审计报告表 审计报告表 审计人员 审 计 项 目审 计 类 别审 计 期 间抽 样 比 率审 计 结果备 注 批 示 董事长 总经理 总审计 制表 本文档由香当网(https://
聂***里 11年前 上传823 0
审计表 编号：审计事项审计部门审计记录单 据金 额正 确 性说 明
远***往 11年前 上传570 0
审计表 编号：审计事项审计部门审计记录单 据金 额正 确 性说 明
w***0 12年前 上传456 0
索引号： （审计机关名称） 会计报表审计程序表 被审计企业: 页次：1 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1. 实施资产负债表实质性测试程序 资产负债表实质性测试，就是在审计结束之时，对与资产负债表有关的审计证据进
t***9 9年前 上传20031 0
会计报表审计心得 写一篇好的工作心得，会直接影响到老板对你一年工作下来的认可度和来年赐予的支持，足以见得写工作心得的重要性。下面由我来给大家共享会计报表审计心得，欢迎大家参阅。 会计报表审计心得1 我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的关心和协作下，我仔细履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，根据审计员工作职责开展业务检查，依据检查内容下发整改通知书并
和***6 3个月前 上传107 0
被审计表态发言首先，我代表*委、*政府对市审计组莅临我*开展审计工作，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！刚才，*给我们讲解了此次审计的目的和内容。这次对我*医疗保险基金和落实国家重大政策措施情况开展审计监督，是对全*医疗健康事业和经济社会发展的一次深入检查和客观评价。各级各有关部门要高度重视，诚恳接受审计监督，全力做好各项工作。一、提高政治站位。强调，审计是党和国家监督体系的重要组成部分，在推进
梦***人 1年前 上传3790 0
内部控制测试具体审计方案表 业务循环名称： 所影响的会计科目： 所取得的内部控制保证程度系数： 测试程序 执行情况说明 工作底稿索引号 审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期： 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
h***z 10年前 上传14271 0
审计报告表审计人员审 计 项 目审 计 类 别审 计 期 间抽 样 比 率审 计 结 果备 注
我***小 10年前 上传475 0
实质性测试具体审计方案表 报表项目名称： 重要性水平： 实质性测试审计检查保证程度系数： 总体规模： 理论抽样规模=报表项目余额或发生额*R检查/货币精度=
e***e 8年前 上传19138 0
索引号： （审计机关名称） 审计风险分析汇总表 会计期间_________ 被审计企业： 账户名称 可取得的固有保证程度系数 可取得的内部控制保证程度系数 必须达到的实质性测试审计检查保证程度系数 审计人员： 审计日期：
暗***渺 12年前 上传23175 0
附件2高级审计师资格评审表姓名： 单位： 申报时间： 审计署人事教育司制填 表 说 明一、本表供评审高级审计师资格使用。二、本表用A4纸双面打印，8至10页可以增加行数、页数填写。其他页限在本页填写，不得增加行数、页数。三、第六部
s***g 1年前 上传351 0
表4－72 索引号： （审计机关名称） 留成收入审计程序表 审计期间 项目名称： 项目执行单位： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1．分别取得或编制各项留成收入明细表，检查： （1）年初余额是否与上年度的财务报表
宁***三 9年前 上传4683 0
表4－72 索引号：〔审计机关名称〕留成收入审计程序表审计期间 工程名称：工程执行单位：审 计 程 序执行情况说明 工作底稿 索引号 1．分别取得或编制各项留成收入明细表，检查： 〔1〕年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记
郭***林 8个月前 上传169 0
每次管理评审计划表 编号：FR—03—01 A版 No.： 评审日期 主持人 评审人员 评审目的 依据文件 评审内容： 准备资料 部 门 内 容 备注： 编制人： 日期
q***1 11年前 上传28414 0
表4－70 索引号： （审计机关名称） 上级拨入资金审计程序表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1．取得或编制上级拨入资金明细表，检查： （1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关
g***5 12年前 上传8195 0
表4－74 索引号： （审计机关名称） 期后事项审计程序表 审计期间 项目名称： 项目执行单位： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1．通过向项目管理当局询问的方式，了解项目单位是否存在期后事项。询问的内容主要有：
b***9 8年前 上传3075 0
附： 审计标识及索引号一揽表 一、审计工作底稿标识符及其含义： ∧ 纵加核对 ＜ 横加核对 Ｋ／Ｋ交叉核对 × 乘除法计算核对 Ｂ 与上年结转数核对一致 Ｔ 与原始凭证核对一致 Ｇ 与总分类帐核对一致
飞***7 7年前 上传17163 0
表4－68 索引号： （审计机关名称） 未交款审计程序表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1．分别取得或编制各项未交款明细表，检查： （1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关审
3***5 12年前 上传23344 0
淮安万邦工业?企业能源审计暨“十二五〞节能规划?工作方案〔审计期：2021年度〕由动力部门负责收集各部门资料，汇总汇编。各部门资料提供，请在11月16日前完成.按相关表格填写。1、 行政部用能单位概况[主要企业简介、组织机构] 公司概况：主要反映地理位置、占地面积、固定资产、职工人数、技术人员人数、企业开展历程，在同行业中排名〔规模、主要指标〕、企业获得的荣誉；
天***猩 1周前 上传71 0
表4－38 索引号： （审计机关名称） 有价证券审计程序表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1．取得或编制有价证券明细表，检查： （1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作
k***0 7年前 上传27892 0
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小***丘 11年前 上传2480 0
序号设备名称型号规格运行台数电机型号耗用能源名称额定功率〔或容量〕设计效率运行时间小时∕天备注1提升机2БM2000/10201JR128-6电能215KW242提升机2БM2000/10201JR127-6电能185KW243调度绞车JY-4〔55〕4电能55KW×44主通风机FBCDZN0121YBF28
天***猩 1周前 上传48 0
表6－１6 索引号： （审计机关名称） 偏离无保留意见决策表 审计期间＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 偏离无保留意见的3种情况 重要性程度 不重要 重要，但不影响财务报表整体的公允表达 很重要，以至影响财务报表整体的公允表达 1．审计范围限制 无保留意见 保留意见
h***3 12年前 上传17358 0
盘 存 表 经管部门： 年 月 日 No 项次品 名料品 编号资产规 格单 位账载数量盘点数量差 异 数差 异
m***2 9年前 上传606 0
工程审计专员的基本职责表述职责1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，熟悉本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础;2、负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整;3、协助领导做好工程项目的立项申报，组织招投标，开工前的报批及竣工后的验收工作;4、工程竣工验收后，及时进行竣工工程的决算审计工作，并报
h***0 2年前 上传365 0