江苏翔宇电力装备制造文件
发放号：
者：
质量理制度
受控状态 _
编 制 质量理部
文件编号ZGG 202006
审 核 陈明友
版状态 A1 _
批 准 毛晓波 ___
2006年8月5日 发布
2006年8月14日 实施
第章 总
1 目
保证公司质量理制度推行提前发现异常迅速处理改善确保提高产品质量符合理市场需特制定理制度
2 范围
理制度适公司质量理环节全体员工
制度细包括：
1〕组织权限工作职责
2〕项质量标准检验标准
3〕检测仪器理
4〕质量检验执行
5〕质量异常反响处理
6〕客户投诉处理
7〕质量检查改善
3 组织权限工作职责
31 组织权限
311 公司成立质量考核领导组组成员少7数必须奇数J技术工艺部质量理部综合理部分厂领导〔正职〕然成员员专职技术质检员中产生
组长生产副总担负责100元1000元质量奖惩决定审批
质量考核组负责组织公司重质量事调查先进质量事迹调查作相应处分奖励
32 部门职责
质量理部门负责制度起草贯彻执行监督实施负责进行产品质量工艺纪律检查考核质量理工作公司100元〔含100元〕质量处分独立时处理报事部门执行
公司相关领导负责审批处分决定奖励报告
部门〔分厂〕负责进行部门产品质量工艺纪律检查考核负责部门重质量事质量先进报质量理部门
部门〔分厂〕查发现部质量问题行标准进行处分报质量理部门备案影响部门绩效工资总额
4 项质量标准检验标准
41 质量标准检验标准范围包括：
1〕原物料质量标准检验标准
2〕制品质量标准检验标准
3〕成品质量标准检验标准
42 质量标准检验标准拟订
项质量标准：生产副总会质量理部生产理部市场营销部技术工艺部关员操作标准〞参考①国家标准②业水准③客户需求④身制造力⑤原物料供商水准分原物料制品成品起草质量标准检验标准〞呈总理批准交关部门执行
质量检验标准：生产副总会质量理部生产理部市场营销部技术工艺部关员分原物料制品成品①检查工程②料号〔规格〕③质量标准④检验频率〔取样规定〕⑤检验方法仪器设备⑥允收规定放行规定等起草质量标准检验标准〞交关部门核签总理批准分发关部门执行
43 质量标准检验标准修订
项质量标准检验标准假设①机械设备更新②技术改良③制程改善④市场需⑤加工条件变更等素变化予修订
质量标准检验标准修订时应填写质量标准检验标准修订表〞说明修订原交关部门会签意见呈总理批准执行
5 质量检验执行
51 公司质量检验进行分级理三级检验范围划分：
公司专职质检员公司生产程产品进行巡检批次抽检部门质量记录进行日常抽检季度集中检查质量投诉时发生质量问题进行全程踪监督程产品处失控状态
分厂专职质检员进行分厂全部程产品检验质量投诉时发生质量问题进行全程踪监督程产品出厂前处失控状态
513班组兼职检验员操作者检互检质检工作初环节操作者检验必须件必检记录详细真实完整标准
52 质量检验根原：
三查四〞原
1 查图纸外文件否齐全：营销员外取加工图时必须图纸目录页册图纸进行核缺失工程名称误〔套外〕参加技术交底员必须取书面会议纪紧急口头传达技术交底容应抓紧关单位催纪回纪应核求否先前口头传达容致查售效劳资料否齐备规定适设计变更
2 查材料代否合法：设计员应强代弱〞原进行材料代必须征原设计单位批准未批准律进行材料代
3 查部理种记录否齐全正确真实特材料代紧急放行情况必须手续齐全
4 放样数否正确：放样员放样结束时应仔细核材料规格尺寸否符合结构求数控加工数否正确关领导应校签字批准
5 加工数否正确：数控加工员应加工数进行复核正确方加工首件应复测产品实物实物数放样数进行实物设计数致〔加工误差企业标准许范围〕方批量投产
6 材料否正确：采购单材料表领料单退料单编制发料领料必须仔细核材料规格材质否正确成品发料领料必须核产品紧固件否正确配套化验员须核材料厂家批号否致
7 产品数量重量根工程结算重量特点放样员加工重量销售结算重量镀锌结算重量应核清楚职权分工交付关部门领导放样员权数直接提供
首件必检〞原
1 放样员首次接受放样杆塔必须组装现场踪检查填写放样数验证记录型式致设计单位果数出入应作首件〞处理
2 加工首件含义包括3方面：
⑴ 件号产品中第
⑵ 件号产品加工中断恢复加工：更换模具胎具班次交接班停电机器维护机手暂离工位时加插产品恢复加工原产品等
⑶ 产品件视首件：组焊接件严格胎夹具制弯件返修品
3 第次放样产品试组装时原设计员必须全程参踪填写放样数验证记录试组装记录中签字
首次必装〞原
1 第次放样产品数量少第套完整产品必须进行试组装试组装合格原放样员参签字认前方投入批量生产
2 系列铁塔中高度放样阶段5221规定执行加工阶段规定执行试组装时组装新放样段新段相连段
3型式产品售质量问题设计结构变更加工材料代〔放样改动〕次加工时作首次〞需试组装孤立孔材料尺寸改动材料没搭接孔位视设计改动
异常必报〞原
1 材料质量试验结果设计数材料规格数量疑问者加工工艺求疑问者操作机器工装状况疑问应动汇报必须协助属解决疑难属情报敷衍事
2 操作者业已发生质量问题材料损失工装损坏隐瞒质量缺陷擅修补必须报告工艺质量部门操作员检发现质量问题作济行政处分擅修补加倍重处分
3 检查员发现质量问题材料损失工装损坏必须立报否等错处分
4 公司隐瞒部问题等错三倍处分工艺质量部门知情意前擅处理责〔部门分厂领导〕5倍处分责专职〔部门专职分厂值质检员班组长〕3倍处分操作者2倍处分
5 执行异常必报根底进行错必纠
标准趋高〞原
1 产品必须满足国家标准企业标准设计求客户求述诸项求时必须中标准高执行
2 设计图纸中说明注释客户口头求技术协议技术交底容必须放样员书面递交工艺工艺部门研究认求高国家企业标准应三标体化理体系求编写质量方案分厂领导负责方案贯彻执行质量部门方案求进行检验
3 维护企业利益图纸技术交底求明显高行业常规者质量必时济合理参交底员应该理力争说服设计员客户降低合理求
客观〞原
1 切行必须遵守国家企业标准公司成认观出意擅改变工艺规定设备工装数行意思进行操作指挥生产类行均视违反质量理制度特种行产生良结果时视情形予3～10倍处分
2 欢送切合理化建议产品质量济效益利工艺改良意见合理化建议采予适奖励员工建议必须工艺部门组织验证认反复实现成效切实行工艺部门发布成新企业标准
第二章 奖惩原
6 奖励
61奖励
举报质量问题者公司查实情况视情节严重挽回损失程度予举报员秘密奖励50～200元专职质检员奖励行列
质量工作中提出合理化建议工艺革新等公司根行性进行公开表扬视效果予100元物质奖励
质量先进公司年度总结会予精神物质奖励
62 生产分厂单工程铁塔500吨塔100吨变电构架200吨未发生质量问题公司予分厂1000元5000元奖励相关质检员奖励100元
分厂全年生产质量问题奖励分厂10000元
622 集体奖励公司年度总结会予精神物质奖励
7 惩罚
71 公司项工作中部门工作影响产品质量影响企业效益延误工期损害企业形象等根情况公司坚持三放原追究事责：
⑴ 没责没责原放
⑵ 责未处分关员未接受教育放
⑶ 未制定整改方案未落实改良措施放
72 查实违反规定52〔质量检验根原〕加倍处分低100元次
8 材料采购质量问题处分：
81 放样采购生产方案员统计材料误〔放样员仅限材质规格数量略少报〕次罚款100元工作失误失职公司带严重损失者公司严肃处理
82 采购员未取原材料出厂证明复印件罚款200元次证明资料模糊清标准罚款100元钢材采购合未明确质量标准罚款100元
83 采购员供方串谋行查实期货物予结算外移交司法机关处理
84 仓库理员工作失职发错货〔包括发少发产品规格型号混淆等〕发出未检验合格产品次罚款200元
85 化验员时提供化验报告单批次罚款20元〔84~85涉紧急放行材料产品领导批示外〕
9 产品质量问题
91 材料代必须领导批准设计院书面意违者处200元罚款公司造成重损失者公司严肃处理
92材料律领料单领领料单擅进入仓库私领料者查实罚款50元次公司造成重损失者公司严重处理〔91~92涉紧急放行材料领导批示外〕
93 错材料规格数量〔指未加工图料〕责材料损失价款20~50予处分
94出厂前产品加工质量问题延误工期扣罚责部门50元500元罚款浪费材料视情节轻重处责部门材料款10—30罚款
95 出厂产品出现质量问题责部门处基塔〔组构支架〕100元1000元罚款相关质检试组装员负连带责处500元罚款公司造成重损失公司严肃处理
96 加工记录全真实处责班组100元次罚款
97 设备工装模具操作规程加工生产处事100元次罚款造成重损失〔操作错误造成设备损坏设备维修费1000元〕处事500元次罚款
98 程控制规定原材料检料成品半成品合格品合格品返修品发生标识清规定堆放处责50元次次罚款
99 违反工作纪律工艺纪律发现处责50元次罚款
第三章 附
10 实施修订
细呈总理核准实施增补
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者：
质量理制度
受控状态 _
编 制 质量理部
文件编号ZGG 202006
审 核 陈明友
版状态 A1 _
批 准 毛晓波 ___
2006年8月5日 发布
2006年8月14日 实施
第章 总
1 目
保证公司质量理制度推行提前发现异常迅速处理改善确保提高产品质量符合理市场需特制定理制度
2 范围
理制度适公司质量理环节全体员工
制度细包括：
1〕组织权限工作职责
2〕项质量标准检验标准
3〕检测仪器理
4〕质量检验执行
5〕质量异常反响处理
6〕客户投诉处理
7〕质量检查改善
3 组织权限工作职责
31 组织权限
311 公司成立质量考核领导组组成员少7数必须奇数J技术工艺部质量理部综合理部分厂领导〔正职〕然成员员专职技术质检员中产生
组长生产副总担负责100元1000元质量奖惩决定审批
质量考核组负责组织公司重质量事调查先进质量事迹调查作相应处分奖励
32 部门职责
质量理部门负责制度起草贯彻执行监督实施负责进行产品质量工艺纪律检查考核质量理工作公司100元〔含100元〕质量处分独立时处理报事部门执行
公司相关领导负责审批处分决定奖励报告
部门〔分厂〕负责进行部门产品质量工艺纪律检查考核负责部门重质量事质量先进报质量理部门
部门〔分厂〕查发现部质量问题行标准进行处分报质量理部门备案影响部门绩效工资总额
4 项质量标准检验标准
41 质量标准检验标准范围包括：
1〕原物料质量标准检验标准
2〕制品质量标准检验标准
3〕成品质量标准检验标准
42 质量标准检验标准拟订
项质量标准：生产副总会质量理部生产理部市场营销部技术工艺部关员操作标准〞参考①国家标准②业水准③客户需求④身制造力⑤原物料供商水准分原物料制品成品起草质量标准检验标准〞呈总理批准交关部门执行
质量检验标准：生产副总会质量理部生产理部市场营销部技术工艺部关员分原物料制品成品①检查工程②料号〔规格〕③质量标准④检验频率〔取样规定〕⑤检验方法仪器设备⑥允收规定放行规定等起草质量标准检验标准〞交关部门核签总理批准分发关部门执行
43 质量标准检验标准修订
项质量标准检验标准假设①机械设备更新②技术改良③制程改善④市场需⑤加工条件变更等素变化予修订
质量标准检验标准修订时应填写质量标准检验标准修订表〞说明修订原交关部门会签意见呈总理批准执行
5 质量检验执行
51 公司质量检验进行分级理三级检验范围划分：
公司专职质检员公司生产程产品进行巡检批次抽检部门质量记录进行日常抽检季度集中检查质量投诉时发生质量问题进行全程踪监督程产品处失控状态
分厂专职质检员进行分厂全部程产品检验质量投诉时发生质量问题进行全程踪监督程产品出厂前处失控状态
513班组兼职检验员操作者检互检质检工作初环节操作者检验必须件必检记录详细真实完整标准
52 质量检验根原：
三查四〞原
1 查图纸外文件否齐全：营销员外取加工图时必须图纸目录页册图纸进行核缺失工程名称误〔套外〕参加技术交底员必须取书面会议纪紧急口头传达技术交底容应抓紧关单位催纪回纪应核求否先前口头传达容致查售效劳资料否齐备规定适设计变更
2 查材料代否合法：设计员应强代弱〞原进行材料代必须征原设计单位批准未批准律进行材料代
3 查部理种记录否齐全正确真实特材料代紧急放行情况必须手续齐全
4 放样数否正确：放样员放样结束时应仔细核材料规格尺寸否符合结构求数控加工数否正确关领导应校签字批准
5 加工数否正确：数控加工员应加工数进行复核正确方加工首件应复测产品实物实物数放样数进行实物设计数致〔加工误差企业标准许范围〕方批量投产
6 材料否正确：采购单材料表领料单退料单编制发料领料必须仔细核材料规格材质否正确成品发料领料必须核产品紧固件否正确配套化验员须核材料厂家批号否致
7 产品数量重量根工程结算重量特点放样员加工重量销售结算重量镀锌结算重量应核清楚职权分工交付关部门领导放样员权数直接提供
首件必检〞原
1 放样员首次接受放样杆塔必须组装现场踪检查填写放样数验证记录型式致设计单位果数出入应作首件〞处理
2 加工首件含义包括3方面：
⑴ 件号产品中第
⑵ 件号产品加工中断恢复加工：更换模具胎具班次交接班停电机器维护机手暂离工位时加插产品恢复加工原产品等
⑶ 产品件视首件：组焊接件严格胎夹具制弯件返修品
3 第次放样产品试组装时原设计员必须全程参踪填写放样数验证记录试组装记录中签字
首次必装〞原
1 第次放样产品数量少第套完整产品必须进行试组装试组装合格原放样员参签字认前方投入批量生产
2 系列铁塔中高度放样阶段5221规定执行加工阶段规定执行试组装时组装新放样段新段相连段
3型式产品售质量问题设计结构变更加工材料代〔放样改动〕次加工时作首次〞需试组装孤立孔材料尺寸改动材料没搭接孔位视设计改动
异常必报〞原
1 材料质量试验结果设计数材料规格数量疑问者加工工艺求疑问者操作机器工装状况疑问应动汇报必须协助属解决疑难属情报敷衍事
2 操作者业已发生质量问题材料损失工装损坏隐瞒质量缺陷擅修补必须报告工艺质量部门操作员检发现质量问题作济行政处分擅修补加倍重处分
3 检查员发现质量问题材料损失工装损坏必须立报否等错处分
4 公司隐瞒部问题等错三倍处分工艺质量部门知情意前擅处理责〔部门分厂领导〕5倍处分责专职〔部门专职分厂值质检员班组长〕3倍处分操作者2倍处分
5 执行异常必报根底进行错必纠
标准趋高〞原
1 产品必须满足国家标准企业标准设计求客户求述诸项求时必须中标准高执行
2 设计图纸中说明注释客户口头求技术协议技术交底容必须放样员书面递交工艺工艺部门研究认求高国家企业标准应三标体化理体系求编写质量方案分厂领导负责方案贯彻执行质量部门方案求进行检验
3 维护企业利益图纸技术交底求明显高行业常规者质量必时济合理参交底员应该理力争说服设计员客户降低合理求
客观〞原
1 切行必须遵守国家企业标准公司成认观出意擅改变工艺规定设备工装数行意思进行操作指挥生产类行均视违反质量理制度特种行产生良结果时视情形予3～10倍处分
2 欢送切合理化建议产品质量济效益利工艺改良意见合理化建议采予适奖励员工建议必须工艺部门组织验证认反复实现成效切实行工艺部门发布成新企业标准
第二章 奖惩原
6 奖励
61奖励
举报质量问题者公司查实情况视情节严重挽回损失程度予举报员秘密奖励50～200元专职质检员奖励行列
质量工作中提出合理化建议工艺革新等公司根行性进行公开表扬视效果予100元物质奖励
质量先进公司年度总结会予精神物质奖励
62 生产分厂单工程铁塔500吨塔100吨变电构架200吨未发生质量问题公司予分厂1000元5000元奖励相关质检员奖励100元
分厂全年生产质量问题奖励分厂10000元
622 集体奖励公司年度总结会予精神物质奖励
7 惩罚
71 公司项工作中部门工作影响产品质量影响企业效益延误工期损害企业形象等根情况公司坚持三放原追究事责：
⑴ 没责没责原放
⑵ 责未处分关员未接受教育放
⑶ 未制定整改方案未落实改良措施放
72 查实违反规定52〔质量检验根原〕加倍处分低100元次
8 材料采购质量问题处分：
81 放样采购生产方案员统计材料误〔放样员仅限材质规格数量略少报〕次罚款100元工作失误失职公司带严重损失者公司严肃处理
82 采购员未取原材料出厂证明复印件罚款200元次证明资料模糊清标准罚款100元钢材采购合未明确质量标准罚款100元
83 采购员供方串谋行查实期货物予结算外移交司法机关处理
84 仓库理员工作失职发错货〔包括发少发产品规格型号混淆等〕发出未检验合格产品次罚款200元
85 化验员时提供化验报告单批次罚款20元〔84~85涉紧急放行材料产品领导批示外〕
9 产品质量问题
91 材料代必须领导批准设计院书面意违者处200元罚款公司造成重损失者公司严肃处理
92材料律领料单领领料单擅进入仓库私领料者查实罚款50元次公司造成重损失者公司严重处理〔91~92涉紧急放行材料领导批示外〕
93 错材料规格数量〔指未加工图料〕责材料损失价款20~50予处分
94出厂前产品加工质量问题延误工期扣罚责部门50元500元罚款浪费材料视情节轻重处责部门材料款10—30罚款
95 出厂产品出现质量问题责部门处基塔〔组构支架〕100元1000元罚款相关质检试组装员负连带责处500元罚款公司造成重损失公司严肃处理
96 加工记录全真实处责班组100元次罚款
97 设备工装模具操作规程加工生产处事100元次罚款造成重损失〔操作错误造成设备损坏设备维修费1000元〕处事500元次罚款
98 程控制规定原材料检料成品半成品合格品合格品返修品发生标识清规定堆放处责50元次次罚款
99 违反工作纪律工艺纪律发现处责50元次罚款
第三章 附
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细呈总理核准实施增补
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