关审计查出问题整改情况踪调研报告
目录
审计查出问题整改基情况 1
二调研发现需进步整改突出问题 2
（）关生态环保资金滞留分配规范问题
（二）关市区占道停车费逃欠费问题
（三）关部分市属国企投资运营质态较差问题
（四）关2021年度审计未完成整改部分问题
三加强审计查出问题整改工作建议 4
根全国常委会办公厅关进步加强名级常委会审计查出突出问题整改情况监督意见市九届常委会第三次会议审议意见求1月中旬市常委会预算工委会相关委员会2022年度财政级审会议交办专项审计项目省审计厅统组织审计项目查出突出问题整改情况进行踪调研先听取市审计局市财政局等**审计单位整改情况汇报逐堂整改措施整改工作提出意见建议
审计查出问题整改基情况
调研情况市委市政府高度重视审计整改工作市委市政府印发关进步推进市审计整改工作实施意见提出加强审计整改工作具体求进步完善市审计整改工作制度顶层设计二首次审计整改审计建议采纳（落实）相关情况纳入县（市区）功区市级部门年度高质量考核指标体系绩效评价考核指标项减分项中均体现三市政府常务副市长秘书长分组织召开两次审计整改工作推进会专题部署审计整改工作市常委会副范天恩会讲话整改工作提出求四市审计局研究制定审计建议采纳落实情况评分细审计整改评估标准规范审计整改通知书印发审计整改督查提示函
立行立改分阶段整改持续整改分类科学精准指导推动关区单位落实整改
审计整改结果绝数审计单位够认真分析审计查出问题原问题清单时账销号扎实开展整改工作2022年审计工作报告反映**问题细化分解***问题中：求立行立改**问题已**整改位求分阶段整改**问题已**整改位：求持续整改问题目前均已制定整改方案推进整改中
通审计整改财政确认收入缴库*亿元拨付项目资金*亿元追回退回违规资金****万元盘活资金*亿元补缴税费***万元建立完善制度**
二调研发现需进步整改突出问题
（）关生态环保资金滞留分配规范问题项目前期证够充分
钱等项目现象较突出导致资金闲置绩效高资金达级生态环保部门财政部门缺乏动态监控存问题项目未时退出结存资金未时清理调整途时项目资金审批拨付流程较长导致资金滞留建议级政府生态环保等部门加强生态环保项目库建设细化项目素强化前期工作精准编制预算避免钱等项目资金分配意量资金结余结转等情况财政部门加快预算达资金拨付进度资金拨付项目建设进度相匹配避免出现资金闲置拖欠工程款存情况
（二）关市区占道停车费逃欠费问题针审计发现问题市停车场公司通完善制度加强现场收费员追缴现场贴单电话短信追缴欠费车牌信息公示等措施已追缴部分逃欠费***万元审计整改期间新增逃欠费***万元建议市政府部门加宣传力度提升市民缴费认识积极探索寻求解决途径参城市效做法进行追缴
（三）关部分市属国企投资运营质态较差问题建议市政府市国资委高度重视次市属国企业股权投资理情况专项审计调查结果进步强化企业股权投资理严格遵守投资决爱程序切实加强股权投资行全程监提高投资回报水防止国资产流失加历史遗留问题处置力度法关问题线索移送纪检监察机关调查处理市属国企业应坚持聚焦业制定符合企业发展战略规划规范
三重决策机制建立项控制度强化制度约束力时进步加僵尸企业清退力度
（四）关2021年度审计未完成整改部分问题针2021年度审计发现景区国企业资产理规范部分道路工程项目未时完成结算两问题未完成整改情况建议相关审计单位强化整改体责限时完成整改审计机关加强督促检查指导整改落实政府督查机构时会审计机关进行专项督查促进问题真改实改切实维护审计监督严肃性权威性
三加强审计查出问题整改工作建议
调研发现审计整改存问题：部分审计查出问题涉责部门单位较头理问题突出追责问责象够清晰：部门单位问题发生原分析流表面客观观责少整改措施落实缓慢：重纠正轻问责现象普遍存违规违纪成低导致问题重复出现纠正建议：
（）断完善审计整改责体系强化政府审计整改工作组织领导时研究审计整改列入督查事项踪督办推动审计整改限期完成强化审计单位体责负责第责明确整改责部门责责时限目标求时纠正违纪违规问题时报告整改结果强化审计机关
整改位审计成果责意识觉审计整改审计工作步部署审计整改情况作审计重容采取回访现场复核等方式时加强踪督办实行清单式整改整改销号推动真整改改位整改难度较需通深化改革完善体制机制解决问题提请市政府研究处理建立问题反映部门沟通反馈机制
（二）断增强审计整改工作合力建立完善政府导监督部门负责审计机关督促关方面协调配合整改协调机制加强审计整改动态理建立审计整改台账制度审计整改踪督查制度审计整改回访制度等加强专项整改针次国股权投资审计发现国企业营理国资产监存薄弱环节问题整改政府关部门开展回头坚持问题没整改位放移送线索没处理位松手提高审计整改实际成效建议会议专题听取市政府关该问题整改情况专项汇报
（三）断强化审计整改刚性约束级政府部门加强总书记关审计工作重指示批示精神学牢固树立审计治已病防未病思想充分认识加强审计整改工作重意义审计机关应进步健全问题否整改位认定标准加强审计单位沟通接更科学认定审计查出问题整改位情况审计发现问题整改位时报告审计整改情况部门单位政府予通报拒整改整改中推诿敷衍弄虚作假部门单位纪检监察机关关部门法规追究责
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审计查出问题整改基情况 1
二调研发现需进步整改突出问题 2
（）关生态环保资金滞留分配规范问题
（二）关市区占道停车费逃欠费问题
（三）关部分市属国企投资运营质态较差问题
（四）关2021年度审计未完成整改部分问题
三加强审计查出问题整改工作建议 4
根全国常委会办公厅关进步加强名级常委会审计查出突出问题整改情况监督意见市九届常委会第三次会议审议意见求1月中旬市常委会预算工委会相关委员会2022年度财政级审会议交办专项审计项目省审计厅统组织审计项目查出突出问题整改情况进行踪调研先听取市审计局市财政局等**审计单位整改情况汇报逐堂整改措施整改工作提出意见建议
审计查出问题整改基情况
调研情况市委市政府高度重视审计整改工作市委市政府印发关进步推进市审计整改工作实施意见提出加强审计整改工作具体求进步完善市审计整改工作制度顶层设计二首次审计整改审计建议采纳（落实）相关情况纳入县（市区）功区市级部门年度高质量考核指标体系绩效评价考核指标项减分项中均体现三市政府常务副市长秘书长分组织召开两次审计整改工作推进会专题部署审计整改工作市常委会副范天恩会讲话整改工作提出求四市审计局研究制定审计建议采纳落实情况评分细审计整改评估标准规范审计整改通知书印发审计整改督查提示函
立行立改分阶段整改持续整改分类科学精准指导推动关区单位落实整改
审计整改结果绝数审计单位够认真分析审计查出问题原问题清单时账销号扎实开展整改工作2022年审计工作报告反映**问题细化分解***问题中：求立行立改**问题已**整改位求分阶段整改**问题已**整改位：求持续整改问题目前均已制定整改方案推进整改中
通审计整改财政确认收入缴库*亿元拨付项目资金*亿元追回退回违规资金****万元盘活资金*亿元补缴税费***万元建立完善制度**
二调研发现需进步整改突出问题
（）关生态环保资金滞留分配规范问题项目前期证够充分
钱等项目现象较突出导致资金闲置绩效高资金达级生态环保部门财政部门缺乏动态监控存问题项目未时退出结存资金未时清理调整途时项目资金审批拨付流程较长导致资金滞留建议级政府生态环保等部门加强生态环保项目库建设细化项目素强化前期工作精准编制预算避免钱等项目资金分配意量资金结余结转等情况财政部门加快预算达资金拨付进度资金拨付项目建设进度相匹配避免出现资金闲置拖欠工程款存情况
（二）关市区占道停车费逃欠费问题针审计发现问题市停车场公司通完善制度加强现场收费员追缴现场贴单电话短信追缴欠费车牌信息公示等措施已追缴部分逃欠费***万元审计整改期间新增逃欠费***万元建议市政府部门加宣传力度提升市民缴费认识积极探索寻求解决途径参城市效做法进行追缴
（三）关部分市属国企投资运营质态较差问题建议市政府市国资委高度重视次市属国企业股权投资理情况专项审计调查结果进步强化企业股权投资理严格遵守投资决爱程序切实加强股权投资行全程监提高投资回报水防止国资产流失加历史遗留问题处置力度法关问题线索移送纪检监察机关调查处理市属国企业应坚持聚焦业制定符合企业发展战略规划规范
三重决策机制建立项控制度强化制度约束力时进步加僵尸企业清退力度
（四）关2021年度审计未完成整改部分问题针2021年度审计发现景区国企业资产理规范部分道路工程项目未时完成结算两问题未完成整改情况建议相关审计单位强化整改体责限时完成整改审计机关加强督促检查指导整改落实政府督查机构时会审计机关进行专项督查促进问题真改实改切实维护审计监督严肃性权威性
三加强审计查出问题整改工作建议
调研发现审计整改存问题：部分审计查出问题涉责部门单位较头理问题突出追责问责象够清晰：部门单位问题发生原分析流表面客观观责少整改措施落实缓慢：重纠正轻问责现象普遍存违规违纪成低导致问题重复出现纠正建议：
（）断完善审计整改责体系强化政府审计整改工作组织领导时研究审计整改列入督查事项踪督办推动审计整改限期完成强化审计单位体责负责第责明确整改责部门责责时限目标求时纠正违纪违规问题时报告整改结果强化审计机关
整改位审计成果责意识觉审计整改审计工作步部署审计整改情况作审计重容采取回访现场复核等方式时加强踪督办实行清单式整改整改销号推动真整改改位整改难度较需通深化改革完善体制机制解决问题提请市政府研究处理建立问题反映部门沟通反馈机制
（二）断增强审计整改工作合力建立完善政府导监督部门负责审计机关督促关方面协调配合整改协调机制加强审计整改动态理建立审计整改台账制度审计整改踪督查制度审计整改回访制度等加强专项整改针次国股权投资审计发现国企业营理国资产监存薄弱环节问题整改政府关部门开展回头坚持问题没整改位放移送线索没处理位松手提高审计整改实际成效建议会议专题听取市政府关该问题整改情况专项汇报
（三）断强化审计整改刚性约束级政府部门加强总书记关审计工作重指示批示精神学牢固树立审计治已病防未病思想充分认识加强审计整改工作重意义审计机关应进步健全问题否整改位认定标准加强审计单位沟通接更科学认定审计查出问题整改位情况审计发现问题整改位时报告审计整改情况部门单位政府予通报拒整改整改中推诿敷衍弄虚作假部门单位纪检监察机关关部门法规追究责
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