部质量体系审核
文件编号：
NP403100
生效日期：
2000320
受控编号：
密级：秘密
版次：Ver21
修改状态：
总页数
10
正文
7
附录
3
编制：马云生
审核：孟莉
批准：孟莉
沈阳东阿尔派软件股份限公司
(版权翻版必究)
文件修改控制
修改记录编号
修改
状态
修改页码条款
修改
审核
批准
修改日期
目录
1 目
2 适范围
3 职责
31 理者代表
32 质量保证部门
4 术语缩略语
5 工作程序
51 部质量体系审核计划制定
52 部质量体系审核频次
53 部质量体系审核计划容
54 部质量体系审核准备
55 部质量体系审核实施
56 部质量体系审核报告
57 部质量体系审核报告发放范围
58 纠正措施实施踪
59 部质量体系审核文件记录存档
6 引文件
7 质量记录
71 NR403100A部审核检查表
72 NR403100B合格项报告
73 NR403100C观察项报告
1 目
根公司质量手册求审核质量体系涉部门开展质量活动结果否符合求确保质量体系保持效运行质量体系改进提供
2 适范围
适公司部质量体系审核工作
3 职责
31 理者代表：负责批准部质量体系审核计划审核报告
32 质量保证部门：负责制定部质量体系审核计划组织实施审核
4 术语缩略语
程序采NQ402100质量手册中术语缩略语定义
5 工作程序
51 部质量体系审核计划制定
511 般情况年度分半年执行两次部质量体系审核年工作情况理者代表确定具体审核时间责成质量保证部门制定部质量体系审核计划审核计划必须包括质量体系活动涉质量素质量部门
512 客户求特殊情况需进行部质量体系审核时应根求审核质量素质量部门制定专门部质量体系审核计划理者代表审核报总理批准实施
52 部质量体系审核频次
般情况部质量体系审核质量体系涉部门年少次客户求特殊需适增加审核频次
53 部质量体系审核计划容：
1) 部审核目
2) 审核质量素审核部门（年度部质量体系审核计划应包括全部质量素质量体系涉部门）
3) 审核序时间安排
审核计划应根受审核工作重性实际情况确定审核序时间安排
54 部质量体系审核准备
541 根部质量体系审核计划求安排理者代表适时机命具部审核员资格合适选担审核组长审核组长选择具部审核员资格员组成审核组审核部门实施审核
542 部质量体系审核员审核组长评定命NW403101部审核员评定授权规范执行
543 部审核组少2组成根审核容适分工审核员应审核部门直接责关系
544 部质量体系审核应制定审核专文件：
1) 部审核通知
2) 部审核检查表
3) 合格项报告
4) 观察项报告
5) 部审核报告
545 实施部质量体系审核前审核部门发出审核通知审核通知审核组长审核理者代表批准送达部审核通知审核部门负责确认
546 部审核通知容：
1) 审核部门
2) 部审核容
3) 部审核时间安排
4) 部审核（国家标准质量手册程序文件技术规范作业指导书等规程性文件）
5) 部审核组组成员
6) 部审核首末次会议召开时间点
7) 果需部审核中间会议召开时间召开点召开次数
547 审核部门接审核通知果审核通知容异议两天通知审核组协商行安排审核部门确定陪员作必准备工作
548 根审核部门工作容审核审核组成员编写部审核检查表明确审核具体方法部审核检查表审核组组长审核
55 部质量体系审核实施
551 实施审核时审核组应审核部门召开审核首次会议审核组审核部门介绍审核组成员审核具体安排首次会议立进行现场审核
552 审核组成员部审核检查表实施现场审核通交谈查阅文件记录检查现场收集证检查质量体系运行情况
553 现场审核发现规定求符合现象时审核员填写合格项报告审核部门负责确认记录合格现象保证合格项完全理解利合格现象纠正
554 未违反关规定趋势发展成合格现象审核组成员口头通知审核部门负责便提早采取措施积极防止类现象进步发展审核组成员应类现象作观察项记录踪
555 现场审核结束时审核组应审核部门召开审核末次会议审核组通报次审核执行情况开出合格项报告种类数量通知审核部门部审核报告送达期限
56 部质量体系审核报告
561 现场审核结束审核组长授权审核组成员编写部审核报告审核执行完成情况进行总结部审核报告审核组长审核理者代表批准
562 审核报告容：
1) 受审核部门
2) 部审核组成员
3) 部审核目容日期
4) 部审核文件
5) 部审核综述（包括审核执行情况描述开出合格项报告种类数量审核中发现问题等）
6) 年度审核时须部门合格项分布情况
7) 部审核结
8) 部审核建议审核意见
9) 合格项报告（附审核报告面）
57 部质量体系审核报告发放范围：
1) 总理副总理理者代表
2) 审核部门
3) 质量保证部门
58 纠正措施实施踪
581 部质量体系审核程中发现合格现象存问题审核部门必须高度重视针合格现象制定计划采取效切实行纠正措施期求实施纠正合格项报告须记录审核部门制定计划采取纠正措施
582 审核组审核部门采取纠正措施纠正措施实施情况进行踪检查验证效性检查结果记入合格项报告
583 果审核部门求期限实施效纠正措施纠正存合格现象审核组通合格项报告关闭否合格项报告关闭审核组应继续踪建议采取进步措施记录措施直合格现象终纠正合格项报告关闭
59 部质量体系审核文件记录存档
部质量体系审核结果效性评价NP401100理评审程序执行
部质量体系审核全部文件记录质量保证部门存档
6 引文件
61 NP401100理评审
62 NW403101部审核员评定授权规范
7 质量记录
71 NR403100A部审核检查表
72 NR403100B合格项报告
73 NR403100C观察项报告
部审核检查表
审核计划编号：
报告编号：NR403100A
受审核部门：
审核日期：
审核组长批准日期：
序号
检查容
涉素
检查方法
抽样结果记录
1 报告编号001~999受审核部门单位次编号
第 页 页
审核部门：
制表日期：
批准日期：
参考文件编号：
参考文件名称：
版次：
审核项：
章节号：
审核求：
审查容方法：
现场记录：
结果评定
合格观察项报告编号
备注
审核日期：
审核组长批准日期：
第 页 页
1 结果评定分面类A（合格）B（合格）C（观察项）D（未检查适）
2 表审核员填写填写完成审核组长批准
3 表质量体系组存档页足附页总页数包括附页
4 检查表编号分两部分：XXXX000隔开前审核员姓名拼音首写字母（写）序列号001~999报告编号受审核部门单位次编号
合格项报告
审核计划编号：
报 告 编 号：NR403100B
审核部门：
审核员签字日期：
合格项类型：(选定项□划√)
A．严重合格 □ B．般合格 □
审核
文件编号：文件名称：版次：
违反章节号：
应标准条款：
合格项描述：
原分析：
纠正措施：
受审核部门负责签字日期：
审核员签字日期：
纠正措施预防措施验证：
审核员日期： 审核组组长日期：
表纠正措施栏受审核部门负责征审核员意填写
1 张表记述合格项页足附页总页数包括附页
1 报告编号001~999受审核部门单位次编号
表质量体系组存档复印件送受审核部门
第 页 页
观察项报告
审核计划编号：
报 告 编 号：NR403100C 日期： 年 月 日
审核部门：
序号
观察项描述
受审核方负责签字日期
审核员签字日期
1 报告编号001~999受审核部门单位次编号
第 页 页
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部质量体系审核
文件编号：
NP403100
生效日期：
2000320
受控编号：
密级：秘密
版次：Ver21
修改状态：
总页数
10
正文
7
附录
3
编制：马云生
审核：孟莉
批准：孟莉
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修改记录编号
修改
状态
修改页码条款
修改
审核
批准
修改日期
目录
1 目
2 适范围
3 职责
31 理者代表
32 质量保证部门
4 术语缩略语
5 工作程序
51 部质量体系审核计划制定
52 部质量体系审核频次
53 部质量体系审核计划容
54 部质量体系审核准备
55 部质量体系审核实施
56 部质量体系审核报告
57 部质量体系审核报告发放范围
58 纠正措施实施踪
59 部质量体系审核文件记录存档
6 引文件
7 质量记录
71 NR403100A部审核检查表
72 NR403100B合格项报告
73 NR403100C观察项报告
1 目
根公司质量手册求审核质量体系涉部门开展质量活动结果否符合求确保质量体系保持效运行质量体系改进提供
2 适范围
适公司部质量体系审核工作
3 职责
31 理者代表：负责批准部质量体系审核计划审核报告
32 质量保证部门：负责制定部质量体系审核计划组织实施审核
4 术语缩略语
程序采NQ402100质量手册中术语缩略语定义
5 工作程序
51 部质量体系审核计划制定
511 般情况年度分半年执行两次部质量体系审核年工作情况理者代表确定具体审核时间责成质量保证部门制定部质量体系审核计划审核计划必须包括质量体系活动涉质量素质量部门
512 客户求特殊情况需进行部质量体系审核时应根求审核质量素质量部门制定专门部质量体系审核计划理者代表审核报总理批准实施
52 部质量体系审核频次
般情况部质量体系审核质量体系涉部门年少次客户求特殊需适增加审核频次
53 部质量体系审核计划容：
1) 部审核目
2) 审核质量素审核部门（年度部质量体系审核计划应包括全部质量素质量体系涉部门）
3) 审核序时间安排
审核计划应根受审核工作重性实际情况确定审核序时间安排
54 部质量体系审核准备
541 根部质量体系审核计划求安排理者代表适时机命具部审核员资格合适选担审核组长审核组长选择具部审核员资格员组成审核组审核部门实施审核
542 部质量体系审核员审核组长评定命NW403101部审核员评定授权规范执行
543 部审核组少2组成根审核容适分工审核员应审核部门直接责关系
544 部质量体系审核应制定审核专文件：
1) 部审核通知
2) 部审核检查表
3) 合格项报告
4) 观察项报告
5) 部审核报告
545 实施部质量体系审核前审核部门发出审核通知审核通知审核组长审核理者代表批准送达部审核通知审核部门负责确认
546 部审核通知容：
1) 审核部门
2) 部审核容
3) 部审核时间安排
4) 部审核（国家标准质量手册程序文件技术规范作业指导书等规程性文件）
5) 部审核组组成员
6) 部审核首末次会议召开时间点
7) 果需部审核中间会议召开时间召开点召开次数
547 审核部门接审核通知果审核通知容异议两天通知审核组协商行安排审核部门确定陪员作必准备工作
548 根审核部门工作容审核审核组成员编写部审核检查表明确审核具体方法部审核检查表审核组组长审核
55 部质量体系审核实施
551 实施审核时审核组应审核部门召开审核首次会议审核组审核部门介绍审核组成员审核具体安排首次会议立进行现场审核
552 审核组成员部审核检查表实施现场审核通交谈查阅文件记录检查现场收集证检查质量体系运行情况
553 现场审核发现规定求符合现象时审核员填写合格项报告审核部门负责确认记录合格现象保证合格项完全理解利合格现象纠正
554 未违反关规定趋势发展成合格现象审核组成员口头通知审核部门负责便提早采取措施积极防止类现象进步发展审核组成员应类现象作观察项记录踪
555 现场审核结束时审核组应审核部门召开审核末次会议审核组通报次审核执行情况开出合格项报告种类数量通知审核部门部审核报告送达期限
56 部质量体系审核报告
561 现场审核结束审核组长授权审核组成员编写部审核报告审核执行完成情况进行总结部审核报告审核组长审核理者代表批准
562 审核报告容：
1) 受审核部门
2) 部审核组成员
3) 部审核目容日期
4) 部审核文件
5) 部审核综述（包括审核执行情况描述开出合格项报告种类数量审核中发现问题等）
6) 年度审核时须部门合格项分布情况
7) 部审核结
8) 部审核建议审核意见
9) 合格项报告（附审核报告面）
57 部质量体系审核报告发放范围：
1) 总理副总理理者代表
2) 审核部门
3) 质量保证部门
58 纠正措施实施踪
581 部质量体系审核程中发现合格现象存问题审核部门必须高度重视针合格现象制定计划采取效切实行纠正措施期求实施纠正合格项报告须记录审核部门制定计划采取纠正措施
582 审核组审核部门采取纠正措施纠正措施实施情况进行踪检查验证效性检查结果记入合格项报告
583 果审核部门求期限实施效纠正措施纠正存合格现象审核组通合格项报告关闭否合格项报告关闭审核组应继续踪建议采取进步措施记录措施直合格现象终纠正合格项报告关闭
59 部质量体系审核文件记录存档
部质量体系审核结果效性评价NP401100理评审程序执行
部质量体系审核全部文件记录质量保证部门存档
6 引文件
61 NP401100理评审
62 NW403101部审核员评定授权规范
7 质量记录
71 NR403100A部审核检查表
72 NR403100B合格项报告
73 NR403100C观察项报告
部审核检查表
审核计划编号：
报告编号：NR403100A
受审核部门：
审核日期：
审核组长批准日期：
序号
检查容
涉素
检查方法
抽样结果记录
1 报告编号001~999受审核部门单位次编号
第 页 页
审核部门：
制表日期：
批准日期：
参考文件编号：
参考文件名称：
版次：
审核项：
章节号：
审核求：
审查容方法：
现场记录：
结果评定
合格观察项报告编号
备注
审核日期：
审核组长批准日期：
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1 结果评定分面类A（合格）B（合格）C（观察项）D（未检查适）
2 表审核员填写填写完成审核组长批准
3 表质量体系组存档页足附页总页数包括附页
4 检查表编号分两部分：XXXX000隔开前审核员姓名拼音首写字母（写）序列号001~999报告编号受审核部门单位次编号
合格项报告
审核计划编号：
报 告 编 号：NR403100B
审核部门：
审核员签字日期：
合格项类型：(选定项□划√)
A．严重合格 □ B．般合格 □
审核
文件编号：文件名称：版次：
违反章节号：
应标准条款：
合格项描述：
原分析：
纠正措施：
受审核部门负责签字日期：
审核员签字日期：
纠正措施预防措施验证：
审核员日期： 审核组组长日期：
表纠正措施栏受审核部门负责征审核员意填写
1 张表记述合格项页足附页总页数包括附页
1 报告编号001~999受审核部门单位次编号
表质量体系组存档复印件送受审核部门
第 页 页
观察项报告
审核计划编号：
报 告 编 号：NR403100C 日期： 年 月 日
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观察项描述
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审核员签字日期
1 报告编号001~999受审核部门单位次编号
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