1目
為确保品質保証系統效落實執行產品質量服務符合客戶求特制定程序
2范圍
公司質量理体系過程均屬程序理范圍
3權責
31理代表：審核需求提出審核計划審批審核執行情況監督
32 品部：審核計划制作
33 審核組：審核執行改善事項蹤
4定義
無
5作業內容
51 內部品質審核理流程圖(附件)
52 審核時机确定
521定期審核：公司年5月11月定期進行內部質量審核
522定期審核：當發生列情況時理代表組織進行內部品質審核
A 發生重質量事時
B 客戶求時
C 公司層求時
D 公司質量理体系發生重變更時
E 質量体系初運行工作時
523理代表确定審核具体日期安排品部制定出審核計划
53制定審核計划：
531 品部接理代表安排工作日制定內部品質審核計劃書交理代表審批
5311 審核員必須具備資格培訓力資源開發理程序進行鑒定否合格
5312 審核員審核工作緊密相關從事工作
532 理代表批准審核計划時必須指定名審核組長負責審核組工作
533 審核計划制定發日期應審核日期提前5天左右
534 審核計劃書經理代表批准發部門審核組成員進行審核前准備
54 審核員審核計划指定審核項目准備審核查檢表審核員將審核查檢表交審核組長審批進行審核
55 執行審核
551審核員制定審核查檢表進行逐項取樣3~5個進行查檢將查驗結果記錄審核查檢表中審核結束時受審部門代表簽名确認
56 問題提報
561 審核結束審核員應將發現合格事項進行提報填寫內部品質審核糾正通知單交理代表審核發放給相關部門
57符合事項糾正
571 部門應針對審核員提報合格事項進行原分析制定相應糾正措施填寫內部品質審核糾正通知單經理代表批准實施措施時將計划完成時限回复審核員便審核員進行糾正效果确認
58 效果确認
581 審核員責部門制定計划完成日期進行效果蹤确認果合格則5658事項執行直OK為止
59果內部品質審核符合事項糾正措施确認OK需進行文件資料更改文件資料理程序進行
510 審核總結
5101 審核完成審核組長審核員提報符合事項制作內部品質審核總結報告交理代表審查呈報公司副總經理
5102 內部品質審核狀況理代表理審查會議中進行項目提報
511 記錄理質量記錄理程序進行保存保存記錄包括＜內部品質審核計划書＞＜審核查檢表＞＜內部品質審核糾正通知單＞＜內部品質審核總結報告＞
6 相關文件
61 文件資料理程序
62力資源開發理程序
63質量記錄理程序
7 表單
71內部品質審核計劃書
72內部品質審核糾正通知單
73審核查檢表
74內部品質審核總結報告
8 附件
81 內部品質審核理流程圖
附件 內部品質審核理流程圖
制定審核計划
NG
理代表審核
OK
審核員製作查檢表
NO
組長審查
OK
執行審查
問題提報
相關部門改善
改善結果回复
NG
效果确認
OK
必時文件更改
總結報告
提交理審查
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為确保品質保証系統效落實執行產品質量服務符合客戶求特制定程序
2范圍
公司質量理体系過程均屬程序理范圍
3權責
31理代表：審核需求提出審核計划審批審核執行情況監督
32 品部：審核計划制作
33 審核組：審核執行改善事項蹤
4定義
無
5作業內容
51 內部品質審核理流程圖(附件)
52 審核時机确定
521定期審核：公司年5月11月定期進行內部質量審核
522定期審核：當發生列情況時理代表組織進行內部品質審核
A 發生重質量事時
B 客戶求時
C 公司層求時
D 公司質量理体系發生重變更時
E 質量体系初運行工作時
523理代表确定審核具体日期安排品部制定出審核計划
53制定審核計划：
531 品部接理代表安排工作日制定內部品質審核計劃書交理代表審批
5311 審核員必須具備資格培訓力資源開發理程序進行鑒定否合格
5312 審核員審核工作緊密相關從事工作
532 理代表批准審核計划時必須指定名審核組長負責審核組工作
533 審核計划制定發日期應審核日期提前5天左右
534 審核計劃書經理代表批准發部門審核組成員進行審核前准備
54 審核員審核計划指定審核項目准備審核查檢表審核員將審核查檢表交審核組長審批進行審核
55 執行審核
551審核員制定審核查檢表進行逐項取樣3~5個進行查檢將查驗結果記錄審核查檢表中審核結束時受審部門代表簽名确認
56 問題提報
561 審核結束審核員應將發現合格事項進行提報填寫內部品質審核糾正通知單交理代表審核發放給相關部門
57符合事項糾正
571 部門應針對審核員提報合格事項進行原分析制定相應糾正措施填寫內部品質審核糾正通知單經理代表批准實施措施時將計划完成時限回复審核員便審核員進行糾正效果确認
58 效果确認
581 審核員責部門制定計划完成日期進行效果蹤确認果合格則5658事項執行直OK為止
59果內部品質審核符合事項糾正措施确認OK需進行文件資料更改文件資料理程序進行
510 審核總結
5101 審核完成審核組長審核員提報符合事項制作內部品質審核總結報告交理代表審查呈報公司副總經理
5102 內部品質審核狀況理代表理審查會議中進行項目提報
511 記錄理質量記錄理程序進行保存保存記錄包括＜內部品質審核計划書＞＜審核查檢表＞＜內部品質審核糾正通知單＞＜內部品質審核總結報告＞
6 相關文件
61 文件資料理程序
62力資源開發理程序
63質量記錄理程序
7 表單
71內部品質審核計劃書
72內部品質審核糾正通知單
73審核查檢表
74內部品質審核總結報告
8 附件
81 內部品質審核理流程圖
附件 內部品質審核理流程圖
制定審核計划
NG
理代表審核
OK
審核員製作查檢表
NO
組長審查
OK
執行審查
問題提報
相關部門改善
改善結果回复
NG
效果确認
OK
必時文件更改
總結報告
提交理審查
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