审计监察部经理职位说明书


职位说明书
根情况
职位名称
理
职位编号

属部门
审计监察部
直接级
财务副总裁
直接属
职位名称
审计副理

职位设置目
确保级理部门效履行职责降低集团营风险
工作职责
1 负责部门全面工作
2 建立完善集团审计监察理体系
3 法律角度降低集团营风险维护集团合法权益
4 评价改善集团治理体系部控制体系
5 组织集团合理价采购
6 组织权属公司审计工作
7 组织集团公司部审计
工作容
1 组织权属公司审计工作
2 编制公司审计监察工作方案组织实施
3 组织编制完善执行公司项审计监察理制度方案
4 根风险重性确定审计范围审计程式揭示企业风险状况
5 组织种常规审计专项审计
6 负责总裁报告审计监察结果整改情况
7 组织研究关企业营理方面法律法规
8 组织审核集团规章制度等标准性文件
9 监督检察集团工作员违法违纪行
10 组织制定集团合理制度
11 组织监督合订立变更执行终止全程
12 负责物资采购价监督工作
13 完成直接级交办工作
工作职权
1 公司外投资工程公司财务预算审核权
2 部门员工考核权
3 部门费预算建议权执行权
4 审计监察理制度流程建议权审核权执行权
5 审计监察方案建议权审核权执行权
6 公司法律事务合理价理等制度具建议权审核权
办公设备
专
市 长途 移动 台式电脑
部门
印机
公司
复印机 机机动车辆
工作关系
部工作关系
汇报
定期财务副总裁总裁汇报审计监察方面工作
定期财务副总裁总裁汇报属公司投融资工程营理审计结果
董事会提供审计方案结果报告等

督导
监督指导属开展审计监察业务
监督指导属开展法律事务合理等工作
协调
相关部门审计调查目标理考核等事宜进行协调

外部
工作
关系
审计厅监察厅证监会进行业务联系
会计师事务进行业务洽谈
组织权属公司进行审计


职资格
学历
科
专业
审计济理类
年龄
3555
性
限
工作
验
5年财务审计理验
3年审计理工作验
工作
技
良领导组织方案协调沟通力专业技



职前
培训
公司相关规章制度


求
精通相关会计制度营理情况
熟悉国家关济政策
修订履历
修订时间
修订容
修订者
审核者
审批者
20031105
新规作成















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