现场区域理考核办法
1 目：
规模生产条件强化提高企业员工现场区域责意识机物法环资信等生产素处佳结合状态保证生产控制预定企业营目标实现优质高效低耗均衡安全文明生产
2 适范围：
手册适海尔冰箱电工部生产现场相关部门
3 审核资格
公司授权现场区域理员
4 审核权利：
权审查生产现场区域纠编现场区域责考核手册进行奖罚权纠编问题进行复审区域责进行考评
5 审核责：
着公公正态度严格遵评审程序生产区域进行审核作出结发现问题点监督帮助现场区域责进行纠编整改制订优化整改措施落实位复审结果
6 评审程序控制图：
评审标准
评审
评审计划
宣贯
二次评审
红券
白券
整改
合 超 标 准 合 格 格
兑现
记入控制台帐
现场区域责价值券
市场责价值存根
No
X X 元
责名称：
签发： 接收：
市场责价值券
No X X X X X X
X X 元
责名称：
签发： 接收：
二现场区域责价值表
序号
项目
评审标准
序
号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
领导
价值
1
现场理体系运行
（15）
日清复审制度理序证充分
0101
0102
0103
0104
0105
现场理工作月度目标
现场理工作未做月工作总结
月重复发问题月重点监控问题清楚
现场审查问题点未复审复审时
现场创新工作未做效果踪流形式
理员
理员
理员
理员
理员
20
10
10
5
10
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
10
5
5
2
5
3
2
2
1
2
序号
项目
评审标准
序
号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
领导
价值
2
市场反馈质量问题处理
（10）
1运4漏分析落实质量问题
2问题进行汇总分析
3分析出重问题针性改进措施改进效果明显
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
反馈问题未落实整改计划
社会反馈问题未汇总分析
售反馈问题采取措施未做踪评价
质改措施未积极实行
社会反馈未落实责
重问题未做改进措施
改进措施效改进彻底
技术科长
技术科长
技术科长
技术科长
技术科长
技术科长
技术科长
10
10
5
10
5
20
5
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
5
5
2
5
2
10
2
1
3
2
3
2
两次项否决
2
1
6
序号
项目
评审标准
序
号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
领导
价值
3
设备模具工装理（5分）
1润滑保养时整洁完（3分）
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
设备例保开工例检时
设备脏乱放杂物品
设备漏油维修时
暂存设备标记明确
暂存设备未作封存措施封存位
周转车标记齐全破损未修复
工作案台整齐工装混乱
模具存放区明细表
气瓶固定措施
气瓶状态明确
设备状态明标记
设备运行停机台时记录规范
急停开关失灵
制冷剂瓶工质标记状态标记
模具落垫护表面落灰尘
操作工
操作工
设备科长
设备科长
设备科长
操作工
操作工
设备科长
车间
操作工
车间
车间
车间
操作工
操作工
5
5
10
5
5
5
车间
车间
厂长
厂长
厂长
车间
车间
厂长
理员
理员
设备科长
设备科长
设备科长
车间
车间
2
2
5
2
2
2
5
2
2
2
5
5
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
序号
项目
评审标准
序号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
责
价值
4
安全环保消防理（5分）
1 防器材定位效数量充足专负责保证正常
2安全环保问题点隐患
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418
厂违章吸烟
违章电热器
操作设备违反安全规程
班关闭水电汽气
存易燃物区域证明火作业
特殊岗位专业合格证岗
设备维修断电挂牌
高空作业戴安全带
设备行程范围活动
设备工具保护线零线未期复验
配发绝缘鞋工位穿绝缘鞋
消防通道紧急出口堵塞
电器合格证期
劳保品佩带齐全岗
乱拉时线路
冬季暖气理周围20cm杂物
违章跨越流水线
接触电器工位员工作时间带测电笔
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
200
200
200
200
200
200
200
200
200
50
50
50
10
10
10
10
5
10
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
安全员
厂长
安全员
车间
安全员
50
50
50
50
50
50
50
50
50
20
20
20
5
5
5
5
2
5
否决通报
否决通报
否决通报
否决通报
否决通报
否决通报
否决通报
否决通报
否决通报
2
2
2
1
1
2
1
1
1
8
序号
项目
评审标准
序号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
责
价值
0419
0420
0421
0422
0423
0424
压力容器存放规范
配电柜配电箱设备控制柜前绝缘胶垫
叉车驾驶室载入
消防器缺失配置数量合求
化学制剂漏清扫时
电插座松动损坏
安全员
车间
安全员
责
安全员
责
责
20
20
20
20
20
10
5
厂长
厂长
车间
厂长
车间
车间
10
10
10
10
5
2
2
2
1
2
1
1
9
序号
项目
评审标准
序号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
责
价值
5
环保器具理（5分）
1 定时检验状态标记合格（3分）
2应记录准确完整（2分）
0501
0502
0503
0504
0505
0506
超期未检验状态明
计量器具分ABC级计明确
暂存计量设备未做封存防护措施
封存计量设备外观状态技术状态未做定期检查
记录记齐全
记实际符
计量责
计量责
车间理员
车间理员
责
责
50
50
20
20
20
20
计量
计量
厂长
厂长
车间
车间
20
20
10
10
10
10
否决
3
2
3
1
1
10
序号
项目
评审标准
序号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
责
价值
6
定量理（10）
1区域划线明确（2分）
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
区域明确划线
区域划线符合统规定
材料工装产品乱放出线
现场硬件责明
失控
物流通道放置物品
区域生产控制合理积压
余材料未时处理
转产物品未做防尘封闭
周转车物品摆放序
材料检卡实物数目相符
件材料未隔离混乱
区域标识物清晰区域责审核实际符
生产材料未做先进先出
涂塑料喷漆件存放规范造成划伤
原材料筐物资标签
空材料筐带物资标签
实物理OEC控制面图实际符
现场员
现场员
责
车间
责
车间
车间
车间
责
责
责
现场员
责
责
责
责
现场理员
20
20
10
10
5
10
10
5
5
5
5
10
5
5
2
2
50
厂长
厂长
车间
现场员
车间
现场员
现场员
现场员
车间
车间
车间
厂长
车间
车间
车间
车间
计量
10
10
5
5
5
10
5
5
2
2
2
5
2
2
1
1
20
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
5
11
序号
项目
评审标准
序号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
责
价值
7
工艺劳动纪律（5分）
串岗脱岗聚堆聊天现象着装整齐仪表整洁
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
0713
0714
串岗
脱岗
工作服脏破
仪表整
班前会记录未做
班前会记敷衍事
班前会未日生产问题进行总结宣贯
三E卡审核时填写时
三E卡奖罚未落实
工艺纪律检查时
培训员未例培训记录
员工艺掌握详
操作工野蛮操作
日清记录（日清栏：工艺质量设备生产物耗文明卫生劳动纪律）填写超前滞
责
责
责
责
班组长
班组长
班组长
班组长
班组长
班组长
车间
责
责
责
100
100
5
5
10
10
10
10
10
10
10
20
50
10
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
理员
车间
车间
区域责
50
50
2
5
5
5
5
5
5
5
5
10
20
5
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
12
序号
项目
评审标准
序号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
责
价值
8
重点 工序控制（10分）
1严格执行工艺技术文件规定（6分）
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
执行重点工序控制点工艺
控制点质量记录时提前
控制点质量记录混乱涂改
控制点质量启示事实符
质量记录异常情况未时采取措施原分析
质量日清表检查时
质控文件工艺文件齐全牌非新
操作工掌握执行工艺位
操作工相应设备工艺岗证
工序控制点审核时提前
审核签字代签
责
责
责
责
责
责
技术科长
责
责
责
责
100
20
20
20
50
10
20
20
50
10
10
车间
车间
车间
车间
车间
区域责
厂长
车间
车间
区域责
区域责
50
10
10
10
20
5
10
10
20
5
5
否决通报
3
3
3
3
2
3
1
2
1
1
13
序号
项目
评审标准
序号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
责
价值
9
材料消耗（5分）
1日清时责
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
物耗日清时
物耗超标时落实原责未时兑现
物耗超标整改措施复审时效性判断结清
材料投入产品记录合求做动态相符
材料单帐卡物相符致
物耗日报实
月度降耗指标未分解车间班组
产盘点记录混乱实
责
责
责
责
责
责
责
责
20
20
20
20
20
20
20
20
区域责
区域责
区域责
区域责
区域责
区域责
区域责
区域责
10
10
10
10
10
10
10
10
2
2
2
2
2
2
2
2
14
序号
项目
评审标准
序号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
责
价值
10
质量检验（10分）
1 检验标记清晰明确错漏检（5分）
2良品标记明确清理时（5分）
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1111
1112
检验标记明确错漏
首件检验敷衍事未发现问题首件合格
检验数记录明确
检验班长复审时
巡验时超前
首件合格强行生产
错检漏检发生误判
检验动作位
良品卡空项填定明确
良品清理时
良品控制帐实物符
良品出良品区
责检验员
责检验员
责检验员
班长
班长
车间
责
责
责
责
责
责
10
50
5
5
5
50
20
10
10
20
20
20
班长
班长
班长
科长
科长
厂长
班长
班长
班长
区域责
区域责
区域责
5
20
2
2
2
20
10
5
5
10
10
10
2
3
1
1
1
否决通报
2
1
1
2
2
2
15
序号
项目
评审标准
序号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
责
价值
11
12
13
产品审核（10分）
仓库理（5分）
环境卫生（5分）
1 天进行产品审（3分）
2 审核记录详细完整（3分）
3 问题纠偏责（3分）
定置效标记明确帐物卡三相符
1 面整清洁（2分）
2 门 窗光洁损（1分）
3 3卫生死角（2分）
1101
1102
1103
1104
1105
1101
1102
1103
1104
1101
1102
1103
1104
产品质量审 时
产品质量审敷衍事存问题未发现
审核记录混乱缺页
发现问题未纠偏底现
记录纠偏单台帐符致
材料混放达目知数
存帐物卡符
帐目等记录涂改混乱脏
材料未垫防护
面脏乱积水
门窗脏破损
存卫生死角
剪切区废料清理时
质员检查班长
质员检查班长
质员检查班长
质员检查班长
质员检查班长
责
责
责
责
责
责
责
责
20
20
20
10
厂长检验科长
厂长检验科长
厂长检验科长
厂长检验科长
厂长检验科长
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
10
10
10
5
5
2
10
10
5
5
5
5
5
2
3
2
1
1
1
3
2
2
2
1
2
2
现场理评审表
评审象： 评审： 2页第1页
16
考核项目
满分
标准求
考核细
问题记录
分
月存问题整改
10分
月存问题全面整改
现整改情况扣010分
现场理体系运行
5分
日清复审制度理序 证充分
视情扣05分
市场质量问题处理
10分
1运4漏分析落实质量问题（3分）2问题进行汇总分析（3分）
3分析出重问题针性改进措施改进效果明显（4分）
1问题未落实1分
2 问题没汇总分析3分
3 重问题改进措施改进彻底2分两否决
设备模具理
5分
1润滑保养时整洁完（3分）
2状态标记明确（2分）
1 台润滑保养时脏乱关物品1分两台否决
2 台标记标记明确1分
安全环保消防理
5分
1 消防器材数量充足效专负责（3分）
2 安全环保问题点（2分）
1 处缺失效期1分
2 处1分
计量器具理
5分
1 定时校验状 太明确（2分）
2 应记录准确完整（2分）
1 期未校验合格状态标记否决
2 处1分
17
考核项目
满分
标准求
考核细
问题记录
分
定量理
10分
1 区域划线明确（2分）
2 物位摆放整齐序出线（5分）
3 通道放物品（3分）
1 区域划线规范1分
2 处材料产品乱放出线1分
3 处通道乱放物品1分
工艺劳动纪律
5分
串岗脱岗聚堆聊天现象着装整洁
发现处2分两处否决
重点工序控制
10分
1 严格执行工艺技术文件规定（6分）
2 工序时审核（4分）
1 严格执行否决
2 次审核1分
材料消耗
5分
日清时责
责未落实否决
质量检验
10分
1 检验标记清晰明确错漏（5分）
2 良品标记明确清理时（5分）
1 处标记明确错漏1分
2 处清理时标记1分
产品审核
10分
1天应进行产品审核（5分）
1 天未进行审核2分
2 项未落实责1分
仓库理
5分
定置存放标记明确帐物卡相符
帐物卡相符否决
环境卫生
5分
1 面整清洁（2分）
2 门窗光洁损（1分）
3 卫生死角（2分）
1 面脏乱扣12分
2 门窗脏破损1分
3 处卫生死角1分
创新工作
加分
现场理创新模式效果显著推广价值视情加分
注：扣分限加分限 合计分数：
手册参考理规定
序号
理规定名称
提供部门
1
现场理评审表
集团咨询认证中心
2
工序质量审核标准
质处
3
事隐患等级分类处理方法
劳保处
4
设备理考评暂行办法
设备处
5
良品理规定
审核处
6
检验员考核细
检验处
7
社会反馈处理模式
质处
8
计量器具理制度
计检中心
9
物耗理模式
财务处
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1 目：
规模生产条件强化提高企业员工现场区域责意识机物法环资信等生产素处佳结合状态保证生产控制预定企业营目标实现优质高效低耗均衡安全文明生产
2 适范围：
手册适海尔冰箱电工部生产现场相关部门
3 审核资格
公司授权现场区域理员
4 审核权利：
权审查生产现场区域纠编现场区域责考核手册进行奖罚权纠编问题进行复审区域责进行考评
5 审核责：
着公公正态度严格遵评审程序生产区域进行审核作出结发现问题点监督帮助现场区域责进行纠编整改制订优化整改措施落实位复审结果
6 评审程序控制图：
评审标准
评审
评审计划
宣贯
二次评审
红券
白券
整改
合 超 标 准 合 格 格
兑现
记入控制台帐
现场区域责价值券
市场责价值存根
No
X X 元
责名称：
签发： 接收：
市场责价值券
No X X X X X X
X X 元
责名称：
签发： 接收：
二现场区域责价值表
序号
项目
评审标准
序
号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
领导
价值
1
现场理体系运行
（15）
日清复审制度理序证充分
0101
0102
0103
0104
0105
现场理工作月度目标
现场理工作未做月工作总结
月重复发问题月重点监控问题清楚
现场审查问题点未复审复审时
现场创新工作未做效果踪流形式
理员
理员
理员
理员
理员
20
10
10
5
10
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
10
5
5
2
5
3
2
2
1
2
序号
项目
评审标准
序
号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
领导
价值
2
市场反馈质量问题处理
（10）
1运4漏分析落实质量问题
2问题进行汇总分析
3分析出重问题针性改进措施改进效果明显
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
反馈问题未落实整改计划
社会反馈问题未汇总分析
售反馈问题采取措施未做踪评价
质改措施未积极实行
社会反馈未落实责
重问题未做改进措施
改进措施效改进彻底
技术科长
技术科长
技术科长
技术科长
技术科长
技术科长
技术科长
10
10
5
10
5
20
5
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
5
5
2
5
2
10
2
1
3
2
3
2
两次项否决
2
1
6
序号
项目
评审标准
序
号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
领导
价值
3
设备模具工装理（5分）
1润滑保养时整洁完（3分）
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
设备例保开工例检时
设备脏乱放杂物品
设备漏油维修时
暂存设备标记明确
暂存设备未作封存措施封存位
周转车标记齐全破损未修复
工作案台整齐工装混乱
模具存放区明细表
气瓶固定措施
气瓶状态明确
设备状态明标记
设备运行停机台时记录规范
急停开关失灵
制冷剂瓶工质标记状态标记
模具落垫护表面落灰尘
操作工
操作工
设备科长
设备科长
设备科长
操作工
操作工
设备科长
车间
操作工
车间
车间
车间
操作工
操作工
5
5
10
5
5
5
车间
车间
厂长
厂长
厂长
车间
车间
厂长
理员
理员
设备科长
设备科长
设备科长
车间
车间
2
2
5
2
2
2
5
2
2
2
5
5
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
序号
项目
评审标准
序号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
责
价值
4
安全环保消防理（5分）
1 防器材定位效数量充足专负责保证正常
2安全环保问题点隐患
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418
厂违章吸烟
违章电热器
操作设备违反安全规程
班关闭水电汽气
存易燃物区域证明火作业
特殊岗位专业合格证岗
设备维修断电挂牌
高空作业戴安全带
设备行程范围活动
设备工具保护线零线未期复验
配发绝缘鞋工位穿绝缘鞋
消防通道紧急出口堵塞
电器合格证期
劳保品佩带齐全岗
乱拉时线路
冬季暖气理周围20cm杂物
违章跨越流水线
接触电器工位员工作时间带测电笔
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
责
200
200
200
200
200
200
200
200
200
50
50
50
10
10
10
10
5
10
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
厂长
安全员
厂长
安全员
车间
安全员
50
50
50
50
50
50
50
50
50
20
20
20
5
5
5
5
2
5
否决通报
否决通报
否决通报
否决通报
否决通报
否决通报
否决通报
否决通报
否决通报
2
2
2
1
1
2
1
1
1
8
序号
项目
评审标准
序号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
责
价值
0419
0420
0421
0422
0423
0424
压力容器存放规范
配电柜配电箱设备控制柜前绝缘胶垫
叉车驾驶室载入
消防器缺失配置数量合求
化学制剂漏清扫时
电插座松动损坏
安全员
车间
安全员
责
安全员
责
责
20
20
20
20
20
10
5
厂长
厂长
车间
厂长
车间
车间
10
10
10
10
5
2
2
2
1
2
1
1
9
序号
项目
评审标准
序号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
责
价值
5
环保器具理（5分）
1 定时检验状态标记合格（3分）
2应记录准确完整（2分）
0501
0502
0503
0504
0505
0506
超期未检验状态明
计量器具分ABC级计明确
暂存计量设备未做封存防护措施
封存计量设备外观状态技术状态未做定期检查
记录记齐全
记实际符
计量责
计量责
车间理员
车间理员
责
责
50
50
20
20
20
20
计量
计量
厂长
厂长
车间
车间
20
20
10
10
10
10
否决
3
2
3
1
1
10
序号
项目
评审标准
序号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
责
价值
6
定量理（10）
1区域划线明确（2分）
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
区域明确划线
区域划线符合统规定
材料工装产品乱放出线
现场硬件责明
失控
物流通道放置物品
区域生产控制合理积压
余材料未时处理
转产物品未做防尘封闭
周转车物品摆放序
材料检卡实物数目相符
件材料未隔离混乱
区域标识物清晰区域责审核实际符
生产材料未做先进先出
涂塑料喷漆件存放规范造成划伤
原材料筐物资标签
空材料筐带物资标签
实物理OEC控制面图实际符
现场员
现场员
责
车间
责
车间
车间
车间
责
责
责
现场员
责
责
责
责
现场理员
20
20
10
10
5
10
10
5
5
5
5
10
5
5
2
2
50
厂长
厂长
车间
现场员
车间
现场员
现场员
现场员
车间
车间
车间
厂长
车间
车间
车间
车间
计量
10
10
5
5
5
10
5
5
2
2
2
5
2
2
1
1
20
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
5
11
序号
项目
评审标准
序号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
责
价值
7
工艺劳动纪律（5分）
串岗脱岗聚堆聊天现象着装整齐仪表整洁
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
0713
0714
串岗
脱岗
工作服脏破
仪表整
班前会记录未做
班前会记敷衍事
班前会未日生产问题进行总结宣贯
三E卡审核时填写时
三E卡奖罚未落实
工艺纪律检查时
培训员未例培训记录
员工艺掌握详
操作工野蛮操作
日清记录（日清栏：工艺质量设备生产物耗文明卫生劳动纪律）填写超前滞
责
责
责
责
班组长
班组长
班组长
班组长
班组长
班组长
车间
责
责
责
100
100
5
5
10
10
10
10
10
10
10
20
50
10
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
理员
车间
车间
区域责
50
50
2
5
5
5
5
5
5
5
5
10
20
5
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
12
序号
项目
评审标准
序号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
责
价值
8
重点 工序控制（10分）
1严格执行工艺技术文件规定（6分）
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
执行重点工序控制点工艺
控制点质量记录时提前
控制点质量记录混乱涂改
控制点质量启示事实符
质量记录异常情况未时采取措施原分析
质量日清表检查时
质控文件工艺文件齐全牌非新
操作工掌握执行工艺位
操作工相应设备工艺岗证
工序控制点审核时提前
审核签字代签
责
责
责
责
责
责
技术科长
责
责
责
责
100
20
20
20
50
10
20
20
50
10
10
车间
车间
车间
车间
车间
区域责
厂长
车间
车间
区域责
区域责
50
10
10
10
20
5
10
10
20
5
5
否决通报
3
3
3
3
2
3
1
2
1
1
13
序号
项目
评审标准
序号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
责
价值
9
材料消耗（5分）
1日清时责
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
物耗日清时
物耗超标时落实原责未时兑现
物耗超标整改措施复审时效性判断结清
材料投入产品记录合求做动态相符
材料单帐卡物相符致
物耗日报实
月度降耗指标未分解车间班组
产盘点记录混乱实
责
责
责
责
责
责
责
责
20
20
20
20
20
20
20
20
区域责
区域责
区域责
区域责
区域责
区域责
区域责
区域责
10
10
10
10
10
10
10
10
2
2
2
2
2
2
2
2
14
序号
项目
评审标准
序号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
责
价值
10
质量检验（10分）
1 检验标记清晰明确错漏检（5分）
2良品标记明确清理时（5分）
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1111
1112
检验标记明确错漏
首件检验敷衍事未发现问题首件合格
检验数记录明确
检验班长复审时
巡验时超前
首件合格强行生产
错检漏检发生误判
检验动作位
良品卡空项填定明确
良品清理时
良品控制帐实物符
良品出良品区
责检验员
责检验员
责检验员
班长
班长
车间
责
责
责
责
责
责
10
50
5
5
5
50
20
10
10
20
20
20
班长
班长
班长
科长
科长
厂长
班长
班长
班长
区域责
区域责
区域责
5
20
2
2
2
20
10
5
5
10
10
10
2
3
1
1
1
否决通报
2
1
1
2
2
2
15
序号
项目
评审标准
序号
责
责兑现
备注
考核分
责
价值
责
价值
11
12
13
产品审核（10分）
仓库理（5分）
环境卫生（5分）
1 天进行产品审（3分）
2 审核记录详细完整（3分）
3 问题纠偏责（3分）
定置效标记明确帐物卡三相符
1 面整清洁（2分）
2 门 窗光洁损（1分）
3 3卫生死角（2分）
1101
1102
1103
1104
1105
1101
1102
1103
1104
1101
1102
1103
1104
产品质量审 时
产品质量审敷衍事存问题未发现
审核记录混乱缺页
发现问题未纠偏底现
记录纠偏单台帐符致
材料混放达目知数
存帐物卡符
帐目等记录涂改混乱脏
材料未垫防护
面脏乱积水
门窗脏破损
存卫生死角
剪切区废料清理时
质员检查班长
质员检查班长
质员检查班长
质员检查班长
质员检查班长
责
责
责
责
责
责
责
责
20
20
20
10
厂长检验科长
厂长检验科长
厂长检验科长
厂长检验科长
厂长检验科长
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
车间
10
10
10
5
5
2
10
10
5
5
5
5
5
2
3
2
1
1
1
3
2
2
2
1
2
2
现场理评审表
评审象： 评审： 2页第1页
16
考核项目
满分
标准求
考核细
问题记录
分
月存问题整改
10分
月存问题全面整改
现整改情况扣010分
现场理体系运行
5分
日清复审制度理序 证充分
视情扣05分
市场质量问题处理
10分
1运4漏分析落实质量问题（3分）2问题进行汇总分析（3分）
3分析出重问题针性改进措施改进效果明显（4分）
1问题未落实1分
2 问题没汇总分析3分
3 重问题改进措施改进彻底2分两否决
设备模具理
5分
1润滑保养时整洁完（3分）
2状态标记明确（2分）
1 台润滑保养时脏乱关物品1分两台否决
2 台标记标记明确1分
安全环保消防理
5分
1 消防器材数量充足效专负责（3分）
2 安全环保问题点（2分）
1 处缺失效期1分
2 处1分
计量器具理
5分
1 定时校验状 太明确（2分）
2 应记录准确完整（2分）
1 期未校验合格状态标记否决
2 处1分
17
考核项目
满分
标准求
考核细
问题记录
分
定量理
10分
1 区域划线明确（2分）
2 物位摆放整齐序出线（5分）
3 通道放物品（3分）
1 区域划线规范1分
2 处材料产品乱放出线1分
3 处通道乱放物品1分
工艺劳动纪律
5分
串岗脱岗聚堆聊天现象着装整洁
发现处2分两处否决
重点工序控制
10分
1 严格执行工艺技术文件规定（6分）
2 工序时审核（4分）
1 严格执行否决
2 次审核1分
材料消耗
5分
日清时责
责未落实否决
质量检验
10分
1 检验标记清晰明确错漏（5分）
2 良品标记明确清理时（5分）
1 处标记明确错漏1分
2 处清理时标记1分
产品审核
10分
1天应进行产品审核（5分）
1 天未进行审核2分
2 项未落实责1分
仓库理
5分
定置存放标记明确帐物卡相符
帐物卡相符否决
环境卫生
5分
1 面整清洁（2分）
2 门窗光洁损（1分）
3 卫生死角（2分）
1 面脏乱扣12分
2 门窗脏破损1分
3 处卫生死角1分
创新工作
加分
现场理创新模式效果显著推广价值视情加分
注：扣分限加分限 合计分数：
手册参考理规定
序号
理规定名称
提供部门
1
现场理评审表
集团咨询认证中心
2
工序质量审核标准
质处
3
事隐患等级分类处理方法
劳保处
4
设备理考评暂行办法
设备处
5
良品理规定
审核处
6
检验员考核细
检验处
7
社会反馈处理模式
质处
8
计量器具理制度
计检中心
9
物耗理模式
财务处
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