社保局内部控制工作自检自查报告

社保局部控制工作检查报告
根市社保局关转发省社保中心〈开展社会保险办机构部控制工作检查评估通知〉通知（赣市社险字23号）文件求局高度重视抽调精干员组成检查评估组认真查评估现查关情况汇报：
查情况
加强社会保险办机构部控制工作确
保社会保险基金安全质求规范办机构种行实施动防错查错纠错实现约束控制重手段切实做项工作局社会保险工作制度化规范化科学化出发形成套事事复核监督行效科学规范社保工作控制度业务流程建立社保基金事前事中事全程监督机制
1合理设置岗位明确责分工建立部制衡机制
根工作需相容岗位兼原设置财务业务稽核遇审批等部门部门部进行岗位细分财务部门求会计出纳分设业务部门求设立业务受理复核系统理员等岗位遇审批部门求设立受理复核岗位建立岗位责制度形成责明确相互制约部制衡机制
突出加强资金结算程监督财务部门部监督出纳手笔资金收付业务必须财务员复核天班前财务员出纳天收缴社会保险费存入开户银行情况次进行复核二账制度约束天月全年进行账业务部门天开出票财务部门实际收资金核致致查明原时解决月份xx终财务业务部门分员核月份xx发生额确保月发生额期日发生额累计数核致三部稽核监督充分发挥稽核部门职作采取定期检查定期抽查方式社保基金运行进行稽核提出稽核意见改进建议促进控制度断完善形成社保基金全方位全程监督
2工作程序化规范化建立组织严密操作性强工作流程业务规范
高效便捷安全严密原建立涵盖社保基金进口出口涉财务业务遇稽核等部门求加复核审核稽核作强化部控制功终达办理社保业务求
参保单位业务部门办理缴费基数调整社保遇调整等业务受理审核必须复核复核稽核部门稽核方办理业务办月社会保险遇月发放情况月发放情况进行分析复核业务负责财务负责复核稽核部门稽核局领导审核转财务部门办理支付财务部门出纳收取社会保险费拨付社保遇必须财务员复核财务专章名章两分开理安排专源头抓社会保险费专收款票理月开户银行财政部门账财务负责账情况进行复核遇审批部门应建立档案联合审查制度审批社保遇必须四审核组审查档案稽核部门稽核报局领导召开办公会审批
3加强部稽核确保项规范流程贯彻落实
规范流程做工作基础规范流程贯彻落实关键根社会保险政策法规部社会保险业务规范流程采取定期检查定期抽查方法财务部门业务部门遇审批部门执行社保政策工作流程情况进行稽核稽核完毕单位领导汇报分析稽核发现问题提出改进意见稽核部门反馈稽核情况促进社会保险理水断提高
4建立工作流程运行分析制度
社会保险工作政策性强制度断发展完善必须根出现新情况新问题断修订完善局身工作实际出发已业务规范工作流程基础应建立工作流程运行分析制度领导亲抓定期召开会议财务业务稽核信息网络技术员等相关员参加工作员结合工作分工期工作流程运行情况进行分析逐条梳理发现适应前工作流程时进行修改保证工作流程严密性适性


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