2021年公司物资采购理制度相关范文
篇：公司物资采购理制度
公司物资采购理制度
第章总
第条规范公司采购行程序降低采购成确保项原材料货品等物资供应加强公司物资采购监督理特制定规定
第二条规定公司物资采购理行基规范（范）
第三条采购员应根市场信息做质价采购宗物资采购具备招标条件应实行招标采购
第二章采购员职责
第四条采购员具体职责：
（）负责采购计划制定采购合签订
（二）负责物资采购询价议价价质采购招标工作
（三）负责时质量采购公司需种物资
（四）负责辖范围卫生安全工作
第五条采购原
（）审核批准原未审批物资予采购
（二）先进先出原监督仓库理员先进先出原物资
（三）采购价格质量相条件采购降低运输成
（四）银行结算原长期额度货品应通签订合
银行结算方式
（五）质价原采购程中严格执行类供应商质量质量货品价格样价格信誉择优确定供应商
（六）索取证件原索取三证：食品生产许证食品合格证食品检测化验单等
（七）试原采购物资应量采购
第三章物资采购理
第六条采购方式
（）量消耗快周转频繁原材料选择供货商送货方式
（二）频率低容易集中采购货品采购员购
（三）特殊原材料需外发货计划定期申购
第七条供货商确定
（）初选供货商深入细致进行市场考察城市找出三家代表性供货商进行综合考察考察中重点解供货商实力专业化程度货物源价格质量目前供货状况
（二）试供货商类商品找出两家时供货重点质量价格服务三方面进行较尝试
（三）确定供货商两月基础公司进行___民表决方式集确定
（四）签定供货合确定供货商公司领导供货商签定供货
合合期限超年
（五）供货商更换续合作程中发现供货商履行合行合期满前公司集中讨决定否更换续
第八条市场调查
充分踪市场价格动态（范）降低物资成增强公司议价力水公司___相关员进行定期市场调查
（）公司领导财务员采购员厨师长月少两次进行市场调查调查需调查记录写明调查员调查时间点调查结果全体员签字交公司财务存档
（二）调查时间点选择调查项目周期般___天批发市场早市开市期间调查区间注意避开雨雪天等___天气日次日市场调查供货商市场准
（三）调查方法程序调查组应遵循先蔬菜鲜货干杂调料粮油酒水原单项货品调查应低三家调查中坚持集中调查原调查时应实行闻摸等方式必时进行采样___商品详细解产规格品种生产日期保质期等询价进行讨价价切记记录买方口价
（四）零星物品市场调查厨师长委托（采购员外）实施
第九条定价原
（）供货商供物品定价市场调查基础半月制定
次零星物品采购价格定期进行
（二）定价程序公司领导采购员起根市场调查结果供货商讨价价予确认公司领导采购员签字书面形式告知仓财务执行
（三）价格理原供货价格实行高限价制根货品高限价范围：
1干杂调料粮油等执行价格高市场批发价格___
2低值易耗品价格高市场零售价均数
3零星物品价格高市场零售价___
4鱼类肉类鲜货价格高市场批发价格___
5蔬菜均元者执行价格高市场批发价格___价格元者定价高市场批发价___
（四）春节国庆等节假日期间灾害性天气持续时间较长月份供货价格波动太定价原适放宽
第十条申购程序
（）购鲜活海鲜零星物品类
1．常性项目采购应需部门周固定时间定期报计划公司领导审批交采购员办理
2需时采购物品需部门填写申购单库签字确认财务负责审核公司领导审批方办理申购单式叁份写明需物品品种数量规格等
3．零星物品申购时间原超两天需急购物品总
理申购单写明限时购买
4．采购员根申购单列物品部门关员采购非公司领导批准采购员单独外出采购
（二）供货商送货类
1需求部门填写申购物品清单部门负责签字确认交采购员办理
2库员应时检查库存存货降低存货点时库员应电话书面形式通知供货商送货
3新进酒水物料公司领导财务员采购员签字书面形式通知库需填写申购单
4仓员电话形式书面形式申购单求通知供货商送货员非公司领导批准擅通知送货第十条审批流程权限
（）单项（批次）物品价格低___元（含___元）流程权限进行审批：
部门提出申购——采购员询价——财务员核准——公司领导审批
（二）单项（批次）物品价格高___元流程权限进行审批：
部门提出申购——采购员询价——财务员核准——公司领导审批
第十二条采购数量确定
篇二：公司办公物资采购理制度
办公物资采购理制度
简化规范办公物资理公司研究决定行政事部统负责公司部门办公物资采购调配领库存理特制定制度
适范围
制度适公司部门办公物料物资采购调配领盘存等中办公品固定资产公司相关理制度执行
二职责
1行政事部负责公司办公物资采购调配领出入库等理工作
2公司财务部负责公司月度物资申购计划进行核查量价高物资价格进行___核实督促办公物资盘存工作
3行政事部勤负责部门办公物资库存量核实入库验收物资调配出入库手续办理领登记月度盘存工作监督检查负责申购计划审核物资价目库采购供货商建立参采购物资调配工作
4行政事专员负责汇总统计部门月度物资申购计划月采购领库存物资进行检查核实
5部门理负责部门办公物资申购计划核实入库验收物资保领手续办理办公物资登记统计盘存工作
6公司总理负责部门月度物资申购计划核实量价高物资采购进行___核实特殊件应急物资采购进行审批整体控制成费支出
三流程原
1部门负责物料物资应建立合理库存量部门物料物资行政事部统集中采购补库确保部门正常领
2部门物料物资申购原：部门月___日前集中申购次遇特殊情况需紧急采购部门理审核行政事意发起时申购
四采购流程
（）流程说明
1行政事部行政事收审批物资申购单询价预算价格履行财务款手续执行___采购
2行政事部暂库房设置部门属异入库部门采购清单代验收确认入库视行政事部集中批量领
3行政事部行政事隔日采购清单开具公司入库单式三份份交行政事签字份交财务列帐份存档时开具出库单式三份份交领签字份交财务记帐份存档单独核算成费部门采购办公物资劳保品应单独开具税务___
4部门提交次月办公物资申购单（附表3）时需时提交月盘存表（附表1）领登记表（附表2）均需总理审核提交公司行政事部备案
（二）采购工作流程
确保公司部门办公物资正常实际需办公物资采购工作流程时间节点遇假日延提倡节俭合理控制成费原公司部门应责加强沟通配合
（三）库房理
1公司行政事部部门时设置库房应根物资易耗分类进行分类存放应保持库存物品存放点整齐干燥入柜入袋保存
2易碎易燃___易挥发物品应单独设置盒袋柜心存放周围明火远离热源配备灭火器保持包装完
3吸水性强易发潮易发霉易生锈物品存放时：应保持干燥量保持通风
（四）物品领
公司部门员工领办公物资时应建立领登记表（附表2）
附表1：
办公物资___年___月盘存表
盘点日期：___年月___日编号：
盘点：：
附表2：
办公物资___年___月领登记表
制表：：
篇三：采购理制度
采购理制度
制定目：规范公司物资采购流程降低采购成提高采购工作效率特制定该理制度（子公司时实行）
二适范围：适公司物资采购理
三采购职责划分：公司采购职供应部行政部具体负责财务科根公司部门物资领仓库库存情况结合实际生产营状况制定月采购计划（书面形式）提交公司总理审批交供应部行政部行采购工作财务科负责供应部行政部采购程进行控制监督
四具体容：
1根物品市场品种分类：该分类方式供销科执行采购职时供应商选定提供
11生产物资采购包括：机器设备类五金类配件易损件机器设备需耗油类作业劳保品类低值易耗品等
12办公品采购包括：办公耗材电脑配件零星物资等
13生活品采购包括：生活日品环境卫生清洁物品食堂品娱乐设施易耗品等
2根公司实际情况申购方式分类：该分类方式科室物资申购时申购方式提供包括：额定物品领类（额定物品领权限表（权限表链接）额定外物品领类科室专类（科室专物资理规定（规定链接）加急请购类四种
（二）物资采购申请方式具体流程：
1月物资计划请购具体流程：
11月___号___号科室结合物资实际需求情况制定次月额定外计划领料表求需求物资需求原需求时间进行说明制定交指定科室处（注：计划领料表硬性规定科室制定指定时间未交表科室默认该科室次月领料物品数
量均额定月额定物品领相关科室负责签名审批需总理审批）
12指定科室求结合科室申请进行需求情况关调查完成
科室额定外计划领料表整合核准___号前整合交财务科
13财务仓库根车间次月计划领料表额定物品领权限表额
定外计划领料表二级仓库计划请购表仓库物品库存情况制定仓库计划请购总表（表格式链接）___号前完成交总理审批
14总理核准仓库计划请购总表月末前交供销科供销科结合物
资需求情况物资申购合理性进行关初步市场解购买时间确定发回总理确定核准采购时间总理需月末前汇总表印批复达供销科次月执行采购工作
2适月物资计划请购具体申购流程：
21月___号___号科室结合专物资实际库存次月需求情况需
科室制定次月专物品计划申购表___号前交总理审批
22总理审核专物品计划申购表交供销科供销科结合物资
需求情况物资进行初步市场解购买时间确定发回总理确定核准采购时间完成科室计划专购（采购联）___号前科室计划专购（采购联）科室联表交供销科相关科室
23科室计划专购表月采购完成时相关科室进行评价登记完
成评价表需附相关物品采购费报销单作费报销重原始
3请适月加急请购具体申购流程：
31科室出现月中科室专物品库存急需月没考虑周全
未制定次月专物品计划申购表时填写专物资时请购申请表直接交总理审批
32总理审核发供销科供销科结合物资需求情况物资进行初
步市场解购买时间确定发回总理批复总理确定合理表批复印签字达供销科执行采购工作
4加急请购具体申购流程：
41月科室需领物资仓库作请购计划库存数量足时
补充库存需填写加急请购单进行加急申购
42财务科加急请购单填写求写明需求部门质量求申购
原等财务科负责签名批准交总理签名审批
43总理审批交供销科供销科结合物资需求情况物资进行初步
市场解购买时间确定供销科长进行签名确认安排采购工作
44加急请购单分四联分：申请部门（白联）供销部（红联）
总办（绿联）仓库（黄联）联单规定交相关科室进行保总理负责物品采购入库情况监进汇报
（三）物资采购方式具体流程：供销科接公司达物资月计划请购加急请购务分析物品市场品种确定采购方式包括现付
采购方式月结付款采购方式签订合约采购方式三种
1现付采购方式：采购物资时现场付款获取付款___收作物资入
库报账该方式低值零星物资采购清洁具娱乐设施消耗品零星工程料等具体采购流程：
11询价价议价：供销科确定物资现付采购方式已掌握供应
信息物资进行电话询价较少未掌握供应信息物资市场中寻找现场询价遵循质量第价格第二货三家原追求物美价廉目标供销科采购员进行询价价统计交供销科科长审批调查安排议价
12表格式链接）适月采购计划供销科结合次月公司请购计划现付物品进行询价价统计根估算购买总价预定采购时间制定次月预支计划表月末前递交总理审批印颁布执行供销科次月预支计划财务科支款采购二款规定（规定链接）款采购适月加急请购物资公司款权限作明确规定购买物资款超___元需提交总理审批
13选定采购：供销科通议价选定采购供应商请款工作完成安
排出车采购（注：公司采购物流安排供销科负责）采购物品时需现场获取款额___收作物品入库办理
14入库办理：供销科物资采购回公司相应物资___收起
财务仓库办理入库仓员结合请购计划申请表（财务联）进行核否该项物资申购物品质量数量规格型号等进行检查确认误填写入库单（入库单格式表链接）入库单需仓员送货财务仓库签名确认手续完成存根联财务联财务科留存账联交供销科报销
15报销程序：供销科完成入库办理工作天？填写支付证明单付证明单格式链接）公司支付证明单填写权属规定（规定链接）进行账务报销计划预支表该续做？方式采购物资报销时需完成什续工作？
16采购统计理：供销科执行公司物资采购职需确保采购工作
序高效进行供销科项物资采购完成情况安排统计员进行完成情况统计进汇报
2月结付款采购方式：公司相应物资供应商建立长期合作方式采购
物资月末时进行账开具___付款结算该方式公司生产营常易耗数量物资采购生产易耗设备五金备件劳护品办公耗材电脑配件等具体采购流程：
21询价价议价：供销科日常采购工作中时常分析供应商产
品价格质量供货力销售业绩售服务等情况选定长期合作月结付款采购供应商接采购务确定物资月结付款采购方式选取相应月结付款供应商进行电话询价遵循质量第价格第二货三家原追求物美价廉目标供销科采购员进行询价价统计交供销科科长审批调查安排议价
22选定采购：供销科通议价选定采购供应商计划安排出车采购
采购物品时需现场获取账单（账单需采购手签名确认）作物品入库办理
23入库办理：供销科物资采购回公司相应物资账单起财
务仓库办理入库仓员结合请购计划申请表（财务联）进行核否该项物资申购物品质量数量规格型号等进行检查确认误填写入库单入库单需仓员送货财务仓库签名确认手续完成存根联财务联财务科留存账联交供销科统计做账
24账目统计理：供销科需月结付款采购物资进行账目统计分类汇总
分类整理账单入库单交财务科月末供应商账结算
3签订采购方式：供应商签订合方式进行物资购买该方式
质量求高价值高物资采购型生产设备高额资产等具体采购流程：
31询价价议价：供销科确定物资签订合采购方式通查询
购销合网查询际关系网解等方式寻找供应商遵循质
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篇：公司物资采购理制度
公司物资采购理制度
第章总
第条规范公司采购行程序降低采购成确保项原材料货品等物资供应加强公司物资采购监督理特制定规定
第二条规定公司物资采购理行基规范（范）
第三条采购员应根市场信息做质价采购宗物资采购具备招标条件应实行招标采购
第二章采购员职责
第四条采购员具体职责：
（）负责采购计划制定采购合签订
（二）负责物资采购询价议价价质采购招标工作
（三）负责时质量采购公司需种物资
（四）负责辖范围卫生安全工作
第五条采购原
（）审核批准原未审批物资予采购
（二）先进先出原监督仓库理员先进先出原物资
（三）采购价格质量相条件采购降低运输成
（四）银行结算原长期额度货品应通签订合
银行结算方式
（五）质价原采购程中严格执行类供应商质量质量货品价格样价格信誉择优确定供应商
（六）索取证件原索取三证：食品生产许证食品合格证食品检测化验单等
（七）试原采购物资应量采购
第三章物资采购理
第六条采购方式
（）量消耗快周转频繁原材料选择供货商送货方式
（二）频率低容易集中采购货品采购员购
（三）特殊原材料需外发货计划定期申购
第七条供货商确定
（）初选供货商深入细致进行市场考察城市找出三家代表性供货商进行综合考察考察中重点解供货商实力专业化程度货物源价格质量目前供货状况
（二）试供货商类商品找出两家时供货重点质量价格服务三方面进行较尝试
（三）确定供货商两月基础公司进行___民表决方式集确定
（四）签定供货合确定供货商公司领导供货商签定供货
合合期限超年
（五）供货商更换续合作程中发现供货商履行合行合期满前公司集中讨决定否更换续
第八条市场调查
充分踪市场价格动态（范）降低物资成增强公司议价力水公司___相关员进行定期市场调查
（）公司领导财务员采购员厨师长月少两次进行市场调查调查需调查记录写明调查员调查时间点调查结果全体员签字交公司财务存档
（二）调查时间点选择调查项目周期般___天批发市场早市开市期间调查区间注意避开雨雪天等___天气日次日市场调查供货商市场准
（三）调查方法程序调查组应遵循先蔬菜鲜货干杂调料粮油酒水原单项货品调查应低三家调查中坚持集中调查原调查时应实行闻摸等方式必时进行采样___商品详细解产规格品种生产日期保质期等询价进行讨价价切记记录买方口价
（四）零星物品市场调查厨师长委托（采购员外）实施
第九条定价原
（）供货商供物品定价市场调查基础半月制定
次零星物品采购价格定期进行
（二）定价程序公司领导采购员起根市场调查结果供货商讨价价予确认公司领导采购员签字书面形式告知仓财务执行
（三）价格理原供货价格实行高限价制根货品高限价范围：
1干杂调料粮油等执行价格高市场批发价格___
2低值易耗品价格高市场零售价均数
3零星物品价格高市场零售价___
4鱼类肉类鲜货价格高市场批发价格___
5蔬菜均元者执行价格高市场批发价格___价格元者定价高市场批发价___
（四）春节国庆等节假日期间灾害性天气持续时间较长月份供货价格波动太定价原适放宽
第十条申购程序
（）购鲜活海鲜零星物品类
1．常性项目采购应需部门周固定时间定期报计划公司领导审批交采购员办理
2需时采购物品需部门填写申购单库签字确认财务负责审核公司领导审批方办理申购单式叁份写明需物品品种数量规格等
3．零星物品申购时间原超两天需急购物品总
理申购单写明限时购买
4．采购员根申购单列物品部门关员采购非公司领导批准采购员单独外出采购
（二）供货商送货类
1需求部门填写申购物品清单部门负责签字确认交采购员办理
2库员应时检查库存存货降低存货点时库员应电话书面形式通知供货商送货
3新进酒水物料公司领导财务员采购员签字书面形式通知库需填写申购单
4仓员电话形式书面形式申购单求通知供货商送货员非公司领导批准擅通知送货第十条审批流程权限
（）单项（批次）物品价格低___元（含___元）流程权限进行审批：
部门提出申购——采购员询价——财务员核准——公司领导审批
（二）单项（批次）物品价格高___元流程权限进行审批：
部门提出申购——采购员询价——财务员核准——公司领导审批
第十二条采购数量确定
篇二：公司办公物资采购理制度
办公物资采购理制度
简化规范办公物资理公司研究决定行政事部统负责公司部门办公物资采购调配领库存理特制定制度
适范围
制度适公司部门办公物料物资采购调配领盘存等中办公品固定资产公司相关理制度执行
二职责
1行政事部负责公司办公物资采购调配领出入库等理工作
2公司财务部负责公司月度物资申购计划进行核查量价高物资价格进行___核实督促办公物资盘存工作
3行政事部勤负责部门办公物资库存量核实入库验收物资调配出入库手续办理领登记月度盘存工作监督检查负责申购计划审核物资价目库采购供货商建立参采购物资调配工作
4行政事专员负责汇总统计部门月度物资申购计划月采购领库存物资进行检查核实
5部门理负责部门办公物资申购计划核实入库验收物资保领手续办理办公物资登记统计盘存工作
6公司总理负责部门月度物资申购计划核实量价高物资采购进行___核实特殊件应急物资采购进行审批整体控制成费支出
三流程原
1部门负责物料物资应建立合理库存量部门物料物资行政事部统集中采购补库确保部门正常领
2部门物料物资申购原：部门月___日前集中申购次遇特殊情况需紧急采购部门理审核行政事意发起时申购
四采购流程
（）流程说明
1行政事部行政事收审批物资申购单询价预算价格履行财务款手续执行___采购
2行政事部暂库房设置部门属异入库部门采购清单代验收确认入库视行政事部集中批量领
3行政事部行政事隔日采购清单开具公司入库单式三份份交行政事签字份交财务列帐份存档时开具出库单式三份份交领签字份交财务记帐份存档单独核算成费部门采购办公物资劳保品应单独开具税务___
4部门提交次月办公物资申购单（附表3）时需时提交月盘存表（附表1）领登记表（附表2）均需总理审核提交公司行政事部备案
（二）采购工作流程
确保公司部门办公物资正常实际需办公物资采购工作流程时间节点遇假日延提倡节俭合理控制成费原公司部门应责加强沟通配合
（三）库房理
1公司行政事部部门时设置库房应根物资易耗分类进行分类存放应保持库存物品存放点整齐干燥入柜入袋保存
2易碎易燃___易挥发物品应单独设置盒袋柜心存放周围明火远离热源配备灭火器保持包装完
3吸水性强易发潮易发霉易生锈物品存放时：应保持干燥量保持通风
（四）物品领
公司部门员工领办公物资时应建立领登记表（附表2）
附表1：
办公物资___年___月盘存表
盘点日期：___年月___日编号：
盘点：：
附表2：
办公物资___年___月领登记表
制表：：
篇三：采购理制度
采购理制度
制定目：规范公司物资采购流程降低采购成提高采购工作效率特制定该理制度（子公司时实行）
二适范围：适公司物资采购理
三采购职责划分：公司采购职供应部行政部具体负责财务科根公司部门物资领仓库库存情况结合实际生产营状况制定月采购计划（书面形式）提交公司总理审批交供应部行政部行采购工作财务科负责供应部行政部采购程进行控制监督
四具体容：
1根物品市场品种分类：该分类方式供销科执行采购职时供应商选定提供
11生产物资采购包括：机器设备类五金类配件易损件机器设备需耗油类作业劳保品类低值易耗品等
12办公品采购包括：办公耗材电脑配件零星物资等
13生活品采购包括：生活日品环境卫生清洁物品食堂品娱乐设施易耗品等
2根公司实际情况申购方式分类：该分类方式科室物资申购时申购方式提供包括：额定物品领类（额定物品领权限表（权限表链接）额定外物品领类科室专类（科室专物资理规定（规定链接）加急请购类四种
（二）物资采购申请方式具体流程：
1月物资计划请购具体流程：
11月___号___号科室结合物资实际需求情况制定次月额定外计划领料表求需求物资需求原需求时间进行说明制定交指定科室处（注：计划领料表硬性规定科室制定指定时间未交表科室默认该科室次月领料物品数
量均额定月额定物品领相关科室负责签名审批需总理审批）
12指定科室求结合科室申请进行需求情况关调查完成
科室额定外计划领料表整合核准___号前整合交财务科
13财务仓库根车间次月计划领料表额定物品领权限表额
定外计划领料表二级仓库计划请购表仓库物品库存情况制定仓库计划请购总表（表格式链接）___号前完成交总理审批
14总理核准仓库计划请购总表月末前交供销科供销科结合物
资需求情况物资申购合理性进行关初步市场解购买时间确定发回总理确定核准采购时间总理需月末前汇总表印批复达供销科次月执行采购工作
2适月物资计划请购具体申购流程：
21月___号___号科室结合专物资实际库存次月需求情况需
科室制定次月专物品计划申购表___号前交总理审批
22总理审核专物品计划申购表交供销科供销科结合物资
需求情况物资进行初步市场解购买时间确定发回总理确定核准采购时间完成科室计划专购（采购联）___号前科室计划专购（采购联）科室联表交供销科相关科室
23科室计划专购表月采购完成时相关科室进行评价登记完
成评价表需附相关物品采购费报销单作费报销重原始
3请适月加急请购具体申购流程：
31科室出现月中科室专物品库存急需月没考虑周全
未制定次月专物品计划申购表时填写专物资时请购申请表直接交总理审批
32总理审核发供销科供销科结合物资需求情况物资进行初
步市场解购买时间确定发回总理批复总理确定合理表批复印签字达供销科执行采购工作
4加急请购具体申购流程：
41月科室需领物资仓库作请购计划库存数量足时
补充库存需填写加急请购单进行加急申购
42财务科加急请购单填写求写明需求部门质量求申购
原等财务科负责签名批准交总理签名审批
43总理审批交供销科供销科结合物资需求情况物资进行初步
市场解购买时间确定供销科长进行签名确认安排采购工作
44加急请购单分四联分：申请部门（白联）供销部（红联）
总办（绿联）仓库（黄联）联单规定交相关科室进行保总理负责物品采购入库情况监进汇报
（三）物资采购方式具体流程：供销科接公司达物资月计划请购加急请购务分析物品市场品种确定采购方式包括现付
采购方式月结付款采购方式签订合约采购方式三种
1现付采购方式：采购物资时现场付款获取付款___收作物资入
库报账该方式低值零星物资采购清洁具娱乐设施消耗品零星工程料等具体采购流程：
11询价价议价：供销科确定物资现付采购方式已掌握供应
信息物资进行电话询价较少未掌握供应信息物资市场中寻找现场询价遵循质量第价格第二货三家原追求物美价廉目标供销科采购员进行询价价统计交供销科科长审批调查安排议价
12表格式链接）适月采购计划供销科结合次月公司请购计划现付物品进行询价价统计根估算购买总价预定采购时间制定次月预支计划表月末前递交总理审批印颁布执行供销科次月预支计划财务科支款采购二款规定（规定链接）款采购适月加急请购物资公司款权限作明确规定购买物资款超___元需提交总理审批
13选定采购：供销科通议价选定采购供应商请款工作完成安
排出车采购（注：公司采购物流安排供销科负责）采购物品时需现场获取款额___收作物品入库办理
14入库办理：供销科物资采购回公司相应物资___收起
财务仓库办理入库仓员结合请购计划申请表（财务联）进行核否该项物资申购物品质量数量规格型号等进行检查确认误填写入库单（入库单格式表链接）入库单需仓员送货财务仓库签名确认手续完成存根联财务联财务科留存账联交供销科报销
15报销程序：供销科完成入库办理工作天？填写支付证明单付证明单格式链接）公司支付证明单填写权属规定（规定链接）进行账务报销计划预支表该续做？方式采购物资报销时需完成什续工作？
16采购统计理：供销科执行公司物资采购职需确保采购工作
序高效进行供销科项物资采购完成情况安排统计员进行完成情况统计进汇报
2月结付款采购方式：公司相应物资供应商建立长期合作方式采购
物资月末时进行账开具___付款结算该方式公司生产营常易耗数量物资采购生产易耗设备五金备件劳护品办公耗材电脑配件等具体采购流程：
21询价价议价：供销科日常采购工作中时常分析供应商产
品价格质量供货力销售业绩售服务等情况选定长期合作月结付款采购供应商接采购务确定物资月结付款采购方式选取相应月结付款供应商进行电话询价遵循质量第价格第二货三家原追求物美价廉目标供销科采购员进行询价价统计交供销科科长审批调查安排议价
22选定采购：供销科通议价选定采购供应商计划安排出车采购
采购物品时需现场获取账单（账单需采购手签名确认）作物品入库办理
23入库办理：供销科物资采购回公司相应物资账单起财
务仓库办理入库仓员结合请购计划申请表（财务联）进行核否该项物资申购物品质量数量规格型号等进行检查确认误填写入库单入库单需仓员送货财务仓库签名确认手续完成存根联财务联财务科留存账联交供销科统计做账
24账目统计理：供销科需月结付款采购物资进行账目统计分类汇总
分类整理账单入库单交财务科月末供应商账结算
3签订采购方式：供应商签订合方式进行物资购买该方式
质量求高价值高物资采购型生产设备高额资产等具体采购流程：
31询价价议价：供销科确定物资签订合采购方式通查询
购销合网查询际关系网解等方式寻找供应商遵循质
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