内部审计主要职责

部审计职责
___集团总部分子公司项目部进行定期定期审计
2集团董事会求进行相关审计工作
3参拟定完善审计制度工作流程制定公司年度审计计划
4负责做关审计资料原始调查收集整理建档工作规定保守秘密保护事合法权益
5负责涉审计事项编写部审计报告提出处理意见建议
部审计职责2
1负责组织实施审计发展规划年度审计计划
2负责审计项目方案审核执行编制审计审计等
3审计监督公司项业务活动合法性合规性进行操作
4执行审计期进监控改善进度协助完善公司控制度操作流程提高部理水控制效性
5协调公司外部监督审计部门间关系配合关外部检查
部审计职责3
1协助审查企业项财务报表拟订审计计划方案
2负责完成资产负债收入成费利润等单项业务审计工作
3审计程序审计方案获充分审计证企业运营提供服务
4审查财务收支项目费开支报销等工作
5审查证账册报表真实性填制否符合企业财务制度
部审计职责4
(1) 组织营战略否总部营战略致
(2) 代理商营否履约代理工作否业务开展
(3) 营精力否符合营约定
(4) 营项目路线否匹配总部战略
部审计职责5
1建立完善公司部控制评价体系拟定完善部审计制度流程制订审计计划
2检查部门业务流程合理性效性
3审核公司项理制度合理性执行情况
4审计公司资金情况
5督促踪审计结建议落实
部审计职责6
1负责供应商动态理外现场审计工作确保供应商物料供应符合求
2组织印字包材审核发放收回存档等理工作印字容符合市许相关法规求
3参技术转移工作负责供应商模块相关工作
部审计职责7
1协助制订健全公司部审计制度规范部审计工作程序严密审计工作方法
2根公司整体战略规划协助编制年度部审计计划够独立完成审计项目规定程序方法收集整理审计证编制审计工作底稿输出部审计报告
3协助公司部控制体系建立完整性合理性合规性实施效性进行检查监督建议推动业务循环控建设优化组织参公司控制度流程修改完善
4负责公司审计档案理工作
5完成领导交办工作
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档