关市城执法局局长履行情况审计发现问题整改情况报告
XX市审计局：
收审计报告市城执法局高度重视召开专题会议报告中提出问题进行认真分析研究会议致认报告客观实事求针问题结合局工作实际标表报告：
整改容整改成效
（）重事项未进行会议研究未研究容执行问题
问题表现：
1未执行组集体研究决定事项2020年组会议研究时决定发放控违绩效奖41次金额465000元2020年12月实际发放控违绩效奖385500元35次金额500元23000元等实际发放次少会议记录次6实际发放金额少会议研究金额79500元
2部分重支出项目未集体会议讨决定2020年4月发放收支增增资员2018年目标考核奖金计750000元5000元150会议研究记录
整改措施：
严格行政事业单位部控制规范（试行）求执行重支出项目集体会议讨决定
二涉重决策事项严格执行三重相关规定额资金支出进行会议研究决定
整改成效：已整改严格行政事业单位部控制规范（试行）求执行重支出项目集体会议讨决定时已决定重济事项[类审计方法案例报告模板关注公众号审网查阅获取审网注]意变更局组会决定容折扣搞变通提高执行力严格执行组会研究决定提高组会议题容准确性时效性成熟议题坚决时组会研究决定容更改更改容需次召开会议组会研究二严格落实财政部行政事业单位部控制规范（试行）（财会〔2012〕21号）第十四条第三款重济事项部决策应单位领导班子集体研究决定重济事项认定标准应根关规定单位实际情况确定确定意变更规定单位发生重决策严格执行三重相关规定额资金支出（超5000元）进行会议研究决定
责领导：XXX责科室：办公室责：XXX
（二）未规定缴纳社会保险费5412500元问题
问题表现：2014年10月2019年10月历史遗留原执法队未开通机关事业单位养老保险账户单位月扣工作员养老保险承担部分未缴入税务局账户期间715412500元欠款清算现未缴纳相关欠款
整改成效：已整改社会保险费征缴暂行条例规定核实单位养老保险账户积极市财政局接筹集资金5412500元缴纳欠款现欠款已补缴完毕时局月社会保险办机构申报应缴纳社会保险费数额避免类问题发生
责领导：XXX责科室：装备财务股责：XXX
（三）行政处罚控制度理存风险漏洞问题问题表现：2018年7月2020年12月执法队行政处罚案卷编号统规处重号王XX涉嫌未批准占道营案XX市XX水泥制品限责公司未取建设工程规划许证进行房屋建设案[2020]第10001号处跳号编制号码[2020]第70002号[2020]第70005号缺少第70003号第70004号处罚决定书未建立台帐罚没款收入台帐行政处罚档案理位保证罚没收入完整性时性
整改成效：已整改根城市理执法办法（住房城乡建设部令第34号）法全面客观收集相关证案卷统规范编号建立行政处罚台账完善案卷理制度杜绝次出现案卷错号漏号重复现象
责领导：XX责科室：法制股责：XXX
（四）合签订规范问题
问题表现：城局中国电信XX分公司签订中国电信天翼领航网络忧（尊享版）信息化服务合作协议合时双方代表签名签订天翼讲合作协议合时双方代表签字签订日期具体负责确定
整改措施：严格执行中华民国合法第三十二条事采合书形式订立合双方事签字者盖章时合成立规定二成立组成员XXX负责招标采购工作组三明确相关分负责相关部门负责签字然加盖局公章四相关合局办公室审查留档保存
整改成效：已整改明确合业务负责部门合签订业务部门负责分负责签字时加盖局公章二局办公室章时严格关杜绝类似问题发生
责领导：XXXXXX责科室：办公室责：XXX
（五）日常费报销票规范问题
问题表现：1出差单未附文件存先出差审批现象票报销领款签字城局2020年1月证中该单位行5合肥睿智集团洽谈报销差旅费时审批单中负责审批栏签字日期出差参加XX社会体系建设业务培训会 报销费时未附培训文件市场发展服务中心2020年8月证中报销李XX外出培训费24098元未附培训文件XXXXXX6月外出培训报销费6268元未附培训文件
报销日常支出时未附原始证城局2020年5月支出三联四建 员慰问费1200元未附慰问员名单2020年8月购买子4320元未附说明途2020年12月领取38次加班费11760元未签字市场发展服务中心支付保洁员工资月负责事务员XXX代领
整改措施：加强业务员培训规范财务报账程序完善报销手续二完善财务理制度求办员国家统会计制度规定更正补充
整改成效：已整改进步规范报销手续报销费时求附培训文件报销证中缺失文件报销单进行文件补附严格中华民国会计法业务员培训完善财务理制度严审批程序关原始证进行真实性合法性进行审核类慰问支出标明慰问象慰问途做精细化合理化合规化加班费发放中做先签字领取杜绝账目中加班费领取未签字现象市场发展中心劳务费已直接发放改变发放渠道负责王三振发放二加强业务员培训组织员参加财政局严明财纪律 规范财务理培训班提高财务员专业水
责领导：XXX责科室：装备财务股责：XXX
（六）城局留存社会保险费执法队挤占预算费缴纳问题
问题表现：执法队全额财供员工资财政统发放城局账户社会保险费代扣工资中部分城局留存账户执法队预算资金转账税务局账户缴纳相关费
情况说明：执法队属二级预算单位预算资金财政拨城局支出均城局资金拨入拨款记账程中没社会保险费科目笼统拨执法队费科目造成城局留存社会保险费执法队挤占预算费缴纳问题
整改成效：已整改2020年10月严格预算法相关规定意改变预算资金申请渠道执法队社会保险费城局社会保险费城局账户划转税务局社保专户执法队缴纳杜绝城局留存社会保险费执法队挤占预算费缴纳问题
责领导：XXX责科室：装备财务股责：XXX
（七）购买部分额商品未进行询价问题
问题表现：购买部分额商品未进行询价城局2020年12月购买XX市XX家具城办公桌椅文件柜井供水器安装等商品服务乡镇控违办公室金额372728元未进行询价市场发展服务中心报销单位装修费31359元未附询价资料相关会议记录
整改成效：已整改
建章立制完善城执法局额商品采购询价制度严格执行相关资料时档明确专保二完善财务制度报销相关费时附带佐证材料三乡镇控违装修配置办公家具时时进行询价召开询价会议做会议记录相关资料存放办公室暂时没找目前已找相关资料
责领导：XXXXXX责科室：办公室责：XXX
（八）查扣涉事车辆保规范涉事交纳保费问题
问题表现：执法队查处车辆违规运输建筑垃圾案件涉事车辆先行登记保存证时定点存放XX市XX停车场城局未保单位约定保物品职责保费涉事车辆员承担
整改措施：执法带查处车辆违规运输建筑垃圾案涉事车辆保单位选择进行公公正公开选择择优挑选报关单位签订保协议约定保费划分清楚责时相关法规承担保费
整改期限：2021年12月底
责领导：XXXXXX责科室：法制股责：XXX
（九）
问题表现：2018年2月9日该单位组会议研究处理批违法建设施工工具XX限公司收购价格1700元吨总重2272吨款项38600元审批手续物品清单未进行资产评估公开拍卖行进行处置
整改成效：已整改严格执行城市理执法办法（住房城乡建设部令第34号）文件求规范查封扣押物品保二建立健全物品保处置制度严格关规定办理物品处置擅处理
责领导：XXX责科室：办公室财务股责：XXXXXX
（十）擅处置固定资产问题
问题表现：2018年11月22日XX办事处XX社区委托XX资产评估事务2009年建成属市场发展服务中心原值2650000元XXX棚进行资产评估价值117360元2018年11月进行公开拍卖拍卖价140000元资产处置未财政部门审批组会议相关研究记录未提供资产拍卖程资料
情况说明：2018年10月XX棚资产处置程中XX社区负责处置市场发展服务中心财政（770）账户竞标保证金终拍卖金额暂存拍卖程序资料缺失证明该资产处置合规性致尹德文中标款14万元缴国库滞留发展中心财政账户
整改措施：
1加强固定资产理额资产处置须财政部门审批处置程公开公公正规范理处置程档案理
2公开拍卖资料完善该资金缴国库
整改期限：2021年12月底
责领导：XXXXXX责科室：办公室财务股责：XXXXXX
（十）未时处置原值522100元报废资产问题
问题表现：单位13台原值522100元脱审未入户报废车辆未时处理长期闲置造成资产浪费
整改成效：已整改2021年6月报备行局进行报废处理XX生资源综合利限公司回收辆车200元已缴国库
责领导：XXX责科室：办公室责：XXX
（十二）固定资产账实符部分未记入固定资产台账问题
问题表现：
1执法队固定资产总额398595967元台账显示原值355221467元差额433745元市场发展服务中心固定资产原值175212元台账显示原值4540884元差额4365672元存账实符情况
2城局2018年12月份47#证中购买健身器材45500元2020年12月购买高拍仪台价值2600元保密柜价值1400元未记入固定资产科目记入科目未登记固定资产台账
整改成效：已整改财政部行政事业单位国资产年度报告理办法（财资〔2017〕3号）理规定城局固定资产执法队固定资产进行固定资产盘点查漏补缺时补记调整目前账实已相符二未记入固定资产科目遵循资产理预算理相结合资产理[类审计方法案例报告模板关注公众号审网查阅获取审网注]财务理相结合实物理价值理相结合原逐排查进行固定资产台账登记目前已补记完毕做账表账账账证账实相符资产报告数真实准确完整市场发展服务中心固定资产台账显示原值包含原XX农贸市场XX农贸市场建设费建设资金原建委支付该固定资产应计入发展中心资产台账造成目前账实符情况步积极沟通固定资产台理部门作撤销登记处理做账实相符
责领导：XXX责科室：装备财务股责：XXX
（十三）固定资产未计提折旧问题
问题表现：执法队固定资产原值433745元全年未提折旧固定资产理规范真实反映固定资产价值
整改成效：已整改根财政部行政事业单位国资产年度报告理办法（财资〔2017〕3号）国家资产理关财务会计相关制度规定遵循资产理预算理相结合资产理财务理相结合实物理价值理相结合原时局固定资产进行计提折旧做账表账账账证账实相符保证资产数真实准确完整
责领导：XXX责科室：装备财务股责：XXX
（十四）应收款项40000元逾期未收回
问题表现：2019年10月23日该单位组会议研究通XXX源公司2018年中标供应四辆新源电动汽车存充电问题补偿城局40000元未时催致该单位未收资金
整改成效：已整改
XX商贸限公司提供情况说明：申请符合补偿电频损耗费求未获总公司批准界首市城执法局未收该项资金
二组研究决定事项分领导监督实施落实针重事项具体事宜安排专负责紧盯问题事项进展落实
责领导：XXXXXX责科室：办公室责：XXX
（十五）应收应付款项长期未清理问题
问题表现：
1应收账款未时清理
（1）城局级应收账款202396元审计期间已收回部分账款剩余数额92396元2013年前历史遗留问题
（2）执法队应收账款19114828元2019年12月份应收款22214828元记账科目错误实际数额应31000元2014年7月2020年1月期间款
（3）市场发展服务中心库存现金2500元应查明原应收账款1000元审计期间已收回
2应付账款未时清理
（1）城局级应付账款50384929元中144000元2018年2月收购置服装款承担部分35984929元代扣社会保险费
（2）执法队应付账款28713981元代扣社会保险费
（3）市场发展服务中心应付账款30587015元中140000元2018年XX市场棚处置款缴16587015元代扣社会保险费
整改措施：2017年应收应付款项情况进行梳理时进行清算时调整相关账务科目
整改期限：2021年12月底
整改成效：财政部关进步做政府会计准制度新旧衔接加强行政事业单位资产核算通知（财会〔2018〕34号）规定执法队应收账款19114828元错误科目已整改实际数额31000元2014年7月2020年1月期间款已通知事进行追缴
责领导：XXX责科室：装备财务股责：XXX
（十六）存较债务风险问题
问题表现：潜债务合计16206238元数额巨存较债务风险工会费理混乱
整改措施： 实核查债权债务情况分析形成原提出策建议稳妥化解问题二建立健全相关制度做规范理
整改期限：2022年底
整改成效：已结算监察队养老保险职业年金2014年10月2019年10月费5412500元1999年2007年监察队欠发工资1160001元相馆费44531元远程视频设备13632元债务发放发展服务中心退休员2019年次性奖励664000元合计7294664元时加快城局潜债务结算消潜债务风险二健全完善工会财务理制度财务账目会计财务软件建立工会账套严格XX基层工会费收支理实施办法规定项目开支工会项福利相关活动开支提请组局财会议批准
责领导：XXX责科室：办公室装备财务股局工会责：XXXXXXXX
二整改求
（）明确整改职责高度重视层层压实责责股室责明确职责整改措施限时办结推动问题整改确保整改取实效
（二）建立长效机制修订完善项财务规章制度制度事形成常态化制度化责股室针整改工作中出现新情况新问题提出针性整改措施时解决问题
（三）强化责监督整改工作严格落实问责机制制度执行情况开展监督检查切实维护制度权威性严肃性
XX市城市理行政执法局
202X年X月X日
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XX市审计局：
收审计报告市城执法局高度重视召开专题会议报告中提出问题进行认真分析研究会议致认报告客观实事求针问题结合局工作实际标表报告：
整改容整改成效
（）重事项未进行会议研究未研究容执行问题
问题表现：
1未执行组集体研究决定事项2020年组会议研究时决定发放控违绩效奖41次金额465000元2020年12月实际发放控违绩效奖385500元35次金额500元23000元等实际发放次少会议记录次6实际发放金额少会议研究金额79500元
2部分重支出项目未集体会议讨决定2020年4月发放收支增增资员2018年目标考核奖金计750000元5000元150会议研究记录
整改措施：
严格行政事业单位部控制规范（试行）求执行重支出项目集体会议讨决定
二涉重决策事项严格执行三重相关规定额资金支出进行会议研究决定
整改成效：已整改严格行政事业单位部控制规范（试行）求执行重支出项目集体会议讨决定时已决定重济事项[类审计方法案例报告模板关注公众号审网查阅获取审网注]意变更局组会决定容折扣搞变通提高执行力严格执行组会研究决定提高组会议题容准确性时效性成熟议题坚决时组会研究决定容更改更改容需次召开会议组会研究二严格落实财政部行政事业单位部控制规范（试行）（财会〔2012〕21号）第十四条第三款重济事项部决策应单位领导班子集体研究决定重济事项认定标准应根关规定单位实际情况确定确定意变更规定单位发生重决策严格执行三重相关规定额资金支出（超5000元）进行会议研究决定
责领导：XXX责科室：办公室责：XXX
（二）未规定缴纳社会保险费5412500元问题
问题表现：2014年10月2019年10月历史遗留原执法队未开通机关事业单位养老保险账户单位月扣工作员养老保险承担部分未缴入税务局账户期间715412500元欠款清算现未缴纳相关欠款
整改成效：已整改社会保险费征缴暂行条例规定核实单位养老保险账户积极市财政局接筹集资金5412500元缴纳欠款现欠款已补缴完毕时局月社会保险办机构申报应缴纳社会保险费数额避免类问题发生
责领导：XXX责科室：装备财务股责：XXX
（三）行政处罚控制度理存风险漏洞问题问题表现：2018年7月2020年12月执法队行政处罚案卷编号统规处重号王XX涉嫌未批准占道营案XX市XX水泥制品限责公司未取建设工程规划许证进行房屋建设案[2020]第10001号处跳号编制号码[2020]第70002号[2020]第70005号缺少第70003号第70004号处罚决定书未建立台帐罚没款收入台帐行政处罚档案理位保证罚没收入完整性时性
整改成效：已整改根城市理执法办法（住房城乡建设部令第34号）法全面客观收集相关证案卷统规范编号建立行政处罚台账完善案卷理制度杜绝次出现案卷错号漏号重复现象
责领导：XX责科室：法制股责：XXX
（四）合签订规范问题
问题表现：城局中国电信XX分公司签订中国电信天翼领航网络忧（尊享版）信息化服务合作协议合时双方代表签名签订天翼讲合作协议合时双方代表签字签订日期具体负责确定
整改措施：严格执行中华民国合法第三十二条事采合书形式订立合双方事签字者盖章时合成立规定二成立组成员XXX负责招标采购工作组三明确相关分负责相关部门负责签字然加盖局公章四相关合局办公室审查留档保存
整改成效：已整改明确合业务负责部门合签订业务部门负责分负责签字时加盖局公章二局办公室章时严格关杜绝类似问题发生
责领导：XXXXXX责科室：办公室责：XXX
（五）日常费报销票规范问题
问题表现：1出差单未附文件存先出差审批现象票报销领款签字城局2020年1月证中该单位行5合肥睿智集团洽谈报销差旅费时审批单中负责审批栏签字日期出差参加XX社会体系建设业务培训会 报销费时未附培训文件市场发展服务中心2020年8月证中报销李XX外出培训费24098元未附培训文件XXXXXX6月外出培训报销费6268元未附培训文件
报销日常支出时未附原始证城局2020年5月支出三联四建 员慰问费1200元未附慰问员名单2020年8月购买子4320元未附说明途2020年12月领取38次加班费11760元未签字市场发展服务中心支付保洁员工资月负责事务员XXX代领
整改措施：加强业务员培训规范财务报账程序完善报销手续二完善财务理制度求办员国家统会计制度规定更正补充
整改成效：已整改进步规范报销手续报销费时求附培训文件报销证中缺失文件报销单进行文件补附严格中华民国会计法业务员培训完善财务理制度严审批程序关原始证进行真实性合法性进行审核类慰问支出标明慰问象慰问途做精细化合理化合规化加班费发放中做先签字领取杜绝账目中加班费领取未签字现象市场发展中心劳务费已直接发放改变发放渠道负责王三振发放二加强业务员培训组织员参加财政局严明财纪律 规范财务理培训班提高财务员专业水
责领导：XXX责科室：装备财务股责：XXX
（六）城局留存社会保险费执法队挤占预算费缴纳问题
问题表现：执法队全额财供员工资财政统发放城局账户社会保险费代扣工资中部分城局留存账户执法队预算资金转账税务局账户缴纳相关费
情况说明：执法队属二级预算单位预算资金财政拨城局支出均城局资金拨入拨款记账程中没社会保险费科目笼统拨执法队费科目造成城局留存社会保险费执法队挤占预算费缴纳问题
整改成效：已整改2020年10月严格预算法相关规定意改变预算资金申请渠道执法队社会保险费城局社会保险费城局账户划转税务局社保专户执法队缴纳杜绝城局留存社会保险费执法队挤占预算费缴纳问题
责领导：XXX责科室：装备财务股责：XXX
（七）购买部分额商品未进行询价问题
问题表现：购买部分额商品未进行询价城局2020年12月购买XX市XX家具城办公桌椅文件柜井供水器安装等商品服务乡镇控违办公室金额372728元未进行询价市场发展服务中心报销单位装修费31359元未附询价资料相关会议记录
整改成效：已整改
建章立制完善城执法局额商品采购询价制度严格执行相关资料时档明确专保二完善财务制度报销相关费时附带佐证材料三乡镇控违装修配置办公家具时时进行询价召开询价会议做会议记录相关资料存放办公室暂时没找目前已找相关资料
责领导：XXXXXX责科室：办公室责：XXX
（八）查扣涉事车辆保规范涉事交纳保费问题
问题表现：执法队查处车辆违规运输建筑垃圾案件涉事车辆先行登记保存证时定点存放XX市XX停车场城局未保单位约定保物品职责保费涉事车辆员承担
整改措施：执法带查处车辆违规运输建筑垃圾案涉事车辆保单位选择进行公公正公开选择择优挑选报关单位签订保协议约定保费划分清楚责时相关法规承担保费
整改期限：2021年12月底
责领导：XXXXXX责科室：法制股责：XXX
（九）
问题表现：2018年2月9日该单位组会议研究处理批违法建设施工工具XX限公司收购价格1700元吨总重2272吨款项38600元审批手续物品清单未进行资产评估公开拍卖行进行处置
整改成效：已整改严格执行城市理执法办法（住房城乡建设部令第34号）文件求规范查封扣押物品保二建立健全物品保处置制度严格关规定办理物品处置擅处理
责领导：XXX责科室：办公室财务股责：XXXXXX
（十）擅处置固定资产问题
问题表现：2018年11月22日XX办事处XX社区委托XX资产评估事务2009年建成属市场发展服务中心原值2650000元XXX棚进行资产评估价值117360元2018年11月进行公开拍卖拍卖价140000元资产处置未财政部门审批组会议相关研究记录未提供资产拍卖程资料
情况说明：2018年10月XX棚资产处置程中XX社区负责处置市场发展服务中心财政（770）账户竞标保证金终拍卖金额暂存拍卖程序资料缺失证明该资产处置合规性致尹德文中标款14万元缴国库滞留发展中心财政账户
整改措施：
1加强固定资产理额资产处置须财政部门审批处置程公开公公正规范理处置程档案理
2公开拍卖资料完善该资金缴国库
整改期限：2021年12月底
责领导：XXXXXX责科室：办公室财务股责：XXXXXX
（十）未时处置原值522100元报废资产问题
问题表现：单位13台原值522100元脱审未入户报废车辆未时处理长期闲置造成资产浪费
整改成效：已整改2021年6月报备行局进行报废处理XX生资源综合利限公司回收辆车200元已缴国库
责领导：XXX责科室：办公室责：XXX
（十二）固定资产账实符部分未记入固定资产台账问题
问题表现：
1执法队固定资产总额398595967元台账显示原值355221467元差额433745元市场发展服务中心固定资产原值175212元台账显示原值4540884元差额4365672元存账实符情况
2城局2018年12月份47#证中购买健身器材45500元2020年12月购买高拍仪台价值2600元保密柜价值1400元未记入固定资产科目记入科目未登记固定资产台账
整改成效：已整改财政部行政事业单位国资产年度报告理办法（财资〔2017〕3号）理规定城局固定资产执法队固定资产进行固定资产盘点查漏补缺时补记调整目前账实已相符二未记入固定资产科目遵循资产理预算理相结合资产理[类审计方法案例报告模板关注公众号审网查阅获取审网注]财务理相结合实物理价值理相结合原逐排查进行固定资产台账登记目前已补记完毕做账表账账账证账实相符资产报告数真实准确完整市场发展服务中心固定资产台账显示原值包含原XX农贸市场XX农贸市场建设费建设资金原建委支付该固定资产应计入发展中心资产台账造成目前账实符情况步积极沟通固定资产台理部门作撤销登记处理做账实相符
责领导：XXX责科室：装备财务股责：XXX
（十三）固定资产未计提折旧问题
问题表现：执法队固定资产原值433745元全年未提折旧固定资产理规范真实反映固定资产价值
整改成效：已整改根财政部行政事业单位国资产年度报告理办法（财资〔2017〕3号）国家资产理关财务会计相关制度规定遵循资产理预算理相结合资产理财务理相结合实物理价值理相结合原时局固定资产进行计提折旧做账表账账账证账实相符保证资产数真实准确完整
责领导：XXX责科室：装备财务股责：XXX
（十四）应收款项40000元逾期未收回
问题表现：2019年10月23日该单位组会议研究通XXX源公司2018年中标供应四辆新源电动汽车存充电问题补偿城局40000元未时催致该单位未收资金
整改成效：已整改
XX商贸限公司提供情况说明：申请符合补偿电频损耗费求未获总公司批准界首市城执法局未收该项资金
二组研究决定事项分领导监督实施落实针重事项具体事宜安排专负责紧盯问题事项进展落实
责领导：XXXXXX责科室：办公室责：XXX
（十五）应收应付款项长期未清理问题
问题表现：
1应收账款未时清理
（1）城局级应收账款202396元审计期间已收回部分账款剩余数额92396元2013年前历史遗留问题
（2）执法队应收账款19114828元2019年12月份应收款22214828元记账科目错误实际数额应31000元2014年7月2020年1月期间款
（3）市场发展服务中心库存现金2500元应查明原应收账款1000元审计期间已收回
2应付账款未时清理
（1）城局级应付账款50384929元中144000元2018年2月收购置服装款承担部分35984929元代扣社会保险费
（2）执法队应付账款28713981元代扣社会保险费
（3）市场发展服务中心应付账款30587015元中140000元2018年XX市场棚处置款缴16587015元代扣社会保险费
整改措施：2017年应收应付款项情况进行梳理时进行清算时调整相关账务科目
整改期限：2021年12月底
整改成效：财政部关进步做政府会计准制度新旧衔接加强行政事业单位资产核算通知（财会〔2018〕34号）规定执法队应收账款19114828元错误科目已整改实际数额31000元2014年7月2020年1月期间款已通知事进行追缴
责领导：XXX责科室：装备财务股责：XXX
（十六）存较债务风险问题
问题表现：潜债务合计16206238元数额巨存较债务风险工会费理混乱
整改措施： 实核查债权债务情况分析形成原提出策建议稳妥化解问题二建立健全相关制度做规范理
整改期限：2022年底
整改成效：已结算监察队养老保险职业年金2014年10月2019年10月费5412500元1999年2007年监察队欠发工资1160001元相馆费44531元远程视频设备13632元债务发放发展服务中心退休员2019年次性奖励664000元合计7294664元时加快城局潜债务结算消潜债务风险二健全完善工会财务理制度财务账目会计财务软件建立工会账套严格XX基层工会费收支理实施办法规定项目开支工会项福利相关活动开支提请组局财会议批准
责领导：XXX责科室：办公室装备财务股局工会责：XXXXXXXX
二整改求
（）明确整改职责高度重视层层压实责责股室责明确职责整改措施限时办结推动问题整改确保整改取实效
（二）建立长效机制修订完善项财务规章制度制度事形成常态化制度化责股室针整改工作中出现新情况新问题提出针性整改措施时解决问题
（三）强化责监督整改工作严格落实问责机制制度执行情况开展监督检查切实维护制度权威性严肃性
XX市城市理行政执法局
202X年X月X日
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