县审计局组廉政风险防控工作实施方案
进步提高反腐倡廉建设科学化水全面推进惩治预防腐败体系建设根相关文件求结合局实际特制定方案：
务
审计廉政风险防控防范廉政风险核心积极运现代理方法科技手段通事前预防事中监控事处置审计机关工作员权力运行程中发生违纪违法行进行效防控提高审计干部廉政风险防范意识加强项制度执行力切实维护审计机关公信力增加审计免疫力
廉政风险防控工作务：行审计监督权财物理程中存种廉政风险进行排查预防时监控预警纠错综合理规范权力运行完善制度机制
二总体目标
廉政风险防控工作目标：围绕行政执法权干部理权财物理权等方面存廉政风险点进步采取效措施构建全面覆盖层层理重点防控责风险防控体系通建立廉政风险防控工作责制责追究制建立完善廉政风险防控工作项制度廉政风险降低程度推进审计质量机关效提高充分准备发挥审计免疫系统功提供力保障
三基原
（）围绕中心服务局紧紧围绕全县济建设中心结合实际统筹兼顾妥善处理项工作关系
（二）全面覆盖突出重点必须贯穿审计权力物理权运行全程力求漏掉廉政风险点时工作中突出廉政风险相集中重点部位重点环节重点象效开展防范理监督检查达事半功倍效果
（三）科学讲求实效必须确保项防控措施科学项权力紧密结合现行反腐倡廉制度体系相互衔接保证防控措施操作性连贯性实践中断加改进完善
（四）源头治理查缺补漏通查找岗位职责业务流程制度机制外部环境等方面出现腐败行风险点进步完善制度措施
四容
（）查找廉政风险点围绕廉政风险相集中重点部位关键环节全面查找廉政风险点查找出廉政风险点整合纳入廉政风险点信息库根工作中发现新情况新问题时补充完善
（二）制定廉政风险防控措施效防范廉政风险目标制定针性防控措施科学配置合理分解权力加强部理规范业务流程建立健全项制度增加权力运行透明度
（三）建立廉政风险防控工作制度开展廉政风险防控工作中查找出廉政风险点制定防控措施应时报备案制定项廉政风险防控工作制度报备案
五实施步骤
（）动员部署阶段（时间安排：2023年6月—7月中旬）
成立局廉政风险工作领导组局组书记局长组长局班子成员副组长科室负责成员负责廉政风险防控工作组织领导设廉政风险防控工作办公室负责组织协调资料收集等工作时召开工作部署会统思想明确求落实责
（二）风险查找阶段（时间安排：2023年7月中旬—10月）
1梳理岗位职责明确工作流程根单位工作职责清理明确工作岗位职责关法律法规政策规定绘制项业务工作流程图
2认真排查风险深刻剖析原查找岗位风险组织岗位员分析履行岗位职责执行制度等方面存潜岗位风险表现形式二查找设机构风险针设机构钱物行权力重点环节关键部位分查找业务流程制度机制外部环境等方面存潜廉政风险表现形式三查找单位风险结合区行业特点重点查找执行三重事项方面容易产生腐败行廉政风险表现形式
查找出类风险点采取种方式查缺补漏力求找准找全时填写某县审计局廉政风险查情况表分设机构负责分领导领导关审查查找准应付事责成重查
3集体研究确定综合评定等级召开领导班子会议廉政风险点查找情况逐进行分析审核风险发生危害程度类风险逐进行评估确定风险等级廉政风险分三级：级风险指危害程度引发果构成违法犯罪二级风险指危害程度较引发果违犯纪政纪三级风险指工作造成定负面影响类苗头性问题
4统汇总登记公示风险容廉政风险点风险容表现形式风险等级进行登记汇总逐审核采取效方式定范围公示
（三）风险防控阶段（时间安排：2023年11月—2024年2月）
1制定完善预防措施针岗位廉政风险岗位工作员业务工作关项法规制度提出防范控制风险具体措施办法针单位设机构廉政风险领导班子围绕决策执行程监督检查考核等重环节研究制定具体防范措施相关工作程序针行业系统廉政风险组织员认真研究分析系统存性问题结合业务工作进步健全防控规章制度提出防控目标务工作标准条件积极探索利技术手段防控廉政风险方式途径
时纳汇总填写某县审计局廉政风险汇总备案情况表报县纪委备案
2实行分级理级风险点领导亲问亲督查时踪防止违法犯罪行发生二级风险点分领导落实责加强理防止违纪行发生三级风险点科室负责强化监督防微杜渐防止廉洁行发生积极建立廉政风险防范台账执行力落实严格相关规定追究责
3动做防范做思想防范深入开展权力廉洁政教育完善廉政承诺述职述廉等制度限度排发生廉洁问题隐患二时查偏纠错工作中明显风险表现时预警群众举报社会反映问题处置苗头阶段三权力运行阳光化项工作流程重点环节风险点风险表现形式防范措施等利政务公开务公开岗位提示牌等方式进行公开充分利信息技术权力运行置公开透明动态监控状态
（四）整改提高阶段（2024年3月—5月）
1建立定期分析机制针岗位职业务流程特点定期收集风险防范中出现问题时进行分析查找工作薄弱环节掌握廉政风险发生演变表现形式规律判定廉政风险实际发生提出针性防控措施防止苗头性倾性问题演变违纪违法问题
2建立修正优化机制结合济社会发展行政职转变预防腐败工作新求断总结验新出现廉政风险时制定优化防控措施形成廉政风险防控动态修正优化机制推进源头治腐工作深发展
3建立检查考核机制建立完善廉政风险防范检查考核制度廉政风险防控情况进行检查考核廉政风险防范工作落实情况列入县风廉政建设责制检查容
4建立责追究机制廉政风险查找认真防控积极导致单位岗位员发生违纪违法案件风廉政建设责制关规定追究相关责责
六关求
（）统思想提高认识开展廉政风险点防范工作拓展源头治腐领域强化监督制约效保护干部项重举措局班子带头参加开展项活动带头查勘廉政风险点带头制定落实防范措施积极推进廉政风险点防范工作防止表面化形象化
（二）加强协调突出重点廉政风险防范工作领导机构认真履行职责加强组织协调严求严关杜绝走场
（三）抓结合注重实效廉政风险防范工作融入业务工作全程通查找防范廉政风险建立健全融教育制度监督体效防控机制通强化教育提高认识完善制度强化监督考核检查严厉奖惩促岗位员面廉政风险时做想违违敢违达保护干部促进工作目
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进步提高反腐倡廉建设科学化水全面推进惩治预防腐败体系建设根相关文件求结合局实际特制定方案：
务
审计廉政风险防控防范廉政风险核心积极运现代理方法科技手段通事前预防事中监控事处置审计机关工作员权力运行程中发生违纪违法行进行效防控提高审计干部廉政风险防范意识加强项制度执行力切实维护审计机关公信力增加审计免疫力
廉政风险防控工作务：行审计监督权财物理程中存种廉政风险进行排查预防时监控预警纠错综合理规范权力运行完善制度机制
二总体目标
廉政风险防控工作目标：围绕行政执法权干部理权财物理权等方面存廉政风险点进步采取效措施构建全面覆盖层层理重点防控责风险防控体系通建立廉政风险防控工作责制责追究制建立完善廉政风险防控工作项制度廉政风险降低程度推进审计质量机关效提高充分准备发挥审计免疫系统功提供力保障
三基原
（）围绕中心服务局紧紧围绕全县济建设中心结合实际统筹兼顾妥善处理项工作关系
（二）全面覆盖突出重点必须贯穿审计权力物理权运行全程力求漏掉廉政风险点时工作中突出廉政风险相集中重点部位重点环节重点象效开展防范理监督检查达事半功倍效果
（三）科学讲求实效必须确保项防控措施科学项权力紧密结合现行反腐倡廉制度体系相互衔接保证防控措施操作性连贯性实践中断加改进完善
（四）源头治理查缺补漏通查找岗位职责业务流程制度机制外部环境等方面出现腐败行风险点进步完善制度措施
四容
（）查找廉政风险点围绕廉政风险相集中重点部位关键环节全面查找廉政风险点查找出廉政风险点整合纳入廉政风险点信息库根工作中发现新情况新问题时补充完善
（二）制定廉政风险防控措施效防范廉政风险目标制定针性防控措施科学配置合理分解权力加强部理规范业务流程建立健全项制度增加权力运行透明度
（三）建立廉政风险防控工作制度开展廉政风险防控工作中查找出廉政风险点制定防控措施应时报备案制定项廉政风险防控工作制度报备案
五实施步骤
（）动员部署阶段（时间安排：2023年6月—7月中旬）
成立局廉政风险工作领导组局组书记局长组长局班子成员副组长科室负责成员负责廉政风险防控工作组织领导设廉政风险防控工作办公室负责组织协调资料收集等工作时召开工作部署会统思想明确求落实责
（二）风险查找阶段（时间安排：2023年7月中旬—10月）
1梳理岗位职责明确工作流程根单位工作职责清理明确工作岗位职责关法律法规政策规定绘制项业务工作流程图
2认真排查风险深刻剖析原查找岗位风险组织岗位员分析履行岗位职责执行制度等方面存潜岗位风险表现形式二查找设机构风险针设机构钱物行权力重点环节关键部位分查找业务流程制度机制外部环境等方面存潜廉政风险表现形式三查找单位风险结合区行业特点重点查找执行三重事项方面容易产生腐败行廉政风险表现形式
查找出类风险点采取种方式查缺补漏力求找准找全时填写某县审计局廉政风险查情况表分设机构负责分领导领导关审查查找准应付事责成重查
3集体研究确定综合评定等级召开领导班子会议廉政风险点查找情况逐进行分析审核风险发生危害程度类风险逐进行评估确定风险等级廉政风险分三级：级风险指危害程度引发果构成违法犯罪二级风险指危害程度较引发果违犯纪政纪三级风险指工作造成定负面影响类苗头性问题
4统汇总登记公示风险容廉政风险点风险容表现形式风险等级进行登记汇总逐审核采取效方式定范围公示
（三）风险防控阶段（时间安排：2023年11月—2024年2月）
1制定完善预防措施针岗位廉政风险岗位工作员业务工作关项法规制度提出防范控制风险具体措施办法针单位设机构廉政风险领导班子围绕决策执行程监督检查考核等重环节研究制定具体防范措施相关工作程序针行业系统廉政风险组织员认真研究分析系统存性问题结合业务工作进步健全防控规章制度提出防控目标务工作标准条件积极探索利技术手段防控廉政风险方式途径
时纳汇总填写某县审计局廉政风险汇总备案情况表报县纪委备案
2实行分级理级风险点领导亲问亲督查时踪防止违法犯罪行发生二级风险点分领导落实责加强理防止违纪行发生三级风险点科室负责强化监督防微杜渐防止廉洁行发生积极建立廉政风险防范台账执行力落实严格相关规定追究责
3动做防范做思想防范深入开展权力廉洁政教育完善廉政承诺述职述廉等制度限度排发生廉洁问题隐患二时查偏纠错工作中明显风险表现时预警群众举报社会反映问题处置苗头阶段三权力运行阳光化项工作流程重点环节风险点风险表现形式防范措施等利政务公开务公开岗位提示牌等方式进行公开充分利信息技术权力运行置公开透明动态监控状态
（四）整改提高阶段（2024年3月—5月）
1建立定期分析机制针岗位职业务流程特点定期收集风险防范中出现问题时进行分析查找工作薄弱环节掌握廉政风险发生演变表现形式规律判定廉政风险实际发生提出针性防控措施防止苗头性倾性问题演变违纪违法问题
2建立修正优化机制结合济社会发展行政职转变预防腐败工作新求断总结验新出现廉政风险时制定优化防控措施形成廉政风险防控动态修正优化机制推进源头治腐工作深发展
3建立检查考核机制建立完善廉政风险防范检查考核制度廉政风险防控情况进行检查考核廉政风险防范工作落实情况列入县风廉政建设责制检查容
4建立责追究机制廉政风险查找认真防控积极导致单位岗位员发生违纪违法案件风廉政建设责制关规定追究相关责责
六关求
（）统思想提高认识开展廉政风险点防范工作拓展源头治腐领域强化监督制约效保护干部项重举措局班子带头参加开展项活动带头查勘廉政风险点带头制定落实防范措施积极推进廉政风险点防范工作防止表面化形象化
（二）加强协调突出重点廉政风险防范工作领导机构认真履行职责加强组织协调严求严关杜绝走场
（三）抓结合注重实效廉政风险防范工作融入业务工作全程通查找防范廉政风险建立健全融教育制度监督体效防控机制通强化教育提高认识完善制度强化监督考核检查严厉奖惩促岗位员面廉政风险时做想违违敢违达保护干部促进工作目
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