XXX限公司
XXX Co Ltd
书籍理制度
文件编号：HYPXXX
版 ：10
发布日期： XXX
实施日期： XXX
编写
审 核
批准
文件修订
序号
版
修订日期
条款
修订容
修订者
审核者
1
10
XXX
全文
编写
XXX
XXX
1 目
规范公司书籍理工作特制定制度
2 范围
制度适公司岗位员工称书籍指满足部门工作需购进图书期刊资料等
3 定义
4 职责权限
41申请部门：负责提出书面申请购买等工作
42部门理：负责部门员工岗位需申购审核工作
43行政部：负责核报总办副总理批准通知等工作
44总办副总理：负责审批工作
45财务部：负责需报销书籍发票进行确认办理报销手续工作
46文控中心：负责保阅催等工作
5 流程
申购流程
工作容说明
责单位
表单
报销
财务报销
整理档
提交档
提交总办
审批
通知申请结果
提出申请
审核
购买
根岗位需提出书面申请填写申购表（注：公司未购买类书籍情况提出申请）
申请部门
书籍申购表
部门理审核
审核否通？通提交行政部
申请部门
书籍申购表
行政部核误报总办副总理审批
行政部
书籍申购表
副总理审批
总办
书籍申购表
通知申请部门（审批否通？）
行政部
书籍申购表
申请部门行购买（购买时必须开正规发票购买户名公司全称）
申请部门
书籍申购表
图书资料予文控中心档
申请部门
书籍申购表发票
核整理档：登记编号加盖公章
文控中心
书籍览表
购买者携带申购表发票正常流程财务部报销
申请部门
书籍申购表发票
需报销书籍发票进行确认办理报销手续工作
财务部
书籍申购表发票
阅流程
工作容说明
责单位
表单
查找名称
登记
信息登记
续
申请阅
阅信息登记
期催
查阅书籍览表找需阅书籍名称
（注：书籍览表存放公司服务器）
申请部门
书籍览表
文控中心阅签名（注：阅期限：图书两月期刊1周）
申请部门
书籍阅登记表
阅信息登记相应表单阅者签名
文控中心
书籍览表
书籍阅登记表
阅期限期通知阅
文控中心
书籍览表
书籍阅登记表
需续期文控中心申请办理续手续（注：续次限）
申请部门
书籍阅登记表
合理安排否续期进行登记
文控中心
书籍阅登记表
信息登记
文控中心
书籍览表
书籍阅登记表
6 书籍购置
61需购置图书品种数量应广泛征求员工意见部门理提出申请填写书籍申购表行政部报总办副总理审批
62提出购买图书资料应先填写书籍申购表征部门理意行政部门报总办副总理审批
63通第6162项流程申请部门行购买
64购买图书资料时必须卖家开出正规发票购买户名公司全称XXX
65关员购回图书应时提交文控中心验收档文控申购表签字方申购表购书时开出正规发票正常流程财务部报销
7 书籍保
71新购书籍文控应序编号书籍名称出版社名称出版日期作者购买日期金额关资料详细登记书籍览表中填制图书标签贴图书左边侧面
72文控书籍加盖公司公章公章盖右边侧面包括封面页数第二页
73公司书籍览表暂放服务器供员工查找
74文控保书籍应做防潮防霉防蛀损坏书籍应时修补保证完整性类期刊年度摆放
75员工书籍应妥善保批改圈点画线折角拆散剪贴涂写损坏丢失等情况律原书籍版购赔原价赔偿
8 书籍阅手续
81公司员工均阅书籍必须办理阅手续
82员工阅书籍前应先查阅书籍览表知书籍名称找文控阅文控书籍阅登记表填写阅日期编号名称书者阅处签名
83员工书遇公司紧急需通知收回时阅应时拖延
84员工书时应书籍交予文控文控检查破损书籍阅登记表填日期
85员工须办妥手续方次阅书籍期限届满通知办理续期手续者者停止阅权丢失情况处理
86员工离职时必须书籍离职申请书中离职移交手续栏必须文控签名确认
9 阅时间期限册数
91班时间公司员工均文控处阅公司书籍
92图书阅期限律超两月期刊超周期时特殊事需续者务必办理续手续续次限
93书册数两册限
10 记录表单
101书籍览表
102书籍申购表
103书籍阅登记表
104离职申请书
— END —
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XXX Co Ltd
书籍理制度
文件编号：HYPXXX
版 ：10
发布日期： XXX
实施日期： XXX
编写
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批准
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序号
版
修订日期
条款
修订容
修订者
审核者
1
10
XXX
全文
编写
XXX
XXX
1 目
规范公司书籍理工作特制定制度
2 范围
制度适公司岗位员工称书籍指满足部门工作需购进图书期刊资料等
3 定义
4 职责权限
41申请部门：负责提出书面申请购买等工作
42部门理：负责部门员工岗位需申购审核工作
43行政部：负责核报总办副总理批准通知等工作
44总办副总理：负责审批工作
45财务部：负责需报销书籍发票进行确认办理报销手续工作
46文控中心：负责保阅催等工作
5 流程
申购流程
工作容说明
责单位
表单
报销
财务报销
整理档
提交档
提交总办
审批
通知申请结果
提出申请
审核
购买
根岗位需提出书面申请填写申购表（注：公司未购买类书籍情况提出申请）
申请部门
书籍申购表
部门理审核
审核否通？通提交行政部
申请部门
书籍申购表
行政部核误报总办副总理审批
行政部
书籍申购表
副总理审批
总办
书籍申购表
通知申请部门（审批否通？）
行政部
书籍申购表
申请部门行购买（购买时必须开正规发票购买户名公司全称）
申请部门
书籍申购表
图书资料予文控中心档
申请部门
书籍申购表发票
核整理档：登记编号加盖公章
文控中心
书籍览表
购买者携带申购表发票正常流程财务部报销
申请部门
书籍申购表发票
需报销书籍发票进行确认办理报销手续工作
财务部
书籍申购表发票
阅流程
工作容说明
责单位
表单
查找名称
登记
信息登记
续
申请阅
阅信息登记
期催
查阅书籍览表找需阅书籍名称
（注：书籍览表存放公司服务器）
申请部门
书籍览表
文控中心阅签名（注：阅期限：图书两月期刊1周）
申请部门
书籍阅登记表
阅信息登记相应表单阅者签名
文控中心
书籍览表
书籍阅登记表
阅期限期通知阅
文控中心
书籍览表
书籍阅登记表
需续期文控中心申请办理续手续（注：续次限）
申请部门
书籍阅登记表
合理安排否续期进行登记
文控中心
书籍阅登记表
信息登记
文控中心
书籍览表
书籍阅登记表
6 书籍购置
61需购置图书品种数量应广泛征求员工意见部门理提出申请填写书籍申购表行政部报总办副总理审批
62提出购买图书资料应先填写书籍申购表征部门理意行政部门报总办副总理审批
63通第6162项流程申请部门行购买
64购买图书资料时必须卖家开出正规发票购买户名公司全称XXX
65关员购回图书应时提交文控中心验收档文控申购表签字方申购表购书时开出正规发票正常流程财务部报销
7 书籍保
71新购书籍文控应序编号书籍名称出版社名称出版日期作者购买日期金额关资料详细登记书籍览表中填制图书标签贴图书左边侧面
72文控书籍加盖公司公章公章盖右边侧面包括封面页数第二页
73公司书籍览表暂放服务器供员工查找
74文控保书籍应做防潮防霉防蛀损坏书籍应时修补保证完整性类期刊年度摆放
75员工书籍应妥善保批改圈点画线折角拆散剪贴涂写损坏丢失等情况律原书籍版购赔原价赔偿
8 书籍阅手续
81公司员工均阅书籍必须办理阅手续
82员工阅书籍前应先查阅书籍览表知书籍名称找文控阅文控书籍阅登记表填写阅日期编号名称书者阅处签名
83员工书遇公司紧急需通知收回时阅应时拖延
84员工书时应书籍交予文控文控检查破损书籍阅登记表填日期
85员工须办妥手续方次阅书籍期限届满通知办理续期手续者者停止阅权丢失情况处理
86员工离职时必须书籍离职申请书中离职移交手续栏必须文控签名确认
9 阅时间期限册数
91班时间公司员工均文控处阅公司书籍
92图书阅期限律超两月期刊超周期时特殊事需续者务必办理续手续续次限
93书册数两册限
10 记录表单
101书籍览表
102书籍申购表
103书籍阅登记表
104离职申请书
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