1目
规范供应商理采购理流程建立科学合理供应商理体系
2 适范围
适集团公司供应商理采购
3 术语定义
31 供应商供货性质分类：
A类零部件供应商（关键件）：构成产品实体生产产品关键特性外包供应商（贸易类次性采购外）
B类零部件供应商（重件）：提供关重工序专工装夹具刀具检量具（标准检量具外）供应商
C类零部件供应商（般件）：AB类零部件供应商外供应商
4职责：
41集团质量理部门参新供方开发合格供应商年度评审负责组织重质量问题调查帮扶
42 技术部门负责战略新产品新供方开发
43采购部门负责日常供货业绩服务评估供应商反馈日常质量问题
44 子公司质量部门负责供应商日常质量问题反馈采购部门月汇总供应商质量信息传递相关部门参供应商月度质量业绩评价
5 工作程序
流程图
51工作点简述
55程
点描述
责单位
记录
供应商开
发申请
51出现情况时产生新供方开发需求：
511现供应商质量成进度法满足需
512新产品开发
513顾客指定供方
采购部门集团技术研发部门
新供应商开发申请表
供应商基信息收集
52 A类B类供应商需提供资料：
521营业执税务登记证组织机构代码证
522供应商基情况调查表
523 生产企业应提供：ISO9001体系证书IATF16949证书
5231暂未取质量体系证书：需质量体系开发计划
524代理商需取原始生产厂家代理授权证明
采购部门
供应商基情况调查表
供应商评估
53潜供应商评估：
531集团供应商理部门组织供应商评估必时间单位取部审核资格员参：技术质量采购生产部门
532评审方式：
5321会签评审：评审组评审否纳入潜供应商合格供应商决定否需现场审核
5322现场审核：评审组认需进行现场审核集团质量理部门采购部门单位代表组成评审组供方进行现场审核根分情况出审核结审核中发现符合项通报供应商求期关闭
5323 AB类供应商评估时应确认：①直接生产厂商应少通IS09001：2015质量理体系认证没获认证应制定6月通体系认证开发计划②销商应取制造商代理授权体系证书③顾客需时合格供应商应提供相关图纸技术求检测报告等
采购
技术
质量部门
供应商现场审核评定表
进入时
供方目录
54时供方目录进入条件：
541供应商评估会签评审通
542进行现场审核现场审核符合项已整改
543 时供应供货求：时供应商次签订3月供货合3月没转成合格供应商继续供货供应商应重新采购部门提出申请集团质量部门会签集团采购分领导批准
采购质量部门
供应商
样件阶段
55进入时供方目录供方公司技术图纸求制作样件送样子公司质量检验现场验证判断合格进入批送样阶段时采购部门组织技术部门质量部门签订技术协议质量保证协议
采购
质量
技术部门
技术协议
质量保证协议
供应商
批阶段
56批生产阶段：
561样件合格子公司规定批送样数量进行批供货
562列情况针A类供方采购部门通知供方提交PPAP认质量理部门批准B类供方顾客求执行PPAP提交方法资料PPAP生产件批准理程序执行
5621顾客求提交PPAP
5622供应商首次试生产零部件
5623供应商设计规范程参数材料改变试生产零部件
5624供应商新模具工装生产零部件
5625供应商质量问题停产整顿生产零部件563供方PPAP提交等级：
5631果顾客负责产品批准求时顾客求等提交
5632余双方达成技术协议规定提交（技术协议应规定PPAP提交等级）
5633未进行明确规定等级提交
5634 A类供应商批量验证合格B类供应商样品验证合格采购部门提请转入合格供方评定合格供方准入批准纳入合格供应商名录
采购
质量
技术部门
PPAP资料
供应商批量生产阶段
57供应商批量生产阶段：
571批量送货问题转入正式批量供货阶段
572采购部门供方签订采购合
采购
质量
技术部门
采购合
供应商
业绩考评
58供应商业绩考评：
581 考评频次规定：
5811 A类供应商评价频率1月次
5812 B类供应商评价频率1季次
5813 C类供应商评价频率1年次
582 供应商业绩考评参部门：
5821采购部门负责月季组织质量部门供方交付业绩进行评价
583供应商考评结果评价：
5831 85100 优秀供方
5832 7085 合格供方
5833 6070 风险供方
5834 60分 降级供方
584供应商业绩考评处置措施：
5841月度考评优秀供方资金付款份额分配新品开发优先权等方面予支持
5842月度考评风险供方延迟付款总理约谈开发代供方份额减少直停止供货等方式处置
5843供应商业绩考评结果定期公示
585供应商年度业绩考评：
5851年供应商理部门负责组织质量部门技术部门生产部门进行评审年度列合格供应商供应商进行评价填写供应商年度业绩评价表
5852供应商年度评价细
年度评价分（全年月度评价均分*70+二方审核分*15+价格分*15）*系数
A月底评价分（权重70分）
月度评定均分值70分全年月度评价均分月底评价满三月参加年度评定
B二方审核分（权重15分）
年度供应商二方审核终分计算
C价格分（权重15分）
类质量情况高出市场价5扣3分10扣6分类推
D系数
系数零部件重度等级确定分A级系数11B级系数105C系数10
E年度考评时应参考供应商质量交付业绩趋势作出客观评估
586供应商年度评价结果处理：
A年度评价结果90分公司新项目时优先取合作机会增加配套份额
B年度评价结果8089分求足部份进行整改
C考核结果7079分Ⅲ级供应商求足部份进行整改独家供货供应商选择第二家进行配套
D考核结果6069分Ⅳ级供应商求供应商理部门予指导足部份进行整改独家供货供应商立开发第二家进行配套实施限供处理
E考核结果59分Ⅴ级供应商影响保供前提停止供货取消配套资格（淘汰供应商欲公司供应货需供应商调查评估）
采购
质量部门
供应商月度评价表年度评价表合格供应商目录
供应商提升计划
591采购部门提出供应商理部门组织质量技术专家供应商质量提升进行帮扶
592A类B类关键供应商集团质量理采购部门制定二方审核计划报集团领导批准组织年度审核
质量技术采购相关专家
供应商质量提升计划 质量提升计划踪表
供应商退出理
510列情况会导致供应商退出：
5101供应商出现重质量问题导致终客户投诉拒配合整改
5102供应商价格公司法达成致
5103供应商交付进度长期法满足求次约谈整改
5104公司转型涉产品生产
5105供方营原申请退出
511供应商退出审批流程：
AB类供方采购员供应商提出申请采购部门集团质量理部门会签批准
C类供方采购员供应商提出申请采购部门批准
质量
采购部门
供应商资格取消申请
6支持性文件
61 采购理制度
7记录
序号
文件名称
文件编号
保存部门
保存方式
保存年限
备注
1
供应商开发申请表
HTQPR0805001
采购部门
纸质
3年
2
供应商基情况调查表
HTQPR0805002
集团质量理部门
纸质
3年
3
供应商现场审核检查表
HTQPR0805003
集团质量理部门
纸质
3年
4
技术协议
HTQPR0805004
采购部门
纸质
3年
格式限
5
质量保证协议
HTQPR0805005
采购部门
纸质
3年
格式限
6
PPAP资料
HTQP0804
采购部门
纸质
3年
7
采购合
HTQPR0801002
采购部门
纸质
3年
8
供应商月度业绩评价表
HTQPR0805006
采购部门
纸质
3年
9
年度评价表
HTQPR0805007
集团质量理部门
纸质
3年
10
合格供应商目录
HTQPR0805008
集团质量理部门
纸质
3年
11
代申请
HTQPR0805009
采购部门
纸质
3年
12
供应商资格取消申请
HTQPR0805010
采购部门
纸质
3年
13
供应商质量提升计划
HTQPR0805011
采购部门
纸质
3年
14
质量提升计划踪表
HTQPR0805012
采购部门
纸质
3年
8程序更改记录
序号
更改条款
更改（通知单编号）
更改
更改日期
备注
编制
审核
批准
发布日期
生效日期
赖发
毛卫
胡官彬
2017年7月1日
2017年7月1日
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规范供应商理采购理流程建立科学合理供应商理体系
2 适范围
适集团公司供应商理采购
3 术语定义
31 供应商供货性质分类：
A类零部件供应商（关键件）：构成产品实体生产产品关键特性外包供应商（贸易类次性采购外）
B类零部件供应商（重件）：提供关重工序专工装夹具刀具检量具（标准检量具外）供应商
C类零部件供应商（般件）：AB类零部件供应商外供应商
4职责：
41集团质量理部门参新供方开发合格供应商年度评审负责组织重质量问题调查帮扶
42 技术部门负责战略新产品新供方开发
43采购部门负责日常供货业绩服务评估供应商反馈日常质量问题
44 子公司质量部门负责供应商日常质量问题反馈采购部门月汇总供应商质量信息传递相关部门参供应商月度质量业绩评价
5 工作程序
流程图
51工作点简述
55程
点描述
责单位
记录
供应商开
发申请
51出现情况时产生新供方开发需求：
511现供应商质量成进度法满足需
512新产品开发
513顾客指定供方
采购部门集团技术研发部门
新供应商开发申请表
供应商基信息收集
52 A类B类供应商需提供资料：
521营业执税务登记证组织机构代码证
522供应商基情况调查表
523 生产企业应提供：ISO9001体系证书IATF16949证书
5231暂未取质量体系证书：需质量体系开发计划
524代理商需取原始生产厂家代理授权证明
采购部门
供应商基情况调查表
供应商评估
53潜供应商评估：
531集团供应商理部门组织供应商评估必时间单位取部审核资格员参：技术质量采购生产部门
532评审方式：
5321会签评审：评审组评审否纳入潜供应商合格供应商决定否需现场审核
5322现场审核：评审组认需进行现场审核集团质量理部门采购部门单位代表组成评审组供方进行现场审核根分情况出审核结审核中发现符合项通报供应商求期关闭
5323 AB类供应商评估时应确认：①直接生产厂商应少通IS09001：2015质量理体系认证没获认证应制定6月通体系认证开发计划②销商应取制造商代理授权体系证书③顾客需时合格供应商应提供相关图纸技术求检测报告等
采购
技术
质量部门
供应商现场审核评定表
进入时
供方目录
54时供方目录进入条件：
541供应商评估会签评审通
542进行现场审核现场审核符合项已整改
543 时供应供货求：时供应商次签订3月供货合3月没转成合格供应商继续供货供应商应重新采购部门提出申请集团质量部门会签集团采购分领导批准
采购质量部门
供应商
样件阶段
55进入时供方目录供方公司技术图纸求制作样件送样子公司质量检验现场验证判断合格进入批送样阶段时采购部门组织技术部门质量部门签订技术协议质量保证协议
采购
质量
技术部门
技术协议
质量保证协议
供应商
批阶段
56批生产阶段：
561样件合格子公司规定批送样数量进行批供货
562列情况针A类供方采购部门通知供方提交PPAP认质量理部门批准B类供方顾客求执行PPAP提交方法资料PPAP生产件批准理程序执行
5621顾客求提交PPAP
5622供应商首次试生产零部件
5623供应商设计规范程参数材料改变试生产零部件
5624供应商新模具工装生产零部件
5625供应商质量问题停产整顿生产零部件563供方PPAP提交等级：
5631果顾客负责产品批准求时顾客求等提交
5632余双方达成技术协议规定提交（技术协议应规定PPAP提交等级）
5633未进行明确规定等级提交
5634 A类供应商批量验证合格B类供应商样品验证合格采购部门提请转入合格供方评定合格供方准入批准纳入合格供应商名录
采购
质量
技术部门
PPAP资料
供应商批量生产阶段
57供应商批量生产阶段：
571批量送货问题转入正式批量供货阶段
572采购部门供方签订采购合
采购
质量
技术部门
采购合
供应商
业绩考评
58供应商业绩考评：
581 考评频次规定：
5811 A类供应商评价频率1月次
5812 B类供应商评价频率1季次
5813 C类供应商评价频率1年次
582 供应商业绩考评参部门：
5821采购部门负责月季组织质量部门供方交付业绩进行评价
583供应商考评结果评价：
5831 85100 优秀供方
5832 7085 合格供方
5833 6070 风险供方
5834 60分 降级供方
584供应商业绩考评处置措施：
5841月度考评优秀供方资金付款份额分配新品开发优先权等方面予支持
5842月度考评风险供方延迟付款总理约谈开发代供方份额减少直停止供货等方式处置
5843供应商业绩考评结果定期公示
585供应商年度业绩考评：
5851年供应商理部门负责组织质量部门技术部门生产部门进行评审年度列合格供应商供应商进行评价填写供应商年度业绩评价表
5852供应商年度评价细
年度评价分（全年月度评价均分*70+二方审核分*15+价格分*15）*系数
A月底评价分（权重70分）
月度评定均分值70分全年月度评价均分月底评价满三月参加年度评定
B二方审核分（权重15分）
年度供应商二方审核终分计算
C价格分（权重15分）
类质量情况高出市场价5扣3分10扣6分类推
D系数
系数零部件重度等级确定分A级系数11B级系数105C系数10
E年度考评时应参考供应商质量交付业绩趋势作出客观评估
586供应商年度评价结果处理：
A年度评价结果90分公司新项目时优先取合作机会增加配套份额
B年度评价结果8089分求足部份进行整改
C考核结果7079分Ⅲ级供应商求足部份进行整改独家供货供应商选择第二家进行配套
D考核结果6069分Ⅳ级供应商求供应商理部门予指导足部份进行整改独家供货供应商立开发第二家进行配套实施限供处理
E考核结果59分Ⅴ级供应商影响保供前提停止供货取消配套资格（淘汰供应商欲公司供应货需供应商调查评估）
采购
质量部门
供应商月度评价表年度评价表合格供应商目录
供应商提升计划
591采购部门提出供应商理部门组织质量技术专家供应商质量提升进行帮扶
592A类B类关键供应商集团质量理采购部门制定二方审核计划报集团领导批准组织年度审核
质量技术采购相关专家
供应商质量提升计划 质量提升计划踪表
供应商退出理
510列情况会导致供应商退出：
5101供应商出现重质量问题导致终客户投诉拒配合整改
5102供应商价格公司法达成致
5103供应商交付进度长期法满足求次约谈整改
5104公司转型涉产品生产
5105供方营原申请退出
511供应商退出审批流程：
AB类供方采购员供应商提出申请采购部门集团质量理部门会签批准
C类供方采购员供应商提出申请采购部门批准
质量
采购部门
供应商资格取消申请
6支持性文件
61 采购理制度
7记录
序号
文件名称
文件编号
保存部门
保存方式
保存年限
备注
1
供应商开发申请表
HTQPR0805001
采购部门
纸质
3年
2
供应商基情况调查表
HTQPR0805002
集团质量理部门
纸质
3年
3
供应商现场审核检查表
HTQPR0805003
集团质量理部门
纸质
3年
4
技术协议
HTQPR0805004
采购部门
纸质
3年
格式限
5
质量保证协议
HTQPR0805005
采购部门
纸质
3年
格式限
6
PPAP资料
HTQP0804
采购部门
纸质
3年
7
采购合
HTQPR0801002
采购部门
纸质
3年
8
供应商月度业绩评价表
HTQPR0805006
采购部门
纸质
3年
9
年度评价表
HTQPR0805007
集团质量理部门
纸质
3年
10
合格供应商目录
HTQPR0805008
集团质量理部门
纸质
3年
11
代申请
HTQPR0805009
采购部门
纸质
3年
12
供应商资格取消申请
HTQPR0805010
采购部门
纸质
3年
13
供应商质量提升计划
HTQPR0805011
采购部门
纸质
3年
14
质量提升计划踪表
HTQPR0805012
采购部门
纸质
3年
8程序更改记录
序号
更改条款
更改（通知单编号）
更改
更改日期
备注
编制
审核
批准
发布日期
生效日期
赖发
毛卫
胡官彬
2017年7月1日
2017年7月1日
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