工程部理制度流程
二零二年十月
目 录
工程项目理风险 3
避免风险关键环节 3
工 程 部 职 责 4
工程项目授权批准制度 5
概预算审查制度 7
竣工清理理制度 9
竣工验收理制度 11
工程部岗位工作职责 13
进度款支付控制流程 17
工程安全实施控制流程 18
工程质量实施控制流程 19
工程部项目理工作流程 20
项目质量安全检查工作流程 21
施工现场理评分表 22
工程部 （月季度）施工容工程检查计划审批表 24
项目检查记录表 25
整 改 通 知 单 26
罚 款 通 知 单 27
顾客满意调查表 28
工程项目理风险
工程项目风险指影响项目目标实现种事件发生性中企业影响较：
风险1
安全事
风险2
质量事
风险3
联营实力足项目难进展
风险4
项目亏损联营撤场
联营卷款毁约
风险5
避免风险关键环节
关键环节1
工程部设专门安全理岗位负责全公司项目安全理建立安全理工作岗位职责建立安全理制度程序实施
关键环节2
工程部总工办领导开展项目质量理工作建立质量理工作职责建立质量理制度程序实施
1配合营部等职部门考察联营公司承包力口碑业绩等结合项目规模技术难度预见项目风险制定防范措施
2项目进展程中根总体进度计划进展情况项目实施者施工力进行评估控制防范措施
关键环节3
配合审计预算等部门项目成进行成分析预测项目盈方早制定防范措施施工程中根实际发生工程量拨付工程进度款
关键环节4
关键环节5
联营形式变成公司员工
严格进度支付工程款
工 程 部 职 责
制度名称
工 程 部 职 责
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条 负责建筑生产技术安全质量理形象建设等项工作
第2条 接受总工程师业务指导监督参制定公司技术理关规章制度
第3条 负责建立工程计划工程进度员安排物料调拨容计划板理体系切实贯彻营计划生产财务指导生产数字指挥生产生产理原
第4条 加强营部门沟通计划根营情况组织类生产资源供应
第5条 负责事部起合理安排项目理员配根工程进度适时安排工种物质调拨时踪生产程中闲置财物负责调拨济发挥作
第6条 负责制订项目生产理考核细辅导检查考核项目工程进度现场文明施工企业形象项部理工作督促工程项目严格履行合求确保工程项目期竣工
第7条 负责公司安全生产工作负责编制完善安全理条例组织落实项安全生产规章措施违反安全生产规定行坚决处罚
第8条 负责协调生产理中种关系加强分包队伍理工作
第9条 公司质量保证体系求工程项目质量控制流程质量评定申报级质量奖进行检查监察辅导
第10条 负责新技术新工艺开发推广应新规范贯彻实施技术改进工作负责分公司项目技术辅导负责制定完善质量考核标准检查考核工作
第11条 负责月月度工程进度员安排物料调拨情况等信息分析书面形式报分副总公司总理
第12条 督促分公司项目部做竣工资料整理档工作
第13条 总工办领导项目工程出现技术质量问题时组织关员分析产生原研究解决方案重问题报总工程师
第14条 投标项目予技术支援负责技术员公司部时调度确保技术标书质量
第15条 完成领导交办务
工程项目授权批准制度
制度名称
工程项目授权批准制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条 规范企业工程项目实施中授权批准行明确授权范围责权限强化工程项目授权理维护项目实施工作秩序根国家相关法律法规规定企业实际情况特制定制度
第2条 企业工程项目事宜工程部负责部门应该根需予积极配合
第3条 企业工程项目立项工程部理需根工程规模组织成立数工程项目组
第4条 工程项目组第负责项目理工程部理推荐力资源部审核总裁命
第5条 工程项目组根需配置技术会计文员等具体岗位员项目理推荐工程部理力资源部理审核交总裁批准
第6条 工程部组织项目组参员必须具备4方面条件
1．必须企业全职工作员
2．必须具相关专业知识技
3．必须熟悉相关法规政策
4．够切实维护企业切身利益
第7条 企业工程项目组织实施程中必须规定批准流程进行关键环节控制
1．项目决策批准流程
（1）工程部理报项目建议书
（2）总裁审批工程部理进行行性研究
（3）工程部理报行性报告
（4）总裁组织专项会议审议
（5）审议通工程立项
2．工程概预算批准流程
（1）项目理报工程预概算报告
（2）工程部理审核
（3）财务部理审核
（4）总裁审批通执行
3．进度款支付批准流程
（1）工程承包单位提出进度款支付申请
（2）项目理合检查报
（3）工程部理审核
（4）财务部理审核
（5）总裁审批通财务部办理支付手续
4．竣工决算批准流程
（1）项目理提交决算报告书
（2）工程部理审核
（3）财务部理审核
（4）总裁审批通执行
第8条 审批超越授权范围审批工程项目业务办权拒绝办理时审批级授权部门报告
第9条 授权批准均应文件记录书面授权方便查考
概预算审查制度
制度名称
概预算审查制度
受控状态
编 号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条 加强工程项目概预算程监督保证建设资金合理合法效断提高投资项目理水根国家关法律规定结合企业实际情况特制定制度
第2条 制度称工程项目概预算指公司（含分公司子公司）建外包分包等形式实施工程建设项目时进行概算预算
第3条 责单位
工程项目概预算理部门分工程部财务部审计部职责
1．工程项目部收集编制工程项目预算种资料编制执行工程项目预算
2．财务部概预算编制种进行审核数值进行复核演算
3．审计部概预算编制报批程进行审计监控确保编制程规范性
第4条 工程项目概预算审查求检验工程概预算合规性合法性合理性真实性重点审查8方面
1．否执行国家方概预算定额标准
2．否国家方政策调整材料价格调整定额等文件规定执行
3．否正确套定额标准
4．否国家方政府规定标准收取费
5．材料价格真实性
6．否施工图更改资料计算工程工作量时审查更改资料合规性效性
7．否国家规定计费程序操作违反操作程序计费问题
8．重事项
第5条 需审查资料包括限容
1．审查项目申报书
2．审查建议书行性研究报告
3．审查立项初步设计批复文件
4．审查项目支出明细预算编制说明
5．审查工程量计算方式
6．审查材料预算价格
7．审查预概算编制员资质
8．审查相关资料
第6条 审查程序
1．审计部根公司审计委员会指示组织专项审计组
2．工程部发送审计通知单般预概算总裁审批通
3．开展调查确证工作实施实质性审计工作
4．撰写工作底稿根工作底稿完成审计报告
5．交审计报告总裁办公室审计委员会
6．审计结果执行情况进行续审计
第7条 制度适集团公司属分子公司
竣工清理理制度
制度名称
竣工清理理制度
受控状态
编 号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条 目
确保工程竣工清理工作利实施保证工程项目够期进行竣工验收投入特制定理制度
第2条 相关定义
制度称竣工清理指工程竣工施工产生渣土弃土弃料余泥泥浆废弃物清理土整环境污染治理限度原周边环境原貌
第3条 责单位
1．建工程项目
工程部负责组织竣工清理工作总裁验收确认需雇佣清理工作队清理工需力资源部审核
2．外包工程项目
工程部承包商分包商协商具体清理事宜负责清理检查清理验收工作总裁审核确认
第4条 清理计划
工程开工前工程部应求施工单位提交竣工清理计划计划容包括4方面
1．清理范围
明确工竣工清理范围根政府关理制度工程量规定竣工清理范围清理范围责事项界定定精确严谨
2．清理容
（1）清建筑垃圾施工单位少建筑场集中堆放建筑垃圾进行装车清运相关处理办法进行处理
（2）场整施工单位少建筑施工造成场形变化进行处理关求进行整恢复
（3）修复损坏环境施工单位少进驻施工损坏污染植设施进行修复关规定需赔偿根合结算款中扣
3．清理方法
（1）明确竣工清理方法原集中处理建筑垃圾建筑垃圾运输堆放程中避免二次污染建议施工单位混凝土垃圾金属塑料等物料进行分类清理回收利
（2）采取适方式整修复场需回填采土时应尤注意避免施工区域水破坏
（3）需清洗污染绿化植物时应注意清洗时机水药剂选择避免植物造成伤害
4．达标标准
工程竣工清理达标标准区政府机关发城市环境理卫生治理等相关规定标准工程部监督检查程中应严格执行
第5条 检查批准程序
1．工程开工前施工单位交清理计划明确竣工清理完成相关事宜期限
2．竣工验收准备阶段工程部施工单位清理计划进行监督检查
3．工程清理工作计划完成项目理确认验收确认工程部理提交竣工清理完成报告
4．工程部理审批竣工清理完成报告留存作竣工验收报告组成部分
竣工验收理制度
制度名称
竣工验收理制度
受控状态
编 号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条 目
竣工验收检查工程建设否符合设计求工程质量收关环节保证工程项目时投产发挥投资效果总结建设验重作指导工程项目竣工验收工作利开展特制定制度
第2条 理范围
新建扩建改建基建设项目（工程）技术改造项目批准设计文件规定容建成符合验收标准必须时组织验收办理固定资产移交手续
第3条 竣工验收
1．批准设计务书初步设计扩初步设计施工图设备技术说明书现行施工技术验收规范公司关审批修改调整文件等
2．国外引进新技术成套设备项目中外合资建设项目应签订合国外提供设计文件等资料进行验收
第4条 竣工决算编制
1．竣工验收项目办理验收手续前必须财产物资进行清理编制竣工决算分析概预算执行情况考核投资效果报级审查
2．竣工项目验收交接应时办理固定资产移交手续加强固定资产理
第5条 工程剩余物资处置
1．建设工程完工工程部应工程剩余物资进行清理需处置剩余物资工程部理提出处置建议报总裁审批收入报财务部减建设成
2．工程项目现场办公设备清点入库移交项目
第6条 整理资料
工程项目（包括单项工程）竣工验收结束相关部门应技术文件材料进行系统整理分类立卷规定程序档留存
第7条 竣工验收程序
根工程项目规模复杂程度整项目验收分初步验收竣工验收两阶段进行规模较较复杂项目应先进行初验然进行全部项目竣工验收规模较较简单项目次进行全部项目竣工验收
1．施工单位国家规定整理文件技术资料提出交工报告
2．工程部接报告组织财务设计等关部门进行验收
3．单项工程验收确认工程项目全部完成符合设计求具备竣工图表竣工决算工程总结等必文件资料工程部负责逐级汇报总裁终审批
4．根工程规模工程验收情况报告报送级政府职部门进行审批
第8条 特殊情况竣工验收求
1．工程项目基符合竣工验收标准零星土建工程少数非设备未设计规定容全部建成影响正常应办理竣工验收手续剩余工程应设计留足投资限期完成
2．工程部分单项已实际期原设计规模续建应实际情况出发缩规模报公司批准已完成工程设备快组织验收办理固定资产移交手续
3．国外引进设备项目合规定完成负荷调试设备考核合格进行竣工验收项目验收前否安排试生产阶段行业规定执行
工程部岗位工作职责
岗位名称
工程部部长
部门名称编号
直接级
工作联系
部
总理分公司理项目理总工
外部
政府工程项目部门监理机构工程总包分包商工程物资供货商等
工作目标
组织企业工程项目准备实施检查验收工作通效控制确保企业利益
序号
工作职责
负责程度
1
安全方面：
1贯彻执行安全生产法建筑法等方针政策标准规范规定参加组织安全生产会议研究解决生产中安全问题
2组织公司规范求建立实施保持环境职业健康安全理体系
3组织制定公司安全目标持工程部安全生产检查工作解决发现生产安全事隐患问题做公司安全专项治理工作
4组织参加安全事调查处理工作四放原调查事分析事原提出事处理意见制定出预防事发生防范措施监督实施
5协助总理做公司安全生产工作领导工程部做公司安全理工作
6季节工程性质负责提出安全防护措施组织定期季节性安全生产检查常深入工进行检查发现问题时督促项目部整改
7持级理员特种作业员进行安全培训安排新工三级安全教育工作
8协助做公司生产安全事应急救援预案组织实施工作
9参事调查处理时报总理
全部
2
质量方面：
1负责全公司工程质量理工作
2季度组织相关部门全公司范围工程质量进行联合检查评总结
3加强公司属项目部施工理员技术培训指导工作
4认真落实建设工程质量理条例执行强制性标准现行施工规范工艺标准负责质量检查全面工作负责公司质量理体系建立运行工作
5质量事根四放原进行调查处理召开事现场会总结教训提高理作业员质量意识
6认真做项目部工程质量监督检查考核工作参甲方组织单位工程竣工验收工作
7组织公司质检员研究提高质量措施进行考评
全部
3
工程成控制进度控制方面：
1监督材料质量情况配合成审计部审核材料价格
2配合成审计部做工费机械费成控制工作
3负责类工程报表进度控制计划报表审核工作认真做相关分析报级领导审批
4时掌握工程进展协助解决工程建设相关困难保障工程进度利进行
5完成领导交务
全部
确认
已确认理解完全接受职责安排承诺全力履行职责
确认：
确认日期：
质检工程师职责
岗位名称
质检工程师
部门名称编号
直接级
工作联系
部
工程部部长项目理项目质检员
外部
政府工程项目部门监理机构工程总包分包商工程物资供货商等
工作目标
负责工程项目控制具体工作保证工程项目质量费工期
序号
工作职责
负责程度
1
执行国家行业方企业技术标准质量评定标准施工工程质量负监督检查责
全部
2
熟悉审查设计图纸掌握技术点保证工程质量积极提出意见
全部
3
监督进场材料外观质量检查材料合格证检查工作合格材料进场检查现场取样员材料取样复试工作
全部
4
抽查项目部分部分项工程质量技术交底计量记录砼坍落度测试等记录形成检查记录
全部
5
检查项目部已完成分项工程质量检查检验状态标识质量检查记录情况形成检查记录
全部
6
权整改时彻底造成永久性质量缺陷增加质量成项目形成处罚意见报级领导决定
全部
7
参加相关单位进行工程质量检查验收工作
全部
8
完成领导交办工作
全部
9
全部
确认
已确认理解完全接受职责安排承诺全力履行职责
确认：
确认日期：
安全工程师岗位职责
岗位名称
安全工程师
部门名称编号
直接级
工作联系
部
工程部部长项目理项目安全员
外部
政府工程项目部门监理机构工程总包分包商工程物资供货商等
工作目标
负责工程项目中设计技术安全方面控制工作保证工程项目利高效开展
序号
工作职责
负责程度
1
宣传贯彻安全生产法建设工程安全生产理条例监督检查安全生产项法律法规制度贯彻实施情况
2
参审查施工组织设计中安全技术措施指导项目部做安全业资料工作项目安全员进行评价考核
3
常深入施工现场检查安全生产情况帮助消工存种安全隐患检查整改落实情况
4
负责职工施工中违章指挥违章作业现象进行安全教育屡教改者权关规定进行处理
5
参加事调查处理时统计报部长
6
搞项目安全员培训教育工作提高专业水工作力
7
负责新入场工三级安全教育培训考核工作
8
做领导交办事宜
确认
已确认理解完全接受职责安排承诺全力履行职责
确认：
确认日期：
档案工程师岗位职责
岗位名称
档案工程师
部门名称编号
直接级
工作联系
部
工程部部长项目理项目档案员
外部
政府工程项目部门监理机构工程总包分包商工程物资供货商等
工作目标
负责工程项目中档案方面监督理工作保证工程项目利高效开展
序号
工作职责
负责程度
1
工程档案审查监督检查交档工作
2
工程档案员定期培训考核岗工作
3
档整理工程部部资料
4
建立联营信档案
5
做领导交办事宜
6
7
8
确认
已确认理解完全接受职责安排承诺全力履行职责
确认：
确认日期：
进度款支付控制流程
审核
支付进度款项
合约定方式金额支付进度款
审查复核证签字
审核
提交进度款支付申请书
申请支付 工程进度款
报告工程进度
审核
办理进度款支付手续
审核付款条件
合检验支付申请
定期检查工程进度
审核
项目理
施工单位
审批
拟定进度支付计划
总理
工程部
财务总监
会计
部门
步骤
检查工程进度
工程安全实施控制流程
落实解决方案
审批
现场检查工程安全生产情况
审查安全档案
填写工程安全档案编制专项安全施工方案
总理
部门
步骤
项目监督检查
项目进展差异分析
消项目进展差异
审核专项安全施工方案
审核安全技术档案
较安全规范实际进展否存差异
审核
审核
发现差异
工程部
提出差异解决方案
总工办
提出差异解决建议
组织检查组
合进行施工
予配合
存差异
施工单位
工程质量实施控制流程
落实解决方案
审核质量进度技术报表
总理
部门
步骤
项目监督检查
项目进展差异分析
消项目进展差异
填报工程质量进度等报表
较合条款实际进展否存差异
审核
审核
发现差异
工程部
提出差异解决方案
总工办
提出差异解决建议
组织检查组
合进行施工
审查报表
予配合
检查工程项目进展情况
存差异
审批
施工单位
工程部项目理工作流程
竣工
程中
进场
中标
商务谈判
公司进行公司级安全教育施工日记安全日记填写交底培训
月报周报季报
项目安全教育资料
技术安全交底
施工组织设计专项施工方案
组织机构员名单
工程量清单报价
投标书（商务标技术标）
中标通知书
企业规模口碑等
业绩
资质
考察
报
需专家评审方案评审报
安全质量控制点（项目特）
报
安全技术交底资料施工交底资料
新开工分享工程安全技术方案
检查
进度计划完成情况调整进度计划
验收合格交签证变更竣工资料
验收
项目质量安全检查工作流程
档
档
检查计划审批表
项目检查表
施工现场理评分表
整改罚款通知单
月检查情况总结报告报分公司总公司领导
项目检查情况汇总报分公司总公司领导
批准检查计划项目进行检查
报分公司总公司领导审批
根工程项目分布进展情况确定月检查计划
连泰通建设工程限公司
施工现场理评分表
容
评分
标准
实分数
现场
文明
施工
理
施工现场未招标文件施工总面布置图布置开工建设
5
未规定配备定数量专职保安员现场未实行半军事化理
2
戴安全帽统着装者
05
酗酒赌博架斗殴
3
施工现场违规吸烟乱扔烟头
1
便便
1
宿舍食堂办公室卫生差仓库脏乱差现场施工未做工完场清安全网脏乱破损
2
成品保护措施差文明施工理位
2
围挡合格现场标牌宣传标语施工责牌未求设置
2
施工车辆泥浆污水带入城市道路
2
施工泥浆污水排入城市道
2
尘土飞扬车辆撒漏遮盖通行标牌
1
施工现场未求悬挂安全生产宣传标语警示牌标牌悬挂规范
1
安全
理
具危险性施工作业前未进行书面安全交底
3
安全措施位构成较安全隐患
2
脚手架合格三宝四口高空作业防护措施完备
2
时电私拉乱接施工电合格防火措施符合求违章动火电者
2
安全档案齐全（三级教育安全会议记录操作规程安全技术方案安全日记等）
2
起重设备臂站型设备指挥现场安全员
2
发生安全事视情况法加重处罚
10
质量
理
合格材料设备材料设备未检测
9
道工序未验收进入道工序施工
5
检验批分项分部工程质量达标准
3
理机构员完备
2
业资料齐全施工作业前未进行质量技术交底（书面）
2
未编制针性施工组织设计方案新工艺特殊项目未编制专业施工方案进行施工
2
检查发现问题未求时整改
3
未设计规范施工造成质量隐患质量问题质量事
5
技术业混乱规范工程步
2
工程竣工档案技术资料时档
2
进度
理
周月总进度控制计划进度控制措施未求时报
2
计划施工关键工序拖延天
2
作业数设备数量足提前收工项目
理员坚守岗位
1
员
理
1 项目理员更换超半视转包条件解合
2
2 未安排专职保安式门岗
1
会议
制度
1 会议迟缺席
1
2未求参加会议会议布置求未时落实
2
考勤
理员缺勤月累计达10天
1
诚信
弄虚作假责严肃处理
5
违法违规行参国家方法律法规规定进行处罚
15
分合计
说明：1月工程部定期进行施工现场检查检查文明安全施工检查评分表容表容进行总分100分月进行次统计累计扣分数超出20分超扣1分项目部追加处罚500元月累计扣分超30分超扣1分项目部追加处罚1000元连续两次分低70分项目部全公司通报批评考虑项目部继续工作2项目部扣分项目理没提前发现督促整改（未提供书面）项目部罚款10项目理进行处罚
检查组成员： 检查组组长： 项目理：
年 月 日
工程部 （月季度）施工容工程检查计划审批表
负责：
序号
计划检查日期
检查项目
施工容
参加员
出行方式
备注
总工办意见：
分公司领导意见：
公司领导意见：
制表： 年 月 日
项目检查记录表
检查时间： 年 月 日
工程名称
项目负责
业单位
业代表
监理单位
总监
合价款
工程容
参检员
检查容：
结意见
检查： 项目负责：
整 改 通 知 单
单位
检查发现部现场理存问题：
限 年 月 日前完成整改
签发单位：连泰通建设工程限公司工程部
签发： 签收：
年 月 日
罚 款 通 知 单
单位
罚款原：
罚款金额： （写） 元（写） 元
签发单位：连泰通建设工程限公司工程部
签发：
年 月 日
顾客满意调查表
编号：
顾客单位名称
：
址电话
电话：
工程简介
满意评定
满意（10分）
满意（8分）
般（6分）
满意（0分）
施工进度
工程外观质量
工程质量
质量通病控制
现场组织协调
施工资源保证
文明施工
安全设施
环境保护措施
安全措施实施
合履行
服务意识
顾客财产
技术实力
竣工验收
档案资料理
项目信息理
改进求建议
年 月 日
绩效考核标准
岗位：安全工程师
序号
容
标 准
权值
1
知识
掌握
情况
熟练掌握国家省市关安全文明施工等法律法规
6
时掌握述法律法规变化颁布情况
2
够明确判断项目种危险源类型危害
3
熟悉种危险源检查标准整改措施
4
2
工作
力
协助工程部长完成月度项目检查计划
5
项目检查计划时编制符合项目实际检查表
5
项目检查做发现问题解决问题
10
工作态度蔼解决问题态度坚决
5
时整理检查结果形成整改单处罚建议
5
发现问题整改情况掌握
7
项目报资料时解项目安全动态
8
3
廉政
接受项目部超规模宴请娱乐
10
接受项目部贵重礼物现金
15
4
保公司财产
5
完成领导交办务
10
合计
100
备注：1考核工程部长285分优良7085分合格优良奖金基数1合格奖金基数08合格奖金
绩效考核标准
岗位：质量工程师
序号
容
标 准
权值
1
知识
掌握
情况
较掌握相关项目质量控制标准规范
5
熟悉相关行业监理规范程序
5
熟悉检查项目设计文件
2
熟悉相关项目质量通病预防方法
3
2
工作
力
项目检查计划时编制符合项目实际检查表
5
项目检查做发现问题解决问题
5
工作态度蔼解决问题态度坚决
10
时整理检查结果形成整改单正式报告
5
发现问题整改情况掌握
5
项目报资料时解项目安全动态
7
3
廉政
接受项目部超规模宴请娱乐
8
接受项目部贵重礼物现金
10
4
保公司财产
15
完成领导交办务
5
合计
10
备注：1考核工程部长285分优良7085分合格优良奖金基数1合格奖金基数08合格奖金
— END —
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工程部理制度流程
二零二年十月
目 录
工程项目理风险 3
避免风险关键环节 3
工 程 部 职 责 4
工程项目授权批准制度 5
概预算审查制度 7
竣工清理理制度 9
竣工验收理制度 11
工程部岗位工作职责 13
进度款支付控制流程 17
工程安全实施控制流程 18
工程质量实施控制流程 19
工程部项目理工作流程 20
项目质量安全检查工作流程 21
施工现场理评分表 22
工程部 （月季度）施工容工程检查计划审批表 24
项目检查记录表 25
整 改 通 知 单 26
罚 款 通 知 单 27
顾客满意调查表 28
工程项目理风险
工程项目风险指影响项目目标实现种事件发生性中企业影响较：
风险1
安全事
风险2
质量事
风险3
联营实力足项目难进展
风险4
项目亏损联营撤场
联营卷款毁约
风险5
避免风险关键环节
关键环节1
工程部设专门安全理岗位负责全公司项目安全理建立安全理工作岗位职责建立安全理制度程序实施
关键环节2
工程部总工办领导开展项目质量理工作建立质量理工作职责建立质量理制度程序实施
1配合营部等职部门考察联营公司承包力口碑业绩等结合项目规模技术难度预见项目风险制定防范措施
2项目进展程中根总体进度计划进展情况项目实施者施工力进行评估控制防范措施
关键环节3
配合审计预算等部门项目成进行成分析预测项目盈方早制定防范措施施工程中根实际发生工程量拨付工程进度款
关键环节4
关键环节5
联营形式变成公司员工
严格进度支付工程款
工 程 部 职 责
制度名称
工 程 部 职 责
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条 负责建筑生产技术安全质量理形象建设等项工作
第2条 接受总工程师业务指导监督参制定公司技术理关规章制度
第3条 负责建立工程计划工程进度员安排物料调拨容计划板理体系切实贯彻营计划生产财务指导生产数字指挥生产生产理原
第4条 加强营部门沟通计划根营情况组织类生产资源供应
第5条 负责事部起合理安排项目理员配根工程进度适时安排工种物质调拨时踪生产程中闲置财物负责调拨济发挥作
第6条 负责制订项目生产理考核细辅导检查考核项目工程进度现场文明施工企业形象项部理工作督促工程项目严格履行合求确保工程项目期竣工
第7条 负责公司安全生产工作负责编制完善安全理条例组织落实项安全生产规章措施违反安全生产规定行坚决处罚
第8条 负责协调生产理中种关系加强分包队伍理工作
第9条 公司质量保证体系求工程项目质量控制流程质量评定申报级质量奖进行检查监察辅导
第10条 负责新技术新工艺开发推广应新规范贯彻实施技术改进工作负责分公司项目技术辅导负责制定完善质量考核标准检查考核工作
第11条 负责月月度工程进度员安排物料调拨情况等信息分析书面形式报分副总公司总理
第12条 督促分公司项目部做竣工资料整理档工作
第13条 总工办领导项目工程出现技术质量问题时组织关员分析产生原研究解决方案重问题报总工程师
第14条 投标项目予技术支援负责技术员公司部时调度确保技术标书质量
第15条 完成领导交办务
工程项目授权批准制度
制度名称
工程项目授权批准制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条 规范企业工程项目实施中授权批准行明确授权范围责权限强化工程项目授权理维护项目实施工作秩序根国家相关法律法规规定企业实际情况特制定制度
第2条 企业工程项目事宜工程部负责部门应该根需予积极配合
第3条 企业工程项目立项工程部理需根工程规模组织成立数工程项目组
第4条 工程项目组第负责项目理工程部理推荐力资源部审核总裁命
第5条 工程项目组根需配置技术会计文员等具体岗位员项目理推荐工程部理力资源部理审核交总裁批准
第6条 工程部组织项目组参员必须具备4方面条件
1．必须企业全职工作员
2．必须具相关专业知识技
3．必须熟悉相关法规政策
4．够切实维护企业切身利益
第7条 企业工程项目组织实施程中必须规定批准流程进行关键环节控制
1．项目决策批准流程
（1）工程部理报项目建议书
（2）总裁审批工程部理进行行性研究
（3）工程部理报行性报告
（4）总裁组织专项会议审议
（5）审议通工程立项
2．工程概预算批准流程
（1）项目理报工程预概算报告
（2）工程部理审核
（3）财务部理审核
（4）总裁审批通执行
3．进度款支付批准流程
（1）工程承包单位提出进度款支付申请
（2）项目理合检查报
（3）工程部理审核
（4）财务部理审核
（5）总裁审批通财务部办理支付手续
4．竣工决算批准流程
（1）项目理提交决算报告书
（2）工程部理审核
（3）财务部理审核
（4）总裁审批通执行
第8条 审批超越授权范围审批工程项目业务办权拒绝办理时审批级授权部门报告
第9条 授权批准均应文件记录书面授权方便查考
概预算审查制度
制度名称
概预算审查制度
受控状态
编 号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条 加强工程项目概预算程监督保证建设资金合理合法效断提高投资项目理水根国家关法律规定结合企业实际情况特制定制度
第2条 制度称工程项目概预算指公司（含分公司子公司）建外包分包等形式实施工程建设项目时进行概算预算
第3条 责单位
工程项目概预算理部门分工程部财务部审计部职责
1．工程项目部收集编制工程项目预算种资料编制执行工程项目预算
2．财务部概预算编制种进行审核数值进行复核演算
3．审计部概预算编制报批程进行审计监控确保编制程规范性
第4条 工程项目概预算审查求检验工程概预算合规性合法性合理性真实性重点审查8方面
1．否执行国家方概预算定额标准
2．否国家方政策调整材料价格调整定额等文件规定执行
3．否正确套定额标准
4．否国家方政府规定标准收取费
5．材料价格真实性
6．否施工图更改资料计算工程工作量时审查更改资料合规性效性
7．否国家规定计费程序操作违反操作程序计费问题
8．重事项
第5条 需审查资料包括限容
1．审查项目申报书
2．审查建议书行性研究报告
3．审查立项初步设计批复文件
4．审查项目支出明细预算编制说明
5．审查工程量计算方式
6．审查材料预算价格
7．审查预概算编制员资质
8．审查相关资料
第6条 审查程序
1．审计部根公司审计委员会指示组织专项审计组
2．工程部发送审计通知单般预概算总裁审批通
3．开展调查确证工作实施实质性审计工作
4．撰写工作底稿根工作底稿完成审计报告
5．交审计报告总裁办公室审计委员会
6．审计结果执行情况进行续审计
第7条 制度适集团公司属分子公司
竣工清理理制度
制度名称
竣工清理理制度
受控状态
编 号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条 目
确保工程竣工清理工作利实施保证工程项目够期进行竣工验收投入特制定理制度
第2条 相关定义
制度称竣工清理指工程竣工施工产生渣土弃土弃料余泥泥浆废弃物清理土整环境污染治理限度原周边环境原貌
第3条 责单位
1．建工程项目
工程部负责组织竣工清理工作总裁验收确认需雇佣清理工作队清理工需力资源部审核
2．外包工程项目
工程部承包商分包商协商具体清理事宜负责清理检查清理验收工作总裁审核确认
第4条 清理计划
工程开工前工程部应求施工单位提交竣工清理计划计划容包括4方面
1．清理范围
明确工竣工清理范围根政府关理制度工程量规定竣工清理范围清理范围责事项界定定精确严谨
2．清理容
（1）清建筑垃圾施工单位少建筑场集中堆放建筑垃圾进行装车清运相关处理办法进行处理
（2）场整施工单位少建筑施工造成场形变化进行处理关求进行整恢复
（3）修复损坏环境施工单位少进驻施工损坏污染植设施进行修复关规定需赔偿根合结算款中扣
3．清理方法
（1）明确竣工清理方法原集中处理建筑垃圾建筑垃圾运输堆放程中避免二次污染建议施工单位混凝土垃圾金属塑料等物料进行分类清理回收利
（2）采取适方式整修复场需回填采土时应尤注意避免施工区域水破坏
（3）需清洗污染绿化植物时应注意清洗时机水药剂选择避免植物造成伤害
4．达标标准
工程竣工清理达标标准区政府机关发城市环境理卫生治理等相关规定标准工程部监督检查程中应严格执行
第5条 检查批准程序
1．工程开工前施工单位交清理计划明确竣工清理完成相关事宜期限
2．竣工验收准备阶段工程部施工单位清理计划进行监督检查
3．工程清理工作计划完成项目理确认验收确认工程部理提交竣工清理完成报告
4．工程部理审批竣工清理完成报告留存作竣工验收报告组成部分
竣工验收理制度
制度名称
竣工验收理制度
受控状态
编 号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条 目
竣工验收检查工程建设否符合设计求工程质量收关环节保证工程项目时投产发挥投资效果总结建设验重作指导工程项目竣工验收工作利开展特制定制度
第2条 理范围
新建扩建改建基建设项目（工程）技术改造项目批准设计文件规定容建成符合验收标准必须时组织验收办理固定资产移交手续
第3条 竣工验收
1．批准设计务书初步设计扩初步设计施工图设备技术说明书现行施工技术验收规范公司关审批修改调整文件等
2．国外引进新技术成套设备项目中外合资建设项目应签订合国外提供设计文件等资料进行验收
第4条 竣工决算编制
1．竣工验收项目办理验收手续前必须财产物资进行清理编制竣工决算分析概预算执行情况考核投资效果报级审查
2．竣工项目验收交接应时办理固定资产移交手续加强固定资产理
第5条 工程剩余物资处置
1．建设工程完工工程部应工程剩余物资进行清理需处置剩余物资工程部理提出处置建议报总裁审批收入报财务部减建设成
2．工程项目现场办公设备清点入库移交项目
第6条 整理资料
工程项目（包括单项工程）竣工验收结束相关部门应技术文件材料进行系统整理分类立卷规定程序档留存
第7条 竣工验收程序
根工程项目规模复杂程度整项目验收分初步验收竣工验收两阶段进行规模较较复杂项目应先进行初验然进行全部项目竣工验收规模较较简单项目次进行全部项目竣工验收
1．施工单位国家规定整理文件技术资料提出交工报告
2．工程部接报告组织财务设计等关部门进行验收
3．单项工程验收确认工程项目全部完成符合设计求具备竣工图表竣工决算工程总结等必文件资料工程部负责逐级汇报总裁终审批
4．根工程规模工程验收情况报告报送级政府职部门进行审批
第8条 特殊情况竣工验收求
1．工程项目基符合竣工验收标准零星土建工程少数非设备未设计规定容全部建成影响正常应办理竣工验收手续剩余工程应设计留足投资限期完成
2．工程部分单项已实际期原设计规模续建应实际情况出发缩规模报公司批准已完成工程设备快组织验收办理固定资产移交手续
3．国外引进设备项目合规定完成负荷调试设备考核合格进行竣工验收项目验收前否安排试生产阶段行业规定执行
工程部岗位工作职责
岗位名称
工程部部长
部门名称编号
直接级
工作联系
部
总理分公司理项目理总工
外部
政府工程项目部门监理机构工程总包分包商工程物资供货商等
工作目标
组织企业工程项目准备实施检查验收工作通效控制确保企业利益
序号
工作职责
负责程度
1
安全方面：
1贯彻执行安全生产法建筑法等方针政策标准规范规定参加组织安全生产会议研究解决生产中安全问题
2组织公司规范求建立实施保持环境职业健康安全理体系
3组织制定公司安全目标持工程部安全生产检查工作解决发现生产安全事隐患问题做公司安全专项治理工作
4组织参加安全事调查处理工作四放原调查事分析事原提出事处理意见制定出预防事发生防范措施监督实施
5协助总理做公司安全生产工作领导工程部做公司安全理工作
6季节工程性质负责提出安全防护措施组织定期季节性安全生产检查常深入工进行检查发现问题时督促项目部整改
7持级理员特种作业员进行安全培训安排新工三级安全教育工作
8协助做公司生产安全事应急救援预案组织实施工作
9参事调查处理时报总理
全部
2
质量方面：
1负责全公司工程质量理工作
2季度组织相关部门全公司范围工程质量进行联合检查评总结
3加强公司属项目部施工理员技术培训指导工作
4认真落实建设工程质量理条例执行强制性标准现行施工规范工艺标准负责质量检查全面工作负责公司质量理体系建立运行工作
5质量事根四放原进行调查处理召开事现场会总结教训提高理作业员质量意识
6认真做项目部工程质量监督检查考核工作参甲方组织单位工程竣工验收工作
7组织公司质检员研究提高质量措施进行考评
全部
3
工程成控制进度控制方面：
1监督材料质量情况配合成审计部审核材料价格
2配合成审计部做工费机械费成控制工作
3负责类工程报表进度控制计划报表审核工作认真做相关分析报级领导审批
4时掌握工程进展协助解决工程建设相关困难保障工程进度利进行
5完成领导交务
全部
确认
已确认理解完全接受职责安排承诺全力履行职责
确认：
确认日期：
质检工程师职责
岗位名称
质检工程师
部门名称编号
直接级
工作联系
部
工程部部长项目理项目质检员
外部
政府工程项目部门监理机构工程总包分包商工程物资供货商等
工作目标
负责工程项目控制具体工作保证工程项目质量费工期
序号
工作职责
负责程度
1
执行国家行业方企业技术标准质量评定标准施工工程质量负监督检查责
全部
2
熟悉审查设计图纸掌握技术点保证工程质量积极提出意见
全部
3
监督进场材料外观质量检查材料合格证检查工作合格材料进场检查现场取样员材料取样复试工作
全部
4
抽查项目部分部分项工程质量技术交底计量记录砼坍落度测试等记录形成检查记录
全部
5
检查项目部已完成分项工程质量检查检验状态标识质量检查记录情况形成检查记录
全部
6
权整改时彻底造成永久性质量缺陷增加质量成项目形成处罚意见报级领导决定
全部
7
参加相关单位进行工程质量检查验收工作
全部
8
完成领导交办工作
全部
9
全部
确认
已确认理解完全接受职责安排承诺全力履行职责
确认：
确认日期：
安全工程师岗位职责
岗位名称
安全工程师
部门名称编号
直接级
工作联系
部
工程部部长项目理项目安全员
外部
政府工程项目部门监理机构工程总包分包商工程物资供货商等
工作目标
负责工程项目中设计技术安全方面控制工作保证工程项目利高效开展
序号
工作职责
负责程度
1
宣传贯彻安全生产法建设工程安全生产理条例监督检查安全生产项法律法规制度贯彻实施情况
2
参审查施工组织设计中安全技术措施指导项目部做安全业资料工作项目安全员进行评价考核
3
常深入施工现场检查安全生产情况帮助消工存种安全隐患检查整改落实情况
4
负责职工施工中违章指挥违章作业现象进行安全教育屡教改者权关规定进行处理
5
参加事调查处理时统计报部长
6
搞项目安全员培训教育工作提高专业水工作力
7
负责新入场工三级安全教育培训考核工作
8
做领导交办事宜
确认
已确认理解完全接受职责安排承诺全力履行职责
确认：
确认日期：
档案工程师岗位职责
岗位名称
档案工程师
部门名称编号
直接级
工作联系
部
工程部部长项目理项目档案员
外部
政府工程项目部门监理机构工程总包分包商工程物资供货商等
工作目标
负责工程项目中档案方面监督理工作保证工程项目利高效开展
序号
工作职责
负责程度
1
工程档案审查监督检查交档工作
2
工程档案员定期培训考核岗工作
3
档整理工程部部资料
4
建立联营信档案
5
做领导交办事宜
6
7
8
确认
已确认理解完全接受职责安排承诺全力履行职责
确认：
确认日期：
进度款支付控制流程
审核
支付进度款项
合约定方式金额支付进度款
审查复核证签字
审核
提交进度款支付申请书
申请支付 工程进度款
报告工程进度
审核
办理进度款支付手续
审核付款条件
合检验支付申请
定期检查工程进度
审核
项目理
施工单位
审批
拟定进度支付计划
总理
工程部
财务总监
会计
部门
步骤
检查工程进度
工程安全实施控制流程
落实解决方案
审批
现场检查工程安全生产情况
审查安全档案
填写工程安全档案编制专项安全施工方案
总理
部门
步骤
项目监督检查
项目进展差异分析
消项目进展差异
审核专项安全施工方案
审核安全技术档案
较安全规范实际进展否存差异
审核
审核
发现差异
工程部
提出差异解决方案
总工办
提出差异解决建议
组织检查组
合进行施工
予配合
存差异
施工单位
工程质量实施控制流程
落实解决方案
审核质量进度技术报表
总理
部门
步骤
项目监督检查
项目进展差异分析
消项目进展差异
填报工程质量进度等报表
较合条款实际进展否存差异
审核
审核
发现差异
工程部
提出差异解决方案
总工办
提出差异解决建议
组织检查组
合进行施工
审查报表
予配合
检查工程项目进展情况
存差异
审批
施工单位
工程部项目理工作流程
竣工
程中
进场
中标
商务谈判
公司进行公司级安全教育施工日记安全日记填写交底培训
月报周报季报
项目安全教育资料
技术安全交底
施工组织设计专项施工方案
组织机构员名单
工程量清单报价
投标书（商务标技术标）
中标通知书
企业规模口碑等
业绩
资质
考察
报
需专家评审方案评审报
安全质量控制点（项目特）
报
安全技术交底资料施工交底资料
新开工分享工程安全技术方案
检查
进度计划完成情况调整进度计划
验收合格交签证变更竣工资料
验收
项目质量安全检查工作流程
档
档
检查计划审批表
项目检查表
施工现场理评分表
整改罚款通知单
月检查情况总结报告报分公司总公司领导
项目检查情况汇总报分公司总公司领导
批准检查计划项目进行检查
报分公司总公司领导审批
根工程项目分布进展情况确定月检查计划
连泰通建设工程限公司
施工现场理评分表
容
评分
标准
实分数
现场
文明
施工
理
施工现场未招标文件施工总面布置图布置开工建设
5
未规定配备定数量专职保安员现场未实行半军事化理
2
戴安全帽统着装者
05
酗酒赌博架斗殴
3
施工现场违规吸烟乱扔烟头
1
便便
1
宿舍食堂办公室卫生差仓库脏乱差现场施工未做工完场清安全网脏乱破损
2
成品保护措施差文明施工理位
2
围挡合格现场标牌宣传标语施工责牌未求设置
2
施工车辆泥浆污水带入城市道路
2
施工泥浆污水排入城市道
2
尘土飞扬车辆撒漏遮盖通行标牌
1
施工现场未求悬挂安全生产宣传标语警示牌标牌悬挂规范
1
安全
理
具危险性施工作业前未进行书面安全交底
3
安全措施位构成较安全隐患
2
脚手架合格三宝四口高空作业防护措施完备
2
时电私拉乱接施工电合格防火措施符合求违章动火电者
2
安全档案齐全（三级教育安全会议记录操作规程安全技术方案安全日记等）
2
起重设备臂站型设备指挥现场安全员
2
发生安全事视情况法加重处罚
10
质量
理
合格材料设备材料设备未检测
9
道工序未验收进入道工序施工
5
检验批分项分部工程质量达标准
3
理机构员完备
2
业资料齐全施工作业前未进行质量技术交底（书面）
2
未编制针性施工组织设计方案新工艺特殊项目未编制专业施工方案进行施工
2
检查发现问题未求时整改
3
未设计规范施工造成质量隐患质量问题质量事
5
技术业混乱规范工程步
2
工程竣工档案技术资料时档
2
进度
理
周月总进度控制计划进度控制措施未求时报
2
计划施工关键工序拖延天
2
作业数设备数量足提前收工项目
理员坚守岗位
1
员
理
1 项目理员更换超半视转包条件解合
2
2 未安排专职保安式门岗
1
会议
制度
1 会议迟缺席
1
2未求参加会议会议布置求未时落实
2
考勤
理员缺勤月累计达10天
1
诚信
弄虚作假责严肃处理
5
违法违规行参国家方法律法规规定进行处罚
15
分合计
说明：1月工程部定期进行施工现场检查检查文明安全施工检查评分表容表容进行总分100分月进行次统计累计扣分数超出20分超扣1分项目部追加处罚500元月累计扣分超30分超扣1分项目部追加处罚1000元连续两次分低70分项目部全公司通报批评考虑项目部继续工作2项目部扣分项目理没提前发现督促整改（未提供书面）项目部罚款10项目理进行处罚
检查组成员： 检查组组长： 项目理：
年 月 日
工程部 （月季度）施工容工程检查计划审批表
负责：
序号
计划检查日期
检查项目
施工容
参加员
出行方式
备注
总工办意见：
分公司领导意见：
公司领导意见：
制表： 年 月 日
项目检查记录表
检查时间： 年 月 日
工程名称
项目负责
业单位
业代表
监理单位
总监
合价款
工程容
参检员
检查容：
结意见
检查： 项目负责：
整 改 通 知 单
单位
检查发现部现场理存问题：
限 年 月 日前完成整改
签发单位：连泰通建设工程限公司工程部
签发： 签收：
年 月 日
罚 款 通 知 单
单位
罚款原：
罚款金额： （写） 元（写） 元
签发单位：连泰通建设工程限公司工程部
签发：
年 月 日
顾客满意调查表
编号：
顾客单位名称
：
址电话
电话：
工程简介
满意评定
满意（10分）
满意（8分）
般（6分）
满意（0分）
施工进度
工程外观质量
工程质量
质量通病控制
现场组织协调
施工资源保证
文明施工
安全设施
环境保护措施
安全措施实施
合履行
服务意识
顾客财产
技术实力
竣工验收
档案资料理
项目信息理
改进求建议
年 月 日
绩效考核标准
岗位：安全工程师
序号
容
标 准
权值
1
知识
掌握
情况
熟练掌握国家省市关安全文明施工等法律法规
6
时掌握述法律法规变化颁布情况
2
够明确判断项目种危险源类型危害
3
熟悉种危险源检查标准整改措施
4
2
工作
力
协助工程部长完成月度项目检查计划
5
项目检查计划时编制符合项目实际检查表
5
项目检查做发现问题解决问题
10
工作态度蔼解决问题态度坚决
5
时整理检查结果形成整改单处罚建议
5
发现问题整改情况掌握
7
项目报资料时解项目安全动态
8
3
廉政
接受项目部超规模宴请娱乐
10
接受项目部贵重礼物现金
15
4
保公司财产
5
完成领导交办务
10
合计
100
备注：1考核工程部长285分优良7085分合格优良奖金基数1合格奖金基数08合格奖金
绩效考核标准
岗位：质量工程师
序号
容
标 准
权值
1
知识
掌握
情况
较掌握相关项目质量控制标准规范
5
熟悉相关行业监理规范程序
5
熟悉检查项目设计文件
2
熟悉相关项目质量通病预防方法
3
2
工作
力
项目检查计划时编制符合项目实际检查表
5
项目检查做发现问题解决问题
5
工作态度蔼解决问题态度坚决
10
时整理检查结果形成整改单正式报告
5
发现问题整改情况掌握
5
项目报资料时解项目安全动态
7
3
廉政
接受项目部超规模宴请娱乐
8
接受项目部贵重礼物现金
10
4
保公司财产
15
完成领导交办务
5
合计
10
备注：1考核工程部长285分优良7085分合格优良奖金基数1合格奖金基数08合格奖金
— END —
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