内部审计的职责和权限

部审计职责权限
1年度审计计划独立完成包括外勤取证分析提交初步审计结编制整理审计工作底稿等
2部控制实施效性测试
3公司层面板块业务流程控风险进行识评估应监控
4完成部门交办工作
部审计职责权限2
1AEO高级认证部审计
2题审计项目进行
3举报调查负责
4流程审计
部审计职责权限3
承担控九循环稽项目执行推动
检查评估现行作业规章程序控制情形
部稽核建立执行修订检讨协助落实控制度
追踪推动查核缺失值改善落实情形
协助进行年度控评专审事项
时交办事项
部审计职责权限4
(1)根集团发展战略建立完善审制度制定具体计划组织实施
(2)参公司属子公司营目标资产安全完整性财务状况真实合法性预算执行情况等审计检查工作
(3)负责外勤审计工作控制理复核审计员完成审计底稿审计结果审计报告
(4)审计工作中发现方面问题提出指导意见定期进行复查
(5)负责审计档案整理档工作
(6)完成领导交办工作务
部审计职责权限5
1负责分工具体审计项目实施确保工作进度质量
2负责审计工作底稿编制档收集审计证确保审计结评价客观公正
3负责审计中发现问题类汇总分析提出合理审计建议
4负责审计中发现问题整改进报告
5参部审计制度修订
6完成审计部长交办工作
部审计职责权限6
1参拟订监查计划实施方案计划实施
2参公司控状况监查评价
3参实施专项监查务完成监查报告改善提案
4建立理监查档案
5履行公司规定安全质量环境健康关职责
6履行相关职责完成委派务
部审计职责权限7
1 组织编制实施公司年度审计工作计划
2 制定公司部审计体系构建审计制度方法检查评价公司属单位项营活动部控制制度建立健全执行情况提供咨询意见
3 够独立负责公司开展营效益审计舞弊调查济责审计专项审计等审计项目包括：制定现场审计方案执行
4 够审计结果高级理层进行讨简单扼阐明关键问题提出问题提出意义见解
5 够独立完成正式审计报告撰写工作
6 监督审计发现续整改落实情况
7 拥定期收集整理期审计发现意识高级理层汇报
8 拥团队协作意识团队成员分享验专业知识团队成长
9 完成级交办工作
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