徐州总理岗位月度绩效考核表
姓名：潘理 直接：董事长 考核期：2008年5份
类型
目标指标量化
权重
配分
完成实绩
数信
息源
评结果
领导考
核结果
结果
目标
1销售额目标：739737万元
18
实绩：445413万元
完成率：6021
SAP系统数(财务室)
1095
2毛利润目标：81371万元
4
实际完成：49961万元
完成率：6140
SAP系统数(财务室)
262
3质量目标：
31产品质量合格率≥98
32质量原退货0吨
33市场质量信息反馈
34市场产品质量满意度≥85
4
4
4
3
31产品质量合格率9610完成率9806
32质量退货0吨完成率100
33市场质量信息反馈0次
34满意度8688完成率10221
质控室
物流室
市场质询会
361
4
4
307
计
1468
4成降目标：
41原材料成降：025
42吨肥制造费：超定额（含修理费水电耗蒸汽耗煤耗工费）目标4861元
43吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）目标12356元
44养分含量达成率：控达标率100
3
3
2
2
41成节约2599196元成降008完成率32
42吨肥费实际4871元完成率9979
43吨蒸汽成实际：14189元吨 完成率8517
44目标24595实际3813515完成率4495
SAP系统数(财务室)
质检报告
0
297
052
0
计
349
5销售计划准确率：
51生产安排准确率100
52运输量完成准确率≥95
53车皮计划满足率≥95
2
3
5
51实际生产量10050935吨实际销售量108142吨计划准确率10759 完成率10759
52实际销售量108142吨 月销售计划18342吨 达标率5896完成率6206
53批复车皮76实际发车75车皮计划满足率9868完成率10387
物流部
215
0
519
计：
734
6劳动生产率：
61班产量达标率≥80 目标班产量：高塔450吨阳光110吨蓝肥135吨桉树肥85吨
62均产量达标率≥90目标均班产量：高塔 8 吨班阳光45吨班蓝肥55吨班桉树肥35吨班
63均装卸车数量达标率≥85（均装卸车目标数量30吨）
4
3
3
61班产量达标率820完成率1025（61班次达标5）
62均产量达标率6683完成率7425(均班产量401吨)
63均装卸车数量达标率3097完成率3643（均装卸车929吨）
财务室
0
064
0
计：
064
7外关系协调
3
1 二期工程供电设施安装外协
2 扩建征铁路运输外协
事行政办
6
计
70
457249
保底
程
指标
8月度重点性工作完成率≥95
月三项重点性工作目标完成PK竞赛
15分
月度重点工作完成率95科室月度重点性工作半月PK竞赛
事行政办
15
9市场响应速度：12时快速处理反馈（接信息开始）
15分
较规定时限提前时间求处理反馈
物流室
16
10制度流程优化：1
15分
求时限完成
事行政办
15
11培训理：
总理月训练辅导2时
15分
5月训练辅导4时
事行政办
16
12员工收入提升标杆客户营
15分
工资普调10
财务室
事行政办
15
13保密理
10分
泄密事件
事行政办
10
计
85分
87
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
潘理20080619
陈军宏
080619
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姓名：潘理 直接：董事长 考核期：2008年5份
类型
目标指标量化
权重
配分
完成实绩
数信
息源
评结果
领导考
核结果
结果
目标
1销售额目标：739737万元
18
实绩：445413万元
完成率：6021
SAP系统数(财务室)
1095
2毛利润目标：81371万元
4
实际完成：49961万元
完成率：6140
SAP系统数(财务室)
262
3质量目标：
31产品质量合格率≥98
32质量原退货0吨
33市场质量信息反馈
34市场产品质量满意度≥85
4
4
4
3
31产品质量合格率9610完成率9806
32质量退货0吨完成率100
33市场质量信息反馈0次
34满意度8688完成率10221
质控室
物流室
市场质询会
361
4
4
307
计
1468
4成降目标：
41原材料成降：025
42吨肥制造费：超定额（含修理费水电耗蒸汽耗煤耗工费）目标4861元
43吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）目标12356元
44养分含量达成率：控达标率100
3
3
2
2
41成节约2599196元成降008完成率32
42吨肥费实际4871元完成率9979
43吨蒸汽成实际：14189元吨 完成率8517
44目标24595实际3813515完成率4495
SAP系统数(财务室)
质检报告
0
297
052
0
计
349
5销售计划准确率：
51生产安排准确率100
52运输量完成准确率≥95
53车皮计划满足率≥95
2
3
5
51实际生产量10050935吨实际销售量108142吨计划准确率10759 完成率10759
52实际销售量108142吨 月销售计划18342吨 达标率5896完成率6206
53批复车皮76实际发车75车皮计划满足率9868完成率10387
物流部
215
0
519
计：
734
6劳动生产率：
61班产量达标率≥80 目标班产量：高塔450吨阳光110吨蓝肥135吨桉树肥85吨
62均产量达标率≥90目标均班产量：高塔 8 吨班阳光45吨班蓝肥55吨班桉树肥35吨班
63均装卸车数量达标率≥85（均装卸车目标数量30吨）
4
3
3
61班产量达标率820完成率1025（61班次达标5）
62均产量达标率6683完成率7425(均班产量401吨)
63均装卸车数量达标率3097完成率3643（均装卸车929吨）
财务室
0
064
0
计：
064
7外关系协调
3
1 二期工程供电设施安装外协
2 扩建征铁路运输外协
事行政办
6
计
70
457249
保底
程
指标
8月度重点性工作完成率≥95
月三项重点性工作目标完成PK竞赛
15分
月度重点工作完成率95科室月度重点性工作半月PK竞赛
事行政办
15
9市场响应速度：12时快速处理反馈（接信息开始）
15分
较规定时限提前时间求处理反馈
物流室
16
10制度流程优化：1
15分
求时限完成
事行政办
15
11培训理：
总理月训练辅导2时
15分
5月训练辅导4时
事行政办
16
12员工收入提升标杆客户营
15分
工资普调10
财务室
事行政办
15
13保密理
10分
泄密事件
事行政办
10
计
85分
87
直属领导沟通意见：
评签名
考评签名
审核签名
核算签名
潘理20080619
陈军宏
080619
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