中国煤炭进出口公司
乳清粉进口业务手册
北横理咨询公司
2002年10月
目 录
§1 手册概述 1
11 适范围 1
12 目 1
13 涉名词解释范围界定 1
§2 乳清粉进口业务流程图文概述 2
21 乳清粉进口业务流程概述 2
22 流程图 2
23 乳清粉业务资金流说明表 2
§3 乳清粉业务流程详细说明 3
31 采集信息(F1) 3
311 工作步骤 3
312 工作结果 4
32 制定框架合(F2) 6
321 工作步骤 6
322 工作结果 6
33 制定方案(F3) 7
331 工作步骤 7
332 工作结果 7
34 国外供货商签订订单合(F4) 8
341 工作步骤 8
342 工作结果 8
35 国委托商签订订单合(F5) 9
351 工作步骤 9
352 工作结果 9
36 供货安排(船货)(F6) 9
361 工作步骤 10
工作结果 10
37 报关报验(F7) 10
371 工作步骤 10
372 工作结果 11
38 监督关税交纳(F8) 11
工作步骤 11
工作结果 11
39 监督执行入库收取佣金(货控权) (F9) 11
工作步骤 11
工作结果 12
310 代购货款支付(F10) 12
3101 工作步骤 12
3102 工作结果 13
311监督销售合签订(F11) 13
工作步骤 13
工作结果 13
312 监督销售合执行(出库销售) (F12) 13
3121 工作步骤 13
3122 工作结果 14
313 监督销售回款途(F13) 14
3131 工作步骤 14
3132 工作结果 14
314 收取代购资金结算(F14) 15
3141 工作步骤 15
3142 工作结果 15
315 执行分析(风险控制分析) (F15) 15
3151 工作步骤 15
3152 工作结果 15
316 整理卷宗(F16) 16
3161 工作步骤 16
3162 工作结果 16
317 提供售效劳〔F17〕 16
3171 工作步骤 16
3172 工作结果 17
附 录 18
§1 手册概述
11 适范围
手册适中国煤炭进出口公司〔简称中煤进出口公司〞〕乳清粉进口业务流程操作指导理适员乳清粉进口业务相关中煤进出口公司员工
12 目
A．通制定手册标准中煤进出口公司乳清粉进口业务操作
B．通制定手册明确业务流程相关环节责权力义务效提升公司乳清粉进口业务运作提升乳清粉进口业务绩效
13 涉名词解释范围界定
A．乳清粉进口业务流程：指中煤进出口公司执行乳清粉进口业务涉系列连续规定方式进行达定结果工作步骤组合
B．节点：流程根组成元素系列连续动作组合时节点公司安排岗位职责根
§2 乳清粉进口业务流程图文概述
21 乳清粉进口业务流程概述
乳清粉进口业务流程包括8局部：采集信息制定框架合制定方案签订订单合供货安排代购货款支付报关报验监督关税交纳监督执行入库收取佣金监督销售合监督销售合执行监督销售回款途收取代购资金执行分析整理卷宗售效劳
22 流程图
23 乳清粉业务资金流说明表
职环节
事
支付时间
付款方
收款方
采购
付货款
提单日90天
买受方
卖出方
销售
收取代理费
付货款前
买受方
卖出方
销售
收取货款
外付出货款120天
买受方
卖出方
§3 乳清粉业务流程详细说明
31 采集信息(F1)
采集信息指工作员通种渠道采集乳清粉业务相关市场信息客户信息然收集信息进行处理公司需种市场分析报告专题报告客户信息资料表等程
311 工作步骤
3111 采集信息
A信息采集渠道：
a 专业报刊济类报刊：(列举报刊名称)
b 乳清粉行业相关互联网站：(列举网站名称 eedonline BEIJIA)
c 种乳清粉研究报告：列举乳清粉研究机构名称
d 乳清粉统计资料：列举统计资料名称
e 公司部提供信息〔中煤进出口公司部员工〕
f 相关业务公司员工
B信息采集容：
a 市场信息：
（a） 乳清粉相关行业政策
（b） 乳清粉行业相关行业信息〔包括乳清粉市场价格领域市场容量等〕
（c） 乳清粉行业终目标市场信息
（d） 竞争手信息
b 客户信息：
（a） 户信息〔包括国委托终客户〕
（b） 供商信息〔包括国供商竞争者〕
C信息采集频度：
a 日常：专业报纸专业互联网站日常业务联系公司部信息
b 月度：专业杂志
c 年度：行业研究资料统计资料
3112 处理信息
处理信息程包括：
A 信息进行整理类填写相关表格
B 信息进行纳分析
3113 呈报信息
信息呈报程包括：
A 撰写初稿
B 直接级审核
C 定稿印公司领导呈报
D 存档
312 工作结果
3121 表达方式
A 编写乳清粉信息简报
B 提供市场分析报告
C 提供客户信息记录
D 提供客户信信息
E 出具专题报告
F 需呈报报告
3122 容格式
A 乳清粉信息简报应包括容〔参见附件Y3Y01：第XXX期乳清粉信息简报〕
B 市场分析报告应包括容〔参见附件Y3Y02：第XXX期市场分析报告〕：
a 市场分析报告概述
b 市场变化信息
c 市场变化信息分析
d 公司针变化应采取策建议
e 市场分析报告总结
C 客户信息记录应包括容：
a 客户联系表〔参见附件Y3B01：客户联系表〕
b 关键物资料〔参见附件Y3B02：关键物资料〕
c 客户概信息记录〔参见附件Y3B03：客户概信息记录〕
d 客户信息表〔参见附件Y3B04：客户信息表〕
D 客户信记录应包括容：
a 客户信信息理卡(参见附件Y3B05：客户信信息理卡)
b 客户信评价表〔参见附件Y3B06：客户信评价表〕
c 客户信等级分类表〔参见附件Y3B07：客户信等级分类表〕
E 专题报告：
参见附件Y3Y03：第XXX期专题报告
F 需呈报报告：
根公司领导具体求撰写
32 制定框架合(F2)
321 工作步骤
3211 评价框架合合理性
解行业合作伙伴相关信息〔包括方财务状况〕分析业务执行情况评价合风险提出改良防范措施
3212 商谈修改框架合条款容
业务部门负责框架合谈判必时总理予支持合条款确定合修改员应快修改合文
3213 法律参谋审核合文
合文修改应公司法律参谋审核法律参谋出具法律意见书〔容包括：合条款审核法律意见法律参谋签章等具体容参见附件Y3Y04：法律意见书〕
3214 公司部审批合文
合审批程序：合部门负责审核合审核签署单〞形式附合情况摘表作附件报公司财务负责审核签署审核意见签名呈报公司负责审阅签署
322 工作结果
框架合〔参见附件Y0305：框架合〕
33 制定方案(F3)
331 工作步骤
3311 制订年度销售方案工作步骤
A 前年度营销工作总结分析
B 收集市场信息研究市场分析报告
C 请客户提供乳清粉年度进口方案
D 制订年度工作方案年度工作方案
E 报公司领导审批
3312 制订月度资金方案
根客户信息年度预算预计月工作
A 根需完成工作务编制详细月度资金预算
B 月度资金预算递交财务部门呈送总理工作部备份
332 工作结果
3321 年度工作方案容格式
销售方案年度工作方案：年度市场营销方案执行总体时间安排资金费预算
参见附件Y3Y06：XXX年度工作方案 〔年度工作方案〕
3322月度资金预算容格式
A 月度资金方案容
月度资金情况总结月度资金预算包括支出收入
B 月度资金方案格式参见附件Y3B08：月度资金方案表
34 国外供货商签订订单合(F4)
341 工作步骤
3411 商谈合具体条款容
业务执行具体合谈判必时业务部门负责予支持
3412 缮制合文
合条款确定合缮制员应快缮制合文
3413 公司部审批合文
合审批程序：合部门负责审核合审核签署单〞形式附合情况摘表作附件报公司财务负责审核签署审核意见签名呈报公司负责审阅签署
342 工作结果
3421 合容格式
合包括容
A 合信息摘〔参见附件Y3B09：合信息摘表〕
B 合申请单〔参见附件Y3B10：合申请单〕
C 乳清粉采购合〔参见附件Y3Y07：乳清粉采购合〕
D 乳清粉运输保险合〔参见附件Y3Y08：乳清粉运输保险合〕
35 国委托商签订订单合(F5)
351 工作步骤
3511 商谈合具体条款容
业务执行具体合谈判必时业务部门负责予支持
3512 缮制合文
合条款确定合缮制员应快缮制合文保证没文字错误
3513 公司部审批合文
合审批程序：合部门负责审核合审核签署单〞形式附合情况摘表作附件报公司财务负责审核签署审核意见签名呈报公司负责审阅签署
352 工作结果
3521 合容格式
合包括容
A 合信息摘〔参见附件Y3B09：合信息摘表〕
B 合申请单〔参见附件Y3B10：合申请单〕
C 乳清粉业务代理合〔参见附件Y3Y9：乳清粉业务代理合〕
36 供货安排(船货)(F6)
业务执行踪国外供货商备货发运情况时联系国委托传递外方信息
确定船期指乳清粉业务员接受户传报卸港船期安排然国户联系确定海运船期程
361 工作步骤
3611 接受户报船舶抵达卸港船期安排
月旬乳清粉业务员户 联系取户次月乳清粉卸港船期安排
3612踪船舶动态
业务执行应断踪船舶动态时通知国户相关情况
362工作结果
船舶动态信息 文件〔参见附件Y3Y10： 格式〕
37 报关报验(F7)
报验报关指船方载货船达目港进入中国海关时中国海关报验货物申报通关程包括安排商检报关事宜商检报关费支付两步骤
371 工作步骤
3711 安排商检报关事宜
A 受载船舶抵卸港前求供货商1075321天时间间隔业务员提供受载船舶抵卸港报述船舶动态时 户负责商检报关业务单位请分做乳清粉进口报验报关接卸船工作
B 敦促负责商检报关业务单位做乳清粉进口报验报关
C 联系卸港代理户船方做船舶泊卸货等准备工作
D 催促负责商检报关业务单位相关部门索取代垫费发票发票正快递中煤进出口公司
3712 商检报关费支付
A 业务员应时负责商检报关业务单位索支付关税增值税单
372 工作结果
A 关税发票〔参见附件：Y3Y11关税发票〕
B 增值税发票〔参见附件：Y3Y12增值税发票〕
38 监督关税交纳(F8)
381工作步骤
A 时通知国客户船舶动态
B 时通知国客户关纳关税保证金商检费
382工作结果
通知国客户关纳关税保证金商检费 文件〔参见附件Y3Y13： 格式〕
39 监督执行入库收取佣金(货控权) (F9)
391工作步骤
A 货抵目港业务执行应现场检查卸货入库情况入库仓仓储存方提供入库单
B 出库时中煤出具出库通知单出库
C 求客户定期 货物储运盘点发货纪录必时应现场检查货物保发放情况抽检仓储纪录进行监盘做账账相
符账实相符
D 通知国客户支付相应佣金
392工作结果
A 入库单〔参见附件Y3B12：入库单〕
B 出库通知单〔参见附件Y3B13：出库通知单〕
C 库存情况核实表〔参见附件Y3B14：库存情况核实表〕
D 收佣金
310 代购货款支付(F10)
支付乳清粉货款指中煤进出口公司合求商业发票支付乳清粉货款程包括获取卸港单审核卸港单争议解决起草付款申请提交财务部门缮制境外汇款申请书外付款5步骤
3101 工作步骤
31011 获取卸港单
求负责商检报关业务单位 单正快递：卸港质量证书卸港重量证书关单
31012 审核卸港单
业务员收卸港质量检测结果应合求进行检测指标否合相符
31013 争议解决
果发现卸港质量检测指标合符应时该结果通告户然关方质量问题进行协商达成识
31014 起草付款申请提交财务部门
卸港质量检测结果项乳清粉指标符合合求质量问题达成识业务员应起草货款付款申请提交公司财务部门付款申请应附单：正合正提单正商业发票正报关单
31015 缮制境外汇款申请书外付款
A 业务员根财务部门指示缮制银行付款申请单提交财务部门外付款
B 货款支付程中发生种非方原〔国家调整关外汇政策〕造成货款迟付问题时业务员应时关情况通报供货商取供货商谅解应量缩短迟付时间
3102 工作结果
A 报关单参见附件Y3Y14
B 货款支付申请单参见附件Y3Y15
311监督销售合签订(F11)
3111工作步骤
A 业务执行时解国委托销售合签订情况
B 国委托索取份合复印件
3112工作结果
A 销售合复印件〔参见附件Y3Y16：销售合〕
312 监督销售合执行(出库销售) (F12)
3121 工作步骤
A 出库时中煤出具出库通知单出库
B 求客户定期 货物储运盘点发货纪录必时应现场检查货物保发放情况抽检仓储纪录进行监盘做账账相符账实相符
3122 工作结果
A 出库通知单〔参见附件Y3B13：出库通知单〕
B 乳清分出库实时纪录〔参见附件Y3B14：乳清分出库实时纪录〕
C 库存情况核实表〔参见附件Y3B15：库存情况核实表〕
313 监督销售回款途(F13)
3131 工作步骤
A 业务执行根 提单确定付款日期准备付款申请单
B 付款申请单相关部门进行审批
C 财务部门根合规定计算代理费数额业务执行 书面催款书客户催收代理费
D 财务部门作付汇申请外汇理局联系付汇事项
E 财务部门受收收代理费通知业务执行客户反应收款情况安排TT付款国外供货商
F 财务部门付款业务执行客户反应付款情况书面形式首次催收货款
3132 工作结果
A 货款费支付申请表〔参见附件Y3B16：付款申请表〕
B 代理费计算表〔参见附件Y3B17：代理费计算表〕
314 收取代购资金结算(F14)
3141 工作步骤
A 付款日九十天业务执行 书面通知形式告知国委托应百二十天准备付款
B 财务部门收集相关单客户结算
C 财务部门受收收货款应通知业务执行客户反应收款信息
3142 工作结果
A 货款结算发票〔参见附件Y3Y17：货款结算发票〕
B 收货款
315 执行分析(风险控制分析) (F15)
执行情况分析乳清粉业务情况分析总结针工作中重事项分析总结业务员改良工作提高程
3151 工作步骤
31511 汇总月度相关信息
应月3日前收集汇总月月度信息容包括月销售方案月资金方案月款项汇总分析表售效劳效果分析表等
31512 分析月度相关信息
应月5日前收集月度相关信息进行分析处理月度方案完成情况进行深入分析提出月度执行情况分析报告
3152 工作结果
乳清粉执行情况分析报告参见附件Y3－Y18
316 整理卷宗(F16)
3161 工作步骤
A 合执行完毕业务执行负责整理合文件单
B 整理档案复印二份原件复印件分交行政部门业务部门财务部门保
C 订单合执行情况分析总结
D 资金预算执行情况总结
3162 工作结果
A 文件档案
B 合执行资金预算执行情况分析报告〔参见附件Y3Y19：合执行资金预算执行情况分析报告〕
317 提供售效劳〔F17〕
售效劳指乳清粉销售工作完成进行维护商务关系解决质量纠纷质量事处理客户反应意见等进行工作事项
3171 工作步骤
31711 收集客户信息
应时收集客户反应信息相关信息类整理录入数库相关文件
31712 分析客户信息
定期分析收集客户信息做出客户信息分析报告
31713 报客户信息
客户信息分析报告时呈报级请示售效劳方式方法
31714 实施售效劳
请示售效劳方式时客户提供效劳应努力保证客户满意
31715 总结售效劳效果：
次售效劳时进行客户满意度调查求客户填写客户满意度调查表
31716 提出售效劳改良建议
根售效劳效果提出切实行售效劳改良建议撰写售效劳改良建议报告
3172 工作结果
A 卸港检验单见附件Y3－Y20
B 乳清粉质量分析报告见附件Y3－Y21
C 客户信息分析报告见附件Y3－Y22
D 实施售效劳申请表见附件Y3－B18
E 客户满意度调查表见附件Y3－B19
F 售效劳改良建议报告见附件Y3－Y25
附 录
1
附件Y3—B01：
客户联系表
2
附件Y3—B02：
关键物资料
3
附件Y3—B03：
客户概信息记录
4
附件Y3—B04：
客户信息表
5
附件Y3—B05：
客户信信息理卡
6
附件Y3—B06：
客户信评价表
7
附件Y3—B07：
客户信等级分类表
8
附件Y3—B08：
月度资金方案表
9
附件Y3—B09：
合信息摘表
10
附件Y3—B10：
合申请单
11
附件Y3—B11：
预付款申请单
12
附件Y3—B12：
乳清粉入库单
13
附件Y3—B13：
出库单
14
附件Y3—B14：
库存情况核实表
15
附件Y3—B15：
乳清粉出库实时记录
16
附件Y3—B16：
付款申请表
17
附件Y3—B17：
代理费计算表
18
附件Y3—B18：
实施售效劳申请表
19
附件Y3—B19：
客户满意度调查表
20
附件Y3—Y01：
第XX期乳清粉信息简报
21
附件Y3—Y02：
XXX市场分析报告
22
附件Y3—Y03：
XXX专题报告
23
附件Y3—Y04：
法律意见书
24
附件Y3—Y05：
框架合
25
附件Y3—Y06：
XXX年度工作方案
26
附件Y3—Y07：
乳清粉采购合
27
附件Y3—Y08：
乳清粉运输保险合
28
附件Y3—Y09：
乳清粉业务代理合
29
附件Y3—Y10：
船舶动态信息 文件
30
附件Y3—Y11：
关税发票
31
附件Y3—Y12：
增值税发票
32
附件Y3—Y13：
通知国客户关纳关税保证金商检费 文件
33
附件Y3—Y14：
报关单
34
附件Y3—Y15：
货款支付申请单
35
附件Y3—Y16：
销售合
36
附件Y3—Y17：
货款结算发票
37
附件Y3—Y18：
乳清粉执行情况分析报告
38
附件Y3—Y19：
卸港检验单
39
附件Y3—Y20：
乳清粉质量分析报告
40
附件Y3—Y21：
客户信息分析报告
41
附件Y3—Y22：
实施售效劳申请表
42
附件Y3—Y23：
客户满意度调查表
43
附件Y3—Y24：
售效劳改良建议报告
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中国煤炭进出口公司
乳清粉进口业务手册
北横理咨询公司
2002年10月
目 录
§1 手册概述 1
11 适范围 1
12 目 1
13 涉名词解释范围界定 1
§2 乳清粉进口业务流程图文概述 2
21 乳清粉进口业务流程概述 2
22 流程图 2
23 乳清粉业务资金流说明表 2
§3 乳清粉业务流程详细说明 3
31 采集信息(F1) 3
311 工作步骤 3
312 工作结果 4
32 制定框架合(F2) 6
321 工作步骤 6
322 工作结果 6
33 制定方案(F3) 7
331 工作步骤 7
332 工作结果 7
34 国外供货商签订订单合(F4) 8
341 工作步骤 8
342 工作结果 8
35 国委托商签订订单合(F5) 9
351 工作步骤 9
352 工作结果 9
36 供货安排(船货)(F6) 9
361 工作步骤 10
工作结果 10
37 报关报验(F7) 10
371 工作步骤 10
372 工作结果 11
38 监督关税交纳(F8) 11
工作步骤 11
工作结果 11
39 监督执行入库收取佣金(货控权) (F9) 11
工作步骤 11
工作结果 12
310 代购货款支付(F10) 12
3101 工作步骤 12
3102 工作结果 13
311监督销售合签订(F11) 13
工作步骤 13
工作结果 13
312 监督销售合执行(出库销售) (F12) 13
3121 工作步骤 13
3122 工作结果 14
313 监督销售回款途(F13) 14
3131 工作步骤 14
3132 工作结果 14
314 收取代购资金结算(F14) 15
3141 工作步骤 15
3142 工作结果 15
315 执行分析(风险控制分析) (F15) 15
3151 工作步骤 15
3152 工作结果 15
316 整理卷宗(F16) 16
3161 工作步骤 16
3162 工作结果 16
317 提供售效劳〔F17〕 16
3171 工作步骤 16
3172 工作结果 17
附 录 18
§1 手册概述
11 适范围
手册适中国煤炭进出口公司〔简称中煤进出口公司〞〕乳清粉进口业务流程操作指导理适员乳清粉进口业务相关中煤进出口公司员工
12 目
A．通制定手册标准中煤进出口公司乳清粉进口业务操作
B．通制定手册明确业务流程相关环节责权力义务效提升公司乳清粉进口业务运作提升乳清粉进口业务绩效
13 涉名词解释范围界定
A．乳清粉进口业务流程：指中煤进出口公司执行乳清粉进口业务涉系列连续规定方式进行达定结果工作步骤组合
B．节点：流程根组成元素系列连续动作组合时节点公司安排岗位职责根
§2 乳清粉进口业务流程图文概述
21 乳清粉进口业务流程概述
乳清粉进口业务流程包括8局部：采集信息制定框架合制定方案签订订单合供货安排代购货款支付报关报验监督关税交纳监督执行入库收取佣金监督销售合监督销售合执行监督销售回款途收取代购资金执行分析整理卷宗售效劳
22 流程图
23 乳清粉业务资金流说明表
职环节
事
支付时间
付款方
收款方
采购
付货款
提单日90天
买受方
卖出方
销售
收取代理费
付货款前
买受方
卖出方
销售
收取货款
外付出货款120天
买受方
卖出方
§3 乳清粉业务流程详细说明
31 采集信息(F1)
采集信息指工作员通种渠道采集乳清粉业务相关市场信息客户信息然收集信息进行处理公司需种市场分析报告专题报告客户信息资料表等程
311 工作步骤
3111 采集信息
A信息采集渠道：
a 专业报刊济类报刊：(列举报刊名称)
b 乳清粉行业相关互联网站：(列举网站名称 eedonline BEIJIA)
c 种乳清粉研究报告：列举乳清粉研究机构名称
d 乳清粉统计资料：列举统计资料名称
e 公司部提供信息〔中煤进出口公司部员工〕
f 相关业务公司员工
B信息采集容：
a 市场信息：
（a） 乳清粉相关行业政策
（b） 乳清粉行业相关行业信息〔包括乳清粉市场价格领域市场容量等〕
（c） 乳清粉行业终目标市场信息
（d） 竞争手信息
b 客户信息：
（a） 户信息〔包括国委托终客户〕
（b） 供商信息〔包括国供商竞争者〕
C信息采集频度：
a 日常：专业报纸专业互联网站日常业务联系公司部信息
b 月度：专业杂志
c 年度：行业研究资料统计资料
3112 处理信息
处理信息程包括：
A 信息进行整理类填写相关表格
B 信息进行纳分析
3113 呈报信息
信息呈报程包括：
A 撰写初稿
B 直接级审核
C 定稿印公司领导呈报
D 存档
312 工作结果
3121 表达方式
A 编写乳清粉信息简报
B 提供市场分析报告
C 提供客户信息记录
D 提供客户信信息
E 出具专题报告
F 需呈报报告
3122 容格式
A 乳清粉信息简报应包括容〔参见附件Y3Y01：第XXX期乳清粉信息简报〕
B 市场分析报告应包括容〔参见附件Y3Y02：第XXX期市场分析报告〕：
a 市场分析报告概述
b 市场变化信息
c 市场变化信息分析
d 公司针变化应采取策建议
e 市场分析报告总结
C 客户信息记录应包括容：
a 客户联系表〔参见附件Y3B01：客户联系表〕
b 关键物资料〔参见附件Y3B02：关键物资料〕
c 客户概信息记录〔参见附件Y3B03：客户概信息记录〕
d 客户信息表〔参见附件Y3B04：客户信息表〕
D 客户信记录应包括容：
a 客户信信息理卡(参见附件Y3B05：客户信信息理卡)
b 客户信评价表〔参见附件Y3B06：客户信评价表〕
c 客户信等级分类表〔参见附件Y3B07：客户信等级分类表〕
E 专题报告：
参见附件Y3Y03：第XXX期专题报告
F 需呈报报告：
根公司领导具体求撰写
32 制定框架合(F2)
321 工作步骤
3211 评价框架合合理性
解行业合作伙伴相关信息〔包括方财务状况〕分析业务执行情况评价合风险提出改良防范措施
3212 商谈修改框架合条款容
业务部门负责框架合谈判必时总理予支持合条款确定合修改员应快修改合文
3213 法律参谋审核合文
合文修改应公司法律参谋审核法律参谋出具法律意见书〔容包括：合条款审核法律意见法律参谋签章等具体容参见附件Y3Y04：法律意见书〕
3214 公司部审批合文
合审批程序：合部门负责审核合审核签署单〞形式附合情况摘表作附件报公司财务负责审核签署审核意见签名呈报公司负责审阅签署
322 工作结果
框架合〔参见附件Y0305：框架合〕
33 制定方案(F3)
331 工作步骤
3311 制订年度销售方案工作步骤
A 前年度营销工作总结分析
B 收集市场信息研究市场分析报告
C 请客户提供乳清粉年度进口方案
D 制订年度工作方案年度工作方案
E 报公司领导审批
3312 制订月度资金方案
根客户信息年度预算预计月工作
A 根需完成工作务编制详细月度资金预算
B 月度资金预算递交财务部门呈送总理工作部备份
332 工作结果
3321 年度工作方案容格式
销售方案年度工作方案：年度市场营销方案执行总体时间安排资金费预算
参见附件Y3Y06：XXX年度工作方案 〔年度工作方案〕
3322月度资金预算容格式
A 月度资金方案容
月度资金情况总结月度资金预算包括支出收入
B 月度资金方案格式参见附件Y3B08：月度资金方案表
34 国外供货商签订订单合(F4)
341 工作步骤
3411 商谈合具体条款容
业务执行具体合谈判必时业务部门负责予支持
3412 缮制合文
合条款确定合缮制员应快缮制合文
3413 公司部审批合文
合审批程序：合部门负责审核合审核签署单〞形式附合情况摘表作附件报公司财务负责审核签署审核意见签名呈报公司负责审阅签署
342 工作结果
3421 合容格式
合包括容
A 合信息摘〔参见附件Y3B09：合信息摘表〕
B 合申请单〔参见附件Y3B10：合申请单〕
C 乳清粉采购合〔参见附件Y3Y07：乳清粉采购合〕
D 乳清粉运输保险合〔参见附件Y3Y08：乳清粉运输保险合〕
35 国委托商签订订单合(F5)
351 工作步骤
3511 商谈合具体条款容
业务执行具体合谈判必时业务部门负责予支持
3512 缮制合文
合条款确定合缮制员应快缮制合文保证没文字错误
3513 公司部审批合文
合审批程序：合部门负责审核合审核签署单〞形式附合情况摘表作附件报公司财务负责审核签署审核意见签名呈报公司负责审阅签署
352 工作结果
3521 合容格式
合包括容
A 合信息摘〔参见附件Y3B09：合信息摘表〕
B 合申请单〔参见附件Y3B10：合申请单〕
C 乳清粉业务代理合〔参见附件Y3Y9：乳清粉业务代理合〕
36 供货安排(船货)(F6)
业务执行踪国外供货商备货发运情况时联系国委托传递外方信息
确定船期指乳清粉业务员接受户传报卸港船期安排然国户联系确定海运船期程
361 工作步骤
3611 接受户报船舶抵达卸港船期安排
月旬乳清粉业务员户 联系取户次月乳清粉卸港船期安排
3612踪船舶动态
业务执行应断踪船舶动态时通知国户相关情况
362工作结果
船舶动态信息 文件〔参见附件Y3Y10： 格式〕
37 报关报验(F7)
报验报关指船方载货船达目港进入中国海关时中国海关报验货物申报通关程包括安排商检报关事宜商检报关费支付两步骤
371 工作步骤
3711 安排商检报关事宜
A 受载船舶抵卸港前求供货商1075321天时间间隔业务员提供受载船舶抵卸港报述船舶动态时 户负责商检报关业务单位请分做乳清粉进口报验报关接卸船工作
B 敦促负责商检报关业务单位做乳清粉进口报验报关
C 联系卸港代理户船方做船舶泊卸货等准备工作
D 催促负责商检报关业务单位相关部门索取代垫费发票发票正快递中煤进出口公司
3712 商检报关费支付
A 业务员应时负责商检报关业务单位索支付关税增值税单
372 工作结果
A 关税发票〔参见附件：Y3Y11关税发票〕
B 增值税发票〔参见附件：Y3Y12增值税发票〕
38 监督关税交纳(F8)
381工作步骤
A 时通知国客户船舶动态
B 时通知国客户关纳关税保证金商检费
382工作结果
通知国客户关纳关税保证金商检费 文件〔参见附件Y3Y13： 格式〕
39 监督执行入库收取佣金(货控权) (F9)
391工作步骤
A 货抵目港业务执行应现场检查卸货入库情况入库仓仓储存方提供入库单
B 出库时中煤出具出库通知单出库
C 求客户定期 货物储运盘点发货纪录必时应现场检查货物保发放情况抽检仓储纪录进行监盘做账账相
符账实相符
D 通知国客户支付相应佣金
392工作结果
A 入库单〔参见附件Y3B12：入库单〕
B 出库通知单〔参见附件Y3B13：出库通知单〕
C 库存情况核实表〔参见附件Y3B14：库存情况核实表〕
D 收佣金
310 代购货款支付(F10)
支付乳清粉货款指中煤进出口公司合求商业发票支付乳清粉货款程包括获取卸港单审核卸港单争议解决起草付款申请提交财务部门缮制境外汇款申请书外付款5步骤
3101 工作步骤
31011 获取卸港单
求负责商检报关业务单位 单正快递：卸港质量证书卸港重量证书关单
31012 审核卸港单
业务员收卸港质量检测结果应合求进行检测指标否合相符
31013 争议解决
果发现卸港质量检测指标合符应时该结果通告户然关方质量问题进行协商达成识
31014 起草付款申请提交财务部门
卸港质量检测结果项乳清粉指标符合合求质量问题达成识业务员应起草货款付款申请提交公司财务部门付款申请应附单：正合正提单正商业发票正报关单
31015 缮制境外汇款申请书外付款
A 业务员根财务部门指示缮制银行付款申请单提交财务部门外付款
B 货款支付程中发生种非方原〔国家调整关外汇政策〕造成货款迟付问题时业务员应时关情况通报供货商取供货商谅解应量缩短迟付时间
3102 工作结果
A 报关单参见附件Y3Y14
B 货款支付申请单参见附件Y3Y15
311监督销售合签订(F11)
3111工作步骤
A 业务执行时解国委托销售合签订情况
B 国委托索取份合复印件
3112工作结果
A 销售合复印件〔参见附件Y3Y16：销售合〕
312 监督销售合执行(出库销售) (F12)
3121 工作步骤
A 出库时中煤出具出库通知单出库
B 求客户定期 货物储运盘点发货纪录必时应现场检查货物保发放情况抽检仓储纪录进行监盘做账账相符账实相符
3122 工作结果
A 出库通知单〔参见附件Y3B13：出库通知单〕
B 乳清分出库实时纪录〔参见附件Y3B14：乳清分出库实时纪录〕
C 库存情况核实表〔参见附件Y3B15：库存情况核实表〕
313 监督销售回款途(F13)
3131 工作步骤
A 业务执行根 提单确定付款日期准备付款申请单
B 付款申请单相关部门进行审批
C 财务部门根合规定计算代理费数额业务执行 书面催款书客户催收代理费
D 财务部门作付汇申请外汇理局联系付汇事项
E 财务部门受收收代理费通知业务执行客户反应收款情况安排TT付款国外供货商
F 财务部门付款业务执行客户反应付款情况书面形式首次催收货款
3132 工作结果
A 货款费支付申请表〔参见附件Y3B16：付款申请表〕
B 代理费计算表〔参见附件Y3B17：代理费计算表〕
314 收取代购资金结算(F14)
3141 工作步骤
A 付款日九十天业务执行 书面通知形式告知国委托应百二十天准备付款
B 财务部门收集相关单客户结算
C 财务部门受收收货款应通知业务执行客户反应收款信息
3142 工作结果
A 货款结算发票〔参见附件Y3Y17：货款结算发票〕
B 收货款
315 执行分析(风险控制分析) (F15)
执行情况分析乳清粉业务情况分析总结针工作中重事项分析总结业务员改良工作提高程
3151 工作步骤
31511 汇总月度相关信息
应月3日前收集汇总月月度信息容包括月销售方案月资金方案月款项汇总分析表售效劳效果分析表等
31512 分析月度相关信息
应月5日前收集月度相关信息进行分析处理月度方案完成情况进行深入分析提出月度执行情况分析报告
3152 工作结果
乳清粉执行情况分析报告参见附件Y3－Y18
316 整理卷宗(F16)
3161 工作步骤
A 合执行完毕业务执行负责整理合文件单
B 整理档案复印二份原件复印件分交行政部门业务部门财务部门保
C 订单合执行情况分析总结
D 资金预算执行情况总结
3162 工作结果
A 文件档案
B 合执行资金预算执行情况分析报告〔参见附件Y3Y19：合执行资金预算执行情况分析报告〕
317 提供售效劳〔F17〕
售效劳指乳清粉销售工作完成进行维护商务关系解决质量纠纷质量事处理客户反应意见等进行工作事项
3171 工作步骤
31711 收集客户信息
应时收集客户反应信息相关信息类整理录入数库相关文件
31712 分析客户信息
定期分析收集客户信息做出客户信息分析报告
31713 报客户信息
客户信息分析报告时呈报级请示售效劳方式方法
31714 实施售效劳
请示售效劳方式时客户提供效劳应努力保证客户满意
31715 总结售效劳效果：
次售效劳时进行客户满意度调查求客户填写客户满意度调查表
31716 提出售效劳改良建议
根售效劳效果提出切实行售效劳改良建议撰写售效劳改良建议报告
3172 工作结果
A 卸港检验单见附件Y3－Y20
B 乳清粉质量分析报告见附件Y3－Y21
C 客户信息分析报告见附件Y3－Y22
D 实施售效劳申请表见附件Y3－B18
E 客户满意度调查表见附件Y3－B19
F 售效劳改良建议报告见附件Y3－Y25
附 录
1
附件Y3—B01：
客户联系表
2
附件Y3—B02：
关键物资料
3
附件Y3—B03：
客户概信息记录
4
附件Y3—B04：
客户信息表
5
附件Y3—B05：
客户信信息理卡
6
附件Y3—B06：
客户信评价表
7
附件Y3—B07：
客户信等级分类表
8
附件Y3—B08：
月度资金方案表
9
附件Y3—B09：
合信息摘表
10
附件Y3—B10：
合申请单
11
附件Y3—B11：
预付款申请单
12
附件Y3—B12：
乳清粉入库单
13
附件Y3—B13：
出库单
14
附件Y3—B14：
库存情况核实表
15
附件Y3—B15：
乳清粉出库实时记录
16
附件Y3—B16：
付款申请表
17
附件Y3—B17：
代理费计算表
18
附件Y3—B18：
实施售效劳申请表
19
附件Y3—B19：
客户满意度调查表
20
附件Y3—Y01：
第XX期乳清粉信息简报
21
附件Y3—Y02：
XXX市场分析报告
22
附件Y3—Y03：
XXX专题报告
23
附件Y3—Y04：
法律意见书
24
附件Y3—Y05：
框架合
25
附件Y3—Y06：
XXX年度工作方案
26
附件Y3—Y07：
乳清粉采购合
27
附件Y3—Y08：
乳清粉运输保险合
28
附件Y3—Y09：
乳清粉业务代理合
29
附件Y3—Y10：
船舶动态信息 文件
30
附件Y3—Y11：
关税发票
31
附件Y3—Y12：
增值税发票
32
附件Y3—Y13：
通知国客户关纳关税保证金商检费 文件
33
附件Y3—Y14：
报关单
34
附件Y3—Y15：
货款支付申请单
35
附件Y3—Y16：
销售合
36
附件Y3—Y17：
货款结算发票
37
附件Y3—Y18：
乳清粉执行情况分析报告
38
附件Y3—Y19：
卸港检验单
39
附件Y3—Y20：
乳清粉质量分析报告
40
附件Y3—Y21：
客户信息分析报告
41
附件Y3—Y22：
实施售效劳申请表
42
附件Y3—Y23：
客户满意度调查表
43
附件Y3—Y24：
售效劳改良建议报告
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