采购供应商理制度
总
稳定供应商队伍建立长期互惠供求关系特制定办法
办法适公司长期供应原辅材料零件部件提供配套服务厂商
二理原体制
公司采购部配套部供应商生产制造财务研发等部门予协助
选定供应商公司簦订长期供应合作协议该协议中具体规定双方权利义务双言互惠条件
公司供商评定信等级根等级实施理
公司定期定期供应商进行评价合格解长期供应合作协议
公司零部件供应企业颁发生产配套许证
三供应商筛选评级
公司制定筛选评定供应商级指标体系
质量水 包括：(1)物料件优良品率(2)质量保证体系(3)样品质量(4)质量问题处理
交货力 包括：(1)交货时性(2)扩供货弹性(3)样品时性(4)增减订货货批应力
价格水 包括：(1)优惠程度(2)消化涨价力(3)成降空间
技术力 包括：(1)工艺技术先进性(2)续研发力(3)产品设计力(4)技术问题材反应力
援服务 包括：(1)零星订货保证(2)配套售服务力
力资源 包括：(1)营团队(2)员工素质
现合作状况 包括：(1)合履约率(2)年均供货额外负担占例(3)合作年限(4)合作融洽关系
具体筛选评级供应商时应根形成指标体系出指标权重分标准
筛选程序
类物料采购部市场调研提出5~___家候选供应商名单
公司成立采购质技术部门组成供应商评选组
评选组初审候选厂家采购部实调查厂家双方协填调查表
候选厂家逐条分计算出总分排序决定取舍
四核准供应商始采购没通请继续改进保留未候选资格
五年供应商予重新评估合求予淘汰候选队伍中行补充合格供应商
六公司结供应商划定信等级进行理评级程参筛选供应商办法
七高信供应商公司提供物料免检优先支付贷款等优惠遇
八理措施
公司重供应商派遣专职驻厂员常供应商进行质量检查
公司定期定期供应商品进行质量检测现场检查
公司减少供应商户分赖分散采购风险
公司制定采购件验收标准供应商验收交接规程
公司采购研发生产技术部门供应商进行业务指导培训应注意公司产品核心关键技术扩散泄密
公司重发展潜力符合公司投资方针供应商投资入股建立供应商产权关系
九附
办法采购配套部门解释执行总理办公会议批准颁行
采购供应商理制度(二)
1总
11 目
公司原物料国外采购作业遵循时提供适质适量适价原物料特制定制度
12 范围
宗原料辅料包装材料微量药品设备零件器材办公品等采购业务中关询价议价采购等作业均适制度
13 采购部门权限划分
131 公司原物料采购计划价格策略等均采购委员会决议
132 时紧急采购部门提出申请采购部负责询价呈总理签准
133 具体采购业务采购部负责执行特定仪器设备采购须请购部门技术员参技术价格质量等方面审定
14 采购工作基原
141 采购委员会公司原物料采购程中高决策机构
142 公司总理采购委员会会议决议高执行者
143 公司财会部门必须采购业务采购委员会会议决议否相符予充分反映监督
144 品部门必须购入生产原料质量予全程监控
145 采购部门必须根采购委员会会议精神途径少环节货三家适时适质适量适价保证原物料供
146 采购委员会会议须定期定期召开例根年季月销售生产目标应定期举行根原物料采购特点资金调度情况应定期举行
147 采购部门必须定期作出市场供货存货采购等分析时提交采购委员会采购部应供货市场供应商情况需购原物料质量价格数量运输气象资料进出口数原物料库存原物料耗情况等作出定期分析
148 采购部财会部应月末供应商核供货数量应付货款商务处理等资料
149 采购部应定期采购员进行业务培训考核提高采购员业务力思想品德水
1410 原物料采购须遵循货付款原严格控制原物料预付货款
2采购委员会会议制度
21 目
采购理企业视营否步入轨道重基础特原物料成占销售成75 —___左右行业原物料采购成储存成合理性会营利润产生影响效采购委员会制度：
(1)奠定稳定采购理工作基础
(2)提高采购理水
(3)降低采购成储存费合理资金
22 采购委员会组织职责
221 公司设立采购委员会总理副总理采购部理生产部理品部理财会部理组成总理担采购委员会席采购部理兼会议秘书做会议记录负责决议案执行
222 采购委员会职责：
(1)拟定原物料采购政策确保政策适执行
(2)公司质量标准确保原物料品质合理价格
(3)审核决定采购时机价格数量
(4)协调解决影响采购实施重问题
23 采购委员会组织运行
231 月定期召开采购委员会会议采购委员会会议日常采购理工作会议讨决定采购委员会召开会议固定时间相应求关部门定期提供分析资料供会议讨决策
232 定期召开采购委员会会议采购理程中特殊事项例：原物料市场急剧变化时采购委员会成员提议应时召开采购委员会会议
233 开会法定数全体委员三分二采购委员会决议须半数员表决通方执行出席采购委员会会议列席员表决权
234 采购委员会召开会议时采购委员会成员法参加应授权代理员参会
235 会议持采购委员会席席出席会议时应委托副席公司领导持采购部理负责会议召集
24 采购委员会会议容程序
241 采购部理报告情况：
(1)次会议决议事项执行情况
(2)原物料库存量途量
(3)原物料市场行情预测动态公司应采取措施
(4)月原物料采购计划资金需求计划
(5)采购部外欠货款情况
(6)采购实施中需协调解决问题
242 采购委员会采购部报告容进行讨做出决定
243 会议决议事项采购部理记录整理呈采购委员会席核准
244 采购部理核准___分送委员会成员负责决议案执行
25 采购委员会控制点
251 采购程中发生重采购事项必须采购委员会讨决定
252 原物料价格应区行业中保持较低水
253 原物料质量必须区行业中保持较高水准
254 根产销实际情况确定月原物料安全库存量确定需阶段性(季节性)储备原料合理库存量
255 预付款采购必须事先提交采购委员会讨通
256 采购部必须完整采购结算档案建立效采购分析档案
3供应商理办法
31 供应商选定指导
311 宗常原物料采购部门应建立相稳定供应商设立供应商资料卡作日询议价供料参考
312 确保货源采购员常采购原物料应寻找两家供应商作储备交互采购稳定货源降低价格
313 选定供应商时应供货力信誉度资金状况解决纠纷力市场状况握程度等方面综合考虑确定否发展长期供应商
314 供应商贸易商代理商时采购员应调查信誉技术服务力等作判断否采购象
315 积极供应商宣传公司原料品质标准品质技术服务予必帮助交货时品质稳定符合公司质量标准
32 供应商理分类
321 笔采购业务进行采购成分析交部门理审阅存档充实供应商资料卡
322 供应商分类根供应商信誉状况货源稳定性(数量品质)资金状况发运力等方面进行分类例供应商分ABCD四类：A类指信誉良货源稳定资金充足发运通畅厂商B类指信誉良资金充足发运通畅货源较稳定厂商C类指信誉较资金充足发运较通畅货源稳定厂商D类指资金较充足发运较通畅信誉般差货源稳定厂商
323 时常出现交货品质符合质量标准交货数量足延误交期售服务良等情况供应商应立通知改善规定扣款未改善者采购部应行开发新供应商
33 供应商开发
331 采购员应积极调查原物料资讯收集原物料市场行情积极开发新供应商
332 开发原料新供应商时应取样品部部门检验分析提出报告必时应现场调查确认生产技术品质水准进行详细评估决定否列供应商
34 采购资料档案理
341 采购勤员月初周做供应商资料卡原料微量元素采购报表(月)采购分析报表(周月)库存报表(月)等汇总整理工作报告关领导
342 市场行情时解分析价格走势定期分析供应商信誉等级定期评审电函文件资料时分类保存
343 公司关员需阅关资料档案必须部门理意勤员登记阅员签名方
344 关采购委员会资料部门理类存档保阅需采购委员会席意登记执行
4原物料采购理办法
41 计划
411 原料采购计划采购部根行销部月六月销售计划品部做出月六月料计划生产部提供期库存情况表编制月六月原料采购计划
412 包装物采购计划采购部根销售部销售计划品部(畜禽部肉品加工厂)做出编织袋(包装箱)量计划编制采购计划
413 劳保品办公品采购计划采购部根行政部报总理核准季劳保品办公品请购计划编制采购计划
414 零配件药品采购计划采购部根生产部品部报零配件药品月需求量编制采购计划
42 信息收集分析
421 采购部应掌握原料产分布年收成加工期交易渠道运输方式质量库存国家产业政策市场供求关系等资讯填写原料行情周报表原料采购分析报表(周月)供采购委员会参考便确定佳采购时机
422 采购部须电话传真等种方式时供应商询价解原料市场行情变化情况
423 采购部实施原料采购中须坚持货三家原根供应商历次供货信誉交货期价格应变力等素选择理想供应商合理采购价格
424 包装物劳保品办公品药品零配件器材等采购部应根公司求标准采取供应商报价深入厂家解产品质量等办法广泛收集信息然选定三家供应商进行议价
425 采购部月需原物料数量价格选择供应商等资料汇总提供采购委员会讨决策种原物料选择供应商少两家
43 核准
431 采购委员会根采购部提供资料方面资讯做出采购决策
432 采购部根采购委员会决定供应商订货开原料采购申请单签订采购合实施采购作业
433 采购部须时注意市场行情变化遇价格涨考虑进货遇价格跌适时求供应商降价时掌握新价格
44 合
441 原料采购必须签订合合式三份(份采购部存份交供应商份交财会部)信件数电文作合附件应注意互相间时间容致性
442 市场行情发生变化合需更改须采购部理报送总理核准变更必时时召集采购委员会讨决定
443 采购合容事约定应容明确清楚具体写出
含糊辞：
(1)标(2)数量(3)质量(4)价格(5)包装(6)交货期限
(7)验收点办法(8)交货方式点(9)付款条件付款方式
(10)保险 (11)运输损耗承担(12)违约责
444 合采购部理签字报送总理审定签字加盖公司合专章生效合签订异议应合法关规定处理
45 交货期控制
451 合签定采购部必须追踪督促交货进度
452 采购部根原料客户发货情况提前填写原料货预报表送生产部品部便做接货准备月填报原料采购进度月报表
453 批料收货结束采购部应品质价格合履行情况采采成进行分析评判登记入供应商资料卡作选择供应商
454 包装材料劳保品办公品等选定供应商采购部根库存情况通知供应商安排交货日期数量
46 异常情况处理
461 遇供应商送原物料品质数量等合规定相符应时书面通知供应商处理
462 时需采购原物料须程序办理：部门申请→总理核准→采购部询价价→总理核准→采购部采购→品部部门验收
463 品质合格退货换货导致逾期入厂应逾期交货处理
47 货款结算
471 采购部根订原料货期付款条件测算资金时间填报原料采购款计划报财会部筹款周应提报付款计划报财会部总理
472 批原物料验收完毕采购部应时整理种单印付款申请单送财会部做付款证
473 原料付款证：采购申请单合原料收货报告发票物料付款证：采购申请单合验收单发票
474 采购部应批原料收货周月底供应商核帐务防止出现差错
48 带款提货预付货款理(款提货新进员工)
481 部分原物料紧张处卖方市场时供应商坚持求先款货需带款提货需货款须采购部财会部总理严格审查批准方办理
482 带款提货必须确保采购资金安全须货物发出效证(铁路领货证)方办理付款钱货两清资金受损失
483 汇票特户信卡转帐具体付款前须采购部理审核呈报总理批准财会部授权办理
484 发生付款进货量足等情况造成公司付款供应商欠款采购部责成具体办员快追回必时应采法律手段追回
485 必原物料预付货款应遵循点：
(1)必须信良固定供应商贸易公司性质供应商采预付货款结算形式
(2)信良第三方供应商提供担保采购工作者必须努力工作务
(3)必须事先派专派采购品员起实调查供应商实物供应质量保证情况目前济状态等情况调查报告提交采购委员会
(4)必须完整正式合重合须国家认公证机关予公证合中必须明确交货点交货期限质量标准需方法院辖范围履约
(5)预付款额度控制须采购委员会会议决定项预付款应会议专题研究予额度限制作出保证生产需保证货款安全相应策
(6)原物料预付货款支付采购部财会部必须时明确专负责该项原物料货款追踪记录根实际情况天周旬记录提交采购委员会直该合履行完毕
5原物料接收退货理办法
51 车站(码头)接货作业
511 采购员应时供应商约定原物料达公司日期发出原料货预报表容包括货时间车皮号(船号)件数总量等通知储运员磅房生产部品部储运员应早运输单位车站(码头)取联系作接收准备
512 货物站(港)储运员应车皮(货船)卸火车(船)装汽车全程严格监督辆货运汽车签发货物短途运输证明认真填报车站(码头)接货原始记录表
513 出现短件盗情况应时铁路索取记录填制铁路记录通知单迅速通知发货单位保险公司索赔船运出现短件盗淋湿等应时承运部门索赔
514 车站(码头)转运原料公司程中应加盖蓬布防止原料雨淋湿盗发生雨淋丢失应负责承运索赔
515 储运员负责车站(码头)费代办单位带垫费进行审核编制车站(码头)费月统计表连原始单交采购勤结算
52 进厂原料收货作业
521 送货车辆达公司门卫公司求安排停车点通知采购部核实公司订货物填写原料取样卡日期供货单位原料名称车辆号码通知品部进行___抽样
522 品员门卫取原料取样卡相应车辆进行___抽样样品带回品部集团品质求进行品质检验
523 品部填写原料取样卡已检验水分结果___取样化验签名备注栏注明收货退货原料取样卡第联存第二三联转送采购部合格原料车作___抽样准备
524 采购部接原料取样卡质量合格者印原料收货报告原料取样卡第二联留采购部查存第三联原料收货报告客户作进厂证
525 门卫根原料收货报告办理进厂登记手续车辆进行检查指挥监督客户实施磅程序
526 客户持原料收货报告原料取样卡第三联磅房进行重车磅磅房印原料收货报告进厂栏原料收货报告原料取样卡第三联返回客户指引客户实施卸货程序
527 客户持原料收货报告原料取样卡第三联原料库原料库仓员接收两单安排卸车计件仓员印原料收货报告工厂仓库栏然原料收货报告返回客户指引客户实施空车磅程序原料取样卡第三联品员实施完___抽样样品带回品部
528 客户持原料收货报告进行空车磅磅员收回原料收货报告印出厂栏签字时原料收货报告客户联已盖磅确认章出门联交予客户指引客户出门
529 门卫磅盖章原料收货报告出门联车辆进行检查方办理出门手续放车出门客户联客户留存作售货证结算出门联门卫收回第二日早出门联送交财会部核
5210 磅房应时原料收货报告剩四联整理送品部
5211 品部根___抽样检验结果印原料收货报告化验室栏签字原料收货报告填写完毕品部送采购部
5212 采购部收品部送原料收货报告时品质扣减等容印入原料收货报告采购栏原料收货报告分送关部门时批货关单整理送交财会部核算付款
53 原料退货作业
531 汽车运输原料___抽样合格品部原料取样卡备注栏注明拒收理送采购部采购部负责处理
532 铁路运输站原料___抽样合格品部原料取样卡备注栏注明拒收理送采购部采购部负责联系客户洽谈处理意见货物存放采购部客户针具体情况商定
533 ___抽样合格已进厂合格原料退货应程序进行：
(1)公路汽运厂货物厂卸车程___抽样中部分合格(___)品部原料收货报告备注栏中注明退货数量时采购部联系交采购部处理挑选出合格原料车退货
(2)公路汽运厂货物厂卸车程___抽样中合格原料达___品部原料收货报告备注栏中注明退货原时采购部联系交采购部处理办理退货
(3)铁路运输厂货物厂卸车程___抽样中部分合格品部原料收货报告备注栏中注明退货数量时采购部联系生产部原料库负责退货原料保采购部负责通知客户作出处理
(4)退货原料应专区放置挂牌标示防误
534 厂合格原料退货具体操作：
(1)根品部意见采购部通知客户具体退货数量退货原客户确定异情况采购部负责协调处理
(2)铁运厂原料采购部根品意见填写进厂原料退货单中进厂情况项容采购部栏签字
(3)采购部填述项目进厂原料退货单交品部核实确定异议品部签字交采购部采购部单交原料库时安排储运空车磅
(4)原料库该进厂原料退货单办理装车退货
(5)司机退货原料磅磅员填写磅单磅单第二联交司机送返原料库仓员单填写原料退货报告单
(6)退货完毕原料库原料退货报告单进厂原料退货单中进厂情况填写进厂原料退货单中退货情况项中关容第联交采购部第二联交财会部第三联生产部留存
(7)司机退货原料拉指定位置原料退货报告单交储运核签字司机单作运费结算便采购部客户处理
54 采购物资验收作业
541 验收前准备：准备必测量工具开箱工具收货记录笔等品
542 核资料：核采购计划供货合技术说明书等具体求计划合物资仓库理员应拒绝验收
543 检验实物：验收两进行检验实物时认真仔细验收物资数量采计划供货合等规定计量单位实记录货物真实情况
544 根物资验收情况作出明确验收结：合格合格合格物资应准予入库合格物资应合格物资处理措施程序进行处理
545 合格物资处理：
(1)验员参重验
(2)通知采购部采购员货联系退货换货事宜
(3)通知生产部门解库存情况
546 关煤盐碱验收：库员煤盐验收求采购计划外应注意点：
⑴送货司机磅单交单位(锅炉房餐厅等)单位负责验收数量质量磅单签字
⑵购员报帐时单位磅单累积数量发票验证误发票磅单签字
⑶采购员物资库办理报帐手续时库房理员发票签字磅单开验收单发票单位签字者磅单者库员拒绝验收单
547 关锅炉压力表安全阀等物品验收：库员锅炉压力表安全阀验收时具备般验收条件外应注意国家公司安全理部门关规定：新购进校验压力表安全阀必须附合格证新购压力表安全阀必须MC生产许证合格证
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稳定供应商队伍建立长期互惠供求关系特制定办法
办法适公司长期供应原辅材料零件部件提供配套服务厂商
二理原体制
公司采购部配套部供应商生产制造财务研发等部门予协助
选定供应商公司簦订长期供应合作协议该协议中具体规定双方权利义务双言互惠条件
公司供商评定信等级根等级实施理
公司定期定期供应商进行评价合格解长期供应合作协议
公司零部件供应企业颁发生产配套许证
三供应商筛选评级
公司制定筛选评定供应商级指标体系
质量水 包括：(1)物料件优良品率(2)质量保证体系(3)样品质量(4)质量问题处理
交货力 包括：(1)交货时性(2)扩供货弹性(3)样品时性(4)增减订货货批应力
价格水 包括：(1)优惠程度(2)消化涨价力(3)成降空间
技术力 包括：(1)工艺技术先进性(2)续研发力(3)产品设计力(4)技术问题材反应力
援服务 包括：(1)零星订货保证(2)配套售服务力
力资源 包括：(1)营团队(2)员工素质
现合作状况 包括：(1)合履约率(2)年均供货额外负担占例(3)合作年限(4)合作融洽关系
具体筛选评级供应商时应根形成指标体系出指标权重分标准
筛选程序
类物料采购部市场调研提出5~___家候选供应商名单
公司成立采购质技术部门组成供应商评选组
评选组初审候选厂家采购部实调查厂家双方协填调查表
候选厂家逐条分计算出总分排序决定取舍
四核准供应商始采购没通请继续改进保留未候选资格
五年供应商予重新评估合求予淘汰候选队伍中行补充合格供应商
六公司结供应商划定信等级进行理评级程参筛选供应商办法
七高信供应商公司提供物料免检优先支付贷款等优惠遇
八理措施
公司重供应商派遣专职驻厂员常供应商进行质量检查
公司定期定期供应商品进行质量检测现场检查
公司减少供应商户分赖分散采购风险
公司制定采购件验收标准供应商验收交接规程
公司采购研发生产技术部门供应商进行业务指导培训应注意公司产品核心关键技术扩散泄密
公司重发展潜力符合公司投资方针供应商投资入股建立供应商产权关系
九附
办法采购配套部门解释执行总理办公会议批准颁行
采购供应商理制度(二)
1总
11 目
公司原物料国外采购作业遵循时提供适质适量适价原物料特制定制度
12 范围
宗原料辅料包装材料微量药品设备零件器材办公品等采购业务中关询价议价采购等作业均适制度
13 采购部门权限划分
131 公司原物料采购计划价格策略等均采购委员会决议
132 时紧急采购部门提出申请采购部负责询价呈总理签准
133 具体采购业务采购部负责执行特定仪器设备采购须请购部门技术员参技术价格质量等方面审定
14 采购工作基原
141 采购委员会公司原物料采购程中高决策机构
142 公司总理采购委员会会议决议高执行者
143 公司财会部门必须采购业务采购委员会会议决议否相符予充分反映监督
144 品部门必须购入生产原料质量予全程监控
145 采购部门必须根采购委员会会议精神途径少环节货三家适时适质适量适价保证原物料供
146 采购委员会会议须定期定期召开例根年季月销售生产目标应定期举行根原物料采购特点资金调度情况应定期举行
147 采购部门必须定期作出市场供货存货采购等分析时提交采购委员会采购部应供货市场供应商情况需购原物料质量价格数量运输气象资料进出口数原物料库存原物料耗情况等作出定期分析
148 采购部财会部应月末供应商核供货数量应付货款商务处理等资料
149 采购部应定期采购员进行业务培训考核提高采购员业务力思想品德水
1410 原物料采购须遵循货付款原严格控制原物料预付货款
2采购委员会会议制度
21 目
采购理企业视营否步入轨道重基础特原物料成占销售成75 —___左右行业原物料采购成储存成合理性会营利润产生影响效采购委员会制度：
(1)奠定稳定采购理工作基础
(2)提高采购理水
(3)降低采购成储存费合理资金
22 采购委员会组织职责
221 公司设立采购委员会总理副总理采购部理生产部理品部理财会部理组成总理担采购委员会席采购部理兼会议秘书做会议记录负责决议案执行
222 采购委员会职责：
(1)拟定原物料采购政策确保政策适执行
(2)公司质量标准确保原物料品质合理价格
(3)审核决定采购时机价格数量
(4)协调解决影响采购实施重问题
23 采购委员会组织运行
231 月定期召开采购委员会会议采购委员会会议日常采购理工作会议讨决定采购委员会召开会议固定时间相应求关部门定期提供分析资料供会议讨决策
232 定期召开采购委员会会议采购理程中特殊事项例：原物料市场急剧变化时采购委员会成员提议应时召开采购委员会会议
233 开会法定数全体委员三分二采购委员会决议须半数员表决通方执行出席采购委员会会议列席员表决权
234 采购委员会召开会议时采购委员会成员法参加应授权代理员参会
235 会议持采购委员会席席出席会议时应委托副席公司领导持采购部理负责会议召集
24 采购委员会会议容程序
241 采购部理报告情况：
(1)次会议决议事项执行情况
(2)原物料库存量途量
(3)原物料市场行情预测动态公司应采取措施
(4)月原物料采购计划资金需求计划
(5)采购部外欠货款情况
(6)采购实施中需协调解决问题
242 采购委员会采购部报告容进行讨做出决定
243 会议决议事项采购部理记录整理呈采购委员会席核准
244 采购部理核准___分送委员会成员负责决议案执行
25 采购委员会控制点
251 采购程中发生重采购事项必须采购委员会讨决定
252 原物料价格应区行业中保持较低水
253 原物料质量必须区行业中保持较高水准
254 根产销实际情况确定月原物料安全库存量确定需阶段性(季节性)储备原料合理库存量
255 预付款采购必须事先提交采购委员会讨通
256 采购部必须完整采购结算档案建立效采购分析档案
3供应商理办法
31 供应商选定指导
311 宗常原物料采购部门应建立相稳定供应商设立供应商资料卡作日询议价供料参考
312 确保货源采购员常采购原物料应寻找两家供应商作储备交互采购稳定货源降低价格
313 选定供应商时应供货力信誉度资金状况解决纠纷力市场状况握程度等方面综合考虑确定否发展长期供应商
314 供应商贸易商代理商时采购员应调查信誉技术服务力等作判断否采购象
315 积极供应商宣传公司原料品质标准品质技术服务予必帮助交货时品质稳定符合公司质量标准
32 供应商理分类
321 笔采购业务进行采购成分析交部门理审阅存档充实供应商资料卡
322 供应商分类根供应商信誉状况货源稳定性(数量品质)资金状况发运力等方面进行分类例供应商分ABCD四类：A类指信誉良货源稳定资金充足发运通畅厂商B类指信誉良资金充足发运通畅货源较稳定厂商C类指信誉较资金充足发运较通畅货源稳定厂商D类指资金较充足发运较通畅信誉般差货源稳定厂商
323 时常出现交货品质符合质量标准交货数量足延误交期售服务良等情况供应商应立通知改善规定扣款未改善者采购部应行开发新供应商
33 供应商开发
331 采购员应积极调查原物料资讯收集原物料市场行情积极开发新供应商
332 开发原料新供应商时应取样品部部门检验分析提出报告必时应现场调查确认生产技术品质水准进行详细评估决定否列供应商
34 采购资料档案理
341 采购勤员月初周做供应商资料卡原料微量元素采购报表(月)采购分析报表(周月)库存报表(月)等汇总整理工作报告关领导
342 市场行情时解分析价格走势定期分析供应商信誉等级定期评审电函文件资料时分类保存
343 公司关员需阅关资料档案必须部门理意勤员登记阅员签名方
344 关采购委员会资料部门理类存档保阅需采购委员会席意登记执行
4原物料采购理办法
41 计划
411 原料采购计划采购部根行销部月六月销售计划品部做出月六月料计划生产部提供期库存情况表编制月六月原料采购计划
412 包装物采购计划采购部根销售部销售计划品部(畜禽部肉品加工厂)做出编织袋(包装箱)量计划编制采购计划
413 劳保品办公品采购计划采购部根行政部报总理核准季劳保品办公品请购计划编制采购计划
414 零配件药品采购计划采购部根生产部品部报零配件药品月需求量编制采购计划
42 信息收集分析
421 采购部应掌握原料产分布年收成加工期交易渠道运输方式质量库存国家产业政策市场供求关系等资讯填写原料行情周报表原料采购分析报表(周月)供采购委员会参考便确定佳采购时机
422 采购部须电话传真等种方式时供应商询价解原料市场行情变化情况
423 采购部实施原料采购中须坚持货三家原根供应商历次供货信誉交货期价格应变力等素选择理想供应商合理采购价格
424 包装物劳保品办公品药品零配件器材等采购部应根公司求标准采取供应商报价深入厂家解产品质量等办法广泛收集信息然选定三家供应商进行议价
425 采购部月需原物料数量价格选择供应商等资料汇总提供采购委员会讨决策种原物料选择供应商少两家
43 核准
431 采购委员会根采购部提供资料方面资讯做出采购决策
432 采购部根采购委员会决定供应商订货开原料采购申请单签订采购合实施采购作业
433 采购部须时注意市场行情变化遇价格涨考虑进货遇价格跌适时求供应商降价时掌握新价格
44 合
441 原料采购必须签订合合式三份(份采购部存份交供应商份交财会部)信件数电文作合附件应注意互相间时间容致性
442 市场行情发生变化合需更改须采购部理报送总理核准变更必时时召集采购委员会讨决定
443 采购合容事约定应容明确清楚具体写出
含糊辞：
(1)标(2)数量(3)质量(4)价格(5)包装(6)交货期限
(7)验收点办法(8)交货方式点(9)付款条件付款方式
(10)保险 (11)运输损耗承担(12)违约责
444 合采购部理签字报送总理审定签字加盖公司合专章生效合签订异议应合法关规定处理
45 交货期控制
451 合签定采购部必须追踪督促交货进度
452 采购部根原料客户发货情况提前填写原料货预报表送生产部品部便做接货准备月填报原料采购进度月报表
453 批料收货结束采购部应品质价格合履行情况采采成进行分析评判登记入供应商资料卡作选择供应商
454 包装材料劳保品办公品等选定供应商采购部根库存情况通知供应商安排交货日期数量
46 异常情况处理
461 遇供应商送原物料品质数量等合规定相符应时书面通知供应商处理
462 时需采购原物料须程序办理：部门申请→总理核准→采购部询价价→总理核准→采购部采购→品部部门验收
463 品质合格退货换货导致逾期入厂应逾期交货处理
47 货款结算
471 采购部根订原料货期付款条件测算资金时间填报原料采购款计划报财会部筹款周应提报付款计划报财会部总理
472 批原物料验收完毕采购部应时整理种单印付款申请单送财会部做付款证
473 原料付款证：采购申请单合原料收货报告发票物料付款证：采购申请单合验收单发票
474 采购部应批原料收货周月底供应商核帐务防止出现差错
48 带款提货预付货款理(款提货新进员工)
481 部分原物料紧张处卖方市场时供应商坚持求先款货需带款提货需货款须采购部财会部总理严格审查批准方办理
482 带款提货必须确保采购资金安全须货物发出效证(铁路领货证)方办理付款钱货两清资金受损失
483 汇票特户信卡转帐具体付款前须采购部理审核呈报总理批准财会部授权办理
484 发生付款进货量足等情况造成公司付款供应商欠款采购部责成具体办员快追回必时应采法律手段追回
485 必原物料预付货款应遵循点：
(1)必须信良固定供应商贸易公司性质供应商采预付货款结算形式
(2)信良第三方供应商提供担保采购工作者必须努力工作务
(3)必须事先派专派采购品员起实调查供应商实物供应质量保证情况目前济状态等情况调查报告提交采购委员会
(4)必须完整正式合重合须国家认公证机关予公证合中必须明确交货点交货期限质量标准需方法院辖范围履约
(5)预付款额度控制须采购委员会会议决定项预付款应会议专题研究予额度限制作出保证生产需保证货款安全相应策
(6)原物料预付货款支付采购部财会部必须时明确专负责该项原物料货款追踪记录根实际情况天周旬记录提交采购委员会直该合履行完毕
5原物料接收退货理办法
51 车站(码头)接货作业
511 采购员应时供应商约定原物料达公司日期发出原料货预报表容包括货时间车皮号(船号)件数总量等通知储运员磅房生产部品部储运员应早运输单位车站(码头)取联系作接收准备
512 货物站(港)储运员应车皮(货船)卸火车(船)装汽车全程严格监督辆货运汽车签发货物短途运输证明认真填报车站(码头)接货原始记录表
513 出现短件盗情况应时铁路索取记录填制铁路记录通知单迅速通知发货单位保险公司索赔船运出现短件盗淋湿等应时承运部门索赔
514 车站(码头)转运原料公司程中应加盖蓬布防止原料雨淋湿盗发生雨淋丢失应负责承运索赔
515 储运员负责车站(码头)费代办单位带垫费进行审核编制车站(码头)费月统计表连原始单交采购勤结算
52 进厂原料收货作业
521 送货车辆达公司门卫公司求安排停车点通知采购部核实公司订货物填写原料取样卡日期供货单位原料名称车辆号码通知品部进行___抽样
522 品员门卫取原料取样卡相应车辆进行___抽样样品带回品部集团品质求进行品质检验
523 品部填写原料取样卡已检验水分结果___取样化验签名备注栏注明收货退货原料取样卡第联存第二三联转送采购部合格原料车作___抽样准备
524 采购部接原料取样卡质量合格者印原料收货报告原料取样卡第二联留采购部查存第三联原料收货报告客户作进厂证
525 门卫根原料收货报告办理进厂登记手续车辆进行检查指挥监督客户实施磅程序
526 客户持原料收货报告原料取样卡第三联磅房进行重车磅磅房印原料收货报告进厂栏原料收货报告原料取样卡第三联返回客户指引客户实施卸货程序
527 客户持原料收货报告原料取样卡第三联原料库原料库仓员接收两单安排卸车计件仓员印原料收货报告工厂仓库栏然原料收货报告返回客户指引客户实施空车磅程序原料取样卡第三联品员实施完___抽样样品带回品部
528 客户持原料收货报告进行空车磅磅员收回原料收货报告印出厂栏签字时原料收货报告客户联已盖磅确认章出门联交予客户指引客户出门
529 门卫磅盖章原料收货报告出门联车辆进行检查方办理出门手续放车出门客户联客户留存作售货证结算出门联门卫收回第二日早出门联送交财会部核
5210 磅房应时原料收货报告剩四联整理送品部
5211 品部根___抽样检验结果印原料收货报告化验室栏签字原料收货报告填写完毕品部送采购部
5212 采购部收品部送原料收货报告时品质扣减等容印入原料收货报告采购栏原料收货报告分送关部门时批货关单整理送交财会部核算付款
53 原料退货作业
531 汽车运输原料___抽样合格品部原料取样卡备注栏注明拒收理送采购部采购部负责处理
532 铁路运输站原料___抽样合格品部原料取样卡备注栏注明拒收理送采购部采购部负责联系客户洽谈处理意见货物存放采购部客户针具体情况商定
533 ___抽样合格已进厂合格原料退货应程序进行：
(1)公路汽运厂货物厂卸车程___抽样中部分合格(___)品部原料收货报告备注栏中注明退货数量时采购部联系交采购部处理挑选出合格原料车退货
(2)公路汽运厂货物厂卸车程___抽样中合格原料达___品部原料收货报告备注栏中注明退货原时采购部联系交采购部处理办理退货
(3)铁路运输厂货物厂卸车程___抽样中部分合格品部原料收货报告备注栏中注明退货数量时采购部联系生产部原料库负责退货原料保采购部负责通知客户作出处理
(4)退货原料应专区放置挂牌标示防误
534 厂合格原料退货具体操作：
(1)根品部意见采购部通知客户具体退货数量退货原客户确定异情况采购部负责协调处理
(2)铁运厂原料采购部根品意见填写进厂原料退货单中进厂情况项容采购部栏签字
(3)采购部填述项目进厂原料退货单交品部核实确定异议品部签字交采购部采购部单交原料库时安排储运空车磅
(4)原料库该进厂原料退货单办理装车退货
(5)司机退货原料磅磅员填写磅单磅单第二联交司机送返原料库仓员单填写原料退货报告单
(6)退货完毕原料库原料退货报告单进厂原料退货单中进厂情况填写进厂原料退货单中退货情况项中关容第联交采购部第二联交财会部第三联生产部留存
(7)司机退货原料拉指定位置原料退货报告单交储运核签字司机单作运费结算便采购部客户处理
54 采购物资验收作业
541 验收前准备：准备必测量工具开箱工具收货记录笔等品
542 核资料：核采购计划供货合技术说明书等具体求计划合物资仓库理员应拒绝验收
543 检验实物：验收两进行检验实物时认真仔细验收物资数量采计划供货合等规定计量单位实记录货物真实情况
544 根物资验收情况作出明确验收结：合格合格合格物资应准予入库合格物资应合格物资处理措施程序进行处理
545 合格物资处理：
(1)验员参重验
(2)通知采购部采购员货联系退货换货事宜
(3)通知生产部门解库存情况
546 关煤盐碱验收：库员煤盐验收求采购计划外应注意点：
⑴送货司机磅单交单位(锅炉房餐厅等)单位负责验收数量质量磅单签字
⑵购员报帐时单位磅单累积数量发票验证误发票磅单签字
⑶采购员物资库办理报帐手续时库房理员发票签字磅单开验收单发票单位签字者磅单者库员拒绝验收单
547 关锅炉压力表安全阀等物品验收：库员锅炉压力表安全阀验收时具备般验收条件外应注意国家公司安全理部门关规定：新购进校验压力表安全阀必须附合格证新购压力表安全阀必须MC生产许证合格证
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