行政事业单位内部控制规范实施情况总结汇报

行政事业单位部控制规范实施情况总结汇报
XX省发改委印发关行政事业单位部控制规范实施进展情况通知求XX研究院关贯彻实施行政事业单位部控制规范工作计划求院围绕落实控制度建设强化控监督加强组织领导等方面院部控制进行全面梳理总结现关贯彻实施情况报告
控制度建设
20XX年1月1日行政事业单位部控制规范实施院省发改委相关宣传布署积极组织开展全院贯彻实施行政事业单位控规范工作坚持控制度全面性重性制衡性适应性成效益性等原基础进步完善院部控制制度成符合实际行效套控制度提高院理服务水风险防范力

1院实行预算理制度逐步提高预算编制科学性强化济活动预算约束预算理贯穿院项业务全程
2实现资产口理定期盘点账实相符
3实行合口理规范合签订监督履行
4国家统会计制度编制财务报告
5特定部门岗位建立工作培训轮岗机制
6相容岗位进行相互分离加强部授权控制
7单位支出严格审批审核支付核算相关规定执行
8加强信息化建设基实现单位济活动控流程信息化
9建立健全外投资决策程序理制度等等
二强化控监督
部控制现代化理重组成部分院逐步实现决策执行监督效分离建立岗位责制部监督等机制基础院坚持控外审相结合年均请资质审计公司院账务进行审计账务反映问题深挖控监督足时改正进行重济活动时聘请会计师事务进行事前风险评估防范重决策失误
三加强组织领导
院级领导思想部控制规范建设高度重视认真履行职责落实控规范作前时期重工作抓切实加强部控制规范实施组织领导精心组织周密安排确保控规范实施位
四部控制建设足建议
1足
院财务部门单位重事项决策实施程结果解较少进业务涉财务问题时事前进行财务分析指导导致控制监督时加强部门间业务沟通做控制时监督效进步加强预算理增强预算计划性科学性预算理约束控制力充分发挥
部控制文化建设方面需积极培育符合院实际情况部控制文化控意识控文化渗透位员工思想深处控成位员工觉行
2建议
部控制建设 项长期需时俱进系统工程建议级部门定期属单位分级分批进行培训加控培训力度推动部控制体系进步完善促进属单位事业健康持续发展

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