员工出差费理规定
总
规范公司出差行提高工作效率加强差旅费关费开支控制理特制定制度
___制度适公司销售员技术员出差差旅费业务费支报销
2类原始报销票必须真实合法员工报销项费须部门理签批
3部门理睬出差休假时应授权委托相关员代行费签批职责
二职责：
1出差计划部门理安排报总理审批部门理出差计划总理安排审批
___部门理负责审查部门出差员计划核实差旅费出差逗留时间路线相关费总理负责审查部门理出差员计划核实差旅费出差逗留时间路线相关费
3行政部负责核定出差实际天数计算月工资应扣误餐补助次数
4财务部负责审查出差员费额度报销票预支发放出差费
三出差款报销：
1 员工公出差需提前天部门理汇报出差计划确认需费额度意财务部填
写款单部门理核实款事项真实性必性签署意见交财务部审核财务部应根职出差报销标准支付相应款数额成出发单程返飞机票火车票行政部统安排订购
2 业务招费支须填写费申请单预计金额伍百元部门理审批预计金额伍百元
招费需总理审批申请需审批手续完毕费申请单报财务部备案否发生招费律予报销
3 部门理出差需请款手续必须总理签署意见转财务部
4 款需报总理批准方支(遇总理公司急需款情况出纳通短信电话
方式请示总理批准事出差员补办签字手续)
5出差员工应出差三工作日进行报销规定填写差旅费报销单部门理核实财务部提交单审核遇特殊情况需报请总理批准方适延期报销款获准批复延期报销申请应时交财务备案否逾期未结账予处罚
6员工款应专款专般情况第笔款未结清未前支笔款项(总理特批外)
7预计款超千元需提前天通知财务部备款否保证足够现金余额支付
四报销范围
)差旅费
1差旅费指员工公外出成五城区外出差期间发生公杂费(交通补助通讯补助伙食补助)住宿费城市间交通费
2实际出差天数出差返回日期减出差起程日期加天计算天数出差日发车时间晚中午11点公杂费___天计算返回日达成市区时间早午3点公杂费___天计算述二种出差情形日需公司考勤
3公司统制定差旅费报销标准项费标准实报销超标部分承担
(1)城市间交通费：
① 出差员坐长途汽车飞机火车轮船车票实报销
坐飞机必须总理审批意机票费机场建设费航空保险费
② 陪公司总理出差行员返交通费实报销
(2)住宿费
① 出差员发生住宿费分级公司规定标准实全额报销
② 确工作原需超标住宿必须事前报总理批准财务部备案否出差标准报销
(3)公杂费
公杂费指市交通补助通讯补助伙食补助根补助标准实际出差天数计算财务部报销时支付(票报销)出差期间发生招费招次数正式员工次扣补助费___元试员工次扣___元
4员工参加外单位政府部门组织异学会议培训等团体活动已缴纳会务费组织单位统安排食宿学会议通知实际发生费报销报销出差补助未统安排食宿出差标准报销
5员工外进行商务活动技术服务接单位提供免费食宿实际发生费报销报销出差补助
二)业务招费
1部门应严格控制业务招费开支超预算支出律予报销
2员工发生业务招费实行单笔额费事前申报制度单笔业务招费预计发生金额事前必须相关申报未事前申报应拒绝签批
(1) 销售员单笔支出___元时需部门理事前申报财务部备案
(2) 销售员单笔支出___元时需总理事前申报财务部备案
(3)员工出差途中确需时增加业务招费支出通短信电话方式请示总理批准事总理补办签字手续
(4)员工旦发生该费未事先申请先行支出补办相关申请手续行律视效财务部权报销证退回办行负担
五报销票规范求
1 票合法性求
(1)交财务部报销效票票必须正规发票(级方税务局监制)专收(级财政部门监制)报销票面必须加盖收款单位财务专章 发票专章
(2)某特殊费法取发票报相关领导批准寻正规发票方报销
(3)种形式原始单基素必须完整包括：原始单名称填制证单位名称填制姓名办员签字盖章填制日期接受单位名称济业务容数量单价金额等素齐全清楚财务根具体情形求报销附相关证明文件否予审批
2 票粘贴报销单填写
(1)报销应张票背面钢笔签字笔(圆珠笔铅笔)签中文全名注明费实际发生日期原始单求粘贴整齐规范单较时类票粘贴张原始证粘贴单订书机装订胶带粘贴型证应左右次摆开均匀粘贴较票粘贴超粘贴单长度宽度票身长度宽度超粘贴单应折叠粘贴
(2)报销单应财务部规定格式填写完整实填报费项目票张数申报金额申报金额写合计数注意字迹清晰金额涂改
六出差补助报销标准表附表：
七附
1制度起执行
2制度解释权属公司行政部
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总
规范公司出差行提高工作效率加强差旅费关费开支控制理特制定制度
___制度适公司销售员技术员出差差旅费业务费支报销
2类原始报销票必须真实合法员工报销项费须部门理签批
3部门理睬出差休假时应授权委托相关员代行费签批职责
二职责：
1出差计划部门理安排报总理审批部门理出差计划总理安排审批
___部门理负责审查部门出差员计划核实差旅费出差逗留时间路线相关费总理负责审查部门理出差员计划核实差旅费出差逗留时间路线相关费
3行政部负责核定出差实际天数计算月工资应扣误餐补助次数
4财务部负责审查出差员费额度报销票预支发放出差费
三出差款报销：
1 员工公出差需提前天部门理汇报出差计划确认需费额度意财务部填
写款单部门理核实款事项真实性必性签署意见交财务部审核财务部应根职出差报销标准支付相应款数额成出发单程返飞机票火车票行政部统安排订购
2 业务招费支须填写费申请单预计金额伍百元部门理审批预计金额伍百元
招费需总理审批申请需审批手续完毕费申请单报财务部备案否发生招费律予报销
3 部门理出差需请款手续必须总理签署意见转财务部
4 款需报总理批准方支(遇总理公司急需款情况出纳通短信电话
方式请示总理批准事出差员补办签字手续)
5出差员工应出差三工作日进行报销规定填写差旅费报销单部门理核实财务部提交单审核遇特殊情况需报请总理批准方适延期报销款获准批复延期报销申请应时交财务备案否逾期未结账予处罚
6员工款应专款专般情况第笔款未结清未前支笔款项(总理特批外)
7预计款超千元需提前天通知财务部备款否保证足够现金余额支付
四报销范围
)差旅费
1差旅费指员工公外出成五城区外出差期间发生公杂费(交通补助通讯补助伙食补助)住宿费城市间交通费
2实际出差天数出差返回日期减出差起程日期加天计算天数出差日发车时间晚中午11点公杂费___天计算返回日达成市区时间早午3点公杂费___天计算述二种出差情形日需公司考勤
3公司统制定差旅费报销标准项费标准实报销超标部分承担
(1)城市间交通费：
① 出差员坐长途汽车飞机火车轮船车票实报销
坐飞机必须总理审批意机票费机场建设费航空保险费
② 陪公司总理出差行员返交通费实报销
(2)住宿费
① 出差员发生住宿费分级公司规定标准实全额报销
② 确工作原需超标住宿必须事前报总理批准财务部备案否出差标准报销
(3)公杂费
公杂费指市交通补助通讯补助伙食补助根补助标准实际出差天数计算财务部报销时支付(票报销)出差期间发生招费招次数正式员工次扣补助费___元试员工次扣___元
4员工参加外单位政府部门组织异学会议培训等团体活动已缴纳会务费组织单位统安排食宿学会议通知实际发生费报销报销出差补助未统安排食宿出差标准报销
5员工外进行商务活动技术服务接单位提供免费食宿实际发生费报销报销出差补助
二)业务招费
1部门应严格控制业务招费开支超预算支出律予报销
2员工发生业务招费实行单笔额费事前申报制度单笔业务招费预计发生金额事前必须相关申报未事前申报应拒绝签批
(1) 销售员单笔支出___元时需部门理事前申报财务部备案
(2) 销售员单笔支出___元时需总理事前申报财务部备案
(3)员工出差途中确需时增加业务招费支出通短信电话方式请示总理批准事总理补办签字手续
(4)员工旦发生该费未事先申请先行支出补办相关申请手续行律视效财务部权报销证退回办行负担
五报销票规范求
1 票合法性求
(1)交财务部报销效票票必须正规发票(级方税务局监制)专收(级财政部门监制)报销票面必须加盖收款单位财务专章 发票专章
(2)某特殊费法取发票报相关领导批准寻正规发票方报销
(3)种形式原始单基素必须完整包括：原始单名称填制证单位名称填制姓名办员签字盖章填制日期接受单位名称济业务容数量单价金额等素齐全清楚财务根具体情形求报销附相关证明文件否予审批
2 票粘贴报销单填写
(1)报销应张票背面钢笔签字笔(圆珠笔铅笔)签中文全名注明费实际发生日期原始单求粘贴整齐规范单较时类票粘贴张原始证粘贴单订书机装订胶带粘贴型证应左右次摆开均匀粘贴较票粘贴超粘贴单长度宽度票身长度宽度超粘贴单应折叠粘贴
(2)报销单应财务部规定格式填写完整实填报费项目票张数申报金额申报金额写合计数注意字迹清晰金额涂改
六出差补助报销标准表附表：
七附
1制度起执行
2制度解释权属公司行政部
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