理职责程序
1．目
解顾客需求期利公司高理者领导作承诺积极参建立保持效高效IMS理体系确保公司IMS理体系符合公司IMS方针IMS目标求界定公司组织中IMS理体系关相关工作员职责权限相互关系机构设置机构职岗位职责权限提供充分资源理工作中实施达成公司IMS方针IMS目标确保IMS理体系适宜性效性充分性
2．范围
程序适公司IMS理体系关IMS方针IMS目标质量承诺质量筹划职责权限制定组织确定理者代表指派命理评审相关理功
3．引文件
QPPH2402 记录控制程序
QPPH2708 采购理程序
QPPH2709 供商理程序
QPPH2712 设备理程序
QPPH2715 产品交付理程序
QPPH2719 产品防护理程序
QPPH2801 顾客满意度理程序
QPPH2802 体系部审核理程序
QPPH2803 程审核理程序
QPPH2804 产品审核理程序
QPPH2806 检验试验控制程序
QPPH2809 质量钱理程序
QPPH2810 持续改良理程序
QPPH2811 纠正预防措施控制程序
QPPH2501 营筹划理程序
QPPH2401 文件资料控制程序
QPPH2601 力资源理程序
QPPH2503 信息沟通理程序
QPPH2807 合格品控制程序
QPPH2716 效劳顾客抱怨理程序
4．术语定义
（）
5．职责
高理者〔总理〕：负责公司IMS方针IMS目标质量承诺制定公布质量筹划组织机构确实定理评审会议召开理者代表命IMS理体系运行等
部门：负责IMS理体系执行维持
总理：负责组织召开理评审会议
部门：负责制定部门IMS目标
6．工作流程容
业务方案：根公司长远开展需求结合国家关产业政策公司必须制定正式形成文件全面业务方案规划公司未开展前景明确公司阶段性营目标开展战略断增强企业竞争力企业稳定中求开展开展中求提升业务方案制定踪更新修订评审具体工作相关部门营筹划理程序进行作业
工作流程
工作容说明
表单
理承诺
质量方针制定
核准
核准
A
核准
NO
YES
质量方针公布实施
年度质量目标制定
N
Y
部门年度质量目标制定
N
Y
61理承诺：高理者应通活动建立
实施质量理体系持续改良效性
611公司高理者应利种途径公司员工组织宣传满足顾客质量方针质量目标法律法规求重性顾客前未需求期质量方针公司整组织理解沟通交流坚持贯彻执行
制定质量方针：公司总质量宗旨质量方公司营总方针战略组成局部
公司质量方针制定：总理根公司组织目标顾客前未需求期制定公布部门通种宣传手段方法质量方针公司整组织理解交流坚持贯彻执行时理评审会议持续适宜性方面进行评审
公司年度确保质量目标制定：应确保组织相关职层次建立质量目标质量目标包括满足产品求需容质量目标应测量质量方针保持致质量目标公司战略筹划质量方针局部公司质量方针相致公司年度质量目标品质推进部年度结束前根年度质量目标达成状况结合公司实际生产营状况〔：公司产品处市场前未需求理评审相关结果现产品性程业绩顾客满意程度基准竞争手分析改良时机达目标需资源等〕制定理者代表审查总理核准公布执行
6131部门年度质量目标制定：部门领导根公司年度部门质量目标达成状况结合公司年度质量目标部门实际生产状况制定
6132公司年度质量目标〔包括部门年度质量目标〕应满足产品求需求顾客期测量评价规定时间达成公司年度质量目标〔包括部门年度质量目标〕应包含公司年度业务方案中展开公司质量方针质量方针效劳
6133公司年度质量目标〔包括部门年度质量目标〕统计：〔统计单位根实际状况决定〕责部门领导行安排员月度结束月10日前进行统计汇总质量部负责组织召开质量分析会质量目标完成情况进行分析评价年度质量目标〔包括部门质量目标〕未100达成时部门领导应进行原分析提出纠正预防措施进行改良便步
达成该质量目标已达成质量目标部门
年度质量目标公布实施
A
解顾客需求
信息沟通理程序顾客满意度理程序进行作业
领导半年次分析提高性重新确定新目标值制定执行措施实现公司质量理体系效性持续改良
6134公司年度质量目标〔包括部门年度质量目标〕完成情况品质推进部理评审会议进行提报分析具体工作相关部门理职责程序程序中理评审规定进行
614进行理评审会议召开持：公司高理者应开展进行质量理体系需理评审会议通系统评审产品实现支持程业绩进行控制利理评审公司质量理体系效性效率进行验证扩展整公司范围质量理体系效率进行评价程
615提供充分资源：公司高理者应识提供充分实施组织战略实现组织目标需资源包括：运行改良质量理体系相关方面满意程需资源
616程效率进行评审：公司高理者应产品实现程支援程进行评审确保效性效率
62 顾客关注焦点：公司高理者应增强顾客满意目理解满足现潜顾客终者前未需求期公司必须：
621 识理解顾客〔包括潜顾客〕前未需求期始终兼顾需求期确定产品关求：①顾客规定求包括交付活动求②顾客然没明示规定途预期途必需求③产品关法律法规求④组织确定附加求⑤包括顾客指定特殊特性
已识需求期转化求顾客终者确定产品关键特性监视测量顾客满意度：①已交付零件质量绩效②顾客造成中断干扰包括市场退货③交付表现包括发生超额运费④质量交付问题关顾客通知
623 识市场时机劣势未竞争优势评定公司产品市场中竞争力
624已转化顾客求公司组织进行沟通协调注重程改良确保已识顾客公司求创造价值
63质量方针质量理体系筹划：
公司总质量宗旨质量方公司营总方针战略组成局部质量方针公司营宗旨相适应包括满足求持续改良质量理体系效性承诺表达顾客满意观念时制定评审质量目标提供框架部门通种宣传手段方法质量方针公司整组织理解交流坚持贯彻执行时理评审会议持续适宜性方面进行评审
64 筹划
641质量目标
满足公司产品工程合顾客规定求确定配备必制手段程设备工艺装备资源技产品效劳关相关工作循效实施确保产品质量效劳符合顾客公司定
B
质量理体系筹划
工作流程
工作容说明
表单
B
求公司高理者必须公司产品设计生产安装售效劳需质量理体系进行筹划规划
642质量理体系筹划
公司质量理体系变更进行筹划实施时公司应保持质量理体系完整性
633公司质量理体系筹划具体工作部门领导营筹划理程序进行作业
公司组织结构图质量理组织结构图编制
核准
N
Y
公司组织结构图公司质量理组织结构图公布
部门岗位职责制定
核准
N
Y
部门岗位职责公布
C
C
6465 组织
公司组织结构公司高理者根公司产品结构实际生产营理活动状况工作职需进行设置公告公布公司予公告便公司员解公司组织结构
公司质量理体系组织结构公司理者代表根公司产品结构质量理活动实际需工作职进行设置总理核准公布公司予公告便公司员解公司质量理体系组织结构
部门员职责权限：
部门员工作职责权限〔参见部门工作岗位职责〕力资源部公司理部相关部门根部门员相互工作关系工作职制定理者代表审查总理核准文件资料控制程序发行部门
6432部门员职责权限必须相应规定进行制定执行
A〕采取措施防止出现产品程质量理体系关合格需纠正质量问题时公司高理层公司质量负责高理者授权质量控制员权停止生产
B〕确认记录产品程质量理体系关问题
C〕通规定渠道采取推荐提出解决方法
D〕验证解决方法实施效果
E〕控制合格品进步加工交付安装直缺陷满足求情况纠正
C
岗位职责履行
指派命理者代表
D
6444确保公司部外部质量信息效处理解决公司信息理程序建立处理解决方面理信息体系负责纠正措施理者迅速解符合规定求产品程问题状况具体作业相关部门参合格品控制程序纠正预防措施控制程序顾客抱怨处理程序体系审核理程序程审核控制程序产品审核控制程序产品交付理程序效劳理程序顾客满意度理程序等进行作业
64441质量理体系规划实施执行部质量审核生产程中发现符合公司规定求产品程时必须少工作日报告负责纠正措施理者解符合规定求产品程问题状况效处理解决
64442公司外部反应质量信息程中接收顾客抱怨（投诉）客户公司满意度交付效劳等符合规定求产品程信息时必须少工作日报告负责措施理者解符合规定求产品程问题状况效处理解决
质量职责：产品生产程中质量直接利益发生突时质量折扣时负责产品质量工作员职责权限报告责令停止生产
646配合公司质量体系实施执行提高理工作员工作素质生产工作中特横跨班次生产作业确保产品质量公司应班次配备指派负责质量工作员确保生产程中质量工作正常效运作公司生产产品质量满足顾客求事产品质量关检验试验部质量审核测量设备校正理实验室试验特殊程操作等理工作员必须充分培训资格鉴定合格方胜工作培训资格鉴定工作力资源理程序进行
理者代表：总理指派命理者代表必须高层理员中名高理者必须赋予理者代说明确职责权限确保质量
D
指派命顾客代表
部信息沟通
理体系建立实施保持关权限包括设计程等
471理者代表职责权限：
A〕确保质量理体系需程建立实施保持改善全厂质量活动确保公司质量理体系正常运作
B〕质量理体系执行绩效改良需求定期定期总理报告作质量理体系改良根底
C〕确保公司整组织提高满足顾客求意识
d）质量理体系关事宜外部联络
顾客代表：公司高理者指派命
理层必须赋予顾客代说明确职责权限：确保满足顾客求顾客代表应站顾客立场代表顾客公司相关部门提出需求包括：选择特殊特性确定质量目标培训纠正预防措施 产品设计开发等产品满足顾客求情况进行监督
部沟通：确保公司部外部质量理信息效沟通处理公司必须建立质量理体系效性进行沟通程负责纠正措施理者迅速解符合规定求产品程问题状况部沟通具体作业相关部门Q6DG135042004信息理程序进行作业
核准
N
Y
E
6566理评审
理评审筹划
确保公司质量理体系持续适宜性充分性效性正常运作满足公司质量方针质量目标公司高理者必须规定时间间隔质量理体系进行理评审确保适性充分性效性理评审必须包括评价质量理体系改良时机更改需包括质量方针质量目标
理评审作公司持续改良程重环节包括质量理体系求绩效趋势理评审容应包括质量目标监控良质量钱〔：部失效质量钱外部失效质量钱〕作定期报告评价
663公司理评审会议年进行次般安排年年末年初进行理评审会议召开必须少次完整全面部质量审核实施完毕进行公司部外部环境发生重变化
E
评审方案发
理评审资料准备
理评审会议召开
F
F
公司产品质量交付效劳发生重索赔事件顾客严重抱怨公司生产程中出现重质量异常时总理决定时增加理评审频次
理部根年效理评审方案结合公司实际营生产状况拟定年度年度理评审方案〞总理核准执行
次理评审会议召开理部理评审方案时程表〞根实际情况适方式少提前星期提出提报总理核准通知需参加理评审相关部门
理评审会议总理持召开理者代表部门领导指定员参加理部负责落实理评审会议需相关资料部门领导规定行准备会议中序进行报告
理评审容评审序：
6671理部：提报次理评审会议决策事项追踪措施
理者代表：提报质量方针质量目标质量理体系适宜性
品质推进部：部外部质量理体系审核结果
相关部门：ISOTS 16949新版质量体系素适宜性效性
顾客反应相关信息提报
A理部：顾客满意度调查
B品质推进部：公司产品实际潜售市场失效〔包括：顾客抱怨投诉退货产品〕质量安环境影响分析状况
程绩效业绩产品符合性提报
A理者代表：年度质量目标达成状况
B部门领导：部门年度质量目标达成状况
C理部：产品交付状况业务方案执行情况产品销售量销售额状况
D制造工程部：生产方案生产目标实施执行状况
E品质推进部：质量钱状况持续改良工程实施状况
F采购部：供商提供产品交付达成状况产品质量状况
理评审会议记录表
F
纠正预防措施控制程序执行
评价
N
Y
持续改良
资料列
持续改良
G关单位部门：公司产品质量程检验状况新产品开发状况
H研究分厂：新产品开发状况
I力资源部：员工满意度调查情况
J制造部设备理部门：设备维护保养目标达成情况
K财务部门： 质量钱状况产品交付状况
品质推进部：纠正预防措施实施情况部门
相关部门：质量理体系改良建议
6579总理：次理评审会议召开时间确定
理评审会议记录容少须包括：
评审背景评审目评审时间评审方式参加评审部门员会议持会议记录员
项评审容详细资料评审结果
未满足顾客公司产品质量交付效劳未满足顾客求公司规定定求纠正预防措施理者代表总理评审工程正式评价总结
6584部门领导质量理体系程效性改良建议
顾客求关产品改良
部门领导质量理体系需资源需求
次理评审会议评审容需纠正预防问题决议事项会议记录员记录会议记录表〞中参加会议部门员会签理部形成评审报告呈理者表审查总理核准原件理部保复印件分发参加会议部门决议事项需纠正预防问题总理指派负责单位限期改善预定完成日期
51067理部负责缺失责单位纠正改善情况进行踪验证
资料档
668 理职责关质量记录保存档相关部门质量记录控制程序进行作业
7．附件
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1．目
解顾客需求期利公司高理者领导作承诺积极参建立保持效高效IMS理体系确保公司IMS理体系符合公司IMS方针IMS目标求界定公司组织中IMS理体系关相关工作员职责权限相互关系机构设置机构职岗位职责权限提供充分资源理工作中实施达成公司IMS方针IMS目标确保IMS理体系适宜性效性充分性
2．范围
程序适公司IMS理体系关IMS方针IMS目标质量承诺质量筹划职责权限制定组织确定理者代表指派命理评审相关理功
3．引文件
QPPH2402 记录控制程序
QPPH2708 采购理程序
QPPH2709 供商理程序
QPPH2712 设备理程序
QPPH2715 产品交付理程序
QPPH2719 产品防护理程序
QPPH2801 顾客满意度理程序
QPPH2802 体系部审核理程序
QPPH2803 程审核理程序
QPPH2804 产品审核理程序
QPPH2806 检验试验控制程序
QPPH2809 质量钱理程序
QPPH2810 持续改良理程序
QPPH2811 纠正预防措施控制程序
QPPH2501 营筹划理程序
QPPH2401 文件资料控制程序
QPPH2601 力资源理程序
QPPH2503 信息沟通理程序
QPPH2807 合格品控制程序
QPPH2716 效劳顾客抱怨理程序
4．术语定义
（）
5．职责
高理者〔总理〕：负责公司IMS方针IMS目标质量承诺制定公布质量筹划组织机构确实定理评审会议召开理者代表命IMS理体系运行等
部门：负责IMS理体系执行维持
总理：负责组织召开理评审会议
部门：负责制定部门IMS目标
6．工作流程容
业务方案：根公司长远开展需求结合国家关产业政策公司必须制定正式形成文件全面业务方案规划公司未开展前景明确公司阶段性营目标开展战略断增强企业竞争力企业稳定中求开展开展中求提升业务方案制定踪更新修订评审具体工作相关部门营筹划理程序进行作业
工作流程
工作容说明
表单
理承诺
质量方针制定
核准
核准
A
核准
NO
YES
质量方针公布实施
年度质量目标制定
N
Y
部门年度质量目标制定
N
Y
61理承诺：高理者应通活动建立
实施质量理体系持续改良效性
611公司高理者应利种途径公司员工组织宣传满足顾客质量方针质量目标法律法规求重性顾客前未需求期质量方针公司整组织理解沟通交流坚持贯彻执行
制定质量方针：公司总质量宗旨质量方公司营总方针战略组成局部
公司质量方针制定：总理根公司组织目标顾客前未需求期制定公布部门通种宣传手段方法质量方针公司整组织理解交流坚持贯彻执行时理评审会议持续适宜性方面进行评审
公司年度确保质量目标制定：应确保组织相关职层次建立质量目标质量目标包括满足产品求需容质量目标应测量质量方针保持致质量目标公司战略筹划质量方针局部公司质量方针相致公司年度质量目标品质推进部年度结束前根年度质量目标达成状况结合公司实际生产营状况〔：公司产品处市场前未需求理评审相关结果现产品性程业绩顾客满意程度基准竞争手分析改良时机达目标需资源等〕制定理者代表审查总理核准公布执行
6131部门年度质量目标制定：部门领导根公司年度部门质量目标达成状况结合公司年度质量目标部门实际生产状况制定
6132公司年度质量目标〔包括部门年度质量目标〕应满足产品求需求顾客期测量评价规定时间达成公司年度质量目标〔包括部门年度质量目标〕应包含公司年度业务方案中展开公司质量方针质量方针效劳
6133公司年度质量目标〔包括部门年度质量目标〕统计：〔统计单位根实际状况决定〕责部门领导行安排员月度结束月10日前进行统计汇总质量部负责组织召开质量分析会质量目标完成情况进行分析评价年度质量目标〔包括部门质量目标〕未100达成时部门领导应进行原分析提出纠正预防措施进行改良便步
达成该质量目标已达成质量目标部门
年度质量目标公布实施
A
解顾客需求
信息沟通理程序顾客满意度理程序进行作业
领导半年次分析提高性重新确定新目标值制定执行措施实现公司质量理体系效性持续改良
6134公司年度质量目标〔包括部门年度质量目标〕完成情况品质推进部理评审会议进行提报分析具体工作相关部门理职责程序程序中理评审规定进行
614进行理评审会议召开持：公司高理者应开展进行质量理体系需理评审会议通系统评审产品实现支持程业绩进行控制利理评审公司质量理体系效性效率进行验证扩展整公司范围质量理体系效率进行评价程
615提供充分资源：公司高理者应识提供充分实施组织战略实现组织目标需资源包括：运行改良质量理体系相关方面满意程需资源
616程效率进行评审：公司高理者应产品实现程支援程进行评审确保效性效率
62 顾客关注焦点：公司高理者应增强顾客满意目理解满足现潜顾客终者前未需求期公司必须：
621 识理解顾客〔包括潜顾客〕前未需求期始终兼顾需求期确定产品关求：①顾客规定求包括交付活动求②顾客然没明示规定途预期途必需求③产品关法律法规求④组织确定附加求⑤包括顾客指定特殊特性
已识需求期转化求顾客终者确定产品关键特性监视测量顾客满意度：①已交付零件质量绩效②顾客造成中断干扰包括市场退货③交付表现包括发生超额运费④质量交付问题关顾客通知
623 识市场时机劣势未竞争优势评定公司产品市场中竞争力
624已转化顾客求公司组织进行沟通协调注重程改良确保已识顾客公司求创造价值
63质量方针质量理体系筹划：
公司总质量宗旨质量方公司营总方针战略组成局部质量方针公司营宗旨相适应包括满足求持续改良质量理体系效性承诺表达顾客满意观念时制定评审质量目标提供框架部门通种宣传手段方法质量方针公司整组织理解交流坚持贯彻执行时理评审会议持续适宜性方面进行评审
64 筹划
641质量目标
满足公司产品工程合顾客规定求确定配备必制手段程设备工艺装备资源技产品效劳关相关工作循效实施确保产品质量效劳符合顾客公司定
B
质量理体系筹划
工作流程
工作容说明
表单
B
求公司高理者必须公司产品设计生产安装售效劳需质量理体系进行筹划规划
642质量理体系筹划
公司质量理体系变更进行筹划实施时公司应保持质量理体系完整性
633公司质量理体系筹划具体工作部门领导营筹划理程序进行作业
公司组织结构图质量理组织结构图编制
核准
N
Y
公司组织结构图公司质量理组织结构图公布
部门岗位职责制定
核准
N
Y
部门岗位职责公布
C
C
6465 组织
公司组织结构公司高理者根公司产品结构实际生产营理活动状况工作职需进行设置公告公布公司予公告便公司员解公司组织结构
公司质量理体系组织结构公司理者代表根公司产品结构质量理活动实际需工作职进行设置总理核准公布公司予公告便公司员解公司质量理体系组织结构
部门员职责权限：
部门员工作职责权限〔参见部门工作岗位职责〕力资源部公司理部相关部门根部门员相互工作关系工作职制定理者代表审查总理核准文件资料控制程序发行部门
6432部门员职责权限必须相应规定进行制定执行
A〕采取措施防止出现产品程质量理体系关合格需纠正质量问题时公司高理层公司质量负责高理者授权质量控制员权停止生产
B〕确认记录产品程质量理体系关问题
C〕通规定渠道采取推荐提出解决方法
D〕验证解决方法实施效果
E〕控制合格品进步加工交付安装直缺陷满足求情况纠正
C
岗位职责履行
指派命理者代表
D
6444确保公司部外部质量信息效处理解决公司信息理程序建立处理解决方面理信息体系负责纠正措施理者迅速解符合规定求产品程问题状况具体作业相关部门参合格品控制程序纠正预防措施控制程序顾客抱怨处理程序体系审核理程序程审核控制程序产品审核控制程序产品交付理程序效劳理程序顾客满意度理程序等进行作业
64441质量理体系规划实施执行部质量审核生产程中发现符合公司规定求产品程时必须少工作日报告负责纠正措施理者解符合规定求产品程问题状况效处理解决
64442公司外部反应质量信息程中接收顾客抱怨（投诉）客户公司满意度交付效劳等符合规定求产品程信息时必须少工作日报告负责措施理者解符合规定求产品程问题状况效处理解决
质量职责：产品生产程中质量直接利益发生突时质量折扣时负责产品质量工作员职责权限报告责令停止生产
646配合公司质量体系实施执行提高理工作员工作素质生产工作中特横跨班次生产作业确保产品质量公司应班次配备指派负责质量工作员确保生产程中质量工作正常效运作公司生产产品质量满足顾客求事产品质量关检验试验部质量审核测量设备校正理实验室试验特殊程操作等理工作员必须充分培训资格鉴定合格方胜工作培训资格鉴定工作力资源理程序进行
理者代表：总理指派命理者代表必须高层理员中名高理者必须赋予理者代说明确职责权限确保质量
D
指派命顾客代表
部信息沟通
理体系建立实施保持关权限包括设计程等
471理者代表职责权限：
A〕确保质量理体系需程建立实施保持改善全厂质量活动确保公司质量理体系正常运作
B〕质量理体系执行绩效改良需求定期定期总理报告作质量理体系改良根底
C〕确保公司整组织提高满足顾客求意识
d）质量理体系关事宜外部联络
顾客代表：公司高理者指派命
理层必须赋予顾客代说明确职责权限：确保满足顾客求顾客代表应站顾客立场代表顾客公司相关部门提出需求包括：选择特殊特性确定质量目标培训纠正预防措施 产品设计开发等产品满足顾客求情况进行监督
部沟通：确保公司部外部质量理信息效沟通处理公司必须建立质量理体系效性进行沟通程负责纠正措施理者迅速解符合规定求产品程问题状况部沟通具体作业相关部门Q6DG135042004信息理程序进行作业
核准
N
Y
E
6566理评审
理评审筹划
确保公司质量理体系持续适宜性充分性效性正常运作满足公司质量方针质量目标公司高理者必须规定时间间隔质量理体系进行理评审确保适性充分性效性理评审必须包括评价质量理体系改良时机更改需包括质量方针质量目标
理评审作公司持续改良程重环节包括质量理体系求绩效趋势理评审容应包括质量目标监控良质量钱〔：部失效质量钱外部失效质量钱〕作定期报告评价
663公司理评审会议年进行次般安排年年末年初进行理评审会议召开必须少次完整全面部质量审核实施完毕进行公司部外部环境发生重变化
E
评审方案发
理评审资料准备
理评审会议召开
F
F
公司产品质量交付效劳发生重索赔事件顾客严重抱怨公司生产程中出现重质量异常时总理决定时增加理评审频次
理部根年效理评审方案结合公司实际营生产状况拟定年度年度理评审方案〞总理核准执行
次理评审会议召开理部理评审方案时程表〞根实际情况适方式少提前星期提出提报总理核准通知需参加理评审相关部门
理评审会议总理持召开理者代表部门领导指定员参加理部负责落实理评审会议需相关资料部门领导规定行准备会议中序进行报告
理评审容评审序：
6671理部：提报次理评审会议决策事项追踪措施
理者代表：提报质量方针质量目标质量理体系适宜性
品质推进部：部外部质量理体系审核结果
相关部门：ISOTS 16949新版质量体系素适宜性效性
顾客反应相关信息提报
A理部：顾客满意度调查
B品质推进部：公司产品实际潜售市场失效〔包括：顾客抱怨投诉退货产品〕质量安环境影响分析状况
程绩效业绩产品符合性提报
A理者代表：年度质量目标达成状况
B部门领导：部门年度质量目标达成状况
C理部：产品交付状况业务方案执行情况产品销售量销售额状况
D制造工程部：生产方案生产目标实施执行状况
E品质推进部：质量钱状况持续改良工程实施状况
F采购部：供商提供产品交付达成状况产品质量状况
理评审会议记录表
F
纠正预防措施控制程序执行
评价
N
Y
持续改良
资料列
持续改良
G关单位部门：公司产品质量程检验状况新产品开发状况
H研究分厂：新产品开发状况
I力资源部：员工满意度调查情况
J制造部设备理部门：设备维护保养目标达成情况
K财务部门： 质量钱状况产品交付状况
品质推进部：纠正预防措施实施情况部门
相关部门：质量理体系改良建议
6579总理：次理评审会议召开时间确定
理评审会议记录容少须包括：
评审背景评审目评审时间评审方式参加评审部门员会议持会议记录员
项评审容详细资料评审结果
未满足顾客公司产品质量交付效劳未满足顾客求公司规定定求纠正预防措施理者代表总理评审工程正式评价总结
6584部门领导质量理体系程效性改良建议
顾客求关产品改良
部门领导质量理体系需资源需求
次理评审会议评审容需纠正预防问题决议事项会议记录员记录会议记录表〞中参加会议部门员会签理部形成评审报告呈理者表审查总理核准原件理部保复印件分发参加会议部门决议事项需纠正预防问题总理指派负责单位限期改善预定完成日期
51067理部负责缺失责单位纠正改善情况进行踪验证
资料档
668 理职责关质量记录保存档相关部门质量记录控制程序进行作业
7．附件
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