中学内部控制建设实施方案

中学部控制建设实施方案
规范学校部控制提高学校理水根财政部关全面推进行政事业单位部控制建设指导意见财会〔20**〕24号）文件财政部关开展行政事业单位部控制基础性评价工作通知（财会〔20**〕11号）文件**省财政厅**省审计厅关贯彻实施行<政事业单位部控制规范（试行）>实施指导意见（*财办会）等文件精神求更做学校部控制建设工作特制订方案
成立领导组
组长：
副组长：
成员：
领导组设办公室***兼办公室***办公室副负责处理日常业务
二建立项规章制度设置相互监督机制
1建立学校开支预决算制度
年初财务室总务处做学校总预算交学校班子会研究决定学校项开支具体金额出终年初预算报告学校监督委员会负责监督收支情况
 年末进行学校开支决算制度旨总结年收支情况然供货商签订供需合供货商送货门货物学校派专负责验货合格场员必须签字认学校食堂卖部具体负责员入库具体理
3费理工作：
首先学校财务室外部门收取资金财务室收取学生教辅费收取学生卡通入卡资金收取第次卡成费补卡时收取卡成费
收取单位学校类捐款做应收收达控制部门班级等乱收费问题费支出工作做专款专财务室具体监做学校分钱开支效监
四工作安排
12016年9月1日召开温泉中学部控制工作启动会
全面启动温泉中学控工作
（1）成立部控制工作领导组
（2）安排部署具体工作明确处室工作权限职责
（3）学工作流程杜绝出现越权工作位情况
(4）成立部控制工作督查组负责督查相关工作执行工作中足作出指导工作中出现问题认真督促
22016年9月13日召开全校教师会议报告部工作执行运行情况
32016年10月13日召开二级班子正职班子会部控制工作作报告工作足作出检讨批评月工作作出具体安排
42016年11月10日部控制工作作报告工作足作出检讨批评月工作作出具体安排安排督察组2016
年度工作作出全面督查
52016年12月15日安排领导组部控制工作作出年度报告安排2017年度工作督察组年度部控制工作作出督察报告
62017年1月5日总结2016年工作安排部署2017年工作72017年3月9日年度预算采购维修基建工程等工作作出安排
82017年4月6日报告月部控制工作运行情况督察组通报部控制工作执行情况
92017年5月4日作出月工作执行情况
102017年6月8日学校部控制工作作查部署督察组半年督查工作
112017年7月6日领导组半年工作作查报告督察组半年工作作出督查报告
五宣传报道相关信息报送
1宣传报道工作学校办公室负责具体负责该项工作具体报道
2级部门信息报送部控制领导组办公室负责



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