装置接受风险标准社会接受风险标准（试行）安监总局2014年第13号公告
化工企业安全风险分级控实施指南（试版）
山东省民政府关修改<山东省生产营单位安全生产体责认定>决定省政府令第303号
山东省安全生产条例省常委会二十五次会议
山东省危险化学品安全理办法（省政府令第309号）
安全生产风险分级控体系通（DB37T 2882—2016）
化工企业安全生产风险分级控体系通（GB37T29712017）
山东省企业风险分级控隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
4 职责
41 公司总理公司风险分级控工作第责担公司安全风险分级控领导组组长落实安全风险防控职责督促部门落实风险控职责
42 部门负责部门风险分级控建设推进第责单位风险评价组组长负责组织单位作业活动设备设施职业危害素危害辨识风险评价保证部门项风险点控措施落实位
43生产部负责组织关部门单位辨识出危险害素进行评价
44安全科负责风险分析评价工作统筹理监督组织开展风险点辨识风险评价方法培训教育工作制定公司风险评价准监督部门级员落实安全风险防控职责
5 理程序
51风险评价目
根公司设备设施项作业活动选择分析象辨识危险害素评价风险发现事隐患实施治理确定重风险实施效控制
52风险评价范围：
1）规划设计新建改建扩建投产运行等阶段
2）常规异常活动
3）事潜紧急情况
4）进入作业场员活动
5）原材料产品运输程
6）作业场设施设备车辆安全防护品
7）素包括违反安全操作规程安全生产规章制度
8）化工生产程
9）丢弃废弃拆处置
10）气候震然灾害等
11）公司周围环境
53风险评价方法
531危险害素识风险评价步骤
1）识作业活动程中危险害素划分作业活动作业活动划分生产流程阶段理区域装置作业务生产阶段部门划分者述方法结合起进行划分进入受限空间储罐部清洗作业带压堵漏物料搬运机（泵）械组装操作维护改装修理药剂配制取样分析承包商现场作业吊装等皆属作业活动
作业活动划分应表531填写作业活动清单
表531 作业活动清单
单位： 填表： 填表时间： 审核： NO：
序号
作业活动名称
作业活动容
岗位点
实施单位
活动频率
备注
（活动频率：频繁进行特定时间进行定期进行）
2）识设备设施理活动危险害素列序：
（1）厂址：质形周围环境气象条件等
（2）厂区面布局：功分区危险设施布置安全距离等
（3）建构筑物
（4）生产工艺流程
（5）生产设备装置机械电气特殊设施（锅炉）等
（6）作业场：粉尘毒物噪声振动辐射高低温等
（7）工时制度女工保护体力劳动强度等
（8）理设施急救设施辅助设施等
识危险害素前应先列出拟分析设备设施清单表532填写
表532 设备设施清单
单位： 填表： 填表时间： 审核： NO：
序号
设备名称
类
部位
属单位
否特种设备
备注
532危险害素识方法
根公司生产性质工艺特点理实际采工作危害分析（JHA）安全检查表分析（SCL）两种方法分作业活动设备设施理活动进行危险害素辨识风险评价采风险矩阵法（LSR）进行风险度分析
1）工作危害分析（JHA）
作业活动清单中选定项作业活动作业活动分解干相连工作步骤识步骤潜危险害素然通风险评价判定风险等级制定控制措施
工作危害分析目防止风险排查员受伤害员受伤害设备系统受影响损害工作危害分析辨识危险害素应表533填写工作危害分析（JHA）记录表
表533 工作危害评价（JHA）记录表
单位： 岗位： 受控编号：
序号
作业
步骤
危险源潜事件（物作业环境理）
果
现控制措施
L
S
R
评
价
级
控
级
建议新增改进措施
备注
工
程
技
术
安
全
理
培
训
教
育
体
防
护
应
急
处
置
2）安全检查表分析（SCL）
分析员针拟分析象列出项目识般工艺设备操作关已知类型危险害素设计缺陷事隐患查出层次安全素然确定检查项目提问方式检查项目系统组成序编制成表便进行检查评审
安全检查表编制：
（1）关标准规程规范规定
（2）国外事案例企业事情况
（3）系统分析确定危险部位防范措施
（4）分析验参考资料
（5）关研究成果行业类似行业检查表等
安全检查表分析物质设备工艺作业场操作规程分析分析象设备设施作业场工艺流程等检查项目静态物非活动列出检查项目应活动应动作
安全检查表分析危险害素时分析设备设施表面见危险害素分析设备设施部隐蔽构件工艺危险害素
安全检查表分析首先列出检查项目列出应标准达标准导致果应列出现控制措施提出改进改正控制措施
采安全检查表进行风险分析评价应表534填写安全检查表分析（SCL）记录表
表534 安全检查表评价（SCL）评价表
单位： 岗位： 受控编号：
序号
检查项目
标准
符合标准情况果
现控制措施
L
S
R
评
价
级
控
级
建议新增改进措施
备注
工
程
技
术
安
全
理
培
训
教
育
体
防
护
应
急
处
置
54风险评价
541制定风险评价准
1）危险危害素具风险规模严重程度发生频率持续时间
2）职业健康安全关法律法规求
3）消控制风险技术难度济承受力
4）员工相关方关注程度
5）行业技术标准设计规范企业安全理标准技术标准
6）企业安全生产方针目标
7）设备实施说明技术求
8）关合中相关规定
542风险评价准
风险评价准包括事件发生性L果严重性S风险度R中风险度R发生特定危害事件性果结合取值RL×S根表541542543判定
表541 事件发生性（L）判断准
等级
标 准
5
现场没采取防范监测保护控制措施危险害素发生发现（没监测系统）正常情况常发生类事事件
4
危险害素发生容易发现现场没检测系统未作监测现场控制措施未效执行控制措施危险害素常发生预期情况发生
3
没保护措施（没防护装置没防护品等）未严格操作程序执行危险害素发生容易发现（现场监测系统）作监测发生类似事事件异常情况发生类似事事件
2
危险害素旦发生时发现定期进行监测现场防范控制措施效执行偶尔发生危险事事件
1
充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高严格执行操作规程极发生事事件
表542 事件果严重性（S）判准
等级
法律法规求
员伤亡
财产损失（万元）
停工
公司形象
5
违反法律法规标准
死亡
≥20
全厂停工
省影响
4
潜违反法律法规标准
丧失劳动力
≥10
车间部门级停工
行业市影响
3
符合级公司行业安全方针制度规定等
截肢骨折听力丧失慢性病
≥5
岗位级停工
县影响
2
符合公司安全操作程序规定等
轻微受伤间歇舒服
＜5
受影响停工
公司周边范围影响
1
完全符合
伤亡
损失
没停工
形象没受损
表543 风险等级（R）判定准控制措施
风险度
等 级
应采取行动控制措施
实施期限
20～25
巨风险
采取措施降低危害前继续作业改进措施进行评估
立刻
15～16
重风险
采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估
立期
整改
9～12
中等风险
考虑建立目标建立操作规程加强培训沟通
年度计划实施整改
4～8
接受风险
考虑建立操作规程作业指导书需定期检查
条件费时治理
＜4
轻微忽略风险
需采控制措施需保存记录
543评价风险程度
1）风险评价单位分领导组织安全员设备员技术员相关员根国家省相关文件标准进行评价根风险评价结果划分出风险等级编制车间级危险危害素辨识风险评价表单位负责批准实施报公司安全部门
2）安全部门根单位报车间级危险危害素组织关员进行终评价编制出公司控制危险危害素清单确定重风险确定重风险时应考虑：
（1）法规标准求
（2）发生性果严重性
（3）公司声誉社会关注程度等
3）安全部门根危险化学品重危险源辨识（GB18218－2009）评价出公司级重危险源编制重危险源应急救援预案
55风险控制
风险控制采运行控制设定目标理方案进行控制应急准备响应程序进行控制方法等单位应重风险制定实施保持相应控制措施包括工程技术措施理措施培训教育措施体防护措施等公司活动员工水理验相适应选择风险控制措施时应考虑：
1）控制措施行性性
2）控制措施先进性安全性
3）控制措施济合理性济运行情况
4）技术保证服务
56风险评价信息更新
561危险危害素辨识风险评价实行动态理发生变化时应时进行辨识评价更新
1）新变更法律法规求实施
2）操作条件变化工艺改变生产装置发生重变化
3）技术改造项目
4）企业生产营范围作业区域发生变化
5）组织机构发生调整员构成发生变化
6）事事件信息新认识
562相关部门应出现情况时相应危险危害素求进行重新识评价
563公司级组织应安全生产风险分级控体系通（DB37T 2882—2016）求年危险危害素进行次风险分析评价风险分析记录评价报告报生产部发现事征兆立发布预警信息落实防范应急处置措施重危险源重隐患报安全生产监监察部门负安全生产监职责关部门行业理部门备案
564化工程风险分析应包括：工艺技术质安全性风险程度工艺系统存风险严重事件安全审查情况控制风险技术理措施失效引起果现场设施失控失误安全造成影响役装置风险辨识分析包括发生变更否存风险吸取企业类企业事事件教训措施等
565危险化学品重危险源监督理暂行规定（国家安全监总局令第40号）求根国家关规定参国际相关标准确定企业接受风险标准辨识分析发现接受风险时制定落实消减控制风险措施风险控制接受范围
57风险评价宣传教育隐患治理
571关部门应风险评价结果应采取控制措施业员进行宣传培训熟悉工作岗位作业环境中存危险害素掌握落实应采取控制措施
572关单位应风险评价出隐患项目达隐患整改通知书责单位应严格五定原进行整改
573公司门口醒目位置设置风险公告栏存安全生产风险岗位设置岗位风险公示牌分标明企业岗位危险点危险等级事预防应急措施控责监督等容
574重危险源存严重职业病危害场设置明显安全警示标志悬挂职业病危害素告知牌定期组织岗位员进行检测检测结果岗位员进行告知
575重事隐患较危险场设施设备设置明显标志标明治理责期限应急措施
576必须时员工公开安全生产行政处罚决定执行情况整改结果
577必须时更新安全生产风险公告容建立档案
6风险分级控原
5级：稍危险需注意（忽略）员工引起注意工段班组员工负责5级危害素控制理需控制措施纳入蓝色风险监控
4级：蓝色风险＼轻度（般）危险接受（容许）关车间负责4级危害素控制理属工段班组具体落实需外控制措施应考虑投资效果更佳解决方案增加额外成改进措施需监视确保控制措施维持现状保留记录
3级：黄色风险＼中度（显著）危险需控制整改公司部室（车间级单位）负责3级危害素控制理属车间科室具体落实制定理制度规定进行控制努力降低风险仔细测定限定预防成规定期限实施降低风险措施严重伤害果相关场合必须进步进行评价确定伤害性否需改进控制措施
2级：橙色风险＼高度危险（重风险）必须制定措施进行控制理公司分领导重风险危害素重点控制理风险涉正进行中工作时采取应急措施根需求降低风险制定目标指标理方案配资源限期治理直风险降低开始工作
1级：红色风险＼容许（巨风险）极危险必须立整改继续作业风险已降低时开始继续工作果限资源投入降低风险必须禁止工作立采取隐患治理措施该风险公司总理负责
情形应直接确定2级风险：
违反法律法规国家标准中强制性条款
发生死亡重伤重财产损失事现发生事条件然存
根GB 18218评估重危险源储存场
运行装置界区涉抢修作业等作业现场10
7风险控制措施
71 工程技术措施实现质安全
72 理措施规范安全理包括建立健全类安全理制度操作规程完善落实事应急预案建立检查监督奖惩机制等
73 教育措施提高业员操作技安全意识
74 体防护措施减少职业伤害
75 求：风险分级控中根风险分析生产实际情况设备设施作业活动已具备关安全措施够满足安全生产求制定关措施
8风险培训
公司级单位制定风险评估培训计划组织员工单位风险评估方法评估程评估结果进行培训
9风险信息更新
公司级单位辨识评价结果建立部门风险点登记台账（参表91）台账应结合实际定期更新（年少次）
单位： 填表： 填表时间： 审核： NO：
序号
风险点名称
类型
风险等级
区域位置
控部门
备注
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