内部控制测试具体审计方案表 业务循环名称： 所影响的会计科目： 所取得的内部控制保证程度系数： 测试程序 执行情况说明 工作底稿索引号 审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期： 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
h***z 10年前 上传14272 0
企业 年度财务审计总体审计方案 编制依据 编制人员 审计方式 编制日期 一、 企业基本情况 二、审计目标、范围、内容和重点 三、工作进度和时间安排 四、审计组长及成员 五、人员分工
聪***明 15年前 上传28711 0
索引号： （审计机关名称） 审计风险分析汇总表 会计期间_________ 被审计企业： 账户名称 可取得的固有保证程度系数 可取得的内部控制保证程度系数 必须达到的实质性测试审计检查保证程度系数 审计人员： 审计日期：
暗***渺 12年前 上传23175 0
每次管理评审计划表 编号：FR—03—01 A版 No.： 评审日期 主持人 评审人员 评审目的 依据文件 评审内容： 准备资料 部 门 内 容 备注： 编制人： 日期
q***1 11年前 上传28415 0
审计主管的具体职责1，组织各项目车位收入审查并出具专项稽查报告2，组织各项目负责人审批权，财务审核权，预算执行，物料采购单价执行是否越权等专项检查并出具专项稽查报告3，组织各项目财务凭证核算，税务风险审查并出具专项稽查报告4，组织固定资产及低值易耗品管理审查并出具专项报告5，组织资金管理审查并出具专项报告;6，组织管理费，公摊，水电费等应收款审查并出具专项报告7，组织项目负责人离职
j***0 2年前 上传426 0
表2－12 索引号： （审计机关名称） 总体审计方案 审计期间＿＿＿＿ 项目名称 审计方式 项目执行单位名称 编制依据 项目单位基本情况： 审计目标、范围、内容和重点： 工作进度和时间安排： 审计组组长及成员： 人
鬼***羊 10年前 上传18707 0
审计业务技能比武方案为进一步适应全方位、宽领域、深层次监督的要求，继续巩固提升业务技能比武成果，提升审计人员多元化知识结构，开阔工作思路，促进审计方式方法互融互通，特制定第三届审计业务技能比武方案如下。一、指导思想以*思想和党的*届*中全会精神为指引，全面贯彻落实对审计工作的重要指示精神和各级审计委员会会议精神，坚持“干什么练什么，练什么比什么”，充分发挥竞赛比武的创新创造、聚力激励、教育
梦***人 3年前 上传721 0
销售审计方案第一篇：销售审计方案销售审计方案序号 项目 审计关注点 审计程序 参考资料 一、销售与应收款管理1 货币资金管理 岗位职责是否分离？ 审计程序1）会计与出纳是否为同一人？（出纳是否登记收入、费用支出、债权、债务等账户的登记工作？）2）银行账户保管与密码是否分离？（一般会计保管存折、出纳保管密码）3）空白票据与印章是否分开保管？4）网上银行账
w***n 11年前 上传669 0
淮安万邦工业?企业能源审计暨“十二五〞节能规划?工作方案〔审计期：2021年度〕由动力部门负责收集各部门资料，汇总汇编。各部门资料提供，请在11月16日前完成.按相关表格填写。1、 行政部用能单位概况[主要企业简介、组织机构] 公司概况：主要反映地理位置、占地面积、固定资产、职工人数、技术人员人数、企业开展历程，在同行业中排名〔规模、主要指标〕、企业获得的荣誉；
天***猩 2周前 上传82 0
表Y-10： 索引号： （审计机关名称） 审计工作小结 年 月 日 被审计企业名称 会计年度 审计组组长 审计组成员 工作耗用时间 计划 年 月 日 外勤共 人日 实际 年 月 日 外勤共 人日 1
c***f 13年前 上传5053 0
审计主管的具体工作职责责：1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系，协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。2、根据审计任务，制定审计计划和审计方案，选择适当的审计方法进行审计。3、根据审计情况，收集相关的审计证据，设计审计工作底稿。4、根据审计底稿，编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量，提出整改及优化建议，协助完善集团公司内部控制体系。5、协助做好对审计意
l***6 2年前 上传497 0
工程审计主管的具体职责职责：1、促进公司各职能部门、下属公司依据法务管理制度及流程工作，促进公司依法经营，预防和控制公司经营中的风险;2、对公司合同进行梳理，识别现有合同中存在的风险并提出解决方案;3、负责检查合同履行情况，协调解决合同履行中出现的法律问题，尽量避免合同纠纷;4、处理合同事务管理工作，负责合同管理台账及统计;5、配合部门负责人处理日常法律事务及诉讼事务。任职资格(年
h***0 2年前 上传380 0
审计表 审计表 编号： 审计事项 审计部门 审 计 记 录单 据 金 额正确 性说 明 评 语 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
小***哈 10年前 上传631 0
索引号： （审计机关名称） 产品销售费用审计程序表 被审计企业： 页次：1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制产品销售费用明细
k***g 7年前 上传22224 0
财务收支审计方案 为了认真落实《哈尔滨学院20xx年工作要点》，按时完成内部审计工作计划 任务，哈尔滨学院审计处定于20xx年3月至8月开展哈尔滨学院**年度财务收支审计工作。为了保证审计工作有序推进，特制定实施方案如下： 一、审计目的和依据 为了做好学校各项财务制度的督促落实工作，进一步规范各单位的经济行为，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《教育
是***忘 1年前 上传261 0
再审计工作方案 为保证审计工作质量，提高风险控制能力，考核和评价审计工作，提高审计工作水平。按照省联社二季度审计工作部署，依据《**省农村合作金融机构稽核工作规范》和《**省农村合作金融机构现场审计操作规程》的规定，特制定再审计工作方案。 一、审计对象：。 二、审计时间： 年 月 日开始，约 个工作日。 三、审计组成员 组长： 成员： 四、审计方法 主要采取调阅相
l***3 11年前 上传9919 0
资产清查工作审计方案 为认真贯彻落实《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）的有关要求，顺利完成行政事业单位资产清查任务，会计师事务所应组织业务的骨干参与资产清查工作。根据资产清查的目的及特殊性，在保证质量的前提下，在规定的时间内完成资产清查工作。 一、基本情况 本次行政事业单位资产清查
h***4 9年前 上传652 0
工程审计实施方案目 录第一章 服 务 承 诺（一）廉洁自律（二）服务承诺第二章 企业组织机构框架图、内部质量控制、机构健全（一）企业组织机构框架图（二）内部质量控制第三章 工程审计工作计划及流程（一）工程审计工作计划及其流程第四章 项目组人员（含项目负责人）岗位职责（一）项目负责人的岗位职责（二）技术负责人的岗位职责（三）审计工程师的岗位职责第五章 审
文***享 3年前 上传508 0
为深入贯彻落实局党委扩大会议精神，进一步加大审计整改力度，切实加强审计问题整改工作，确保审计整改责任落实到位，根据局审计问题专项整治工作部署会要求，xx分局决定开展审计问题专项整治工作，特制定方案如下。
梅***庄 1个月前 上传118 0
表Y-9： 索引号： （被审计企业名称） 审计方案执行情况核对表工作底稿 会计期间或截止日 被审计企业： 项目 是 否 不适用 1.上年度审计所结转下来的事项是否全部处理？
p***4 14年前 上传28914 0
审计报告表 审计报告表 审计人员 审 计 项 目审 计 类 别审 计 期 间抽 样 比 率审 计 结果备 注 批 示 董事长 总经理 总审计 制表 本文档由香当网(https://
聂***里 11年前 上传824 0
审计表 编号：审计事项审计部门审计记录单 据金 额正 确 性说 明
远***往 11年前 上传570 0
青年审计人员计算机审计技能竞赛方案 根据《XX市审计局关于加强青年审计人员队伍建设的意见》的要求，为全面提高本局青年审计人员计算机审计应用水平，经研究，决定在我局青年审计人员开展一次计算机审计技能竞赛，特制定竞赛实施方案如下： 一、活动目的 通过在组织青年审计人员开展计算机审计技能竞赛，以赛促学，营造学习运用计算机审计的浓厚氛围，推动《审计管理系统》和《现场审计实施系统》等计算机审计软件
h***n 12年前 上传11868 0
审计局关于开展“审计管理创新年”活动实施方案 为全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，推动xx审计工作高质量发展，局党组决定，2018年在局机关开展审计管理创新年活动。根据《xx省审计厅关于印发全省审计机关开展审计管理创新年活动实施方案的通知》（x审办〔2018〕x号）文件总体安排，结合实际，制定本方案。 一、指导思想 以围绕新要求、服务高质量、实现新作为为主题，以
5***号 5年前 上传865 0
根据相关要求，为深入实施好全部政府性资金审计工作，结合我县实际情况,现制定本操作方案。一、全部政府性资金审计的总体目标和总体要求全部政府性资金审计的总体目标：
时***像 6个月前 上传149 0