社局审计局审计查出问题整改情况报告范文
整改工作组织实施情况
xxxx年x月xx日x月xx日x月xx日x月xx日xx市审计局分局xxxx年度业创业补助资金失业保险基金情况预算执行情况进行审计出具审计报告（审计整改函）针市审计局审计反馈意见局高度重视认真剖析存问题根源研究制定整改方案措施
（）加强领导提高认识
收审计反馈意见市社局领导分领导高度重视立组织相关单位负责科室负责召开关审计整改工作安排部署会议统思想深刻认识整改工作必性重性求全体干部职工审计整改作前项重工作讲政治讲性高度提高认识端正态度认真整改深刻剖析反思全面举反三建章立制确保审计整改落实
（二）强化措施落实整改
针审计反馈意见局剖析根源反思反省审计查出xx问题逐项提出整改措施时限求具体问题明确牵头领导责科室形成领导亲抓分领导具体抓科室相关单位负责合力抓整改工作格局次召开整改协调推进会时解整改情况督促整改进度确保项整改务期完成
（三）建章立制注重长效
坚持点面全面整改问题身进行整改时时总结整改验研究制定科学长效工作机制巩固坚持整改成果确保实现审计点规范片通次审计整改进步补充完善现资金理政策规定规范种补贴申请审核拨付等工作程序真正体现审计整改效果
二审计查出问题整改情况
截目前审计查出问题xx已完成整改xx正整改x整改率xxxx通交财政原资金渠道调账统筹盘活等方式整改问题金额xxxxx万元印发相关文件x件完善相关规章制度x项具体情况：
（）关普惠性稳岗返补贴政策未覆盖位问题
项已完成整改具体措施：加普惠性稳岗返补贴政策宣传力度通电话联系发放宣传资料稳岗补贴办事指南微信公众号网络业务办窗口等线线相结合方式进行广泛宣传解读全市级业促进分队动深入企业送政策参保企业知晓政策积极参二建立工作群开通咨询电话参保企业提供线政策咨询问题解答截目前符合条件市级参保企业普惠性稳岗返率达xxx提高xxx
（二）关符合条件企业享受稳岗返补贴xxx万元问题
项已完成整改具体措施：x月xx日符合享受稳岗返企业出具退回稳岗返补贴函企业已x月xx日xxx万元退回财政专户
（三）关返乡农民工创业扶持政策未实施位问题
项已完成整改具体措施：x月x日印发xx市农民工返乡乡创业补贴实施细等通知二统全市办操作流程三全面贯彻落实补贴工作
（四）关学生创业项目资金绩效高问题
项已完成整改具体措施：会高校学生创新创业园区（孵化基）提高入孵项目筛选门槛优化园区项目申领补贴相关工作流程二x月旬组织专家进园区开展学生创业项目评估指导加强入孵项目创业指导续踪服务工作提高资金绩效三组织市创业学生参加全省第十届飞学生成功创业者提升培训等活动帮助更创业学生提升营理综合力提高项目存活率创业成功率
（五）关职业培训计划针性强问题
项已完成整改具体措施：x月xx日印发关加强全市职业技培训工作通知求加急需紧缺工种培训力度时加宣传力度引导符合条件群参加急需紧缺工种类培训二加强职业培训程理实行实时监测掌握县（市区）开展职业培训工种分布情况加县（市区）工作指导力度
（六）关职业培训监位符合条件员纳入培训补贴范围涉资金xxx万元问题
项已完成整改具体措施：制发整改通知书督促xx市建工职业培训学校已x月xx日前符合培训条件xx补助资金xxx万元退回财政专户二取消xx市建工职业培训学校劳务品牌培训资格三具体办员进行批评教育明确求引戒吸取教训时整改严防类似事件次发生
（七）关职业培训资金绩效高问题
项已完成整改具体措施：强化市县（市区）乡（镇）工作联动加强拟参训员培训前信息工作增强培训象精准率二针课程设置培训员文化素质情况认真总结历年培训课程设置情况增加实操课程提高实操验三加强业政策宣传力度促进参训员择业业x月xx日印发关加强全市职业技培训工作通知开展订单式职业培训提供培训业条龙服务制定续踪服务制度时推送培训技相匹配业岗位提高培训业效果稳定性
（八）关符合条件员发放业创业补贴xxx万元问题
项已完成整改具体措施：x月xx日已相关情况函告单位求清退符合条件员补贴资金退回x月x日单位已员辞退补贴资金xxx万元退回财政专户
（九）关发放社会保险补贴xxx万元问题
项已完成整改具体措施：x月x日相关情况函告单位求退回补贴资金x月x日x月xx日涉退款三家单位已补贴资金xxx万元退回财政专户
（十）关符合条件员发放职业培训补贴职业技鉴定补贴xxx万元问题
项已完成整改具体措施：求x月xx日符合条件员发放职业培训补贴职业技鉴定补贴xxx万元进行清退退回财政专户二年严格中央省级业创业补助资金理办法进行员身份审核充分利xx省业理Vxx系统进行甄
（十）关超范围列支差旅费xxx万元问题
项已完成整改具体措施：时协调xx职业技术学院第七届农民工技赛专项费中超范围列支工作员差旅费调账xx职业技术学院已x月x日专项费中列支差旅费进行调账处理列入日常公费中二鉴强化业创业专项资金理防止类似问题发生
（十二）关业创业服务信息化推广运滞问题
项已完成整改具体措施：xxxx年xx月收市财政局资金批复文件赓启动Vxx设备招标系统业务培训工作分xx月xx日xx日xx月x日连续举办Vxx系统培训班x期参会xxx做业务培训全覆盖确保xxVxx信息系统期线运行先次组织召开Vxx工作推进会省厅汇报Vxx项目推进情况年x月xx日省社厅副厅长王勇莅xx专题听取xxVxx工作开展情况汇报xx推广应Vxx信息系统工作进度予高度肯定截目前全市xxxx业服务机构入驻Vxx信息系统微信实名认证xxxxx业务办理总量xxxxxxx件业务办理少交证xxxxx件少盖章xxxxxx件少跑路xxxxxx件少填表xxxxx件
（十三）关预算级次理规范问题
项已完成整改具体措施：市财政局办科室沟通接年县（市区）采报账制方式该笔专项资金
（十四）关部门决算报表相关信息准确问题
项已完成整改具体措施：编制决算时市财政局统口径离休费xxx万元退休费xxx万元调入生活补助科目已市财政局国库科反映问题年办理决算时量避免该问题发生
（十五）关未时缴财政收入问题
项已完成整改具体措施：局已xxxx年x月xx日该笔资金xxx万元缴国库时相关员进行批评教育加强督促时非税收入缴库杜绝类似问题次发生
（十六）关预拨年支出列报年费问题
项已完成整改具体措施：年局直月实缴纳公积金存挂账情况余公积金指标清收回市财政局会发生预缴公积金问题工作中进步加强财务理严格执行公积金理相关规定
（十七）关未实反映租车费问题
项已完成整改具体措施：年账务中已租车费交通费科目中列支
（十八）关加油充值卡购买香烟问题
项已完成整改具体措施：相关驾驶员已xxx万元进行清退办公室进行严肃批评教育步加强公车加油充值卡理杜绝类似问题发生
（十九）关单位资产理加强问题
项已完成整改具体措施：局正委托第三方机构固定资产进行盘点正式报告出相关规定资产进行报废处理盘活闲置资产
（二十）关额支付现金问题
项已完成整改具体措施：相关员进行谈话教育重新修订完善公务卡理办法职工中加公务卡宣传工作中局严格执行公务卡理相关规定公务卡强制结算目录求特殊情况外律采公务卡银行转账进行结算
（二十）关款未时清理问题
项已完成整改具体措施：局单位账户款项进行全面清理相关单位发出通知书询证函x份收回函x份款项清理情况第xx次局长办公会通形成xx市力资源社会保障局关核销款项请示（社〔xxxx〕xxx号）已报市政府清理应收应付款项金额计xxxxx万元
（二十二）关选省级劳务品牌培训资质创业培训资质培训机构开展劳务品牌返乡创业培训问题
项已完成整改具体措施：省市相关文件求省级劳务品牌基创业培训资质培训机构中选取应承训机构进行培训紧扣农民工需求强烈工种拟定培训方案开展方特色品牌创业力培训严格审批制度农民工服务中心办科室负责分负责社局科室负责分负责五级复核审核方开班资金拨付
（二十三）关符合条件员发放失业保险xxxx万元问题
项正整改具体措施：求退回xxxx万元涉xx符合条件领取员通电话发短信方式宣讲失业保险相关政策动退回截止xx月x日已xx退回违规领取失业金医疗保险xxxx万元未退回x（中x失联x次催退拒接电话x妻子生病供孩子学致困）涉金额计xxx万元
步整改计划进步加失业保险金清收力度宣讲政策抵触配合违规领取员函告领取员参保单位协助退回违规领取失业金医疗保险
三步工作措施
（）援企稳岗方面采取线线等方式加宣传力度通系统电话通知方式告知企业参保企业知晓政策积极参做政策全覆盖二采取Vxx系统动获取数手工核算数相方式核算企业裁员率确保企业裁员率核算准确杜绝符合条件企业享受稳岗返补贴现象发生
（二）失业保险方面强化控制度建设失业保险遇核准入口出口等重点业务环节认真查找漏洞风险防控点进行密切监测失业保险业务风险效防控二强化信息数充分运全国社会保障信息查询系统xx省力资源社会保障台等信息系统通参保缴费信息验证失业员否重新业否领取基养老保险遇等相关信息核定否符合享受失业保险遇三规范失业保险金发放流程完善失业保险办服务流程严格执行xx省失业保险条例强化授权理建立健全信息享核查机制严格办审核复核审批支付流程控制制度纪律约束基金理风险隐患
（三）创业带动方面积极筹备项活动申请参加类创业指导活动更帮助创业者解前业创业形势熟悉业创业扶持政策提升企业营力优化商业发展模式二组织开展相关培训组织市创业学生参加种提升培训帮助更创业学生提升企业营理综合力提高项目存活率创业成功率
（四）信息化建设方面进步加强省联系完善Vxx信息系统实时动态享单位缴费信息信息化手段防止申报单位少缴补缴漏缴造成社保补贴资金流失积极促进全市业创业工作扎实开展深入推进市业创业服务信息化建设实现套信息系统套服务标准套服务模式套理方式全省通办全网通办卡通办工作目标
（五）规范培训方面已出台关进步做劳务品牌培训返乡创业培训工作通知求强化劳务品牌培训进步规范培训象时间标准培训机构确定事前事中事全程进行严格监
（六）财务理方面加强财务员业务素质培养类财务规章制度学提高身综合业务力二加强单位职工财法规意识财务制度宣传职工办具体公务活动时严格财法规准绳财务制度标尺规范公务活动三严格执行中央八项规定省委省政府市委市政府十项规定精神严肃财纪律完善监机制增强制度操作性四严格遵守项财务理制度严格财务报销票审核审批制度严格执行政府采购公务接公务出差等审批制度重点加强三公费规范理严控三公费支出
（七）资金（基金）监方面进步建立健全业创业补助资金失业保险基金监督体系加强社保基金监督（审）队伍建设定期定期开展现场检查实现业创业补助资金失业保险基金监督常态化充分发挥社保基金网络监督台作加强非现场监督公布社保基金监督举报电话鼓励群众监督落实举报奖励制度
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整改工作组织实施情况
xxxx年x月xx日x月xx日x月xx日x月xx日xx市审计局分局xxxx年度业创业补助资金失业保险基金情况预算执行情况进行审计出具审计报告（审计整改函）针市审计局审计反馈意见局高度重视认真剖析存问题根源研究制定整改方案措施
（）加强领导提高认识
收审计反馈意见市社局领导分领导高度重视立组织相关单位负责科室负责召开关审计整改工作安排部署会议统思想深刻认识整改工作必性重性求全体干部职工审计整改作前项重工作讲政治讲性高度提高认识端正态度认真整改深刻剖析反思全面举反三建章立制确保审计整改落实
（二）强化措施落实整改
针审计反馈意见局剖析根源反思反省审计查出xx问题逐项提出整改措施时限求具体问题明确牵头领导责科室形成领导亲抓分领导具体抓科室相关单位负责合力抓整改工作格局次召开整改协调推进会时解整改情况督促整改进度确保项整改务期完成
（三）建章立制注重长效
坚持点面全面整改问题身进行整改时时总结整改验研究制定科学长效工作机制巩固坚持整改成果确保实现审计点规范片通次审计整改进步补充完善现资金理政策规定规范种补贴申请审核拨付等工作程序真正体现审计整改效果
二审计查出问题整改情况
截目前审计查出问题xx已完成整改xx正整改x整改率xxxx通交财政原资金渠道调账统筹盘活等方式整改问题金额xxxxx万元印发相关文件x件完善相关规章制度x项具体情况：
（）关普惠性稳岗返补贴政策未覆盖位问题
项已完成整改具体措施：加普惠性稳岗返补贴政策宣传力度通电话联系发放宣传资料稳岗补贴办事指南微信公众号网络业务办窗口等线线相结合方式进行广泛宣传解读全市级业促进分队动深入企业送政策参保企业知晓政策积极参二建立工作群开通咨询电话参保企业提供线政策咨询问题解答截目前符合条件市级参保企业普惠性稳岗返率达xxx提高xxx
（二）关符合条件企业享受稳岗返补贴xxx万元问题
项已完成整改具体措施：x月xx日符合享受稳岗返企业出具退回稳岗返补贴函企业已x月xx日xxx万元退回财政专户
（三）关返乡农民工创业扶持政策未实施位问题
项已完成整改具体措施：x月x日印发xx市农民工返乡乡创业补贴实施细等通知二统全市办操作流程三全面贯彻落实补贴工作
（四）关学生创业项目资金绩效高问题
项已完成整改具体措施：会高校学生创新创业园区（孵化基）提高入孵项目筛选门槛优化园区项目申领补贴相关工作流程二x月旬组织专家进园区开展学生创业项目评估指导加强入孵项目创业指导续踪服务工作提高资金绩效三组织市创业学生参加全省第十届飞学生成功创业者提升培训等活动帮助更创业学生提升营理综合力提高项目存活率创业成功率
（五）关职业培训计划针性强问题
项已完成整改具体措施：x月xx日印发关加强全市职业技培训工作通知求加急需紧缺工种培训力度时加宣传力度引导符合条件群参加急需紧缺工种类培训二加强职业培训程理实行实时监测掌握县（市区）开展职业培训工种分布情况加县（市区）工作指导力度
（六）关职业培训监位符合条件员纳入培训补贴范围涉资金xxx万元问题
项已完成整改具体措施：制发整改通知书督促xx市建工职业培训学校已x月xx日前符合培训条件xx补助资金xxx万元退回财政专户二取消xx市建工职业培训学校劳务品牌培训资格三具体办员进行批评教育明确求引戒吸取教训时整改严防类似事件次发生
（七）关职业培训资金绩效高问题
项已完成整改具体措施：强化市县（市区）乡（镇）工作联动加强拟参训员培训前信息工作增强培训象精准率二针课程设置培训员文化素质情况认真总结历年培训课程设置情况增加实操课程提高实操验三加强业政策宣传力度促进参训员择业业x月xx日印发关加强全市职业技培训工作通知开展订单式职业培训提供培训业条龙服务制定续踪服务制度时推送培训技相匹配业岗位提高培训业效果稳定性
（八）关符合条件员发放业创业补贴xxx万元问题
项已完成整改具体措施：x月xx日已相关情况函告单位求清退符合条件员补贴资金退回x月x日单位已员辞退补贴资金xxx万元退回财政专户
（九）关发放社会保险补贴xxx万元问题
项已完成整改具体措施：x月x日相关情况函告单位求退回补贴资金x月x日x月xx日涉退款三家单位已补贴资金xxx万元退回财政专户
（十）关符合条件员发放职业培训补贴职业技鉴定补贴xxx万元问题
项已完成整改具体措施：求x月xx日符合条件员发放职业培训补贴职业技鉴定补贴xxx万元进行清退退回财政专户二年严格中央省级业创业补助资金理办法进行员身份审核充分利xx省业理Vxx系统进行甄
（十）关超范围列支差旅费xxx万元问题
项已完成整改具体措施：时协调xx职业技术学院第七届农民工技赛专项费中超范围列支工作员差旅费调账xx职业技术学院已x月x日专项费中列支差旅费进行调账处理列入日常公费中二鉴强化业创业专项资金理防止类似问题发生
（十二）关业创业服务信息化推广运滞问题
项已完成整改具体措施：xxxx年xx月收市财政局资金批复文件赓启动Vxx设备招标系统业务培训工作分xx月xx日xx日xx月x日连续举办Vxx系统培训班x期参会xxx做业务培训全覆盖确保xxVxx信息系统期线运行先次组织召开Vxx工作推进会省厅汇报Vxx项目推进情况年x月xx日省社厅副厅长王勇莅xx专题听取xxVxx工作开展情况汇报xx推广应Vxx信息系统工作进度予高度肯定截目前全市xxxx业服务机构入驻Vxx信息系统微信实名认证xxxxx业务办理总量xxxxxxx件业务办理少交证xxxxx件少盖章xxxxxx件少跑路xxxxxx件少填表xxxxx件
（十三）关预算级次理规范问题
项已完成整改具体措施：市财政局办科室沟通接年县（市区）采报账制方式该笔专项资金
（十四）关部门决算报表相关信息准确问题
项已完成整改具体措施：编制决算时市财政局统口径离休费xxx万元退休费xxx万元调入生活补助科目已市财政局国库科反映问题年办理决算时量避免该问题发生
（十五）关未时缴财政收入问题
项已完成整改具体措施：局已xxxx年x月xx日该笔资金xxx万元缴国库时相关员进行批评教育加强督促时非税收入缴库杜绝类似问题次发生
（十六）关预拨年支出列报年费问题
项已完成整改具体措施：年局直月实缴纳公积金存挂账情况余公积金指标清收回市财政局会发生预缴公积金问题工作中进步加强财务理严格执行公积金理相关规定
（十七）关未实反映租车费问题
项已完成整改具体措施：年账务中已租车费交通费科目中列支
（十八）关加油充值卡购买香烟问题
项已完成整改具体措施：相关驾驶员已xxx万元进行清退办公室进行严肃批评教育步加强公车加油充值卡理杜绝类似问题发生
（十九）关单位资产理加强问题
项已完成整改具体措施：局正委托第三方机构固定资产进行盘点正式报告出相关规定资产进行报废处理盘活闲置资产
（二十）关额支付现金问题
项已完成整改具体措施：相关员进行谈话教育重新修订完善公务卡理办法职工中加公务卡宣传工作中局严格执行公务卡理相关规定公务卡强制结算目录求特殊情况外律采公务卡银行转账进行结算
（二十）关款未时清理问题
项已完成整改具体措施：局单位账户款项进行全面清理相关单位发出通知书询证函x份收回函x份款项清理情况第xx次局长办公会通形成xx市力资源社会保障局关核销款项请示（社〔xxxx〕xxx号）已报市政府清理应收应付款项金额计xxxxx万元
（二十二）关选省级劳务品牌培训资质创业培训资质培训机构开展劳务品牌返乡创业培训问题
项已完成整改具体措施：省市相关文件求省级劳务品牌基创业培训资质培训机构中选取应承训机构进行培训紧扣农民工需求强烈工种拟定培训方案开展方特色品牌创业力培训严格审批制度农民工服务中心办科室负责分负责社局科室负责分负责五级复核审核方开班资金拨付
（二十三）关符合条件员发放失业保险xxxx万元问题
项正整改具体措施：求退回xxxx万元涉xx符合条件领取员通电话发短信方式宣讲失业保险相关政策动退回截止xx月x日已xx退回违规领取失业金医疗保险xxxx万元未退回x（中x失联x次催退拒接电话x妻子生病供孩子学致困）涉金额计xxx万元
步整改计划进步加失业保险金清收力度宣讲政策抵触配合违规领取员函告领取员参保单位协助退回违规领取失业金医疗保险
三步工作措施
（）援企稳岗方面采取线线等方式加宣传力度通系统电话通知方式告知企业参保企业知晓政策积极参做政策全覆盖二采取Vxx系统动获取数手工核算数相方式核算企业裁员率确保企业裁员率核算准确杜绝符合条件企业享受稳岗返补贴现象发生
（二）失业保险方面强化控制度建设失业保险遇核准入口出口等重点业务环节认真查找漏洞风险防控点进行密切监测失业保险业务风险效防控二强化信息数充分运全国社会保障信息查询系统xx省力资源社会保障台等信息系统通参保缴费信息验证失业员否重新业否领取基养老保险遇等相关信息核定否符合享受失业保险遇三规范失业保险金发放流程完善失业保险办服务流程严格执行xx省失业保险条例强化授权理建立健全信息享核查机制严格办审核复核审批支付流程控制制度纪律约束基金理风险隐患
（三）创业带动方面积极筹备项活动申请参加类创业指导活动更帮助创业者解前业创业形势熟悉业创业扶持政策提升企业营力优化商业发展模式二组织开展相关培训组织市创业学生参加种提升培训帮助更创业学生提升企业营理综合力提高项目存活率创业成功率
（四）信息化建设方面进步加强省联系完善Vxx信息系统实时动态享单位缴费信息信息化手段防止申报单位少缴补缴漏缴造成社保补贴资金流失积极促进全市业创业工作扎实开展深入推进市业创业服务信息化建设实现套信息系统套服务标准套服务模式套理方式全省通办全网通办卡通办工作目标
（五）规范培训方面已出台关进步做劳务品牌培训返乡创业培训工作通知求强化劳务品牌培训进步规范培训象时间标准培训机构确定事前事中事全程进行严格监
（六）财务理方面加强财务员业务素质培养类财务规章制度学提高身综合业务力二加强单位职工财法规意识财务制度宣传职工办具体公务活动时严格财法规准绳财务制度标尺规范公务活动三严格执行中央八项规定省委省政府市委市政府十项规定精神严肃财纪律完善监机制增强制度操作性四严格遵守项财务理制度严格财务报销票审核审批制度严格执行政府采购公务接公务出差等审批制度重点加强三公费规范理严控三公费支出
（七）资金（基金）监方面进步建立健全业创业补助资金失业保险基金监督体系加强社保基金监督（审）队伍建设定期定期开展现场检查实现业创业补助资金失业保险基金监督常态化充分发挥社保基金网络监督台作加强非现场监督公布社保基金监督举报电话鼓励群众监督落实举报奖励制度
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