XX乡人民政府采购内控制度

XX乡民政府采购控制度

进步规范物资服务采购程序建立完善政府采购工作运行机制根中华民国政府采购法中华民国政府采购法实施条例XX省民政府办公厅关印发XX省政府集中采购目录标准（2020年版）通知等法律法规文件精神制定制度
适范围
乡机关职部门村财政性资金购买货物服务
二工作职责
政府采购工作职部门村编制部门村政府采购实施计划预算政办财办联合审核采购事项资金确定政府采购方式组织采购项目实施工作审订采购合组织履约验收等工作采购工作接受县财政局县政府采购办监督检查
村乡机关职部门应严格执行项政府采购规定负责编制村职部门政府采购预算实施计划提供采购事项相关技术资料求协助政办财办做合签订货物验收资金支付资产入出库财务报销等手续
乡纪委负责监督政府采购工作政府采购活动进行全程监督发现正进行政府采购行严重违反规定国家利益造成重损害导致采购效应责令停止采购时规定予处理
政府采购工作应接受审计监察等部门社会监督单位权政府采购中违法行进行控告检举关部门应时法处理
三采购方式求
1采购程序单位实施政府采购程序包括编制政府采购预算编制政府采购实施计划确定政府采购方式确定采购文件施行采购确定中标供应商签订合验收采购资金支付文档理等工作程实行环节审批分级负责全程监督理体制
2采购方式列入政府集中采购目录分散采购限额标准范围货物工程服务项目财政性资金（预算预算外筹资金）进行采购必须实行政府采购采购活动县财政部门批准政府采购方式程序行组织采购委托采购代理机构采购政府采购限额货物采购服务采购严格政府采购项法律法规规定实施
3采购需求政府采购活动前应充分调研规划制定项目需求会研究合法性审查需求证报分领导审批采购需求应符合国家法律法规规定执行国家相关标准行业标准方标准等标准规范必时应确定采购需求征求相关供应商专家意见采购需求应包括采购象需实现功者目标满足项目需技术服务安全等求采购象数量交付实施时间点采购象验收标准等容采购需求描述应清晰明表述规范含义准确够通客观指标量化应量化采购项目供应商提供差项目信息采购需求中技术服务等求指特定供应商规定含倾性者排斥潜供应商特定条件设定采购项目具体特点实际需相适应者合履行关资格技术商务条件
4采购合采购合具体条款应包括项目货物服务容质量求合价格验收标准履约验收挂钩资金支付条件时间争议处理规定采购供应商权利义务等容采购需求项目验收标准程序应作采购合附件
5文件审查提出采购需求部门（单位）牵头组织实施采购需求证采购文件编制等文审查应采购需求部门（单位）成立少3审查组明确审查负责严格政府采购相关法律条规公公正开展审查工作整审查活动乡纪委相关监督部门监督进行
6履约验收部门（单位）负责组织出具履约验收意见书考核结果通报文件政办履约验收结果进行审核审核进行资产登记列入专项预算采购履约验收结果作专项资金绩效评价
7结算支付根合约定支付条件办填写支付申请支付申请包括发票合清单附件验收意见考核文件等部门（单位）负责采购行结果签字确认政办负责审核签字列入专项预算分领导审核报领导审批财务审核支付素（摘金额签字）政府采购支付流程办理支付手续
8信息公示部门（单位）提供政府采购信息资料协助政办办理需求公示合公示验收公示政办求政府采购活动统计信息落实政府采购预算决算信息公开
四监督理
乡纪委负责监督政府采购实施活动全程负责监督政府采购制度执行情况公公开公正原遵守情况实施政府采购活动程序负责审查采购评审员否符合规定条件等乡机关村部门均权政府采购中违法违纪违规行进行检举控告乡纪委负责受理调查时进行处理
五资料理
实施采购活动项资料财务负责集整理保份采购合采购协议作支付会计证存档保采购资料包括投标邀请函招标书标书评审意见表中标通知书合等
六制度印发日起实施

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