公司采购理规定范文3篇
目：
加强采购计划理规范采购工作保障公司生产营活动需物品正常持续供应降低采购成特制定制度
二适范围
制度适公司外采购生产营关营性固定资产材料非营性固定资产办公品劳保品采购(统称采购物品)
三职责权限
1总理负责采购理制度审批
2副总财务总监负责采购理制度审核
3营性固定资产材料配件等物品(物资)非营性固定资产办公品劳保品采购力资源勤部负责
四采购原
1询价价原
物品采购必须三家供应商提供报价权衡质量价格交货时间售服务资信客户群等素基础进行综合评估供应商进步议定终价格时性应急购买物品外
2致性原：
采购员定购物品必须请购单列求规格型号数量致市场条件满足请购部门求成高情况采购员须时反馈信息供申请部门更改请购单作参确特定条件数量完全请购单致审核差值超请购量5—___
3低价搜索原：
采购员时搜集市场价格信息建立供应商信息档案库解市场新动态低价格实现优化采购
4廉洁原：
(1)觉维护企业利益努力提高采购物品质量降低采购成
(2)廉洁律收礼受贿接受吃请更供应商伸手
(3)严格采购制度程序办事觉接受监督
(4)加强学广泛掌握采购业务相关新材料新工艺新设备市场信息
(5)工作认真仔细出差错身工作失误公司造成损失
5招标采购原：
宗常物品应通询议价招标形式企财务等相关部门参定出段时间(年半年)供应商价格签订供货协议简化采购程序提高工作效率价格市场变化较快物品缩短招标间隔时限外应时掌握市场行情调整采购价格
6审计监督原：
采购员觉接受财务部公司领导采购活动监督质询采购员采购程中发生违犯廉洁制度行公司权相关员公司员工绩效考核制度等进行处罚直追究法律责
五采购流程 1采购申请：
物品(物资)需求部门根生产营实际需企部负责采购物品月___日前力资源勤部负责采购物品季度月___日前提出采购申请填写请购单请购单求注明名称规格型号数量需求日期参考价格途等涉技术指标须注明相关参数指标求采购申请流程相关部门审批总理批准交力资源勤部采购审核环节采购申请提出议异者应___工作日意见反馈采购申请部门
2询价价议价：
(1)种物品(物资)原需两家供应商进行报价 (2)采购员接报价单需进行价议价填写询价记录表低价原进行采购
(3)属列情况者须进行价议价：独家代理独家制造专卖品原厂零配件代品需留报价记录
3样品提供确认：
(1)须进行样品提供确认须确定送样周期采购员负责追踪收样品须第时间送交需求部门进行确认必时需会财务部等部门相关员予确认
(2)需保存样品须作封样处理便日作收货较
4供应商选择：
(1)具合法营体者
(2)品质交货期价格服务等条件良者 (3)信誉良者 (4)客户认供应商 采购员须建立供应商信息台帐 5合签定：
(1)供应商送样审查合格力资源勤部选定供应商签订合
(2)交易发生争执时合核定条款进行处理 6进度催
(1)确保准时交货采购员应提前采电话传真亲供应商处催确保物品(物资)适时供应
(2)采购物品(物资)法预定时间交货采购员须提前通知需求部门寻求解决办法须重新供应商确定新交货期知会需求部门
7验收入库：
采购物品(物资)公司属营性固定资产材料配件等物品(物资)非营性固定资产宗劳保品等需求部门验收办公品等常品库验收合格库开具入库单流程办理入库手续验收合格验收部门通知力资源勤部___日办理换(退)货手续
8帐付款：
采购物品(物资)办理入库采购员入库单合约定付款方式办理付款手续
六考核：
违反制度员公司相关理制度进行处罚
公司采购理规定范文（二）
第章总
第条规范公司物资采购业务制定询价议价流程降低物资采购成确保公司项物资供应加强公司物资采购监督理特制定制度
第二条制度公司物资采购理行基规范
第三条公司采购部门采购员应根市场信息做质价采购货三家等材料质优价廉服务者中标
第二章采购流程
第四条请购提出
1生部物控员物料需状况库存数量请购前置期等求月___日前开立月需物料请购单包括已销售合订单生产材辅材工具设备修理配件劳动保护品种日常耗材等
2部门需办公物品零星物资采购综合办公室负责开立请购单
3请购单应注明物料名称规格数量需求日期注意事项权责审核请购核准权限送呈相关员批准
4请购单联存二联送交采购部三联交财务部
5交期相属供应厂商物料请购部门应填具份请购单
6紧急请购时请购部门应请购单备注栏注明紧急字样
第五条请购核准权限
1生产需原材料单笔请购金额预估民币___万元者生产副总核准超数额总理核准
2车间需购买机修配件零件价值___元车间填写材料请购单报生部价值1000______元车间报生产副总签字确认报生部生部汇总报采购部价值______元工程部统计生产副总确认报总理签字方送采购部
3常办公品物业需物品请购办公室填报请购单办公室批准空调热水器高级家具单件物品价格___元总理核准
第六条请购撤消
1已开具请购单核准种原需撤消请购时请购部门书面方式呈原核准转送采购部必时应先口头知会采购部
2采购部门接获通知立停止采购
3遇特殊情况未时停止采购时采购部应商原请购部门妥善处理善事宜
第七条采购方式
根公司实际情况公司物料采购采三种方式：
1集中采购公司通性宗物料(水泥)集中采购较利定时定量计划进行采购
2合约采购公司常物料(承插口板卷钢板预应力钢丝线材等)采购部应事先选择供应商确定供应价格交易条件办理合约采购定时定量方式进行采购
3般采购12外零星物料采需求采购方式
第八条询价议价
1采购部采购员接获核准请购单集中采购方式外应选择少三家列入公司合格供应商名录供应商作询价象
2确属货源紧张独家代理专卖品等特殊状况受前条限
3特约供应商采购时应附报价明细表特约供应商两家应时索报价明细表
4选择询价采购象应直接生产厂商代理商销商序选择
5供应商提供报价物料规格请购规格属代品时采购员应商请购部门确认
6专业材料品项目采购部应会部门询价议价
7询价必采购部应少选择两家供应商进行交互议价议价应注意品质交期服务兼顾
第九条议价原
遇状况时采购部应时供应商议价：
1市场价格跌跌趋势时
2采购频率明显增加时
3次采购数量前次时
4次报价偏高时
5样品质服务供应商提供更低价格时
6利公司条件时
第十条定价核准
1采购员询价议价完成填写采购询价议价单()附供应商回传采购询价单(外)必时附书面说明呈采购部理审核采购部理审核时认需进步议价时退回采购员重新议价理亲供应商议价
2单笔采购金额___万元采购订单价格采购部理核准确定供应商超___万元采购订单价格提交总理核准确定供应商
3采集中采购方式采购供应商确定必须呈送总理核准
第十条订购作业
1采购员接获核准供应商应公司出具购销合供货商出具购销合形式供应商订购物料传真形式签字确认
2属份订购单次分批交货情形采购员应购销合明确注明
3采购员应控制物料订购交期时供应商催交货进度
第十二条验收付款
1相关检验入库规定进行验收工作
2财务理规定办理供应商付款工作第三章采购物品品质理
第十三条采购品质文件资料求
物料订购前公司应提供列文件资料购销合采购合约予明确规定：
1订购物料规格图纸技术求等
2产品技术精度等级求
3种检验规范标准适规格
4需产品认证求工厂品质理体系认证求
第十四条合格供应商选择
物料采购总理特准外均需合格供应商订购合格供应商般求符合列条件：
1公司供应商调查列入合格供应商名录供应商
2提供样品公司确认合格
3类似物料采购良记录
第十五条品质保证协定
物料采购应供应商承负品质保证责订购前明确公司求供应商承诺列品质保证：
1供应商品质理体系需符合公司指定品质保证系统ISO___等
2供应商应保证产品制造程必控制检测
3供应商应货送交出货品质检验合格记录
4接受公司必供应商调查
5保证提供产品销售中发生供应商责导致良责承担赔付
第十六条进货验收规定
供应商提供物料必须公司仓库品采购等部门员相关验收工作包括列项：
1品质检验品部进料检验规定进行抽样检验确定交货品质否符合品质求
2处理短损根点收检验结果发生短损予更正数量必时供应商索赔
3退合格品检验合格物料退供应商进行必处理造成损失供应商进行索赔
第十七条品质纠纷处理
关采购物料发生规格符品质良交货延迟破损短少良等情况处理流程统称品质纠纷处理具体规定：
1处臵双方事先约定品质标准作处臵购销合详细说明中涉交货时间检验标准包装方式等原公司求
2采购物料退货索赔
(1)拟退回采购物料应仓员清点整理通知采购部
(2)采购部办员通知供应商指定点领取退货品
(3)现货供应退货求供应商更换合格物料
(4)订制品退货原求供应商重做修改合格止
(5)确属法修复供应商技术力足时取消订单觅供应商
(6)退货情形订购合约条款办理扣款索赔
(7)双方事前没明确订购合约时实际造成公司损失供应商索赔
3索赔规定
(1)供应商原造成交货延迟实际造成公司损失供应商索赔
(2)破损短少情形供应商补足合格物料造成公司损失实际发生状况索赔
(3)供应商原导致物料销售中发现良造成公司损失实际发生状况索赔
(4)原导致公司损失实际损失供应商索赔
第四章采购交期理
第十八条采购交期理采购重点确保交期目必时间提供生产必需物料保障生产达成合理生产成目标
第十九条供应商评鉴办法进行考核交期考核列重项目督促供应商提高交期达成率
第二十条托收货未货发票未应时通知办快查实情况第五章付款方式
第二十条付款方式
1采购部根请购单采购询价议价单采购合进料验收单入库单财务部请款
2财务部合规定付方式厂商结款特殊情况需总理批准
第六章采购员工作职责
第二十二条短缺物资采购员征求单位意见单位意方采购方愿意接受代品否出现果采购员负直接责
第二十三条采购员必须采购作业规范运作计划求质量求采购造成超储积压损失均采购员承担济责
第二十四条采购员未时完成采购务时应早报告部门说明原提出相应意见方案采购部应时请购部门沟通拟定补救办法处理策特重事项应汇报总理
第二十五条物资采购员必须牢固树立企业翁思想职责坚持原秉公办事切实维护公司利益保障公司采购成低化采购质量优化采购效率快化
第二十六条采购员必须遵守公司规章制度规定程序标准采购私订购盲目进货
第二十七条采购员必须做廉洁律秉公办事谋私利物资采购程中私收受回扣酬金实际出现回扣酬金必须三日交
第二十八条采购员必须树立服务意识急生产营急想生产营想积压拖延采购相关工作
第二十九条掌握瞬息万变市场济商品信息价格行情等采购员必须常觉学业务知识提高业务工作力保证时保质保量做物资供应工作
第三十条售服务：采购物资采购部签订购买合时明确服务约定
1采购物资投前需厂家进行现场指导采购部负责联系
2程中(保质期正常条件)出现质量问题采购部规定时间协调解决
第七章附
第三十条制度综合办公室负责解释
第三十二条制度总理办公会议通日起实施
公司采购理规定范文（三）
目
加强公司物资(生产物资生产设备)采购理规范采购操作规程建立合格供应商网络适时采购物美价廉物资满足公司正常运营特制订制度
二适范围
适公司类生产物资(设备)宗采购
三采购物流审批权限
1采购申请单
采购申请单需求部门提出审批权限：
(1)估算金额 元部门理审批
(2)估算金额 元 元间先部门理审核分副总审批
(3)估算金额 元 元间先部门理分副总审核总理审批
(4)估算金额 元(宗采购)董事长加批
2采购订单(采购合)
采购员根已审批采购申请单市场询价结果制作采购订单审批权限
(1)采购金额 元采购理直接审批
(2)采购金额 元 元间先部门理审核分副总审批
(3)采购金额 元 元间先部门理分副总审核总理审批
(4)采购金额 元(宗采购)董事长加批
(5)采购金额 元财务理附核
3验收入库审批权限
1入库金额 元单部门理审批
2入库金额 元 元间单部门理审核分副总审批
3入库金额 元单部门理分副总审核总理审批
4领发货审批权限
1出库金额 元单储运部理领部门理审批
2出库金额 元 元单需分副总加批
3出库金额 元单需总理加批
四物资采购流程
1物资需求部门提供采购申请单完成必审核审批手续
2采购部已审核采购申请单制作采购订单采购合(含报价)完成采购订单审批手续供应商达采购计划时送采购订单财务部备案
3供应商送货指定仓库采购部品质部开具请检单储运部开具收货通知单品质部进行货检验进行品质确认储运部根品质部检验结果供货数量供应商开具入库单入库单份采购部份财务部份供应商供应商送货单收货确认
4物质需求部门储运部领已申购物资
五支付流程审批权限
1供应商公司储运部签字确认送货单采购部账产生份详细账明细清单(时附送货单入库单)采购理签字确认账清单报送财务部
2财务部采购部账清单进步进行确认财务理审核
3供应商送货单入库单采购订单账清单供货发票公司办理审批手续：
(1)发票金额 元采购理审核财务理审批
(2)发票金额 元 元采购理审核财务理分副总审批
(3)发票金额 元 元需总理加批
(4)发票金额 元需董事长加批
六供应商理
1宗常物资应建立相稳定供应商建立供应商目录作采购时询价议价供料参考应严格ISO质量体系求运作
2常采购物资应找两家供应商作储备交互采购货三家采购性价较高物资
3根供应商信誉状况货源稳定性(品质数量)资金状况等方面综合考虑供应商分类ABCD等类确定否长期发展淘汰供应商
4积极动供应商宣传公司原料品质标准品质技术服务予必帮助交货时品质稳定符合公司质量标准
5交货品质符合质量标准交货数量足延误交期售服务良等情况供应商应采末位淘汰法进行淘汰行开发新供应商
6采购员应积极调查物资资讯收集物资市场行情积极开发新供应商新供应商必须具备：营业执(副)税务登记证(副)组织机构代码证(副)产品检验报告专利证书等系列质资文件
七采购纪律规定
1物资需求部门应根生产营需着节约降原提交采购请购单
2采购员必须牢固树立企业翁思想职责坚持原秉公办事切实维护公司利益保障公司采购成低化采购质量优化采购效率快化
3采购员必须做廉洁律秉公办事谋私利物资采购程中私收受回扣酬金
4采购员应时掌握市场动态信息觉学业务知识提高业务工作力保证时保质保量做物资供应工作
八公司采购员行采购采购流程审批权限类述
九制度____年___月___日试行
公司采购理规定：
1办公品采购理规定范文
2公司采购规章制度
3学校物品采购理规定范文
4公司仓库理规定范文
5原材料采购理制度
6办公品发放理规定范文
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目：
加强采购计划理规范采购工作保障公司生产营活动需物品正常持续供应降低采购成特制定制度
二适范围
制度适公司外采购生产营关营性固定资产材料非营性固定资产办公品劳保品采购(统称采购物品)
三职责权限
1总理负责采购理制度审批
2副总财务总监负责采购理制度审核
3营性固定资产材料配件等物品(物资)非营性固定资产办公品劳保品采购力资源勤部负责
四采购原
1询价价原
物品采购必须三家供应商提供报价权衡质量价格交货时间售服务资信客户群等素基础进行综合评估供应商进步议定终价格时性应急购买物品外
2致性原：
采购员定购物品必须请购单列求规格型号数量致市场条件满足请购部门求成高情况采购员须时反馈信息供申请部门更改请购单作参确特定条件数量完全请购单致审核差值超请购量5—___
3低价搜索原：
采购员时搜集市场价格信息建立供应商信息档案库解市场新动态低价格实现优化采购
4廉洁原：
(1)觉维护企业利益努力提高采购物品质量降低采购成
(2)廉洁律收礼受贿接受吃请更供应商伸手
(3)严格采购制度程序办事觉接受监督
(4)加强学广泛掌握采购业务相关新材料新工艺新设备市场信息
(5)工作认真仔细出差错身工作失误公司造成损失
5招标采购原：
宗常物品应通询议价招标形式企财务等相关部门参定出段时间(年半年)供应商价格签订供货协议简化采购程序提高工作效率价格市场变化较快物品缩短招标间隔时限外应时掌握市场行情调整采购价格
6审计监督原：
采购员觉接受财务部公司领导采购活动监督质询采购员采购程中发生违犯廉洁制度行公司权相关员公司员工绩效考核制度等进行处罚直追究法律责
五采购流程 1采购申请：
物品(物资)需求部门根生产营实际需企部负责采购物品月___日前力资源勤部负责采购物品季度月___日前提出采购申请填写请购单请购单求注明名称规格型号数量需求日期参考价格途等涉技术指标须注明相关参数指标求采购申请流程相关部门审批总理批准交力资源勤部采购审核环节采购申请提出议异者应___工作日意见反馈采购申请部门
2询价价议价：
(1)种物品(物资)原需两家供应商进行报价 (2)采购员接报价单需进行价议价填写询价记录表低价原进行采购
(3)属列情况者须进行价议价：独家代理独家制造专卖品原厂零配件代品需留报价记录
3样品提供确认：
(1)须进行样品提供确认须确定送样周期采购员负责追踪收样品须第时间送交需求部门进行确认必时需会财务部等部门相关员予确认
(2)需保存样品须作封样处理便日作收货较
4供应商选择：
(1)具合法营体者
(2)品质交货期价格服务等条件良者 (3)信誉良者 (4)客户认供应商 采购员须建立供应商信息台帐 5合签定：
(1)供应商送样审查合格力资源勤部选定供应商签订合
(2)交易发生争执时合核定条款进行处理 6进度催
(1)确保准时交货采购员应提前采电话传真亲供应商处催确保物品(物资)适时供应
(2)采购物品(物资)法预定时间交货采购员须提前通知需求部门寻求解决办法须重新供应商确定新交货期知会需求部门
7验收入库：
采购物品(物资)公司属营性固定资产材料配件等物品(物资)非营性固定资产宗劳保品等需求部门验收办公品等常品库验收合格库开具入库单流程办理入库手续验收合格验收部门通知力资源勤部___日办理换(退)货手续
8帐付款：
采购物品(物资)办理入库采购员入库单合约定付款方式办理付款手续
六考核：
违反制度员公司相关理制度进行处罚
公司采购理规定范文（二）
第章总
第条规范公司物资采购业务制定询价议价流程降低物资采购成确保公司项物资供应加强公司物资采购监督理特制定制度
第二条制度公司物资采购理行基规范
第三条公司采购部门采购员应根市场信息做质价采购货三家等材料质优价廉服务者中标
第二章采购流程
第四条请购提出
1生部物控员物料需状况库存数量请购前置期等求月___日前开立月需物料请购单包括已销售合订单生产材辅材工具设备修理配件劳动保护品种日常耗材等
2部门需办公物品零星物资采购综合办公室负责开立请购单
3请购单应注明物料名称规格数量需求日期注意事项权责审核请购核准权限送呈相关员批准
4请购单联存二联送交采购部三联交财务部
5交期相属供应厂商物料请购部门应填具份请购单
6紧急请购时请购部门应请购单备注栏注明紧急字样
第五条请购核准权限
1生产需原材料单笔请购金额预估民币___万元者生产副总核准超数额总理核准
2车间需购买机修配件零件价值___元车间填写材料请购单报生部价值1000______元车间报生产副总签字确认报生部生部汇总报采购部价值______元工程部统计生产副总确认报总理签字方送采购部
3常办公品物业需物品请购办公室填报请购单办公室批准空调热水器高级家具单件物品价格___元总理核准
第六条请购撤消
1已开具请购单核准种原需撤消请购时请购部门书面方式呈原核准转送采购部必时应先口头知会采购部
2采购部门接获通知立停止采购
3遇特殊情况未时停止采购时采购部应商原请购部门妥善处理善事宜
第七条采购方式
根公司实际情况公司物料采购采三种方式：
1集中采购公司通性宗物料(水泥)集中采购较利定时定量计划进行采购
2合约采购公司常物料(承插口板卷钢板预应力钢丝线材等)采购部应事先选择供应商确定供应价格交易条件办理合约采购定时定量方式进行采购
3般采购12外零星物料采需求采购方式
第八条询价议价
1采购部采购员接获核准请购单集中采购方式外应选择少三家列入公司合格供应商名录供应商作询价象
2确属货源紧张独家代理专卖品等特殊状况受前条限
3特约供应商采购时应附报价明细表特约供应商两家应时索报价明细表
4选择询价采购象应直接生产厂商代理商销商序选择
5供应商提供报价物料规格请购规格属代品时采购员应商请购部门确认
6专业材料品项目采购部应会部门询价议价
7询价必采购部应少选择两家供应商进行交互议价议价应注意品质交期服务兼顾
第九条议价原
遇状况时采购部应时供应商议价：
1市场价格跌跌趋势时
2采购频率明显增加时
3次采购数量前次时
4次报价偏高时
5样品质服务供应商提供更低价格时
6利公司条件时
第十条定价核准
1采购员询价议价完成填写采购询价议价单()附供应商回传采购询价单(外)必时附书面说明呈采购部理审核采购部理审核时认需进步议价时退回采购员重新议价理亲供应商议价
2单笔采购金额___万元采购订单价格采购部理核准确定供应商超___万元采购订单价格提交总理核准确定供应商
3采集中采购方式采购供应商确定必须呈送总理核准
第十条订购作业
1采购员接获核准供应商应公司出具购销合供货商出具购销合形式供应商订购物料传真形式签字确认
2属份订购单次分批交货情形采购员应购销合明确注明
3采购员应控制物料订购交期时供应商催交货进度
第十二条验收付款
1相关检验入库规定进行验收工作
2财务理规定办理供应商付款工作第三章采购物品品质理
第十三条采购品质文件资料求
物料订购前公司应提供列文件资料购销合采购合约予明确规定：
1订购物料规格图纸技术求等
2产品技术精度等级求
3种检验规范标准适规格
4需产品认证求工厂品质理体系认证求
第十四条合格供应商选择
物料采购总理特准外均需合格供应商订购合格供应商般求符合列条件：
1公司供应商调查列入合格供应商名录供应商
2提供样品公司确认合格
3类似物料采购良记录
第十五条品质保证协定
物料采购应供应商承负品质保证责订购前明确公司求供应商承诺列品质保证：
1供应商品质理体系需符合公司指定品质保证系统ISO___等
2供应商应保证产品制造程必控制检测
3供应商应货送交出货品质检验合格记录
4接受公司必供应商调查
5保证提供产品销售中发生供应商责导致良责承担赔付
第十六条进货验收规定
供应商提供物料必须公司仓库品采购等部门员相关验收工作包括列项：
1品质检验品部进料检验规定进行抽样检验确定交货品质否符合品质求
2处理短损根点收检验结果发生短损予更正数量必时供应商索赔
3退合格品检验合格物料退供应商进行必处理造成损失供应商进行索赔
第十七条品质纠纷处理
关采购物料发生规格符品质良交货延迟破损短少良等情况处理流程统称品质纠纷处理具体规定：
1处臵双方事先约定品质标准作处臵购销合详细说明中涉交货时间检验标准包装方式等原公司求
2采购物料退货索赔
(1)拟退回采购物料应仓员清点整理通知采购部
(2)采购部办员通知供应商指定点领取退货品
(3)现货供应退货求供应商更换合格物料
(4)订制品退货原求供应商重做修改合格止
(5)确属法修复供应商技术力足时取消订单觅供应商
(6)退货情形订购合约条款办理扣款索赔
(7)双方事前没明确订购合约时实际造成公司损失供应商索赔
3索赔规定
(1)供应商原造成交货延迟实际造成公司损失供应商索赔
(2)破损短少情形供应商补足合格物料造成公司损失实际发生状况索赔
(3)供应商原导致物料销售中发现良造成公司损失实际发生状况索赔
(4)原导致公司损失实际损失供应商索赔
第四章采购交期理
第十八条采购交期理采购重点确保交期目必时间提供生产必需物料保障生产达成合理生产成目标
第十九条供应商评鉴办法进行考核交期考核列重项目督促供应商提高交期达成率
第二十条托收货未货发票未应时通知办快查实情况第五章付款方式
第二十条付款方式
1采购部根请购单采购询价议价单采购合进料验收单入库单财务部请款
2财务部合规定付方式厂商结款特殊情况需总理批准
第六章采购员工作职责
第二十二条短缺物资采购员征求单位意见单位意方采购方愿意接受代品否出现果采购员负直接责
第二十三条采购员必须采购作业规范运作计划求质量求采购造成超储积压损失均采购员承担济责
第二十四条采购员未时完成采购务时应早报告部门说明原提出相应意见方案采购部应时请购部门沟通拟定补救办法处理策特重事项应汇报总理
第二十五条物资采购员必须牢固树立企业翁思想职责坚持原秉公办事切实维护公司利益保障公司采购成低化采购质量优化采购效率快化
第二十六条采购员必须遵守公司规章制度规定程序标准采购私订购盲目进货
第二十七条采购员必须做廉洁律秉公办事谋私利物资采购程中私收受回扣酬金实际出现回扣酬金必须三日交
第二十八条采购员必须树立服务意识急生产营急想生产营想积压拖延采购相关工作
第二十九条掌握瞬息万变市场济商品信息价格行情等采购员必须常觉学业务知识提高业务工作力保证时保质保量做物资供应工作
第三十条售服务：采购物资采购部签订购买合时明确服务约定
1采购物资投前需厂家进行现场指导采购部负责联系
2程中(保质期正常条件)出现质量问题采购部规定时间协调解决
第七章附
第三十条制度综合办公室负责解释
第三十二条制度总理办公会议通日起实施
公司采购理规定范文（三）
目
加强公司物资(生产物资生产设备)采购理规范采购操作规程建立合格供应商网络适时采购物美价廉物资满足公司正常运营特制订制度
二适范围
适公司类生产物资(设备)宗采购
三采购物流审批权限
1采购申请单
采购申请单需求部门提出审批权限：
(1)估算金额 元部门理审批
(2)估算金额 元 元间先部门理审核分副总审批
(3)估算金额 元 元间先部门理分副总审核总理审批
(4)估算金额 元(宗采购)董事长加批
2采购订单(采购合)
采购员根已审批采购申请单市场询价结果制作采购订单审批权限
(1)采购金额 元采购理直接审批
(2)采购金额 元 元间先部门理审核分副总审批
(3)采购金额 元 元间先部门理分副总审核总理审批
(4)采购金额 元(宗采购)董事长加批
(5)采购金额 元财务理附核
3验收入库审批权限
1入库金额 元单部门理审批
2入库金额 元 元间单部门理审核分副总审批
3入库金额 元单部门理分副总审核总理审批
4领发货审批权限
1出库金额 元单储运部理领部门理审批
2出库金额 元 元单需分副总加批
3出库金额 元单需总理加批
四物资采购流程
1物资需求部门提供采购申请单完成必审核审批手续
2采购部已审核采购申请单制作采购订单采购合(含报价)完成采购订单审批手续供应商达采购计划时送采购订单财务部备案
3供应商送货指定仓库采购部品质部开具请检单储运部开具收货通知单品质部进行货检验进行品质确认储运部根品质部检验结果供货数量供应商开具入库单入库单份采购部份财务部份供应商供应商送货单收货确认
4物质需求部门储运部领已申购物资
五支付流程审批权限
1供应商公司储运部签字确认送货单采购部账产生份详细账明细清单(时附送货单入库单)采购理签字确认账清单报送财务部
2财务部采购部账清单进步进行确认财务理审核
3供应商送货单入库单采购订单账清单供货发票公司办理审批手续：
(1)发票金额 元采购理审核财务理审批
(2)发票金额 元 元采购理审核财务理分副总审批
(3)发票金额 元 元需总理加批
(4)发票金额 元需董事长加批
六供应商理
1宗常物资应建立相稳定供应商建立供应商目录作采购时询价议价供料参考应严格ISO质量体系求运作
2常采购物资应找两家供应商作储备交互采购货三家采购性价较高物资
3根供应商信誉状况货源稳定性(品质数量)资金状况等方面综合考虑供应商分类ABCD等类确定否长期发展淘汰供应商
4积极动供应商宣传公司原料品质标准品质技术服务予必帮助交货时品质稳定符合公司质量标准
5交货品质符合质量标准交货数量足延误交期售服务良等情况供应商应采末位淘汰法进行淘汰行开发新供应商
6采购员应积极调查物资资讯收集物资市场行情积极开发新供应商新供应商必须具备：营业执(副)税务登记证(副)组织机构代码证(副)产品检验报告专利证书等系列质资文件
七采购纪律规定
1物资需求部门应根生产营需着节约降原提交采购请购单
2采购员必须牢固树立企业翁思想职责坚持原秉公办事切实维护公司利益保障公司采购成低化采购质量优化采购效率快化
3采购员必须做廉洁律秉公办事谋私利物资采购程中私收受回扣酬金
4采购员应时掌握市场动态信息觉学业务知识提高业务工作力保证时保质保量做物资供应工作
八公司采购员行采购采购流程审批权限类述
九制度____年___月___日试行
公司采购理规定：
1办公品采购理规定范文
2公司采购规章制度
3学校物品采购理规定范文
4公司仓库理规定范文
5原材料采购理制度
6办公品发放理规定范文
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