1． 目
确保收料入库储存防护发放准确责分明完善库存理
2． 适范围
适仓储部物料半成品基板模组理
3． 职责
仓储部员工求执行理员负责监督检查
4． 相关文件
41客户提供物资理办法
42物料代控制流程
43特采料控制办法
44试产料踪流程
45散件出货流程
46退换料控制办法
47仓储部理制度
5． 物料理流程职责工作求
流 程
职 责
工作求
相关文件记录
开始
N
物料货
仓库审核
业务部门联系
Y
收料员电脑员业务部门
1收料员计划订购单（客户料踪表）送货单（客户料清单）核品名规格数量
2核误生成进料检验入库单送检IQC核符：
——购料实物准开单供应商修改送货量签名确认
——客供料（香港料）实物准开单通知OEM（国贸）采购部客户（供应商）处理
订购单
客户踪表
流 程
职 责
工作求
相关文件
记录
检验
仓库审核
退
货
N
Y
储存
办理入
库手续
收料员IQC
仓员记账员
仓员
1IQC料检验
2检验OK返料单收料员办理入库检验批退生成进料良处理单采购部申请特采料返回收料作批退标识
3品部审核批准确认需明确特采原方法（机型限制需注明）IQC需特采贴纸注明审批结果退货IQC批退单返收料员开退货单办理退货手续知会采购部
1核品名规格数量
2料单相符：办理入库手续
3料单符：
——规格符需IQC确认贴纸写出料规格进料检验入库单注明料规格
——数量符需收料员确认改单
3清点数量做标识
4填单记账返单电脑记账员
5记账员入账分单财务联返成核算处（OEM处）仓库联行保存
1做物料标识（入库时间数量）客户料需客户名称
2掌握物料储存期限化学品物料（含种胶）储存期3月般电子料五金料胶纸类物料储存期6月包材料塑胶料储存期1年液晶显示片电源集成电路（含晶片IC）贴片料储存期2年（含免检料试产物料）
3计划排产超储存期物料前退IQC办理超期重检工作重检合格化学品物料（含种胶）储存期10天外物料储存期3月重检物料IQC检验员物料状态贴纸标识R记号
进料检验入库单
进料良处理单
退货单
进料检验入库单
进料良处理单
退料重检单
先进先出理文件
客户提供物资理办法
流 程
职 责
工作求
相关文件
记录
物料发放
N
仓库
审核
仓库审核
Y
仓员发料
仓员记账员生产部计划部
仓库理员
仓员记账员生产部
4非超期重检物料检验时间准物料状态贴纸需标识R记号
1套料料生产部门提前24时申请需申请部门计划部计划员审核电脑印标准发料单交仓库
2零星领料工程制订标准领未超标部门审核超标领须计划部审核
3辅料标准辅料领返修机料工程更改增加物料零星领需料部门（楼层理员）计划部审批（工程部物料料标准必计划部审批）工程更改（设计文件更改）需工程部签字确认外销机工程更改料表未做更改必须品部签字确认
检查述审核手续否齐全符合予发料符合返单料部门
1仓员根料部门领物料需求量核查库存量
2缺料仓员规定时间配料缺料时报缺计划部
3套料发放时套料量次性发放物料明细：电子套料组装分批发料部分物料分批发料物料明细：底面壳彩盒外箱保护盒舒服袋听筒白盒电源弹端线分批发放物料仓员次生产需求料备二时发料次线套单发齐物料注明OK返交组长检查发放时间作存档时间予保
4物料发放领料员单签收确认仓员发出量记账返单电脑记账员
5电脑记账员记账整理单分单财务联返成核算处（OEM处）仓联行保存
套料申请单
零星领料单
套料申请单
零星领料单
套料发放单
零星领料单紧急缺料通知单套料交接表
特采料控制办法试产料踪流程代料控制程序散件出货流程退换料控制办法
流 程
职 责
工作求
相关文件
记录
盘点
物料退库
仓库
审核
仓库审核
N
仓员接料
结束
仓员
仓员IQC工程部生产部
仓库理员
仓员记账员生产部
1做日盘点报表
2盘点求运作
1退料部门签字工程品检确认签字
2良品物料需合格贴纸特采求时需贴纸详细说明
3良品需明确良原
4套料退库需套料料表明细办理退库
检查述手续否齐全符合办理退料符合返单料部门
1退料单（电脑单）核清点
2物料接收退料员单签收确认良品仓员退料量记账返单电脑记账员良品仓库填写物料变卖申请单申请废料变卖
3料良品退换求执行
4电脑记账员退库单良品记账整理单分单财务联返成核算处（OEM处）仓库联行保存
盘点表
盘点制度
退料单
退料单
退料单电脑单
物料变卖申请单
退换料控制办法
编制：
审核：
批准：
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确保收料入库储存防护发放准确责分明完善库存理
2． 适范围
适仓储部物料半成品基板模组理
3． 职责
仓储部员工求执行理员负责监督检查
4． 相关文件
41客户提供物资理办法
42物料代控制流程
43特采料控制办法
44试产料踪流程
45散件出货流程
46退换料控制办法
47仓储部理制度
5． 物料理流程职责工作求
流 程
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开始
N
物料货
仓库审核
业务部门联系
Y
收料员电脑员业务部门
1收料员计划订购单（客户料踪表）送货单（客户料清单）核品名规格数量
2核误生成进料检验入库单送检IQC核符：
——购料实物准开单供应商修改送货量签名确认
——客供料（香港料）实物准开单通知OEM（国贸）采购部客户（供应商）处理
订购单
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记录
检验
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退
货
N
Y
储存
办理入
库手续
收料员IQC
仓员记账员
仓员
1IQC料检验
2检验OK返料单收料员办理入库检验批退生成进料良处理单采购部申请特采料返回收料作批退标识
3品部审核批准确认需明确特采原方法（机型限制需注明）IQC需特采贴纸注明审批结果退货IQC批退单返收料员开退货单办理退货手续知会采购部
1核品名规格数量
2料单相符：办理入库手续
3料单符：
——规格符需IQC确认贴纸写出料规格进料检验入库单注明料规格
——数量符需收料员确认改单
3清点数量做标识
4填单记账返单电脑记账员
5记账员入账分单财务联返成核算处（OEM处）仓库联行保存
1做物料标识（入库时间数量）客户料需客户名称
2掌握物料储存期限化学品物料（含种胶）储存期3月般电子料五金料胶纸类物料储存期6月包材料塑胶料储存期1年液晶显示片电源集成电路（含晶片IC）贴片料储存期2年（含免检料试产物料）
3计划排产超储存期物料前退IQC办理超期重检工作重检合格化学品物料（含种胶）储存期10天外物料储存期3月重检物料IQC检验员物料状态贴纸标识R记号
进料检验入库单
进料良处理单
退货单
进料检验入库单
进料良处理单
退料重检单
先进先出理文件
客户提供物资理办法
流 程
职 责
工作求
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记录
物料发放
N
仓库
审核
仓库审核
Y
仓员发料
仓员记账员生产部计划部
仓库理员
仓员记账员生产部
4非超期重检物料检验时间准物料状态贴纸需标识R记号
1套料料生产部门提前24时申请需申请部门计划部计划员审核电脑印标准发料单交仓库
2零星领料工程制订标准领未超标部门审核超标领须计划部审核
3辅料标准辅料领返修机料工程更改增加物料零星领需料部门（楼层理员）计划部审批（工程部物料料标准必计划部审批）工程更改（设计文件更改）需工程部签字确认外销机工程更改料表未做更改必须品部签字确认
检查述审核手续否齐全符合予发料符合返单料部门
1仓员根料部门领物料需求量核查库存量
2缺料仓员规定时间配料缺料时报缺计划部
3套料发放时套料量次性发放物料明细：电子套料组装分批发料部分物料分批发料物料明细：底面壳彩盒外箱保护盒舒服袋听筒白盒电源弹端线分批发放物料仓员次生产需求料备二时发料次线套单发齐物料注明OK返交组长检查发放时间作存档时间予保
4物料发放领料员单签收确认仓员发出量记账返单电脑记账员
5电脑记账员记账整理单分单财务联返成核算处（OEM处）仓联行保存
套料申请单
零星领料单
套料申请单
零星领料单
套料发放单
零星领料单紧急缺料通知单套料交接表
特采料控制办法试产料踪流程代料控制程序散件出货流程退换料控制办法
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职 责
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仓库
审核
仓库审核
N
仓员接料
结束
仓员
仓员IQC工程部生产部
仓库理员
仓员记账员生产部
1做日盘点报表
2盘点求运作
1退料部门签字工程品检确认签字
2良品物料需合格贴纸特采求时需贴纸详细说明
3良品需明确良原
4套料退库需套料料表明细办理退库
检查述手续否齐全符合办理退料符合返单料部门
1退料单（电脑单）核清点
2物料接收退料员单签收确认良品仓员退料量记账返单电脑记账员良品仓库填写物料变卖申请单申请废料变卖
3料良品退换求执行
4电脑记账员退库单良品记账整理单分单财务联返成核算处（OEM处）仓库联行保存
盘点表
盘点制度
退料单
退料单
退料单电脑单
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