- 1. 质量管理体系
Quality Management Systems ISO9001:2000 标准框架
standard frameworkhttp://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 2. Meeting Rules 会议守则All the meeting attendees must be on time all the time. 准时
Only one person should talk at one time , the other attendees should pay attention. 倾听
All questions should be related to clarification instead of criticism. 澄清而不是批评
The meeting should have a clearly defined objective. 会议目标
Attendees should adhere to an agenda to ensure staying on track and meeting the objectives. 议程
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- 3. ISO9001:2000
质量管理体系 要求
quality management systems requirements
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- 4. 4 质量管理体系4.1 总要求
4.2 文件化要求http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 5. 质量管理体系 4.1总要求
PURPOSE目的
建立 文件化 适宜性
实施和保持 记录和报告 充分性
持续改进 问题解决 有效性/
(8.5) 效率http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 6. 管理职责资源管理客
户要
求输入测量分析质量管理体系持续改进改进System Model满
意输出产品客
户产品
实现http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 7. PROCESS 过程Definition 定义(标准要求和适用范围)
Opportunity时机
Resource资源(人力. 财力.技术)
Input输入(信息.产品)
Process description 流程描述(方法)
Output输出(信息.产品)
Verification验证(变换方法.类似比较.试验.文件评审)
Validation确认(客户)
Milestone里程碑(结束/小结)http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 8. System Framework 体系框架http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 9. 过程分类ISO/IEC12207:1995
主过程(5): 获取.供应.开发.操作.维护
支持过程(8): 文档.配置.质量保证.验证.确
认.联合评审.审核.问题解决
组织过程(4): 管理.基础环境.改进.培训
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- 10. GB/T8566-1995 生存期过程管理过程
获取过程
供应过程
开发过程
操作过程
维护过程支持过程:
文档开发
配置管理
合同要求的评审审计
验证和确认
软件质量保证
改正
培训
环境建立http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 11. 质量管理原则之一过程方法:
将活动和相关的资源作为过程进行管理, 可以更高效地得到期望的结果http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 12. 质量管理原则之五管理的系统方法:
将相互关联的过程作为系统加以识别.理解和管理, 有助于组织实现目标的有效性和效率http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 13. 质量管理体系 4.2文件化要求4.2.1 总则
4.2.2 质量手册
4.2.3 文件控制
4.2.4 质量记录控制http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 14. 文件的作用阶段(过程)成果
沟通工具
评测依据
使用指南
历史档案
产品广告满足顾客要求和质量改进
提供适宜的培训
重复性和可追溯性
提供客观的证据
评价体系的有效性和持续适宜性http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 15. 软件文档结构方 针过 程规 程模 版 阐述软件开发与管理的目标及指导方针 规定软件开发 中应当执行各 项活动及适用 标准 详细说明过程中较为复杂的活动 给出各项活动所产生的成果要遵循的格式及准则http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 16. 文件类型质量手册: 沟通组织内外部
质量计划: 裁减应用
规范: 阐明要求
指南: 阐明建议
程序.作业指导书: 活动.过程的一致性
记录:客观证据http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 17. 质量手册质量方针和目标
裁减范围
程序引用
标准(过程相互作用)描述
手册管理
职责分配
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- 18. 质量管理体系 4.2文件化要求1. 是否有文件的适用性在发行前予以审批?
2. 是否对文件进行评审,如需要对其进行更新和再批
准?
3. 是否识别文件的修订状态?
4. 是否确保使用现场能得到适用文件的相应版本?
5. 是否确保文件保持清晰,易于识别和检索?
6. 是否确保外来文件可识别,度受控?
7. 是否对作废文件的处理作出规定?如需保存,是否
予以标识?
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- 19. 质量管理体系 4.2文件化要求形成文件化程序:
4.2.3/4.2.4
8.2.2
8.3
8.5.2/8.5.3http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 20. 7 产品实现7.1 产品实现的策划(项目计划)
7.2 与顾客有关的过程(需求定义)
7.3 设计和开发(需求分析与软件设计)
7.4 采购(软件分包)
7.5 生产和服务的提供(软件设计实现)
7.6 测量和监控装置的控制(测试软件管理)http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 21. 质量管理原则之四全员参与:
产品流http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 22. 项目计划产品(程序.语言.媒体).目标和验收准则
过程裁减
文档裁减(GB/T8567-1988)
资源提供和分解(人)
与组织的接口(非移交产品.评测.服务)
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- 23. 产品实现 7.2与顾客有关的过程7.2.1 产品要求的识别
7.2.2 产品要求的评审
7.2.3 顾客沟通
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- 24. 产品要求功能要求
性能要求
设计约束(环境.安全)
编程语言界面要求
价格/交期
技术支持响应时间/成功率
变更的灵活性http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 25. 功能要求概述
输入
处理
输出
内部生成数据http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 26. 性能要求精度: 数据. 计算. 传输
时间: 响应.恢复
速度
灵活性
故障处理http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 27. 评审要点要求是否完整?
要求是否无歧义?
要求是否一致?
要求是否便于软件实现?
要求是否可以测试?
要求是否已纳入基线管理?http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 28. 产品实现 7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划
7.3.2设计和开发输入
7.3.3设计和开发输出
7.3.4设计和开发评审
7.3.5设计和开发验证
7.3.6设计和开发确认
7.3.7设计和开发更改的控制http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 29. QFD 质量功能展开功能要求与模块的关系:
使用矩阵图
把客户要求转化为产品特性
客户要求层层展开http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 30. 设计组织项目经理与项目小组成员
技术委员会
产品经理
经营委员会http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 31. 软件开发生命周期瀑布式
原型法
构件法http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 32. 产品实现 7.3设计和开发. 是否对产品的设计和/或开发进行策划
和控制?
. 设计和/或开发的策划是否确定了阶段.评审/验证和确认活动以及职责和权限?
. 是否对不同工作组的接口进行管理以
确保有效沟通和明确职责?
. 如必要,策划输出是否随进度予以更新?
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- 33. 产品实现 7.3设计和开发有关产品要求的输入是否予以规定并
形成文件?
要求的输入是否包括了所有必要内容?
是否对输入的充分性进行评审并解决不恰当的要求?
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- 34. 产品实现 7.3设计和开发输出是否以可对照输入验证的方式形
成文件?
输出是否满足输入要求并提供产品相
关信息?
输出文件在放行前得到批准?
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- 35. 产品实现 7.3设计和开发是否在适当阶段进行了设计和/或开发
的系统评审?
参与设计和/或开发的职能部门代表是否参与了评审?
评审结果和后续跟踪措施是否形成记录?
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- 36. 产品实现 7.3设计和开发是否进行了设计和/或开发的验证?
验证结果和后续跟踪措施是否形成记录?http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 37. 产品实现 7.3设计和开发是否进行了设计和/或开发的确认?
如可行,确认是否在产品交付或实施之前完成?
如上述不可行,是否进行适用程度的局部确认?
确认结果和后续跟踪措施是否形成记录?
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- 38. 产品实现 7.3设计和开发设计和/或开发的更改是否予以识别、形成文件并予以控制?
上述是否包括评价更改对组成产品的各部分及已交付产品的影响?
如可行,是否对更改进行适当的验证和确认?更改在实施前是否经批准?
更改的评审和后续的跟踪措施是否形成文件?
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- 39. 产品实现 7.4 采购7.4.1 采购过程
7.4.2 采购信息
7.4.3 采购产品的验证
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- 40. 质量管理原则之八与供方互利的关系:
互利的关系可增强双方创造价值的能力-----物流http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 41. 采购对象市售现成软件
供应商开发的软件
计算机和通信硬件
帮助软件开发的工具http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 42. 产品实现 7.4 采购是否对采购过程进行控制?
是否按采购产品性质规定了控制的类型和程度?
是否按供方的能力评价和选择供方?
是否规定了评价和定期评价的准则?
评价的结果和跟踪措施是否形成记录?
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- 43. 产品实现 7.4 采购采购文件是否包括所订购产品的必要信息?
采购文件放行前,是否评审其包含的规定要求的适当性、充分性?
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- 44. 产品实现 7.4 采购是否对采购产品的验证活动进行识别和实施?
如组织或顾客有要求时,是否规定了预期的验证安排和放行方式?http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 45. 产品实现 7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务的提供控制
7.5.2生产和服务提供的过程确认
7.5.2标识和可追溯性
7.5.3顾客财产
7.5.4产品防护
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- 46. 产品实现 7.5生产和服务的提供
PURPOSE
严格按照规范操作,或根据需要更改规范
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- 47. 模块开发情况表模块标识符. 行数
代码设计.模块测试
开始日期.完成日期
编程员.审核员.测试员http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 48. 配置管理配置对象: 配置项
管理: 更改状态.加工状态.测试状态
特征数据.标识方式http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 49. 产品实现 7.5生产和服务的提供是否提供产品特性的信息及必要的作业指导书?
是否提供、使用和维护适当的生产设备、测量和监视装置?
是否实施生产和服务的监视活动?
是否对放行、交付和适用的交付后活动作出规定及实施?
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- 50. 产品实现 7.5生产和服务的提供是否对顾客资产妥善管理?
对顾客资产是否予以标识、验证、保管和维护?
当顾客资产出现缺陷或丢失时是否形成记录并通报顾客?http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 51. 服务活动被动服务(维护热线): 呼叫---解决
主动服务(满意度调查):同行业对比
监控(定期拜访/投诉热线)
大客户支持计划(客户分级) http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 52. 8 测量. 分析和改进8.1 总则
8.2 测量和监控(组织.项目与SQA)
8.3 不合格品控制(软件功能失效)
8.4 数据分析(软件度量)
8.5 改进http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 53. 错误放大在开发周期中,每推后一步实施错误检查, 成本就会增加10%.http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 54. 测量.分析和改进 8.2测量和监控
8.2.1 顾客满意
8.2.2 内部审核
8.2.3 过程的测量和监控
8.2.4 产品的测量和监控http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 55. 测量.分析和改进 8.2测量和监控是否定期实施内部审核?
是否对审核方案作出策划?策划是否规定了审核范围、频度和方法?
审核人员是否独立于被审方?
是否有文件化的内审程序?
审核结果是否形成记录并通报管理层?
管理层是否适时对审核缺失采取纠正措施?
是否对纠正措施实施进行验证?验证结果是否形成记录?
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- 56. 测量.分析和改进 8.2测量和监控是否采用适当的方法对过程进行测量与监视?
是否确认每一过程的持续能力?
当计划的结果没有达到时, 纠正和纠正措施是否采取?
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- 57. 测量.分析和改进 8.2测量和监控是否对产品的特性在适当阶段实施测量和监视?
符合接收准则的证据是否形成文件?
记录是否标明了放行产品的授权人?
是否规定了产品的放行程序?
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- 58. 测试目标测试是一个为了寻找错误而运行程序的过程。
一个好的测试用例是指很可能找到迄今为止尚未发现的错误的用例。
一个成功的测试是指揭示了迄今为止尚未发现的错误的测试。http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 59. 测试被测试特性/不被测试特性
responsible function
where detected
how detected
problem impact
http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 60. 测试用例被测试特性
输入说明
输出说明
环境要求
特殊的规程说明
用例间的依赖关系http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 61. 测试规程目的
特殊要求
规程步骤:日志.准备.启动.处理.度量.
暂停.再启动.停止.清除.应急http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 62. 质量管理原则之七基于事实的决策方法:
有效决策是建立在数据和信息分析的基础上http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 63. 测量.分析和改进 8.5改进
8.5.1 持续改进
8.5.2 纠正措施
8.5.3 预防措施http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 64. 测量.分析和改进 8.5改进是否识别预防措施以防止不合格发生?
预防措施对潜在问题的影响是否是适当的?
是否有满足要求的预防措施文件化程序?http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 65. 测量.分析和改进 8.5改进是否采取纠正措施消除不合格并防止再次发生?
纠正措施对遇到的问题的影响是否是适当的?
是否有满足要求的纠正措施文件化程序?http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 66. 质量管理原则之六持续改进:
信息流与产品流的接口http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 67. 问题解决方式三种情况:
文件未规定
出现不合格(修改代码.纠正措施.预防措施)
进一步(持续改进)三种倾向(重要度分析):
需求定义/分析
同行/主管评审
测试
http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 68. 5 管理职责5.1 管理承诺
5.2 以顾客为中心
5.3 质量方针
5.4 策划
5.5 职责.权限和沟通
5.6 管理评审http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 69. 质量管理原则之三领导作用:
信息流 http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 70. 质量方针展开流程
业务计划 管理评审 资料(定性和定量)
质量方针 质量目标 体系运行http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 71. 组织管理制订方针.目标.管理规范
参加评审.验证
审阅项目进展报告
参加验收
内部审核(体系/项目)
解决重大问题(纠正/预防措施)
定期总结(管理评审)
http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 72. 质量管理原则之二以客户为关注焦点:
营销质量 http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 73. 顾客呼声市场调研:
对顾客的采访
顾客问卷调查与汇总
市场试验与份额报告
新产品质量和可靠性研究
竞争产品质量的研究
运行情况良好报告http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 74. 维护记录和质量信息运行情况不良报告
维护报告
测试报告
问题解决报告
评审.验证.确认记录http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 75. 业务计划/营销策略进度.成本.投资.产品定位.研究与开发资源
目标客户.销售渠道.竞争对手
报价成本: 开发成本. 投资(硬件/软件).质
量措施成本.管理成本.销售成本.
外包成本http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 76. 管理职责 5.4 策划5.4.1 质量目标
5.4.2 质量管理体系策划(目标分解)http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 77. 质量目标
企业. 产品. 客户. 进一步
符合性. 保持性. 改进型
产品.体系.过程与组织功能PDCAhttp://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 78. 管理职责 5.5职责.权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 79. 管理职责 5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 80. 管理职责 5.6管理评审是否规定评审的时间间隔?
是否对质量管理体系包括方针和目标的变更需求作出评价?http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 81. 管理职责 5.6管理评审管理评审的输入是否包括现行业绩和
改进机会?
管理评审的输出是否包括体系和过程
的改进,产品改进及资源需求等方面?
管理评审的结果是否形成记录?
http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 82. 6 资源管理6.1 资源的提供
6.2 人力资源
6.3 设施
6.4 工作环境http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 83. 资源管理 6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2培训.意识和能力http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 84. 资源管理 6.2人力资源1.是否确定岗位要求以对人员素质作出规定?
2.人员素质的规定是否考虑适当的教育、
培训、技能和经验?http://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 85. 组织结构设计资源最佳配置/企业文化
产品.地区.职能
客户需求与PDCAhttp://www.5ixue.com (海量营销管理培训资料下载)
- 86. 资源管理 6.2人力资源
是否识别了从事质量活动的人员的能力需求?
是否提供培训满足上述能力需求?
是否评价所提供的培训的有效性?
是否确保员工意识到其活动的相关性和重要性,以及如何在实现质量目标方面作出贡献?
是否保持教育、经验、培训和资格的适当记录?
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