部质量审核
1 质量审核定义
获审核证进行客观评价确定满足审核准程度进行体系独立形成文件程
审核准：作组方针程序求
审核证：审核准关够证实纪录事实陈述信息
GBT 19000质量理体系 基础术语
（相ISO9000）
2 质量审核种类范围
21 种类
211 外部质量审核（External Quality Audit）
l 第二者审核（Secondparty Audit）
第三者审核（Thirdparty Audit）
212 部质量审核（Internal Quality Audit）
l 第者审核（First party Audit）
22 范围
221 质量体系（质量体系审核）
222 程 （程质量审核）
223 品质 （产品质量审核）
3 部质量审核理
31 国际质量理体系标准求
32 确认质量体系否效执行
33 验证质量体系符合项实施纠正预防措施维持质量体系正常运作
34 理阶层藉解质量体系运作状况
35 促进部门间协调性
36审查质量体系适切性兼容性符合性效性
4 外部审核特性
41 部审核
411 部质量审核员应审核单位直接责独立员担
412 查核部质量理体系
413 协助新制定程序办法规范导入质量体系中
414 发掘质量体系符合协助建议改善策复核
42 外部质量审核
421评鉴审核公司程序
422合约权限
423原提供改善建议
5 部审核相关员责
51 导审核员责：
511 代表审核组制审核进行审核程结果负责
512 维护审核规定身作
513 规划审核准备检查窗体审核组解说
514 遇质量体系重符合应立通知审核单位高
515 提出审核结果总结报告
52 审核员责：
521 审核范围遵守审核规定
522 审核质量体系搜集实况数加分析确保客观证
523 影响审核结果需深入审核证应保持警觉性
524 观察作判定撰写具体审核报告
525 支援导审核员
53 审核部门配合责：
531 审核范围目标告知属
532 指派适员审核进行中带领审核员
533 提供审核组需资源确保审核效果
534审核员求时应提供关证性资料
532 审核符合报告采取纠正措施
6 部审核规划
61 审核准备
611 审核组成立
612 拟定审核范围目标计划
613 审核前准备会议审核检查表制作
62 审核作业进度制
621 审核员时间排程制
622 审核执行报告
623 符合容认
624 纠正预防措施报告
625 复核结案
7 部审核检查表
71 检查项目源
711 ISO9001标准
712 质量手册∕程序∕规范
713 质量理问题（理体系运行重点现况）
714 次审核符合观察事项
715 相关数
72 检查表功
721 审核员执行审核
722 提高审核效率
723 确保审核作业适切性
73 检查表重点
731 ISO9001标准符合性
732 展开部理规定
733 文件化适切性关联性
734 文件制效性
735 质量运作适切性效性
736 纪录标示具体证
8 部审核执行
81 审核方式
811 审核检查表执行
812 关员直接面谈
813 实观察作业状况
814 查核质量纪录
82 审核技巧
821 开放式问法（5W+1H）少封闭式问法（Yes or No）
822 质问时「观意见」「杂乱章」「强制逼迫」
823 专心倾听观察入微笔记
824 抽查代表性样
825 流程追查横相关资料确认
9 部审核报告
91 审核报告种类
911 审核检查表
912 审核符合策书
913 审核结果总结报告
92 审核报告容
921 审核标准范围审核日期审核部门
922 审核相关文件
923 审核结果符合否判定
924 审核员审核部门会签
925 审核符合纠正预防措施
926 符合改善成效复核
10 部审核判定
101 符合
l 文书化体系（程序方法标准）运作（纪录标示）
102 第类符合
l 文书化体系体系适切（符合ISO9001标准）
l 文书化体系未规定实施
103 第二类符合
l 文书化体系部份适切
l 文书化体系部份未规定实施
1031 观察事项
l 尚足判定状况留次审核时确认
11 改善策验证
111 权责时效
112 确立缺点改善责者预定改善期限
113 原调查
1131 该缺点发生原制定缺陷
114 策拟定
1141 显原发防止
1142 潜原未然防止
115 标准化理
1151 增订修订作业程序标准
1152 相关员单位应加强训练
116 效果确认
1161 审核员踪策执行否
1162 审核员验证策效否
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部质量审核
1 质量审核定义
获审核证进行客观评价确定满足审核准程度进行体系独立形成文件程
审核准：作组方针程序求
审核证：审核准关够证实纪录事实陈述信息
GBT 19000质量理体系 基础术语
（相ISO9000）
2 质量审核种类范围
21 种类
211 外部质量审核（External Quality Audit）
l 第二者审核（Secondparty Audit）
第三者审核（Thirdparty Audit）
212 部质量审核（Internal Quality Audit）
l 第者审核（First party Audit）
22 范围
221 质量体系（质量体系审核）
222 程 （程质量审核）
223 品质 （产品质量审核）
3 部质量审核理
31 国际质量理体系标准求
32 确认质量体系否效执行
33 验证质量体系符合项实施纠正预防措施维持质量体系正常运作
34 理阶层藉解质量体系运作状况
35 促进部门间协调性
36审查质量体系适切性兼容性符合性效性
4 外部审核特性
41 部审核
411 部质量审核员应审核单位直接责独立员担
412 查核部质量理体系
413 协助新制定程序办法规范导入质量体系中
414 发掘质量体系符合协助建议改善策复核
42 外部质量审核
421评鉴审核公司程序
422合约权限
423原提供改善建议
5 部审核相关员责
51 导审核员责：
511 代表审核组制审核进行审核程结果负责
512 维护审核规定身作
513 规划审核准备检查窗体审核组解说
514 遇质量体系重符合应立通知审核单位高
515 提出审核结果总结报告
52 审核员责：
521 审核范围遵守审核规定
522 审核质量体系搜集实况数加分析确保客观证
523 影响审核结果需深入审核证应保持警觉性
524 观察作判定撰写具体审核报告
525 支援导审核员
53 审核部门配合责：
531 审核范围目标告知属
532 指派适员审核进行中带领审核员
533 提供审核组需资源确保审核效果
534审核员求时应提供关证性资料
532 审核符合报告采取纠正措施
6 部审核规划
61 审核准备
611 审核组成立
612 拟定审核范围目标计划
613 审核前准备会议审核检查表制作
62 审核作业进度制
621 审核员时间排程制
622 审核执行报告
623 符合容认
624 纠正预防措施报告
625 复核结案
7 部审核检查表
71 检查项目源
711 ISO9001标准
712 质量手册∕程序∕规范
713 质量理问题（理体系运行重点现况）
714 次审核符合观察事项
715 相关数
72 检查表功
721 审核员执行审核
722 提高审核效率
723 确保审核作业适切性
73 检查表重点
731 ISO9001标准符合性
732 展开部理规定
733 文件化适切性关联性
734 文件制效性
735 质量运作适切性效性
736 纪录标示具体证
8 部审核执行
81 审核方式
811 审核检查表执行
812 关员直接面谈
813 实观察作业状况
814 查核质量纪录
82 审核技巧
821 开放式问法（5W+1H）少封闭式问法（Yes or No）
822 质问时「观意见」「杂乱章」「强制逼迫」
823 专心倾听观察入微笔记
824 抽查代表性样
825 流程追查横相关资料确认
9 部审核报告
91 审核报告种类
911 审核检查表
912 审核符合策书
913 审核结果总结报告
92 审核报告容
921 审核标准范围审核日期审核部门
922 审核相关文件
923 审核结果符合否判定
924 审核员审核部门会签
925 审核符合纠正预防措施
926 符合改善成效复核
10 部审核判定
101 符合
l 文书化体系（程序方法标准）运作（纪录标示）
102 第类符合
l 文书化体系体系适切（符合ISO9001标准）
l 文书化体系未规定实施
103 第二类符合
l 文书化体系部份适切
l 文书化体系部份未规定实施
1031 观察事项
l 尚足判定状况留次审核时确认
11 改善策验证
111 权责时效
112 确立缺点改善责者预定改善期限
113 原调查
1131 该缺点发生原制定缺陷
114 策拟定
1141 显原发防止
1142 潜原未然防止
115 标准化理
1151 增订修订作业程序标准
1152 相关员单位应加强训练
116 效果确认
1161 审核员踪策执行否
1162 审核员验证策效否
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