中山桑芭丝服装限公司
程序文件
理评审程序
编号：SQP03
版修改状态：A0
生效日期：2002年 月 日
页码：第1页4页
拟制：朱文君 审核： 批准：
1．目
确保质量理体系持续效运行断寻求质量改进机会
2适范围：
适公司高理层质量理体系中项质量活动评审
3职责
31总理负责：
311持理评审会议
312批准理评审计划理评审报告
313批准整改措施
32理者代表负责：
321收集理评审材料
322编制理评审计划
323编制理评审报告
324拟订整改措施
33质部负责追踪验证整改措施实施结果
34企培训部负责保存评审记录
35部门负责：
351执行理评审决定
352落实整改措施
353制定实施部门关措施
4．工作程序
41理评审会议频次
411年进行次通常第季度末召开评审会议
编号：SQP03 版修：A0 页码：第2页4页
412公司生产营程中发生重质量异常组织结构发生重变动产品结构发生重调整等重变化时增加理会议频次
42理评审员
成立理评审委员会评审席总理总理授权员担秘书长理者代表担成员公司高理层部门总理指定员组成评审前月予公布
43理评审计划
431理者代表应理评审会召开前月完成制定理评审计划理评审计划容：评审目评审范围评审重点评审评审员
432评审计划总理核准分发理评审相关员
44理评审容
441质量方针目标
442质量理体系结构
443次理评审会议决议执行情况
444部外部审核合格项纠正预防措施实施情况效果
445重质量异常纠正预防措施实施情况效果
446客户报怨纠正预防措施实施情况效果
447程控制运行情况
448顾客满意度测评情况提高措施
449影响质量理体系改进方案评估
45理评审实施
451发理评审计划理评审相关部门应收集职范围关资料信息反馈等统计分析提供工作报告
a) 质量目标完成情况报告
b) 次理评审整改措施踪情况报告
c) 部外部质量审核报告
编号：SQP03 版修：A0 页码：第3页4页
d) 部门职责范围质量统计分析报告
e) 程控制运行情况报告
f) 客户投诉综合分析报告
g) 顾客满意度报告
述工作报告理评审会议召开前二周交理者代表
452 理评审会议总理授权员持理者代表作质量理体系运行情况报告部门分作述工作报告理评审委员会成员提交工作报告逐项进行分析
453理评审会议应提出改进项目进行行性分析确定改进方案落实实施部门
454理评审结
总理集体讨基础列事项作出决议：
a) 修订重申质量方针质量目标
b) 改进质量理体系
c) 重申调整组织机构
d) 修订力资源配置结构
e) 改进员工培训
f) 改进基础设施工作环境
g) 否修订顾客关产品改进方案
455会周理者代表总理做出决议进行整理编制成理评审决议文件资料控制程序发相关部门员
46质量改进验证
461理者代表理评审决议容逐项发理评审决议落实追踪表
462责部门求制定改进计划报级部门批准实施
463质量理部负责踪检查质量改进实施验证效性
编号：SQP03 版修：A0 页码：第4页4页
47理评审记录企部收集执行质量记录理程序
5相关文件
51文件资料控制程序
52质量记录理程序
6记录
61理评审会议记录
62理评审决议
63理评审决议落实追踪表
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编号：SQP03
版修改状态：A0
生效日期：2002年 月 日
页码：第1页4页
拟制：朱文君 审核： 批准：
1．目
确保质量理体系持续效运行断寻求质量改进机会
2适范围：
适公司高理层质量理体系中项质量活动评审
3职责
31总理负责：
311持理评审会议
312批准理评审计划理评审报告
313批准整改措施
32理者代表负责：
321收集理评审材料
322编制理评审计划
323编制理评审报告
324拟订整改措施
33质部负责追踪验证整改措施实施结果
34企培训部负责保存评审记录
35部门负责：
351执行理评审决定
352落实整改措施
353制定实施部门关措施
4．工作程序
41理评审会议频次
411年进行次通常第季度末召开评审会议
编号：SQP03 版修：A0 页码：第2页4页
412公司生产营程中发生重质量异常组织结构发生重变动产品结构发生重调整等重变化时增加理会议频次
42理评审员
成立理评审委员会评审席总理总理授权员担秘书长理者代表担成员公司高理层部门总理指定员组成评审前月予公布
43理评审计划
431理者代表应理评审会召开前月完成制定理评审计划理评审计划容：评审目评审范围评审重点评审评审员
432评审计划总理核准分发理评审相关员
44理评审容
441质量方针目标
442质量理体系结构
443次理评审会议决议执行情况
444部外部审核合格项纠正预防措施实施情况效果
445重质量异常纠正预防措施实施情况效果
446客户报怨纠正预防措施实施情况效果
447程控制运行情况
448顾客满意度测评情况提高措施
449影响质量理体系改进方案评估
45理评审实施
451发理评审计划理评审相关部门应收集职范围关资料信息反馈等统计分析提供工作报告
a) 质量目标完成情况报告
b) 次理评审整改措施踪情况报告
c) 部外部质量审核报告
编号：SQP03 版修：A0 页码：第3页4页
d) 部门职责范围质量统计分析报告
e) 程控制运行情况报告
f) 客户投诉综合分析报告
g) 顾客满意度报告
述工作报告理评审会议召开前二周交理者代表
452 理评审会议总理授权员持理者代表作质量理体系运行情况报告部门分作述工作报告理评审委员会成员提交工作报告逐项进行分析
453理评审会议应提出改进项目进行行性分析确定改进方案落实实施部门
454理评审结
总理集体讨基础列事项作出决议：
a) 修订重申质量方针质量目标
b) 改进质量理体系
c) 重申调整组织机构
d) 修订力资源配置结构
e) 改进员工培训
f) 改进基础设施工作环境
g) 否修订顾客关产品改进方案
455会周理者代表总理做出决议进行整理编制成理评审决议文件资料控制程序发相关部门员
46质量改进验证
461理者代表理评审决议容逐项发理评审决议落实追踪表
462责部门求制定改进计划报级部门批准实施
463质量理部负责踪检查质量改进实施验证效性
编号：SQP03 版修：A0 页码：第4页4页
47理评审记录企部收集执行质量记录理程序
5相关文件
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62理评审决议
63理评审决议落实追踪表
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