XX县生产营单位安全生产双控机制建设评估办法
适范围
纳入市应急理局应急理信息台风险企业行业规模高危行业生产营单位开展双控机制建设情况进行评估适办法微生产营单位评估行规定应急理系统风险企业实行台评估现场评估相结合行业现场评估
二评估方式
评估采百分制台信息评估结合查阅资料现场抽查机询问方式进行注重实际运行效果评分标准逐项分
三评估容
（）工作制度建立情况（计8分）
1相关制度（3分）
台安全生产制度规范栏目查生产营单位否添加风险辨识公示风险控隐患排查治理教育培训考核奖惩五项双控工作制度（1分少项扣05分扣完止）（信息台风险企业台查行业规模高危行业生产营单位现场查）
机抽查2车间制度落实情况（1分05分）
机询问2名线员工否解双控工作相关制度容（1分05分）
2组织机构（25分）
台安全理组织机构栏目查双控工作组织机构成立情况（1分负责未参计0分）负责参加动员会情况（15分负责未参加扣1分）
3工作档案（25分）
查否建立双控工作档案（查阅资料方式进行评估相关资料少项扣05分扣完止）
（二）宣传培训开展情况（计8分）
1宣传发动（3分）
查双控工作手册（1分）
机询问2名理员2名线员工否解风险辨识控隐患排查治理相关求（2分05分）
2专项培训（25分）
检查专项培训情况（1分）
机抽查3名工作推进团队成员培训掌握情况（15分05分）
3全员培训（25分）
检查全员培训情况（1分）
机抽查1名理员2名线员工全员培训掌握情况（15分05分）
（三）风险辨识情况（计20分）
1总体分布（5分）
台查生产营单位总体风险分布情况应包括厂区车间风险点数量风险点责等（25分信息完整车间扣1分扣完止厂区信息完整项计0分）
机询问5名责否熟知负责风险点具体情况（25分05分）
2准确完整辨识风险（10分）
机抽查1车间4班组风险辨识准确性完整性检查否存逻辑错误者风险素缺项（10分车间班组2分发现处错误者缺项扣1分扣完止）
3制定发布风险分布图（5分）
台查企业级车间级班组级风险分布图发布情况现场机抽查1车间4班组风险分布图发布情况（25分05分）
抽查车间班组机选取名车间安全理员班组线员工进行讲解（25分05分）
（四）风险控情况（计24分）
1制定公示控措施（4分）
台查企业风险控措施制定情况机抽查2车间6班组否应风险分布图进行控措施公示（4分05分发现存控措施符合现场实际公示容错误等问题车间班组计0分）
2建立风险控信息台账（清单）（4分）
台查生产营单位风险控信息台账（清单）否包括辨识部位存风险风险分级事类型控措施责部门责项容（2分少项扣1分扣完止）
台查重等级风险点（I级）检查台账（清单）中项容公示风险分布图控措施否致否制定专门控方案责否熟知风险控相关求（2分符合风险点扣05分扣完止）
3落实风险控措施（8分）
机抽查2车间6班组风险控信息台账（清单）检查物环境理等方面风险控措施落实情况中方面重点检查业员安全防护安全作业行落实情况物方面重点检查涉安全生产类设备检验检测情况类隔离防护设施设置情况环境方面重点检查种易燃易爆毒害生产营环境生产营相关相邻环境场气象条件监测预警情况理方面重点检查安全生产责制操作规程教育培训现场作业应急救援等安全生产理制度落实情况（8分车间班组1分发现项控措施未落实扣05分扣完止）
4负责季度检查控措施方案落实情况（4分）
台现场查2019年10月负责检查记录（2分少季度扣1分扣完止）
询问负责检查情况（2分负责描述检查记录明显符项计0分）
5开展动态评估（4分）
查生产营单位风险控动态评估控措施进行相应调整相关情况（4分未求年发生生产安全事开展动态评估项计0分）
（五）隐患排查情况（计20分）
1建立事隐患排查清单（10分）
台现场查生产营单位事隐患排查清单否包括风险部位风险控措施风险失控表现失职部门员排查责部门责排查时间项容（5分少项扣1分扣完止）
机抽取5条排查项目查否风险控信息台账（清单）相应查隐患排查记录（5分条1分）
2开展定期排查（10分）
查2019年10月定期排查记录包括：负责季度组织参加次（2分少次扣1分扣完止）安全理部门旬少组织次（2分少次扣05分扣完止）机查2车间周记录（2分1分记录完整计0分）机查4班组天记录（4分1分记录完整计0分）
（六）隐患治理情况（计20分）
1编制隐患治理信息台账（5分）
台现场查生产营单位隐患治理信息台账否包括隐患名称隐患等级治理措施完成时限复查结果责部门责项容（25分少项扣1分扣完止）
查重隐患否相关部门报告否整改方案实施前组织进行证（25分项符合重隐患扣1分扣完止）
2制定整改方案（5分）
机抽取5项需整改期限隐患查整改方案否包括省政府2号令第十九条规定项容（5分项1分缺项容扣05分扣完止）
3现场检查（10分）
机抽取1车间进行现场检查（10分发现1项未登记般隐患扣1分扣完止发现未登记重隐患项记0分）
四工作求
（）部门生产营单位采取机抽查机询问方式进行评估时询问象应涵盖负责分负责中层理员线员工三层级应评估项目抽取车间班组理员线员工进行检查询问扩覆盖范围更加客观反映生产营单位双控机制建设工作开展情况
（二）生产营单位车间班组理员线员工数量足办法机抽查机询问数量求应全部进行检查询问满分基础符合求体分值进行扣分
（三）评估中发现生产营单位负责双控机制建设解知情现场检查发现未登记重安全隐患评估结果票否决双控机制建设合格
（四）行业部门强化评估结果运作实施方案求进行月报告办法标准某项工作评满分生产营单位方记入月报表中该项工作已完成生产营单位数值通月调度月报告制度评估工作紧密结合力推进全县生产营单位双控机制建设全覆盖
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纳入市应急理局应急理信息台风险企业行业规模高危行业生产营单位开展双控机制建设情况进行评估适办法微生产营单位评估行规定应急理系统风险企业实行台评估现场评估相结合行业现场评估
二评估方式
评估采百分制台信息评估结合查阅资料现场抽查机询问方式进行注重实际运行效果评分标准逐项分
三评估容
（）工作制度建立情况（计8分）
1相关制度（3分）
台安全生产制度规范栏目查生产营单位否添加风险辨识公示风险控隐患排查治理教育培训考核奖惩五项双控工作制度（1分少项扣05分扣完止）（信息台风险企业台查行业规模高危行业生产营单位现场查）
机抽查2车间制度落实情况（1分05分）
机询问2名线员工否解双控工作相关制度容（1分05分）
2组织机构（25分）
台安全理组织机构栏目查双控工作组织机构成立情况（1分负责未参计0分）负责参加动员会情况（15分负责未参加扣1分）
3工作档案（25分）
查否建立双控工作档案（查阅资料方式进行评估相关资料少项扣05分扣完止）
（二）宣传培训开展情况（计8分）
1宣传发动（3分）
查双控工作手册（1分）
机询问2名理员2名线员工否解风险辨识控隐患排查治理相关求（2分05分）
2专项培训（25分）
检查专项培训情况（1分）
机抽查3名工作推进团队成员培训掌握情况（15分05分）
3全员培训（25分）
检查全员培训情况（1分）
机抽查1名理员2名线员工全员培训掌握情况（15分05分）
（三）风险辨识情况（计20分）
1总体分布（5分）
台查生产营单位总体风险分布情况应包括厂区车间风险点数量风险点责等（25分信息完整车间扣1分扣完止厂区信息完整项计0分）
机询问5名责否熟知负责风险点具体情况（25分05分）
2准确完整辨识风险（10分）
机抽查1车间4班组风险辨识准确性完整性检查否存逻辑错误者风险素缺项（10分车间班组2分发现处错误者缺项扣1分扣完止）
3制定发布风险分布图（5分）
台查企业级车间级班组级风险分布图发布情况现场机抽查1车间4班组风险分布图发布情况（25分05分）
抽查车间班组机选取名车间安全理员班组线员工进行讲解（25分05分）
（四）风险控情况（计24分）
1制定公示控措施（4分）
台查企业风险控措施制定情况机抽查2车间6班组否应风险分布图进行控措施公示（4分05分发现存控措施符合现场实际公示容错误等问题车间班组计0分）
2建立风险控信息台账（清单）（4分）
台查生产营单位风险控信息台账（清单）否包括辨识部位存风险风险分级事类型控措施责部门责项容（2分少项扣1分扣完止）
台查重等级风险点（I级）检查台账（清单）中项容公示风险分布图控措施否致否制定专门控方案责否熟知风险控相关求（2分符合风险点扣05分扣完止）
3落实风险控措施（8分）
机抽查2车间6班组风险控信息台账（清单）检查物环境理等方面风险控措施落实情况中方面重点检查业员安全防护安全作业行落实情况物方面重点检查涉安全生产类设备检验检测情况类隔离防护设施设置情况环境方面重点检查种易燃易爆毒害生产营环境生产营相关相邻环境场气象条件监测预警情况理方面重点检查安全生产责制操作规程教育培训现场作业应急救援等安全生产理制度落实情况（8分车间班组1分发现项控措施未落实扣05分扣完止）
4负责季度检查控措施方案落实情况（4分）
台现场查2019年10月负责检查记录（2分少季度扣1分扣完止）
询问负责检查情况（2分负责描述检查记录明显符项计0分）
5开展动态评估（4分）
查生产营单位风险控动态评估控措施进行相应调整相关情况（4分未求年发生生产安全事开展动态评估项计0分）
（五）隐患排查情况（计20分）
1建立事隐患排查清单（10分）
台现场查生产营单位事隐患排查清单否包括风险部位风险控措施风险失控表现失职部门员排查责部门责排查时间项容（5分少项扣1分扣完止）
机抽取5条排查项目查否风险控信息台账（清单）相应查隐患排查记录（5分条1分）
2开展定期排查（10分）
查2019年10月定期排查记录包括：负责季度组织参加次（2分少次扣1分扣完止）安全理部门旬少组织次（2分少次扣05分扣完止）机查2车间周记录（2分1分记录完整计0分）机查4班组天记录（4分1分记录完整计0分）
（六）隐患治理情况（计20分）
1编制隐患治理信息台账（5分）
台现场查生产营单位隐患治理信息台账否包括隐患名称隐患等级治理措施完成时限复查结果责部门责项容（25分少项扣1分扣完止）
查重隐患否相关部门报告否整改方案实施前组织进行证（25分项符合重隐患扣1分扣完止）
2制定整改方案（5分）
机抽取5项需整改期限隐患查整改方案否包括省政府2号令第十九条规定项容（5分项1分缺项容扣05分扣完止）
3现场检查（10分）
机抽取1车间进行现场检查（10分发现1项未登记般隐患扣1分扣完止发现未登记重隐患项记0分）
四工作求
（）部门生产营单位采取机抽查机询问方式进行评估时询问象应涵盖负责分负责中层理员线员工三层级应评估项目抽取车间班组理员线员工进行检查询问扩覆盖范围更加客观反映生产营单位双控机制建设工作开展情况
（二）生产营单位车间班组理员线员工数量足办法机抽查机询问数量求应全部进行检查询问满分基础符合求体分值进行扣分
（三）评估中发现生产营单位负责双控机制建设解知情现场检查发现未登记重安全隐患评估结果票否决双控机制建设合格
（四）行业部门强化评估结果运作实施方案求进行月报告办法标准某项工作评满分生产营单位方记入月报表中该项工作已完成生产营单位数值通月调度月报告制度评估工作紧密结合力推进全县生产营单位双控机制建设全覆盖
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