双控机制建设工作制度
1 目
双控机制建设利推进全面建立制度健全职责明晰运行规范控效双控机制进步加强安全风险分级控隐患排查治理推动单位安全生产体责效落实风险控制隐患形成前隐患消灭事发生前预防减少安全事结合单位安全生产实际特制定制度
2 范围
制度指范围全市卫生健康单位部门科室
3 职责
31 双控机制建设工作领导组：研究制定实施方案开展双控机制建设宣传贯彻推进工作监督检查指导科室双控机制建设开展落实情况明确责目标细化务措施确保双控机制建设项工作落落实落细
32 安全办：负责医院双控机制建设工作具体实施双控工作组织开展协调监督考核总结等工作
4 术语定义
41风险：发生危险事件害暴露性引发身伤害健康损害财产损失严重性组合
42 风险点：称风险源指伴风险部位设施场区域作业活动工作环节等
43 风险源辨识：识风险源存确定特性程
44 风险评估：运定性定量统计分析方法安全风险进行分析确定严重程度现控制措施充分性性加考虑否接受予确定程
45 安全风险理：根安全风险评估结果确定安全风险控制优先序安全风险控制措施达改善安全生产环境减少杜绝生产安全事目标
46 事隐患：指符合安全生产法律法规规章标准规程安全生产理制度规定者素生产营活动中存导致事发生导致事果扩物危险状态安全行理缺陷
5 工作程序
51 员理
511 成立组织机构建立健全单位双控机制建设工作领导组领导组组长单位负责副组长副院长院领导成员科室负责领导组设办公室设安全办办公室安全办负责兼组织推进落实监督考核双控机制建设工作开展落实
512 职责分工
5121 组长双控机制建设实施负责负责双控机制建设工作组织推进监督考核 负责落实双控机制建设相关费
5122 副组长做双控机制建设实施总体推进监督考核落实勤物资资金保障工作
5123 双控机制建设领导组成员负责双控机制建设工作组织开展协调监督考核总结工作组织进行风险点排查风险点统计确定风险等级监督隐患整改防范措施资金期限落实应急预案制定负责风险公告警示工作负责双控机制建设相关文件传达工作
52 制度理
521 风险辨识公示制度
5211 单位科室岗位工作流程设施设备特殊作业等特点确定风险点
5212 安全风险辨识分全面辨识专项辨识全面辨识年进行次形成风险清单安全风险辨识范围覆盖单位活动区域考虑正常异常紧急三种状态现三种时态
5213 全面辨识LEC危险性评价法科室查找科室危险源运头脑风暴法分析讨生产程中物环境理四方面素开展辨识客观辨识出科室全部危险源通辨识确定风险点数量逐制定控措施确定责实现安全风险隐患排查治理实施全员全方位常态规范效控
5214 专项辨识范围涵盖单位消防安全系统门诊楼病房楼等建筑物安全环境状况危险化学品压力容器配电室手术室病案室药品库药房库房食堂污水站等部位
5215 单位生产营环节素发生重变化高危作业实施前新技术新材料试验者推广应前发生生产安全事应时专项风险辨识级部门特殊求时开展规定时限完成根辨识情况时调整风险清单
5216 根旦发生事果严重程度风险点划分ABCD4等级分实行红色橙色黄色蓝色预警A级危险次降低根规定明确理责
5217 公示风险分布风险素辨识结果红橙黄蓝四种颜色进行风险等级标注显著位置悬挂张贴岗位安全事项提示卡危险源点警示牌容包括：岗位存危险危害素发生事种类岗位安全操作规程安全注意事项形成作业前作业中作业安全流程发现异常情况处置办法发生事时应急处置方法时风险远点分布情况制作风险分布图悬挂张贴单位醒目位置
5218 风险点排查分级工作完成单位双控机制建设工作领导组审核通形成安全生产风险点基信息表公示
522 风险控制度
5221 单位年少开展次风险控动态评估发生生产安全事应立开展评估评估结果指导生产计划应急预案安全技术措施制定安全生产理风险控隐患治理等工作
5222 制定控措施针风险素辨识结果风险分布图容单位风险点安全生产法律法规规章标准规定工作环境理体防护等安全风险等级逐制定风险控措施明确控象责部门责员
5223 安全风险等级高低制定落实相应安全风险控制方案实施差异化动态控较等级风险制定专门控方案
5224 改建扩建工程项目新设备者发生事应相应风险重新进行辨识制定控措施方案安全风险评估结果采取控制措施告知相关业员熟悉工作岗位作业环境中存安全风险掌握落实应采取控制措施
5225 醒目位置重点区域设置岗位安全风险告知卡危险源点警示牌标明安全风险控措施应急措施责报告方式等容
5226 针风险等级风险逐落实分级控责确保安全风险始终处受控范围建立安全风险控档案明确监重点具体控措施形成安全风险清单装订成册单位法代表签字盖章备存
523 隐患排查治理制度
5231 单位隐患排查治理谁谁负责全员全程全方位原建立全面覆盖责定期排查日常理相结合专业排查综合排查相结合般排查重点排查相结合隐患排查工作机制做横边底时发现留死角
5232 单位组织开展安全生产检查风险控信息台账（清单）风险等级控责分制定医院部门科室事隐患排查清单季度少组织检查次风险控措施方案落实情况
5233 事隐患排查清单安全办月定期组织开展全面排查专项排查风险控措施发现实效弱化形成事隐患建立隐患治理台账
5234 安全事隐患排查形式：分院级科室级班组岗位级日常性排查季节性排查节假日前等排查
5235 事隐患排查容：电气线路疏散通道消防设施库房电梯空间食堂弱强电井氧气站压力容器危化品毒麻药品等
5236 事隐患分类：
a）日常检查程中发现隐患
b）科室报隐患（书面口头反映）
c）举报隐患
5237 事隐患排查整改报：
a）安全办科室事隐患排查整改报实行责追究制度
b）科室负责周科室安全员日科室安全生产工作进行检查督查时发现消类安全隐患部原致事隐患制定出整改计划措施作记录外部原造成事隐患时通知形成隐患相关科室协调解决做记录记录科室安全日检周检记录表
c）安全办月少组织次全院范围安全生产隐患排查排查中发现问题隐患记录院级安全理检查表时存隐患责科室发安全隐患限期整改通知书督促科室责时采取效措施认真落实整改限期整改位安全办进行追踪复查直隐患消
d）根季节性特征工作实际重活动重节假日前安全办组织相关科室员进行安全事隐患排查做记录
e）重时难解决隐患责科室制定整改方案采取必时安全防范措施规定整改期限责报领导安全办整改情况进行复查验收记录安全生产事隐患排查整改台账
524 考核奖征制度
5241 实现单位安全风险隐患排查治理全员全方位常态规范效控求落实岗双责安全生产显著成绩科室功绩分予表扬者奖励
5242 认真检查时发现重事隐患避免重火灾爆炸身伤亡设备损坏者予奖励
5243 遇突发火灾（非科室原）爆炸反恐防恐震等事时危惧积极进行抢救救灾迅速组织病序疏散措施力避免事扩减少员财产损失根实际情况予奖励具体金额院长办公会者支部委员会决定
5244 代表医院参加县市卫健局组织项安全生产活动成绩优秀医院关规定予奖励
5245 医院安全专项活动安全宣传教育（知识竞赛技赛征文演讲等）中成绩优秀科室予奖励
5246 举报事隐患确认属实者奖励100院者等价物品
5247 时制止违反安全操作规程误操作转危安者奖励500元等价物品
5248 违反安全规章制度操作规程科室情况者予处罚部分具体情形施行单项否决罚款
a）安全操作规定作业违反安全火电规定科室予批评教育责令改正次发现等现象扣罚科室
b）违反劳动保护品理制度规定着装配备防护物品进行作业科室予批评教育责令改正次发现等现象扣罚科室
c）需持证岗岗位规定持证岗者扣罚科室
d）类事隐患未限期整改通知书期限整改扣罚责科室扣罚予限期整改逾期未整改加倍处罚屡教改扣罚科室负责月奖金
e）维修检修基建需时破坏安全防护设备设施等完工未修复责令修复拒改正扣罚责科室
5249 未事宜医院关规定办理
525 教育培训制度
5251 安全生产教育培训分医院级科室级岗位级三级
5252 单位安全生产教育培训年度教育计划安全办会相关部门组织实施培训教育容包括：安全生产政策法规安全生产基知识医院双控机制建设医院消防安全危化品安全特种设备安全等项规章制度事警示教育等
5253 安全风险控隐患排查治理教育培训纳入单位安全生产教育培训计划开展针性教育培训确保岗位员知悉工作岗位作业环境风险素风险等级防范措施应急方法隐患排查治理相关知识技
5254 安全生产教育培训中安排专门课程风险辨识方法风险控措施开展专项全员培训
5255 医院负责年组织科室负责安全员机科室线职工重点岗位员开展安全生产风险辨识控专项教育培训熟知风险辨识方法风险分级原控措施制定熟知单位风险控相关求容
5256 安全办年组织医院职工进行安全培训安全培训容包括：安全生产新法律法规标准规程规范医院安全生产新制度标准规程等岗位需安全生产知识操作技机事预防风险控措施典型事案例分析讨应培训容采取板报图片专题宣传栏媒体广播知识竞赛考试讲演讲座应急预案演练等种形式
5257 科室安全培训教育科室负责负责容包括：科室安全工作基情况科室双控机制建设安全生产体责落实安全生产技术典型案例发生事应急救援知识等
5258岗位安全生产教育培训带教老师班组长负责容包括：设施设备状况性保养知识消防设施实技术防护品正确等
5259 新员工（含实规培时工作员）山岗前必须进行安全生产三级教育考试合格方岗作业
52510 特种作业员国家关法律法规规定接受专门安全培训考试合格取特种作业操作资格证书方岗作业
52511 安全办负责全院职工教育培训情况进行检查考核科室负责安全员科室工作员教育培训情况进行检查考核
52512 考核采取抽查提问现场操作检查培训记录科室安全（消防）培训记录等形式解掌握全院职工安全生产知识消防应知应会双控机制建设等掌握情况
52513 院级教育培训体现五项容学容（文件资料）教育培训片参加员签字笔记者考核记录
6 相关文件
61中华民国安全生产法
62保定市卫生健康系统安全生产风险分级控隐患排查治理双控预防工作指导手册（试行）
63河北省安全生产风险控隐患治理规定
64河北省生产营单位安全培训实施细
7 相关附件
71安全生产风险辨识评估方法（LEC危险性评价法）
附件：
LEC危险性评价法
种评价具潜危险性环境中作业半定量评价法适生产作业岗位风险分级评价
数学模型：危险性分值D发生概率L*暴露频率E*严重度C
式中：D——危险性分值（风险值）
L——发生事事件性（概率）
E——暴露危险环境频繁程度（频率）
C——事事件果严重程度（严重度）
量化方式LEC取值参考表1表3
表1 事事件发生性L值
事发生性
L值
事发生性
L值
完全预料
10
设想
05
相
6
极
02
常
3
实际
01
性完全意外
1
表2 暴露危险环境频繁程度值
暴露频繁程度
E值
暴露频繁程度
E值
连续暴露
10
设想
2
天工作时间暴露
6
极
1
周次者偶然暴露
3
实际
05
表3 事事件果C值
事果
C值
事果
C值
灾难死亡特财产损失
100
严重重伤定财产损失
7
灾难数死亡重财产损失
40
重致残较财产损失
3
非常严重死亡较财产损失
15
轻微伤害需救护财产损失
1
LEC评价危险性D值分级步骤：
（1） 参表1表2表3分查出评岗位事发生概率L作业员暴露频率E事严重度C应数值
（2） 根公式DL*E*C计算该岗位危险性分值D
（3） 参表4查出该岗位应风险等级
表4 LEC评价法D值风险等级
D值
危险等级
风险等级
D>320
级（A级红色）
高
160≤D<320
二级（B级橙色）
较高
70≤D<159
三级（C级黄色）
中
20≤D<69
四级（D级蓝色）
低
— END —
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1 目
双控机制建设利推进全面建立制度健全职责明晰运行规范控效双控机制进步加强安全风险分级控隐患排查治理推动单位安全生产体责效落实风险控制隐患形成前隐患消灭事发生前预防减少安全事结合单位安全生产实际特制定制度
2 范围
制度指范围全市卫生健康单位部门科室
3 职责
31 双控机制建设工作领导组：研究制定实施方案开展双控机制建设宣传贯彻推进工作监督检查指导科室双控机制建设开展落实情况明确责目标细化务措施确保双控机制建设项工作落落实落细
32 安全办：负责医院双控机制建设工作具体实施双控工作组织开展协调监督考核总结等工作
4 术语定义
41风险：发生危险事件害暴露性引发身伤害健康损害财产损失严重性组合
42 风险点：称风险源指伴风险部位设施场区域作业活动工作环节等
43 风险源辨识：识风险源存确定特性程
44 风险评估：运定性定量统计分析方法安全风险进行分析确定严重程度现控制措施充分性性加考虑否接受予确定程
45 安全风险理：根安全风险评估结果确定安全风险控制优先序安全风险控制措施达改善安全生产环境减少杜绝生产安全事目标
46 事隐患：指符合安全生产法律法规规章标准规程安全生产理制度规定者素生产营活动中存导致事发生导致事果扩物危险状态安全行理缺陷
5 工作程序
51 员理
511 成立组织机构建立健全单位双控机制建设工作领导组领导组组长单位负责副组长副院长院领导成员科室负责领导组设办公室设安全办办公室安全办负责兼组织推进落实监督考核双控机制建设工作开展落实
512 职责分工
5121 组长双控机制建设实施负责负责双控机制建设工作组织推进监督考核 负责落实双控机制建设相关费
5122 副组长做双控机制建设实施总体推进监督考核落实勤物资资金保障工作
5123 双控机制建设领导组成员负责双控机制建设工作组织开展协调监督考核总结工作组织进行风险点排查风险点统计确定风险等级监督隐患整改防范措施资金期限落实应急预案制定负责风险公告警示工作负责双控机制建设相关文件传达工作
52 制度理
521 风险辨识公示制度
5211 单位科室岗位工作流程设施设备特殊作业等特点确定风险点
5212 安全风险辨识分全面辨识专项辨识全面辨识年进行次形成风险清单安全风险辨识范围覆盖单位活动区域考虑正常异常紧急三种状态现三种时态
5213 全面辨识LEC危险性评价法科室查找科室危险源运头脑风暴法分析讨生产程中物环境理四方面素开展辨识客观辨识出科室全部危险源通辨识确定风险点数量逐制定控措施确定责实现安全风险隐患排查治理实施全员全方位常态规范效控
5214 专项辨识范围涵盖单位消防安全系统门诊楼病房楼等建筑物安全环境状况危险化学品压力容器配电室手术室病案室药品库药房库房食堂污水站等部位
5215 单位生产营环节素发生重变化高危作业实施前新技术新材料试验者推广应前发生生产安全事应时专项风险辨识级部门特殊求时开展规定时限完成根辨识情况时调整风险清单
5216 根旦发生事果严重程度风险点划分ABCD4等级分实行红色橙色黄色蓝色预警A级危险次降低根规定明确理责
5217 公示风险分布风险素辨识结果红橙黄蓝四种颜色进行风险等级标注显著位置悬挂张贴岗位安全事项提示卡危险源点警示牌容包括：岗位存危险危害素发生事种类岗位安全操作规程安全注意事项形成作业前作业中作业安全流程发现异常情况处置办法发生事时应急处置方法时风险远点分布情况制作风险分布图悬挂张贴单位醒目位置
5218 风险点排查分级工作完成单位双控机制建设工作领导组审核通形成安全生产风险点基信息表公示
522 风险控制度
5221 单位年少开展次风险控动态评估发生生产安全事应立开展评估评估结果指导生产计划应急预案安全技术措施制定安全生产理风险控隐患治理等工作
5222 制定控措施针风险素辨识结果风险分布图容单位风险点安全生产法律法规规章标准规定工作环境理体防护等安全风险等级逐制定风险控措施明确控象责部门责员
5223 安全风险等级高低制定落实相应安全风险控制方案实施差异化动态控较等级风险制定专门控方案
5224 改建扩建工程项目新设备者发生事应相应风险重新进行辨识制定控措施方案安全风险评估结果采取控制措施告知相关业员熟悉工作岗位作业环境中存安全风险掌握落实应采取控制措施
5225 醒目位置重点区域设置岗位安全风险告知卡危险源点警示牌标明安全风险控措施应急措施责报告方式等容
5226 针风险等级风险逐落实分级控责确保安全风险始终处受控范围建立安全风险控档案明确监重点具体控措施形成安全风险清单装订成册单位法代表签字盖章备存
523 隐患排查治理制度
5231 单位隐患排查治理谁谁负责全员全程全方位原建立全面覆盖责定期排查日常理相结合专业排查综合排查相结合般排查重点排查相结合隐患排查工作机制做横边底时发现留死角
5232 单位组织开展安全生产检查风险控信息台账（清单）风险等级控责分制定医院部门科室事隐患排查清单季度少组织检查次风险控措施方案落实情况
5233 事隐患排查清单安全办月定期组织开展全面排查专项排查风险控措施发现实效弱化形成事隐患建立隐患治理台账
5234 安全事隐患排查形式：分院级科室级班组岗位级日常性排查季节性排查节假日前等排查
5235 事隐患排查容：电气线路疏散通道消防设施库房电梯空间食堂弱强电井氧气站压力容器危化品毒麻药品等
5236 事隐患分类：
a）日常检查程中发现隐患
b）科室报隐患（书面口头反映）
c）举报隐患
5237 事隐患排查整改报：
a）安全办科室事隐患排查整改报实行责追究制度
b）科室负责周科室安全员日科室安全生产工作进行检查督查时发现消类安全隐患部原致事隐患制定出整改计划措施作记录外部原造成事隐患时通知形成隐患相关科室协调解决做记录记录科室安全日检周检记录表
c）安全办月少组织次全院范围安全生产隐患排查排查中发现问题隐患记录院级安全理检查表时存隐患责科室发安全隐患限期整改通知书督促科室责时采取效措施认真落实整改限期整改位安全办进行追踪复查直隐患消
d）根季节性特征工作实际重活动重节假日前安全办组织相关科室员进行安全事隐患排查做记录
e）重时难解决隐患责科室制定整改方案采取必时安全防范措施规定整改期限责报领导安全办整改情况进行复查验收记录安全生产事隐患排查整改台账
524 考核奖征制度
5241 实现单位安全风险隐患排查治理全员全方位常态规范效控求落实岗双责安全生产显著成绩科室功绩分予表扬者奖励
5242 认真检查时发现重事隐患避免重火灾爆炸身伤亡设备损坏者予奖励
5243 遇突发火灾（非科室原）爆炸反恐防恐震等事时危惧积极进行抢救救灾迅速组织病序疏散措施力避免事扩减少员财产损失根实际情况予奖励具体金额院长办公会者支部委员会决定
5244 代表医院参加县市卫健局组织项安全生产活动成绩优秀医院关规定予奖励
5245 医院安全专项活动安全宣传教育（知识竞赛技赛征文演讲等）中成绩优秀科室予奖励
5246 举报事隐患确认属实者奖励100院者等价物品
5247 时制止违反安全操作规程误操作转危安者奖励500元等价物品
5248 违反安全规章制度操作规程科室情况者予处罚部分具体情形施行单项否决罚款
a）安全操作规定作业违反安全火电规定科室予批评教育责令改正次发现等现象扣罚科室
b）违反劳动保护品理制度规定着装配备防护物品进行作业科室予批评教育责令改正次发现等现象扣罚科室
c）需持证岗岗位规定持证岗者扣罚科室
d）类事隐患未限期整改通知书期限整改扣罚责科室扣罚予限期整改逾期未整改加倍处罚屡教改扣罚科室负责月奖金
e）维修检修基建需时破坏安全防护设备设施等完工未修复责令修复拒改正扣罚责科室
5249 未事宜医院关规定办理
525 教育培训制度
5251 安全生产教育培训分医院级科室级岗位级三级
5252 单位安全生产教育培训年度教育计划安全办会相关部门组织实施培训教育容包括：安全生产政策法规安全生产基知识医院双控机制建设医院消防安全危化品安全特种设备安全等项规章制度事警示教育等
5253 安全风险控隐患排查治理教育培训纳入单位安全生产教育培训计划开展针性教育培训确保岗位员知悉工作岗位作业环境风险素风险等级防范措施应急方法隐患排查治理相关知识技
5254 安全生产教育培训中安排专门课程风险辨识方法风险控措施开展专项全员培训
5255 医院负责年组织科室负责安全员机科室线职工重点岗位员开展安全生产风险辨识控专项教育培训熟知风险辨识方法风险分级原控措施制定熟知单位风险控相关求容
5256 安全办年组织医院职工进行安全培训安全培训容包括：安全生产新法律法规标准规程规范医院安全生产新制度标准规程等岗位需安全生产知识操作技机事预防风险控措施典型事案例分析讨应培训容采取板报图片专题宣传栏媒体广播知识竞赛考试讲演讲座应急预案演练等种形式
5257 科室安全培训教育科室负责负责容包括：科室安全工作基情况科室双控机制建设安全生产体责落实安全生产技术典型案例发生事应急救援知识等
5258岗位安全生产教育培训带教老师班组长负责容包括：设施设备状况性保养知识消防设施实技术防护品正确等
5259 新员工（含实规培时工作员）山岗前必须进行安全生产三级教育考试合格方岗作业
52510 特种作业员国家关法律法规规定接受专门安全培训考试合格取特种作业操作资格证书方岗作业
52511 安全办负责全院职工教育培训情况进行检查考核科室负责安全员科室工作员教育培训情况进行检查考核
52512 考核采取抽查提问现场操作检查培训记录科室安全（消防）培训记录等形式解掌握全院职工安全生产知识消防应知应会双控机制建设等掌握情况
52513 院级教育培训体现五项容学容（文件资料）教育培训片参加员签字笔记者考核记录
6 相关文件
61中华民国安全生产法
62保定市卫生健康系统安全生产风险分级控隐患排查治理双控预防工作指导手册（试行）
63河北省安全生产风险控隐患治理规定
64河北省生产营单位安全培训实施细
7 相关附件
71安全生产风险辨识评估方法（LEC危险性评价法）
附件：
LEC危险性评价法
种评价具潜危险性环境中作业半定量评价法适生产作业岗位风险分级评价
数学模型：危险性分值D发生概率L*暴露频率E*严重度C
式中：D——危险性分值（风险值）
L——发生事事件性（概率）
E——暴露危险环境频繁程度（频率）
C——事事件果严重程度（严重度）
量化方式LEC取值参考表1表3
表1 事事件发生性L值
事发生性
L值
事发生性
L值
完全预料
10
设想
05
相
6
极
02
常
3
实际
01
性完全意外
1
表2 暴露危险环境频繁程度值
暴露频繁程度
E值
暴露频繁程度
E值
连续暴露
10
设想
2
天工作时间暴露
6
极
1
周次者偶然暴露
3
实际
05
表3 事事件果C值
事果
C值
事果
C值
灾难死亡特财产损失
100
严重重伤定财产损失
7
灾难数死亡重财产损失
40
重致残较财产损失
3
非常严重死亡较财产损失
15
轻微伤害需救护财产损失
1
LEC评价危险性D值分级步骤：
（1） 参表1表2表3分查出评岗位事发生概率L作业员暴露频率E事严重度C应数值
（2） 根公式DL*E*C计算该岗位危险性分值D
（3） 参表4查出该岗位应风险等级
表4 LEC评价法D值风险等级
D值
危险等级
风险等级
D>320
级（A级红色）
高
160≤D<320
二级（B级橙色）
较高
70≤D<159
三级（C级黄色）
中
20≤D<69
四级（D级蓝色）
低
— END —
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