内控制度的执行情况

部理制度控制制度建立执行情况

1部控制理
根级部门求单位断加强身制度建设进行断梳理完善控理环节加强制约断完善新业务操作规程流程时加强考核考核促提高提高促发展制度会计审计安全等方面形成相互融通相互制约机制单位专门成立业务检查组定期定期员进行考核检查结合案件专项治理工作全面提高制度执行力
2财务会计理
财务会计方面实行领导负责制单位进行理检查实行报告制①加强学部理级部门发类文件规章制度时组织部员进行学严格操作流程办理项业务确保结算核算质量②加强核算提高营效益③切实加强财务理制度合理资金严格级部门规定列支项费坚持勤俭节约铺张浪费

重济事项决策方式程序
  决策原
    （）坚持法决策重决策必须宪法法律法规事先进行法律分析法律审查防止纠正违反宪法法律法规行政决策
    （二）坚持科学决策重决策必须基础性战略性研究发展规划专业性强情况复杂影响深远问题组织关专门机构进行证综合分析基础形成相完善方案较方案
    （三）坚持民决策重决策应充分征求相关部门意见广泛听取部门社会界意见
  
    二 决策程序
    重事项决策般分决策准备决策提交决策反馈三阶段
    （）决策准备阶段包括提出建议调查研究拟订方案证评估征求意见等工作
      （二）决策提交阶段包括确定提交准备材料通知落实审议决策形成纪等
    （三）决策反馈阶段作出决策负责决策实施部门实施单位定期级领导报告决策贯彻落实情况时反映决策实施程中遇新情况新问题便进行追踪决策





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