仓库物资借用流程图


仓库物资流程图

（）销售流程：

业务员：查询库存填写销售预算清单

销售预算清单（式四联）




部门：审核预算清单否低低售价否超信范围（YN）

返回业务员修改
Y


N
仓库：审核预算清单发货预算清单加盖紧急放行章手工开具送货单


送货单（式四联）





技服部：签单取销售发票送货单提货安装
业务员：开票权行开票开票权通知业务会计开票
通知技服部提货安装





客户：签收商品回执
业务员：3天补办核销手续参销售出库流程




仓库：核销送货单
购货发票




业务会计：审核销售预算清单出库单发货单送货单销售发票





业务会计：根销售发票作帐务处理

关联生成模拟销售发票（表6）否开具销售发票（YN）


业务会计：根模拟发票作帐务处理
Y Y N Y


（二）流程：
：填写条




填写设备工具条（式二联）表11




部门：审核条（YN）


返回修改
N

Y

仓库：审核条备货发货（YN）

返回业务员修改
N



业务员：签单提货



业务员：规定时间商品送维修部检测通知仓库





维修部：进行质量检验出具检测报告





填写检测报告(式三份)表12






仓库：清点检测商品否报废（YN）
仓库：核销条商品

N


销售出库流程补办出库手续
业务会计：
DR应收款—
CR库存商品
应交税金进项税额转出
Y


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