关质检理规定
1目
11确保入厂外协外购件规定求进行检验试验保证检验合格产品投入杜绝外协外购件非预期特制定办法
2适范围
21适进厂外协外购配套件需质检部外检组检验零部件检验试验
3 名词术语外协外购件：
指公司产品生产关公司外组织直接提供(部分工序外协加工)原材料零部件办法中原材料零部件覆盖关键零部件
4职责
41技术研发中心负责制订提供外协外购件检验标准技术图纸等技术类文件负责新产品外协外购配套件合格品审理
42技术研发中心实验室负责外协外购件试验工作
___车间技术员负责成熟产品外协外购件合格品审理43质检部负责外协外购件抽样检验判定工作负责进货检验须试验零部件送检工作
44物部负责配件检单印外协产品入库收货工作
5 理容
51外协外购件接收：外协外购件供应商根配套部达采购计划填制送货单注明送物资编码零部件送达公司报配套部配套部确认物部申请制配件检通知单交质检部外检组检验
52外协外购件检验试验
521外检组检验员产品抽样理办法实施产品抽样时检查供应商包装方式包装箱标识技术标准符合性包装方式符合求标识标识产品名称实物符等问题视C类合格须实际情况记录产品零件检验原始记录卡检验合格外检组检验填写产品零件检验原始记录卡份质检部保存质检部检验员配件检通知单填写检验结加盖检验印章时填写合格品入库通知单交传配套厂办理入库手续检验项目中存合格合格品控制程序执行
522外检组检验程序
5221检验员严格图纸技术资料规定检验基准书求样进行检验检验项目须全部覆盖检验基准书规定项目作业指导书没项目检验员根质量动态选择项目检验检验项目加产品零件检验原始记录卡
5222检验基准书零部件检验员参成熟产品类零部件验收标准进行检验
5223图标准技术标准完善零部件检验员应立技术研发中心索取相关技术资料进行检验报告配套部知晓情况5224零部件尺寸暂检测手段项目采试装方法进行检验
5225需送外检测责检验部门制定周期检验计划批准实施送外检测
5___需试验理化外协外购件检验员检验基准书规定项目相关技术通知单执行样品作标识填写报检单式两份份检验员留存份产品道送相关试验室试验化验检验项目须明确报检单报检员须报检单备注栏明确希检验完成时间
5225外检组检验员检验结果结果记录产品零件检验原始记录卡进行合格否判定523实验室检验程序
5231实验室检验员外检组报检单需求相应实验标准产品实施试验试验进度法满足外检组检验员需求时须接单时明确承诺完成时间承诺时间完成试验工作
5232试验结果出填写相应试验报告式三份份实验室留存份交企部份交外检组检验员检验员实测数项目合格否判定信息维护产品零件检验原始记录卡中
524检验手段控制5241检验试验计量器具测量设备必须检定效期量值准确处良状态
5242检验员实施检验时发现检验手段满足检验项目求检验手段时须时部门报告部门组织完善检测手段525试验检验程中破坏性试验出现合格品处理规定
5251合格品须退应供应商退方式：试验室检验员外检组检验员填写出门条签字交供方供方交物部盖物资放行印章门岗供应商持加盖物资放行印章出门条予放行
5252破坏性试验件计入供应商次送货数量中物部库房实际入库数量收货
526配件检通知单填写入库规定5___检验试验合格步产品检验员配件检通知单检验结果栏填写合格终审理结例：降价例步步降价写步字样检验员栏检验员签章配件检通知单交供方办理入库手续
5262库员接配件检通知单检验结果合格明确降价例步步字样外协外购件物资理办法办理入库
5263技术员作出审理结级技术员权改变审理结技术总工程师方否决
5264品部作出步降价等审理结总理常务副总理权改变审理结余部门均权改变
527试验项目结果未时出处理求
5271试验项目未出时检验员填写黄色检验卡片卡片中明确检项目试验项目检验结合格步检验员库房黄色检验卡更换绿色检验卡检验项目结退货检验员库房黄色检验卡更换红色检验卡物部组织退货
5272生产急需零件试验结果未出时生产部填写紧急放行单式两份须技术副总工程师签字意份产品起交应库员份传零件检验员试验结果出试验结果合格立通知相关生产车间停止继续加工追回该批产品紧急放行零件生产产品试验结果未出时发货
528生产急需检验时生产部填写紧急放行申请单式两份须技术副总工程师签字意份产品起交应库员份传产品检验员进货检验应时该批材料进行检验检验合格补办合格手续合格须立通知相关生产车间停止继续加工追回该批产品
529零部件月出现三次满足求时企部厂家达质量整改通知单厂家整改两次合格企部填写配件停通知单报批停停产品原配额成控中心进行分配
5210停零部件材料整改合格应重新走样走样合格企部合格走样报告填写配件启通知单重新启恢复原配额
5211进货检验外协外购质量问题扣款流程
52111检验员根审理结终申诉结果配件检单降价例注明交财务部执行
5___分选费生产车间统计报企部汇总传财务部执行
53 进货检验结果统计分析531质检部月配套厂送货质量情况进行批次合格率数量合格率统计统计区间月___日月___日
532质检部月批次合格率数量合格率倒数前十名配套厂月___日前报企部配套部企部次月___日前配套厂发质量问题整改通知配套部传递配套厂求配套厂次月___日前回复企部整改措施某配套厂连续两月处倒数前十名企部配件停通知单(独家供应外)
6检查考核仲裁
61检查考核
611企部负责办法执行情况检查考核
612考核金额视违反程序严重程度___元
62仲裁
___办法执行程中异议督导部进行仲裁
质检部理岗位职责
()负责公司产品品质保证
1负责采购部采材料客供进料质量保证
(1)负责材料供应商资格认(根客户料质量情况月总理进行书面汇报)
(2)负责客供材料监控建议优化提升(相应材料问题报告月递交相关业务担传递客户)
(3)提交关原材料问题予解决
2负责程质量控制
(1)设定公司整体质量控制方案分解务
(2)监控控制方案实施情况合格率变化针客观实际进行修正
3负责终质量控制
(1)保证出货符合客户质量求
(2)清楚解客户行业标准提升产品质量
(3)针客户反馈信息修正控制方案杜绝重复问题发生
(二)负责质量体系运行控制
1保证公司项生产工作严格程序文件执行
2制订审计划监控审工作提交理评审
(三)培训指导评估属相关职
1培训指导
(1)培训指导产品标准客户需求
(2)分配工作根具体结果指导相应工作
2评估
(1)评估属工作效果
(2)评估相关工作职工作效果
(四)审核审批体系关类文件
1维护现文件效性
2发生变更时已更新文件效性进行评估予审批(生产方面)
3引入外文件时确认外文件效性适应性
(五)执行公司5S规范 ——5S整理整顿清扫清洁素养
(六)完成级委派务
质量系统设计理念功介绍
质量理系统设计理念：
1基ISO9001TS16949 PDCA持续改进机制IS09001体系PDCA持续改进机制模式简述：P策划：根顾客求组织方针提供结果建立必目标程D实施：实施程C检查：根方针目标产品求程产品进行监视测量报告结果A处置：采取措施持续改进程业绩AMBITIONQIS系统设计时基ISO9001体系业务程条款求展开业务程功梳理产品化ISO体系PDCA模型持续改进机制融合系统业务逻辑中实现ISO体系持续改进机制系统固化
2基GE工业数码神系统理 GE工业数码神系统理核心思想实现工业生产程知控谋安必兴QIS系统基GE工业数码神理通关键业务数信息理目标数采集实现质量工作状况知通质量理核心业务流程标准化梳理固化进实现质量理工作流程优化实现质量程理控通质量理计划质量目标层层分解达成率统计监控重质量问题整改监控理等实现质量理工作全面通企业质量目标业绩指标全面量化理层决策提供量化数支持实现质量理谋
3基 彼·德鲁克认识问题 彼·德鲁克卓成效理者明确提出提高理者工作效率必须首先解决认识问题 AMBITIONQIS系统设计程中充分融合先进理模型标准分析方法实现隐性质量问题显性化视化帮助企业理员实现企业运营状况快速解企业理员高效决策提供支撑
质量系统功介绍
进货检验理系统包括功：
AMBITION质量理系统进货检验理子系统功：
通ERP集成实现检验务__通知实现检验员物流关系维护展开检验员务理
展开物流零部件检验标准维护
展开抽样计划维护展开抽样方案加严正常放宽免检维护工干预基料信息动触发检验务动态获取物流零部件检验项目方法检验数量等信息
展开进货检验记录信息录入动判标支持进货检验合格处理进货检验合格合格状态回写ERP实现入库流程真正闭环
展开意供应商物流进货检验合格率动态统计展开供应商料合格信息查询展开供应商料良监控
供应商理系统包括功：
AMBITION质量理系统供应商理子系统功：
展开供应商档案信息联系信息三证信息提供产品信息等维护展开供应商准入流程控制基物料重展开准入控根准入阶段变化动态更新物料准入状态支持展开准入现场审核标准维护现场审核报告动评分否通判定支持展开样件鉴定批鉴定业务样件鉴定批鉴定次数控制展开供应商业绩评价模型维护供应商评价时支持根物料类型物料重具体物料展开供应商评价
展开供应商评价评分评级标准维护根评分动展开评级排名支持供应商评分红黄牌规维护动实现供应商评分结果红黄牌监控展开供应商年度监察计划制定监察报告监察计划踪计划达成率统计等功
支持展开供应商开发进展评价红黄牌等供应商综合信息查询
制造质量理系统包括功：
AMBITION质量理系统系统制造程质量理子系统功：
支持整机涂装检验调试检验入库检验发货检验整机评价等良BOM维护支持良严重度扣分值维护基业务逻辑实现整车次合格率动统计
考虑车间检验员便捷性效率检验信息录入采集采线PDA方式采集 展开关键检验工序检验信息线采集基系统集成条码离线PDA等技术实现现场整机检验信息高效采集
实现检验良项目返工控制实现良原措施等返修信息记录形成返修验库时SAP系统展开集成实现返工程控制确保整机良返工合格方办理入库发货
展开涂装检验调试检验入库检验发货检验程检验合格TOP 10合格柏拉图分析支持制造合格品处理流程理支持返工步报废子流程展开
支持整机制造程状态查询工序检验发现良项目良返工进展情况检否通 支持展开车间检验发现良数严重度分布等统计分析
售质量理系统包括功：
AMBITION质量理系统系统售质量理子系统功：
支持导入系统录入售理赔单形成理赔单台账查询展开售旧件返回返回踪理实现旧件返回程控
展开旧件返回责鉴定工作支持责鉴定未完成旧件展开滤查询索赔旧件返回完成索赔鉴定动生成应索赔通知单
展开索赔鉴定生成二次索赔展开理赔信息损失分析整机型号分布分析零部件分布分析早期障率分析等质量统计分析整机质量性改进提高效输入
展开抱怨客户分布产品分布问题点等分析展开零部件售良PPM动态统计排名改进理系统包括功：AMBITION质量理系统系统改进理子系统功：支持展开质量进货检验制造程售程等业务程质量监控基质量监控预警规展开线预警直接触发纠正预防措施预警消息通知支持纠正预防措施单工作流程审批展开程审批务理展开务通知支撑根企业改进模式8DDMAICQCC等改进模式展开应表单业务流程开发
支持质量改进程踪理时展开前单状态查询流程审批进度查询基质量异常处理程实现改进验库固化典型异常问题点原纠正措施预防措施展开固化查询
展开改进时完成率统计支持责部分展开统计展开异常源分析发生工序产品分布责单位分布问题分布分析等支持基系统展开改进效果验证
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1目
11确保入厂外协外购件规定求进行检验试验保证检验合格产品投入杜绝外协外购件非预期特制定办法
2适范围
21适进厂外协外购配套件需质检部外检组检验零部件检验试验
3 名词术语外协外购件：
指公司产品生产关公司外组织直接提供(部分工序外协加工)原材料零部件办法中原材料零部件覆盖关键零部件
4职责
41技术研发中心负责制订提供外协外购件检验标准技术图纸等技术类文件负责新产品外协外购配套件合格品审理
42技术研发中心实验室负责外协外购件试验工作
___车间技术员负责成熟产品外协外购件合格品审理43质检部负责外协外购件抽样检验判定工作负责进货检验须试验零部件送检工作
44物部负责配件检单印外协产品入库收货工作
5 理容
51外协外购件接收：外协外购件供应商根配套部达采购计划填制送货单注明送物资编码零部件送达公司报配套部配套部确认物部申请制配件检通知单交质检部外检组检验
52外协外购件检验试验
521外检组检验员产品抽样理办法实施产品抽样时检查供应商包装方式包装箱标识技术标准符合性包装方式符合求标识标识产品名称实物符等问题视C类合格须实际情况记录产品零件检验原始记录卡检验合格外检组检验填写产品零件检验原始记录卡份质检部保存质检部检验员配件检通知单填写检验结加盖检验印章时填写合格品入库通知单交传配套厂办理入库手续检验项目中存合格合格品控制程序执行
522外检组检验程序
5221检验员严格图纸技术资料规定检验基准书求样进行检验检验项目须全部覆盖检验基准书规定项目作业指导书没项目检验员根质量动态选择项目检验检验项目加产品零件检验原始记录卡
5222检验基准书零部件检验员参成熟产品类零部件验收标准进行检验
5223图标准技术标准完善零部件检验员应立技术研发中心索取相关技术资料进行检验报告配套部知晓情况5224零部件尺寸暂检测手段项目采试装方法进行检验
5225需送外检测责检验部门制定周期检验计划批准实施送外检测
5___需试验理化外协外购件检验员检验基准书规定项目相关技术通知单执行样品作标识填写报检单式两份份检验员留存份产品道送相关试验室试验化验检验项目须明确报检单报检员须报检单备注栏明确希检验完成时间
5225外检组检验员检验结果结果记录产品零件检验原始记录卡进行合格否判定523实验室检验程序
5231实验室检验员外检组报检单需求相应实验标准产品实施试验试验进度法满足外检组检验员需求时须接单时明确承诺完成时间承诺时间完成试验工作
5232试验结果出填写相应试验报告式三份份实验室留存份交企部份交外检组检验员检验员实测数项目合格否判定信息维护产品零件检验原始记录卡中
524检验手段控制5241检验试验计量器具测量设备必须检定效期量值准确处良状态
5242检验员实施检验时发现检验手段满足检验项目求检验手段时须时部门报告部门组织完善检测手段525试验检验程中破坏性试验出现合格品处理规定
5251合格品须退应供应商退方式：试验室检验员外检组检验员填写出门条签字交供方供方交物部盖物资放行印章门岗供应商持加盖物资放行印章出门条予放行
5252破坏性试验件计入供应商次送货数量中物部库房实际入库数量收货
526配件检通知单填写入库规定5___检验试验合格步产品检验员配件检通知单检验结果栏填写合格终审理结例：降价例步步降价写步字样检验员栏检验员签章配件检通知单交供方办理入库手续
5262库员接配件检通知单检验结果合格明确降价例步步字样外协外购件物资理办法办理入库
5263技术员作出审理结级技术员权改变审理结技术总工程师方否决
5264品部作出步降价等审理结总理常务副总理权改变审理结余部门均权改变
527试验项目结果未时出处理求
5271试验项目未出时检验员填写黄色检验卡片卡片中明确检项目试验项目检验结合格步检验员库房黄色检验卡更换绿色检验卡检验项目结退货检验员库房黄色检验卡更换红色检验卡物部组织退货
5272生产急需零件试验结果未出时生产部填写紧急放行单式两份须技术副总工程师签字意份产品起交应库员份传零件检验员试验结果出试验结果合格立通知相关生产车间停止继续加工追回该批产品紧急放行零件生产产品试验结果未出时发货
528生产急需检验时生产部填写紧急放行申请单式两份须技术副总工程师签字意份产品起交应库员份传产品检验员进货检验应时该批材料进行检验检验合格补办合格手续合格须立通知相关生产车间停止继续加工追回该批产品
529零部件月出现三次满足求时企部厂家达质量整改通知单厂家整改两次合格企部填写配件停通知单报批停停产品原配额成控中心进行分配
5210停零部件材料整改合格应重新走样走样合格企部合格走样报告填写配件启通知单重新启恢复原配额
5211进货检验外协外购质量问题扣款流程
52111检验员根审理结终申诉结果配件检单降价例注明交财务部执行
5___分选费生产车间统计报企部汇总传财务部执行
53 进货检验结果统计分析531质检部月配套厂送货质量情况进行批次合格率数量合格率统计统计区间月___日月___日
532质检部月批次合格率数量合格率倒数前十名配套厂月___日前报企部配套部企部次月___日前配套厂发质量问题整改通知配套部传递配套厂求配套厂次月___日前回复企部整改措施某配套厂连续两月处倒数前十名企部配件停通知单(独家供应外)
6检查考核仲裁
61检查考核
611企部负责办法执行情况检查考核
612考核金额视违反程序严重程度___元
62仲裁
___办法执行程中异议督导部进行仲裁
质检部理岗位职责
()负责公司产品品质保证
1负责采购部采材料客供进料质量保证
(1)负责材料供应商资格认(根客户料质量情况月总理进行书面汇报)
(2)负责客供材料监控建议优化提升(相应材料问题报告月递交相关业务担传递客户)
(3)提交关原材料问题予解决
2负责程质量控制
(1)设定公司整体质量控制方案分解务
(2)监控控制方案实施情况合格率变化针客观实际进行修正
3负责终质量控制
(1)保证出货符合客户质量求
(2)清楚解客户行业标准提升产品质量
(3)针客户反馈信息修正控制方案杜绝重复问题发生
(二)负责质量体系运行控制
1保证公司项生产工作严格程序文件执行
2制订审计划监控审工作提交理评审
(三)培训指导评估属相关职
1培训指导
(1)培训指导产品标准客户需求
(2)分配工作根具体结果指导相应工作
2评估
(1)评估属工作效果
(2)评估相关工作职工作效果
(四)审核审批体系关类文件
1维护现文件效性
2发生变更时已更新文件效性进行评估予审批(生产方面)
3引入外文件时确认外文件效性适应性
(五)执行公司5S规范 ——5S整理整顿清扫清洁素养
(六)完成级委派务
质量系统设计理念功介绍
质量理系统设计理念：
1基ISO9001TS16949 PDCA持续改进机制IS09001体系PDCA持续改进机制模式简述：P策划：根顾客求组织方针提供结果建立必目标程D实施：实施程C检查：根方针目标产品求程产品进行监视测量报告结果A处置：采取措施持续改进程业绩AMBITIONQIS系统设计时基ISO9001体系业务程条款求展开业务程功梳理产品化ISO体系PDCA模型持续改进机制融合系统业务逻辑中实现ISO体系持续改进机制系统固化
2基GE工业数码神系统理 GE工业数码神系统理核心思想实现工业生产程知控谋安必兴QIS系统基GE工业数码神理通关键业务数信息理目标数采集实现质量工作状况知通质量理核心业务流程标准化梳理固化进实现质量理工作流程优化实现质量程理控通质量理计划质量目标层层分解达成率统计监控重质量问题整改监控理等实现质量理工作全面通企业质量目标业绩指标全面量化理层决策提供量化数支持实现质量理谋
3基 彼·德鲁克认识问题 彼·德鲁克卓成效理者明确提出提高理者工作效率必须首先解决认识问题 AMBITIONQIS系统设计程中充分融合先进理模型标准分析方法实现隐性质量问题显性化视化帮助企业理员实现企业运营状况快速解企业理员高效决策提供支撑
质量系统功介绍
进货检验理系统包括功：
AMBITION质量理系统进货检验理子系统功：
通ERP集成实现检验务__通知实现检验员物流关系维护展开检验员务理
展开物流零部件检验标准维护
展开抽样计划维护展开抽样方案加严正常放宽免检维护工干预基料信息动触发检验务动态获取物流零部件检验项目方法检验数量等信息
展开进货检验记录信息录入动判标支持进货检验合格处理进货检验合格合格状态回写ERP实现入库流程真正闭环
展开意供应商物流进货检验合格率动态统计展开供应商料合格信息查询展开供应商料良监控
供应商理系统包括功：
AMBITION质量理系统供应商理子系统功：
展开供应商档案信息联系信息三证信息提供产品信息等维护展开供应商准入流程控制基物料重展开准入控根准入阶段变化动态更新物料准入状态支持展开准入现场审核标准维护现场审核报告动评分否通判定支持展开样件鉴定批鉴定业务样件鉴定批鉴定次数控制展开供应商业绩评价模型维护供应商评价时支持根物料类型物料重具体物料展开供应商评价
展开供应商评价评分评级标准维护根评分动展开评级排名支持供应商评分红黄牌规维护动实现供应商评分结果红黄牌监控展开供应商年度监察计划制定监察报告监察计划踪计划达成率统计等功
支持展开供应商开发进展评价红黄牌等供应商综合信息查询
制造质量理系统包括功：
AMBITION质量理系统系统制造程质量理子系统功：
支持整机涂装检验调试检验入库检验发货检验整机评价等良BOM维护支持良严重度扣分值维护基业务逻辑实现整车次合格率动统计
考虑车间检验员便捷性效率检验信息录入采集采线PDA方式采集 展开关键检验工序检验信息线采集基系统集成条码离线PDA等技术实现现场整机检验信息高效采集
实现检验良项目返工控制实现良原措施等返修信息记录形成返修验库时SAP系统展开集成实现返工程控制确保整机良返工合格方办理入库发货
展开涂装检验调试检验入库检验发货检验程检验合格TOP 10合格柏拉图分析支持制造合格品处理流程理支持返工步报废子流程展开
支持整机制造程状态查询工序检验发现良项目良返工进展情况检否通 支持展开车间检验发现良数严重度分布等统计分析
售质量理系统包括功：
AMBITION质量理系统系统售质量理子系统功：
支持导入系统录入售理赔单形成理赔单台账查询展开售旧件返回返回踪理实现旧件返回程控
展开旧件返回责鉴定工作支持责鉴定未完成旧件展开滤查询索赔旧件返回完成索赔鉴定动生成应索赔通知单
展开索赔鉴定生成二次索赔展开理赔信息损失分析整机型号分布分析零部件分布分析早期障率分析等质量统计分析整机质量性改进提高效输入
展开抱怨客户分布产品分布问题点等分析展开零部件售良PPM动态统计排名改进理系统包括功：AMBITION质量理系统系统改进理子系统功：支持展开质量进货检验制造程售程等业务程质量监控基质量监控预警规展开线预警直接触发纠正预防措施预警消息通知支持纠正预防措施单工作流程审批展开程审批务理展开务通知支撑根企业改进模式8DDMAICQCC等改进模式展开应表单业务流程开发
支持质量改进程踪理时展开前单状态查询流程审批进度查询基质量异常处理程实现改进验库固化典型异常问题点原纠正措施预防措施展开固化查询
展开改进时完成率统计支持责部分展开统计展开异常源分析发生工序产品分布责单位分布问题分布分析等支持基系统展开改进效果验证
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