中国唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作理办法实施细
第章
第二条 集团公司负责培训外审企业审专家参督导企业第次风险控制评估工作分子公司生产领导职部门负责风险控制评估审关外审组织工作基层企业应组织相关员学_握风险控制评估标准求组织做审工作
第四条 未开展安全生产标准化达标企业应安全风险控制评估外审工作步开展特许营项目部应视发电企业部门（车间）求步开展审工作
第六条 企业安全风险控制评估工作应纳入企业年度两措计划确保费落实
第八条 细适集团公司市公司分公司省发电公司基层发电企业
第二章
第十条 体系运行效果评估
素目标指标完成情况流程节点控情况应进行查评素运行效果判定标准：
2目标完成指标部分完成存重点问题风险度50该素存偏差状态
（二）单元质安全型企业体系总体运行效果评估
（1）存重点问题数超查评项目6
（3）风险度否15
审组织理
第十条 审工作组织
（二）安监部牵头组织理环境单元审设备部牵头组织设备单元审发电部牵头组织员单元审资部总部等部门责分工负责相关素审安监部负责审口理
（四）评审素（节点检查项）应结合企业机构设置职责分工设置AB角
第十二条 审培训
（二）审员培训应包括：集团公司质安全型发电企业理体系规范质安全型发电企业安全风险素控重点求发电企业安全风险控制指导手册（简称指导手册）发电企业安全风险控制评估工作理办法细评估工作求
（四）培训结束考试合格方担审员
（）年第四季度企业应制定年度审计划确定评估项目评估审时间少月超三月
（三）审员开展评估工作发现问题进行分类填入审报告单元素评估明细表中标准进行评分提出整改建议
（五）单元组长汇总单元素存问题核查重点问题整改建议编制单元审报告时工作组组长提交
（七）召开总结会分子公司职部门负责参加求启动会
第十四条 审理求
（二）审问题检查项写出控效果评估扣分项必须实际存问题指导手册中标准进行扣分提升压低分值
（四）分子公司安排专（专家）属企业审工作进行现场监督指导
第四章
（）分子公司年度外审计划年季度进行外审企业资质技术服务单位签订外审合容应包括：
2外审专家组长外审专家专业分工
（二）根外审企业总容量机组数量设备系统复杂程度火电企业外审时间般710工作日专家组成员般超22风电水电企业外审时间般7工作日专家组成员般超13员配备标准：
2水电企业：组长1名单元组长4名设备专业组专业配置（水轮机专业1名电气次1名电气二次1名动控制1名水工建筑1名）
（三）外审专家组组成
2专家组专职专家职专家组成原例占半企业分生产副职总工程师发电部设备部安监部作外审职专家分子公司推荐职员参加学_评审
第十六条 外审准备工作
（二）外审专家组长外审前应外审方案进行策划方案应包括评审企业状况评审范围（确定参评项）评审时间评审程控制等容外审企业级公司批准
（四）接受外审企业根外审方案专家行程安排做迎检工作提供相关记录资料规章制度
第十七条 外审流程
（二）专家通问询文件查阅现场取证检验检测等方法开展工作做检查记录汇总编制完成检查表重点问题整改建议报单元组长
（四）专家组长组织召开专家组部会议综合分析评审结果协调专业间性问题判问题属素标准确认外审符合项重点问题
（六）召开总结会外审专家组单元组长专家组长通报外审情况求启动会
（八）外审报告应外审专家组长报级公司直分子公司
第__条 外审理求
（二）分子公司应严格执行外审计划确特殊原需变更计划分子公司应书面说明原报请集团公司安全生产部意方行安排
（四）划定分率
第__条 外审专家求
1必须掌握专业关新法规规程标准反事措施等掌握外审评价方法评审标准
3坚持原实事求客观公正评审发现问题应准确追溯提出整改建议应针性操作性
1严格遵守外审时间安排时完成外审务
3外审结束数企业评审资料
（三）安全求
2必须企业配合员陪进入生产现场
评审报告问题理
第二十条 企业外审报告编写均应四事求落实领导技术现场理监督责做检查项目应标准致实际工作控效果存问题违反规定描述清楚存问题应岗位员责准确
第二十二条 审报告问题整改计划文件形式企业发布报分子公司外审报告问题整改计划分子公司文件形式发外审企业报集团公司安全生产部
第二十四条 外审问题整改计划完成率第二年（整改年）力争达100％客观原期完成整改第三年必须完成抗力等特殊原进行整改企业应文件形式提出变更注销申请报分子公司批准
第六章
第二十六条 外审结束外审技术服务单位应组织专家指导手册提出修改意见外审报告报分子公司分子公司汇总报集团公司安全生产部
附
第二__条 水力风力发电企业分子公司具完整安全生产理体系原确定安全风险控制评估规模（考虑资产属）
（）50MW水电厂总装机容量100MW流域水力发电企业
（三）天然气太阳发电企业安全风险控制评估工作相应指导手册编制完成进行
第三十条 细发布日起执行
附件2：发电企业安全风险控制评估审报告（模板）
附件4：发电企业安全风险控制评估单元外审报告（模板）
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第章
第二条 集团公司负责培训外审企业审专家参督导企业第次风险控制评估工作分子公司生产领导职部门负责风险控制评估审关外审组织工作基层企业应组织相关员学_握风险控制评估标准求组织做审工作
第四条 未开展安全生产标准化达标企业应安全风险控制评估外审工作步开展特许营项目部应视发电企业部门（车间）求步开展审工作
第六条 企业安全风险控制评估工作应纳入企业年度两措计划确保费落实
第八条 细适集团公司市公司分公司省发电公司基层发电企业
第二章
第十条 体系运行效果评估
素目标指标完成情况流程节点控情况应进行查评素运行效果判定标准：
2目标完成指标部分完成存重点问题风险度50该素存偏差状态
（二）单元质安全型企业体系总体运行效果评估
（1）存重点问题数超查评项目6
（3）风险度否15
审组织理
第十条 审工作组织
（二）安监部牵头组织理环境单元审设备部牵头组织设备单元审发电部牵头组织员单元审资部总部等部门责分工负责相关素审安监部负责审口理
（四）评审素（节点检查项）应结合企业机构设置职责分工设置AB角
第十二条 审培训
（二）审员培训应包括：集团公司质安全型发电企业理体系规范质安全型发电企业安全风险素控重点求发电企业安全风险控制指导手册（简称指导手册）发电企业安全风险控制评估工作理办法细评估工作求
（四）培训结束考试合格方担审员
（）年第四季度企业应制定年度审计划确定评估项目评估审时间少月超三月
（三）审员开展评估工作发现问题进行分类填入审报告单元素评估明细表中标准进行评分提出整改建议
（五）单元组长汇总单元素存问题核查重点问题整改建议编制单元审报告时工作组组长提交
（七）召开总结会分子公司职部门负责参加求启动会
第十四条 审理求
（二）审问题检查项写出控效果评估扣分项必须实际存问题指导手册中标准进行扣分提升压低分值
（四）分子公司安排专（专家）属企业审工作进行现场监督指导
第四章
（）分子公司年度外审计划年季度进行外审企业资质技术服务单位签订外审合容应包括：
2外审专家组长外审专家专业分工
（二）根外审企业总容量机组数量设备系统复杂程度火电企业外审时间般710工作日专家组成员般超22风电水电企业外审时间般7工作日专家组成员般超13员配备标准：
2水电企业：组长1名单元组长4名设备专业组专业配置（水轮机专业1名电气次1名电气二次1名动控制1名水工建筑1名）
（三）外审专家组组成
2专家组专职专家职专家组成原例占半企业分生产副职总工程师发电部设备部安监部作外审职专家分子公司推荐职员参加学_评审
第十六条 外审准备工作
（二）外审专家组长外审前应外审方案进行策划方案应包括评审企业状况评审范围（确定参评项）评审时间评审程控制等容外审企业级公司批准
（四）接受外审企业根外审方案专家行程安排做迎检工作提供相关记录资料规章制度
第十七条 外审流程
（二）专家通问询文件查阅现场取证检验检测等方法开展工作做检查记录汇总编制完成检查表重点问题整改建议报单元组长
（四）专家组长组织召开专家组部会议综合分析评审结果协调专业间性问题判问题属素标准确认外审符合项重点问题
（六）召开总结会外审专家组单元组长专家组长通报外审情况求启动会
（八）外审报告应外审专家组长报级公司直分子公司
第__条 外审理求
（二）分子公司应严格执行外审计划确特殊原需变更计划分子公司应书面说明原报请集团公司安全生产部意方行安排
（四）划定分率
第__条 外审专家求
1必须掌握专业关新法规规程标准反事措施等掌握外审评价方法评审标准
3坚持原实事求客观公正评审发现问题应准确追溯提出整改建议应针性操作性
1严格遵守外审时间安排时完成外审务
3外审结束数企业评审资料
（三）安全求
2必须企业配合员陪进入生产现场
评审报告问题理
第二十条 企业外审报告编写均应四事求落实领导技术现场理监督责做检查项目应标准致实际工作控效果存问题违反规定描述清楚存问题应岗位员责准确
第二十二条 审报告问题整改计划文件形式企业发布报分子公司外审报告问题整改计划分子公司文件形式发外审企业报集团公司安全生产部
第二十四条 外审问题整改计划完成率第二年（整改年）力争达100％客观原期完成整改第三年必须完成抗力等特殊原进行整改企业应文件形式提出变更注销申请报分子公司批准
第六章
第二十六条 外审结束外审技术服务单位应组织专家指导手册提出修改意见外审报告报分子公司分子公司汇总报集团公司安全生产部
附
第二__条 水力风力发电企业分子公司具完整安全生产理体系原确定安全风险控制评估规模（考虑资产属）
（）50MW水电厂总装机容量100MW流域水力发电企业
（三）天然气太阳发电企业安全风险控制评估工作相应指导手册编制完成进行
第三十条 细发布日起执行
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附件4：发电企业安全风险控制评估单元外审报告（模板）
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